第一篇：池州市建委市政零星工程監(jiān)督管理辦法

關(guān)于印發(fā)《池州市建委市政零星工程監(jiān)督管理辦法》的通知

委屬各單位、機(jī)關(guān)各科室：

為規(guī)范市政零星工程建設(shè)管理，經(jīng)研究，現(xiàn)將《池州市建委市政零星工程監(jiān)督管理辦法》印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

特此通知

二○○七年四月十日

池州市建委市政零星工程監(jiān)督管理辦法

（試行）

一、監(jiān)管目的。為統(tǒng)籌安排市政零星工程項(xiàng)目，規(guī)范市政零星工程建設(shè)，按照交辦、監(jiān)管、驗(yàn)收、決算等管理程序要求和堅(jiān)持“統(tǒng)籌安排、運(yùn)作規(guī)范、總量包干、有效監(jiān)管”的原則，特制定本辦法。

二、管理內(nèi)容與范圍。凡屬市政設(shè)施維修、維護(hù)、環(huán)衛(wèi)保潔以及臨時(shí)安排造價(jià)較低的市政工程等均屬市政零星工程。市政零星工程項(xiàng)目分兩類：一是計(jì)劃安排項(xiàng)目，如環(huán)衛(wèi)保潔、市政道路維修、園林綠化養(yǎng)護(hù)、公園廣場(chǎng)管理、交通設(shè)施建設(shè)等，每年年

初由委城建科會(huì)同各相關(guān)單位編制項(xiàng)目預(yù)算計(jì)劃；二是臨時(shí)交辦安排，如：綠化的補(bǔ)植、非計(jì)劃道路的維修、街頭綠地和小廣場(chǎng)建設(shè)、節(jié)日花卉擺放、公益性廣告的制作、交通標(biāo)志標(biāo)牌等。市政零星工程資金在城市建設(shè)配套費(fèi)中列支。計(jì)劃安排的零星工程受財(cái)政預(yù)算監(jiān)督，資金實(shí)行定額控制，總量包干；臨時(shí)安排的要嚴(yán)格程序、嚴(yán)格決算，工程造價(jià)原則上不高于50萬(wàn)元。

三、組織領(lǐng)導(dǎo)。市建委成立市政零星工程監(jiān)督管理小組，專門負(fù)責(zé)市政零星工程的計(jì)劃報(bào)批、交辦、決算審核（或安排有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行決算審查），參與市政零星工程價(jià)格招標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)性談判，參與監(jiān)督竣工驗(yàn)收。市政零星工程監(jiān)督管理小組成員由委分管領(lǐng)導(dǎo)、委城建科、辦公室、建管處、規(guī)劃局、監(jiān)察室、第五紀(jì)檢組等單位負(fù)責(zé)人組成，日常工作由委城建科負(fù)責(zé)。

四、交辦。市政零星工程嚴(yán)格實(shí)施計(jì)劃報(bào)批及工程交辦制度。零星工程管理單位必須填寫“市政零星工程交辦合同報(bào)批單”（附件一），報(bào)經(jīng)委監(jiān)督管理小組審批后，方可實(shí)施。交辦合同報(bào)批單應(yīng)做為施工合同（協(xié)議）的必備附件。市政零星工程原則上按職能分工，對(duì)口交辦管理單位，分別由城管、環(huán)衛(wèi)、市政、園林、房管局、規(guī)劃局等單位負(fù)責(zé)工程質(zhì)量監(jiān)督管理。

五、組織實(shí)施。市政零星工程原則上應(yīng)實(shí)行公開招標(biāo)（公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)），如不能實(shí)施公開招標(biāo)，必須履行競(jìng)爭(zhēng)性談判或參照同類工程已經(jīng)招標(biāo)結(jié)果。項(xiàng)目管理單位負(fù)責(zé)工程質(zhì)量監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)組織并簽訂施工合同、施工管理和竣工驗(yàn)收（監(jiān)管管

理小組派人參與）。招標(biāo)結(jié)果報(bào)委監(jiān)督小組；工程竣工驗(yàn)收后，報(bào)委監(jiān)督管理小組現(xiàn)場(chǎng)察看、核實(shí)，并出具書面核查情況書，以便準(zhǔn)確決算工程造價(jià)。

六、預(yù)決算審查。市政零星工程實(shí)行預(yù)算控制和決算審核制度。委屬單位根據(jù)交辦的零星工程情況，先行確定編制原則，組織編制工程預(yù)算，預(yù)算經(jīng)委監(jiān)督管理小組批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。建設(shè)管理單位應(yīng)嚴(yán)格控制工程量，不能隨意增加；無(wú)特殊情況，決算不得超過概算。工程竣工驗(yàn)收后，建設(shè)管理單位應(yīng)及時(shí)填寫“市政零星工程竣工驗(yàn)收資金撥付審批單”（附件二），提交工程決算，報(bào)委監(jiān)督管理小組安排決算審核。

七、資金撥付。零星工程建設(shè)資金由監(jiān)督小組負(fù)責(zé)審批，報(bào)計(jì)劃安排的市政零星工程由委辦公室根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃及資金計(jì)劃與財(cái)政預(yù)算對(duì)接后，原則上按季撥付。臨時(shí)交辦的市政零星工程原則上不預(yù)撥工程款，工程竣工后按程序報(bào)批撥付。計(jì)劃安排的市政零星工程資金撥付至管理單位，臨時(shí)交辦的市政零星工程資金直撥施工單位。

八、市政零星工程管理程序流程

（一）列入計(jì)劃安排的零星工程

1、管理單位編制計(jì)劃于上一年十一月底前上報(bào)；

2、監(jiān)督管理小組進(jìn)行審核（與財(cái)政預(yù)算對(duì)接）；

3、委主任辦公會(huì)議研究；

4、下達(dá)項(xiàng)目計(jì)劃及資金計(jì)劃；

對(duì)列入計(jì)劃安排的零星工程實(shí)施和日常管理由委屬單位自行負(fù)責(zé)，委監(jiān)督管理小組進(jìn)行考核抽檢，考核抽檢結(jié)果與目標(biāo)管理考核和資金撥付掛鉤。

（二）臨時(shí)交辦的零星工程

1、委領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦項(xiàng)目管理單位；

2、管理單位組織編制預(yù)算；

3、填寫“市政零星工程交辦合同報(bào)批單”，報(bào)監(jiān)督管理小組按程序批準(zhǔn)；

4、與施工單位簽訂協(xié)議，組織施工，實(shí)施過程管理；

5、工程竣工報(bào)監(jiān)督管理小組對(duì)工程量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核、抽檢；

6、填報(bào)“市政零星工程竣工驗(yàn)收資金撥付單”，監(jiān)督管理小組安排決算；

7、報(bào)監(jiān)督管理小組負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)按決算撥付資金。

九、職責(zé)。委城建科負(fù)責(zé)市政零星工程監(jiān)督管理的日常工作，具體負(fù)責(zé)工程交辦、竣工驗(yàn)收的召集、決算的安排，報(bào)批單的擬辦及呈批。

委監(jiān)察室負(fù)責(zé)參與工程的招標(biāo)、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判，參與工程量復(fù)核，與第五紀(jì)檢組一起監(jiān)督市政零星工程的實(shí)施，督促其按程序辦理、依規(guī)定實(shí)施。

委辦公室負(fù)責(zé)提出資金撥付計(jì)劃，按監(jiān)督管理小組負(fù)責(zé)人審批意見上報(bào)政府批準(zhǔn)，并按市政府領(lǐng)導(dǎo)、委領(lǐng)導(dǎo)意見撥付資金；參與整個(gè)過程監(jiān)督。

項(xiàng)目管理單位負(fù)責(zé)工程建設(shè)的時(shí)間要求、質(zhì)量要求、所有施工工程資料的保管。

十、本辦法自2007年4月1日起執(zhí)行。

第二篇：城市市政基礎(chǔ)設(shè)施零星工程管理辦法

城市市政基礎(chǔ)設(shè)施零星工程管理辦法

（試 行）

第一條 為加強(qiáng)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)范化管理，保證項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約投資，體現(xiàn)公平、公正，提高效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合我局工作實(shí)際，制定本辦法。

第二條 城市政基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)建立健全定期巡查制度，實(shí)行常態(tài)化維護(hù)管理，確保其正常、安全、高效使用。

第三條 本辦法所稱市政設(shè)施零星工程，是指道路、人行道、道牙等基礎(chǔ)設(shè)施維修的施工類市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。市政設(shè)施零星工程項(xiàng)目，必須采取競(jìng)爭(zhēng)性談判方式確定施工單位。

第四條 市政設(shè)施零星工程項(xiàng)目單價(jià)報(bào)XX縣政府投資評(píng)審中心進(jìn)行評(píng)審，其評(píng)審價(jià)作為招標(biāo)控制價(jià)。

第五條 必須采取競(jìng)爭(zhēng)性談判的市政設(shè)施零星工程項(xiàng)目，由我局邀請(qǐng)符合資格的投標(biāo)人參加談判，參與談判的投標(biāo)人不少于三家（含三家）。投標(biāo)人應(yīng)具備如下資格：

（一）市政公用工程施工總承包三級(jí)（含三級(jí)）以上資質(zhì)的獨(dú)立法人企業(yè)。

（二）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

（三）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。

第六條 參與競(jìng)爭(zhēng)性談判的投標(biāo)人必須制作談判投標(biāo)書。談判投標(biāo)書主要包括投標(biāo)人資格證明材料、競(jìng)爭(zhēng)性談判承諾函、報(bào)價(jià)表、委托書及擬派往本工程的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職稱證、身份證等內(nèi)容，并按規(guī)定繳納投標(biāo)保證金。

第七條 參與競(jìng)爭(zhēng)性談判的評(píng)審組由市政股股及相關(guān)專業(yè)技術(shù)方面的專家組成，組成人數(shù)一般為3人以上的單數(shù)，其中專家人數(shù)至少1人。

第八條 參與競(jìng)爭(zhēng)性談判的監(jiān)督組由局分管領(lǐng)導(dǎo)、局紀(jì)檢組長(zhǎng)組成，對(duì)談判過程進(jìn)行全程監(jiān)督。

第九條 投標(biāo)報(bào)價(jià)宜采用兩次報(bào)價(jià)。投標(biāo)書的報(bào)價(jià)作為第一輪報(bào)價(jià)，投標(biāo)人的最終報(bào)價(jià)以最后一輪報(bào)價(jià)為準(zhǔn)，投標(biāo)人的報(bào)價(jià)為完成規(guī)定項(xiàng)目的綜合報(bào)價(jià)。

第十條 經(jīng)過競(jìng)爭(zhēng)性談判確定的中選人將在XX局政務(wù)公開欄上公示，公示時(shí)間不得少于三日。

第十一條 若參加競(jìng)爭(zhēng)性談判的投標(biāo)人符合條件的不足三家，須重新組織競(jìng)爭(zhēng)性談判。

第十二條 中選人應(yīng)在收到《競(jìng)爭(zhēng)性談判中選通知書》之日起5日內(nèi)與我局簽訂合同。逾期不簽訂合同，我局將沒收中選人的投標(biāo)保證金，并在其它入圍的投標(biāo)申請(qǐng)人中按排序重新選取中選人。

第十三條 談判中選人弄虛作假、掛靠投標(biāo)、串通投標(biāo)、轉(zhuǎn)包或非法分包、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)拒簽合同的，一律取消中選資格并沒收談判保證金，一年內(nèi)禁止參加我局組織的城市市政基礎(chǔ)設(shè)施零星工程招標(biāo)活動(dòng)。

第十四條 中選人確定后，原繳納的投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)為履約保證金。

第十五條 合同履行中應(yīng)嚴(yán)格控制工程量，原則上不變更、新增工程量，確需變更、新增工程量的，必須按程序報(bào)局分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審批。

第十六條 市政設(shè)施零星工程項(xiàng)目在施工過程中，必須強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)管，并實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)簽證制度。

第十七條 市政設(shè)施零星工程建設(shè)項(xiàng)目完工后，應(yīng)及時(shí)組織竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的必須進(jìn)行整改，否則不予辦理竣工結(jié)算。

第十八條 市政設(shè)施零星工程建設(shè)項(xiàng)目完工后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行竣工結(jié)算，結(jié)算金額必須依法進(jìn)行審計(jì)，以審計(jì)結(jié)果作為工程結(jié)算依據(jù)。

第十九條 在市政設(shè)施零星工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)、建設(shè)、管理過程中違反本規(guī)定的責(zé)任單位和責(zé)任人，將按照相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。

第二十條 本辦法由XX縣XX局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起施行。

第三篇：零星工程管理辦法

醫(yī)院零星工程項(xiàng)目管理辦法（試行）

按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《麗水市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《麗水市小額項(xiàng)目簡(jiǎn)易發(fā)包實(shí)施辦法》、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（國(guó)家發(fā)改委2000年3號(hào)令的相關(guān)規(guī)定，參照醫(yī)院實(shí)際情況，我院的建設(shè)工程項(xiàng)目單項(xiàng)（施工）預(yù)算金額在50萬(wàn)元（以下）的、建設(shè)工程服務(wù)項(xiàng)目單項(xiàng)（勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢）預(yù)算金額在20萬(wàn)元（以下）、建設(shè)工程招標(biāo)代理咨詢、工程咨詢、評(píng)審評(píng)估單項(xiàng)收費(fèi)在10萬(wàn)元以下的納入本管理辦法。

1、項(xiàng)目立項(xiàng)決策：

1.1、擴(kuò)建或改造項(xiàng)目，由需求科室人員填報(bào)《零星工程（改建、擴(kuò)建）項(xiàng)目審批表》交基建項(xiàng)目辦公室確認(rèn)，交分管院長(zhǎng)審核，由院班子討論項(xiàng)目實(shí)施與否。在項(xiàng)目決策過程中應(yīng)組織相關(guān)職能部門論證，充分聽各相關(guān)職能部門的意見建議，進(jìn)行詳細(xì)的項(xiàng)目技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方案論證，確保項(xiàng)目決策的可行性，形成會(huì)議紀(jì)要，避免決策失誤。

1.2、零星維修項(xiàng)目，由職能需求科室通過以下三個(gè)程序報(bào)修：1）醫(yī)院OA填報(bào)；2）紙質(zhì)報(bào)修單填報(bào)；3）電話報(bào)修。

2、項(xiàng)目管理人員的職責(zé)確定：

2.1、改造擴(kuò)建項(xiàng)目立項(xiàng)并確定實(shí)施后，由基建項(xiàng)目辦公室在分管院長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下落實(shí)設(shè)計(jì)、造價(jià)、審批、招標(biāo)、建設(shè)實(shí)施、竣工備案等流程的辦理。

2.2、基建項(xiàng)目辦公室將確認(rèn)后的工程報(bào)修單交施工單位簽收，并組織實(shí)施。基建項(xiàng)目辦公室在工程過程中負(fù)責(zé)與施工單位的相關(guān)協(xié)調(diào)工作，并如實(shí)記錄工程質(zhì)量情況、維修響應(yīng)速度和竣工相關(guān)情況，結(jié)合以上服務(wù)情況每月填報(bào)施工單位服務(wù)質(zhì)量考核表。對(duì)考核不合格的企業(yè)由基建項(xiàng)目辦公室上報(bào)分管院長(zhǎng)審批后可以終止其合同并取消其參與醫(yī)院零星工程施工的權(quán)利,取消的施工單位名額通過招標(biāo)的形式重新進(jìn)行補(bǔ)充入圍招標(biāo)。

2.3、醫(yī)院審計(jì)部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行事前、事中、事后審計(jì)。

3、零星工程施工單位的確定： 3.1、招標(biāo)及采購(gòu)方式：

3.1.1、預(yù)算在20萬(wàn)（含）-50萬(wàn)之間的工程：凡預(yù)算金額在此區(qū)間的零星基建工程，由需求科室填報(bào)《麗水市人民醫(yī)院自行招標(biāo)項(xiàng)目申請(qǐng)表》并經(jīng)過院班子討論同意后，由基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室組織醫(yī)院自行招標(biāo)。項(xiàng)目預(yù)算金額在20萬(wàn)元（含）-50萬(wàn)元的，原則上采用醫(yī)院自行公開招標(biāo)的方式，通過醫(yī)院網(wǎng)站發(fā)布招標(biāo)信息公告，向不特定的潛在投標(biāo)人發(fā)布信息確定承包商。

此部分項(xiàng)目招標(biāo)公告，中標(biāo)公示在醫(yī)院網(wǎng)站上予以公示，公示時(shí)間不少于3個(gè)工作日。

3.1.2、預(yù)算在3萬(wàn)元-20萬(wàn)元之間的工程：通過醫(yī)院自行公開招標(biāo)的方式確定3家入圍單位，入圍單位有效期為2年。當(dāng)醫(yī)院有零星建設(shè)工程時(shí)，通過詢價(jià)的方式選擇其中一家入圍單位施工；未參加、未通過醫(yī)院零星工程入圍招標(biāo)的施工承包單位不具有參與醫(yī)院相應(yīng)時(shí)間范圍內(nèi)零星工程報(bào)價(jià)或建設(shè)施工的權(quán)利。工程預(yù)算金額在3萬(wàn)元-20萬(wàn)元的零星建設(shè)工程，由需求科室填報(bào)《麗水市人民醫(yī)院自行招標(biāo)項(xiàng)目申請(qǐng)表》并獲得批復(fù)采購(gòu)方式后，基建項(xiàng)目辦公室向通過醫(yī)院入圍招標(biāo)的承包商發(fā)出詢價(jià)文件，在響應(yīng)詢價(jià)文件的承包商中選擇最低報(bào)價(jià)或下浮比例最低的單位作為施工項(xiàng)目的承包商，詢價(jià)結(jié)果上報(bào)分管院長(zhǎng)審核，院長(zhǎng)審批。

3.1.3、預(yù)算在3萬(wàn)元以下（含3萬(wàn)元）的工程：對(duì)此類工程每年由醫(yī)院公開招標(biāo)的入圍施工企業(yè)用抽簽的方式確定施工單位。期滿后重新組織抽簽,抽簽儀式由基建項(xiàng)目辦公室主持操作。紀(jì)檢相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，并在抽取結(jié)果表上簽字確認(rèn)，再上報(bào)分管院長(zhǎng)審批同意。

3.1.4、建設(shè)工程服務(wù)項(xiàng)目:建設(shè)工程服務(wù)項(xiàng)目（勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢）單項(xiàng)預(yù)算金額在20萬(wàn)元（以下）、建設(shè)工程招標(biāo)代理咨詢、工程咨詢、評(píng)審評(píng)估單項(xiàng)收費(fèi)在10萬(wàn)元以下的建設(shè)工程相關(guān)咨詢服務(wù)單位,由醫(yī)院公開招標(biāo)或詢價(jià)的方式確定承包單位。

3.1.5符合下列情形之一的，經(jīng)基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)，分管院長(zhǎng)審核，院班子討論后，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判或詢價(jià)方式確定施工單位：

1）市場(chǎng)上僅有兩家或一家承包商符合要求的； 2）公開招標(biāo)后只有兩家或一家符合要求的承包商；

3）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者提出具體要求的；

4）招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間需要的。3.1.6、上述3.1.1、3.1.2、3.1.4、3.1.5項(xiàng)目由基建項(xiàng)目辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)，分管院長(zhǎng)審核，院班子討論后。可以由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)招標(biāo)過程（或按照麗水市小額發(fā)包管理辦法確定承包單位）。

3.2、醫(yī)院自行招標(biāo)程序?qū)嵤┎襟E

3.2.1項(xiàng)目申請(qǐng)：基建項(xiàng)目辦公室按照本管理辦法3.1的相關(guān)規(guī)定向基建領(lǐng)導(dǎo)小組提出項(xiàng)目申請(qǐng),并經(jīng)過院班子討論或?qū)徟夂螅苫üぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室組織醫(yī)院自行招標(biāo)、詢價(jià)采購(gòu)。

3.2.2招標(biāo)文件和招標(biāo)公告：基建項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)招標(biāo)文件（此處含公開招標(biāo)文件、談判邀請(qǐng)文件、詢價(jià)文件、單一來(lái)源采購(gòu)文件）的編制工作，招標(biāo)文件需經(jīng)基建領(lǐng)導(dǎo)小組審核、分管院長(zhǎng)審批后，方可對(duì)外發(fā)出。

零星工程項(xiàng)目的招標(biāo)公告、中標(biāo)公示應(yīng)在醫(yī)院網(wǎng)站或醫(yī)院相關(guān)公共公示欄予以公示，讓醫(yī)院廣大職工對(duì)招標(biāo)過程起監(jiān)督的作用。

采取邀請(qǐng)招標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)性談判的，自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)供應(yīng)商提交投標(biāo)文件截止之日止，一般不少于五天；采取詢價(jià)和單一來(lái)源采購(gòu)的，自采購(gòu)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)供應(yīng)商提交投標(biāo)文件截止之日止，一般不少于三天。對(duì)已發(fā)出的采購(gòu)文件進(jìn)行必要的澄清或者修改的，以書面形式通知所有采購(gòu)文件收受人。根據(jù)情況可適當(dāng)推遲要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間。澄清或者修改的內(nèi)容為采購(gòu)文件的組成部分。

3.2.3投標(biāo)單位的確定方式：公開招標(biāo)投標(biāo)單位為符合公開招標(biāo)資格要求的不特定投標(biāo)企業(yè)；競(jìng)爭(zhēng)性談判邀請(qǐng)或詢價(jià)單位由基建項(xiàng)目辦公室按本管理辦法3.1的相關(guān)規(guī)定提出,并經(jīng)基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)，分管院長(zhǎng)審核，院班子討論后確定；入圍詢價(jià)單位為醫(yī)院公開招標(biāo)確定的入圍單位。

3.2.4投標(biāo)文件

基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)和密封等要求接收投標(biāo)文件，收到投標(biāo)文件后，應(yīng)簽收保存，不得開啟。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間后送達(dá)的投標(biāo)文件，基建項(xiàng)目辦公室應(yīng)拒收。

3.2.5 開標(biāo)

按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)，對(duì)投標(biāo)人提交的投標(biāo)文件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)開標(biāo)。基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室、紀(jì)檢、審計(jì)等部門和投標(biāo)人等有關(guān)人員參加。開標(biāo)時(shí)，由投標(biāo)人互相檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，由基建項(xiàng)目辦公室工作人員當(dāng)眾拆封并宣讀投標(biāo)供應(yīng)商名稱、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。

3.2.6評(píng)審小組的產(chǎn)生

項(xiàng)目具備評(píng)審條件后，組建評(píng)審小組。評(píng)審小組人員組成和數(shù)量如下：

①公開招標(biāo)：一般為五人（含）以上單數(shù)，由基建項(xiàng)目辦公室代表、院內(nèi)或院外專家組成，基建項(xiàng)目辦公室以外的評(píng)委原則上不少于三分之二。

②邀請(qǐng)招標(biāo)、邀請(qǐng)競(jìng)爭(zhēng)性談判：一般為三人—五人（含）以上單數(shù)，由基建項(xiàng)目辦公室代表、院內(nèi)專家或院外專家組成，基建項(xiàng)目辦公室以外的評(píng)委原則上不少于三分之二。

③詢價(jià)：一般為三人—五人（含）以上單數(shù)，由項(xiàng)目需求部門代表和院內(nèi)專家組成，項(xiàng)目需求部門以外的評(píng)委原則上不少于三分之二。

評(píng)審專家由基建項(xiàng)目辦公室在紀(jì)檢、審計(jì)等監(jiān)督部門監(jiān)督之下，按照符合項(xiàng)目評(píng)標(biāo)要求的原則，在院內(nèi)專家?guī)旎蛟和鈱＜規(guī)熘须S機(jī)抽取產(chǎn)生。

評(píng)審專家的抽取時(shí)間原則上應(yīng)當(dāng)在開標(biāo)前一天進(jìn)行，特殊情況不得超過兩天。參加評(píng)審專家抽取的有關(guān)人員對(duì)被抽取專家的姓名、單位和聯(lián)系方式等內(nèi)容負(fù)有保密的義務(wù)。

評(píng)審專家應(yīng)以科學(xué)、公正的態(tài)度參加采購(gòu)的評(píng)審工作，在評(píng)審過程中不受任何干擾，獨(dú)立、負(fù)責(zé)地提出評(píng)審意見，并對(duì)自己的評(píng)審意見承擔(dān)責(zé)任。評(píng)審專家不得參加與自己有利害關(guān)系的項(xiàng)目的評(píng)審活動(dòng)。

評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員收受投標(biāo)人、其他利害關(guān)系人的財(cái)物或者其他好處的，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員或者與評(píng)標(biāo)活動(dòng)有關(guān)的工作人員向他人透露對(duì)投標(biāo)文件的評(píng)審和比較、中標(biāo)候選人的推薦以及與評(píng)標(biāo)有關(guān)的其他情況的，給予警告，院內(nèi)專家通報(bào)批評(píng)并以紀(jì)律處分、院外專家予以移除專家?guī)焯幚恚粚?duì)有所列違法行為的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員取消擔(dān)任評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的資格，不得再參加任何本院進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事或其他法律責(zé)任。

3.2.7評(píng)標(biāo)、評(píng)審

評(píng)標(biāo)、評(píng)審由評(píng)審委員會(huì)負(fù)責(zé)，任何單位和個(gè)人不得非法干預(yù)、影響評(píng)標(biāo)的過程和結(jié)果。評(píng)審委員會(huì)原則上于開標(biāo)當(dāng)日進(jìn)行評(píng)標(biāo)，工作程序如下：

①項(xiàng)目介紹和過程控制。評(píng)審委員會(huì)推選評(píng)審委員會(huì)組長(zhǎng)，項(xiàng)目需求部門人員不得擔(dān)任組長(zhǎng)。項(xiàng)目需求部門介紹項(xiàng)目情況，由組長(zhǎng)負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)或評(píng)審過程控制，維護(hù)述標(biāo)和評(píng)審秩序及控制時(shí)間。

②實(shí)質(zhì)性響應(yīng)審查。評(píng)審委員會(huì)審查投標(biāo)文件是否對(duì)招標(biāo)文件提出的要求做出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)，對(duì)投標(biāo)人的資格進(jìn)行審查。對(duì)投標(biāo)文件未做出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)的或不符合采購(gòu)文件要求資格的，不再進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審。

③詳細(xì)評(píng)審。評(píng)審委員會(huì)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)文件中規(guī)定的評(píng)標(biāo)、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)及方法，對(duì)投標(biāo)文件、述標(biāo)和問答情況等進(jìn)行綜合評(píng)審。

④推薦中標(biāo)候選人。評(píng)審委員會(huì)成員獨(dú)立打分，基建項(xiàng)目辦公室工作人員評(píng)分匯總，負(fù)責(zé)過程監(jiān)督的監(jiān)督部門負(fù)責(zé)復(fù)核。根據(jù)投標(biāo)人的得分情況，原則上按照從高到低的順序推薦三名投標(biāo)人為中標(biāo)候選人。對(duì)于候選型入圍等特殊項(xiàng)目，需要確定三個(gè)或以上中標(biāo)人的，應(yīng)適當(dāng)增加推薦中標(biāo)候選人的數(shù)量。

⑤填寫評(píng)標(biāo)報(bào)告或會(huì)議紀(jì)要，評(píng)審小組形成并簽署評(píng)審意見，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督人員簽署監(jiān)督意見。

3.2.8中標(biāo)

醫(yī)院自行采購(gòu)的項(xiàng)目，招標(biāo)結(jié)果原則上應(yīng)公示，公示期為三至五天，經(jīng)公示無(wú)異議后，經(jīng)基建領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)、分管院長(zhǎng)審核、院班子討論決定后向中標(biāo)的投標(biāo)人發(fā)布中標(biāo)通知書。

3.2.9資料歸檔：基建項(xiàng)目辦公室對(duì)所組織的醫(yī)院自行招標(biāo)項(xiàng)目做好資料歸檔(含招標(biāo)項(xiàng)目申請(qǐng)表、招標(biāo)文件審查表、投標(biāo)文件、開標(biāo)表、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知、簽訂合同等等)；

3.2.10招標(biāo)監(jiān)督

醫(yī)院審計(jì)相關(guān)科室、紀(jì)檢或監(jiān)察室為招標(biāo)采購(gòu)工作全過程的監(jiān)督部門。監(jiān)督人員在評(píng)標(biāo)報(bào)告或會(huì)議紀(jì)要上簽署監(jiān)督意見，但不對(duì)結(jié)果發(fā)表意見，不參與打分或投票。

基建項(xiàng)目辦公室相關(guān)招標(biāo)工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格在本管理辦法的框架內(nèi)進(jìn)行，紀(jì)檢監(jiān)督及審計(jì)等監(jiān)督部門應(yīng)該定期對(duì)基建項(xiàng)目辦公室的招標(biāo)工作內(nèi)容、及完成項(xiàng)目的歸檔進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查項(xiàng)目的審批是否符合管理規(guī)定，招標(biāo)流程是否符合管理規(guī)定，項(xiàng)目歸檔資料是否完整等，對(duì)相關(guān)招標(biāo)工作存在過失的，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方予以整改。

紀(jì)檢及審計(jì)監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)列席招標(biāo)有關(guān)會(huì)議、并有權(quán)查閱招標(biāo)過程一切相關(guān)資料。

招標(biāo)過程中有下列情形之一的，情節(jié)輕微的，責(zé)令整改并給與紀(jì)律處分，通報(bào)批評(píng)；情節(jié)嚴(yán)重、造成損失的，對(duì)直接責(zé)任人給予免職等相關(guān)處分，觸犯刑律的移交司法機(jī)關(guān)處理。

①基建項(xiàng)目辦公室或相關(guān)職能科室越權(quán)自行采購(gòu)的。②采購(gòu)過程中，泄漏我院秘密造成不良后果的。③與投標(biāo)人串通，侵害我院利益的。④利用工作便利獲取非法利益的。

3.3醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)督部門及審計(jì)部門應(yīng)全程參與監(jiān)督建設(shè)施工單位的招標(biāo)過程（招標(biāo)文件審核、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)）。

4、建設(shè)工程現(xiàn)場(chǎng)管理

4.1、零星工程、修理修繕項(xiàng)目的質(zhì)量管理：醫(yī)院審計(jì)科、基建項(xiàng)目辦公室安排相應(yīng)的人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，對(duì)進(jìn)度和現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生工程量及時(shí)確認(rèn)；對(duì)隱蔽工程的施工管理：在隱蔽工程施工前和施工中必須組織審計(jì)科、基建項(xiàng)目辦公室人員現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，做好相應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)記錄，作為該項(xiàng)工程驗(yàn)收必要資料；醫(yī)院審計(jì)科、基建項(xiàng)目辦公室及相關(guān)職能科室人員在檢查中發(fā)現(xiàn)施工單位故意偷工減料的，應(yīng)給予嚴(yán)肅批評(píng)和制止，記錄在案并對(duì)其處以相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)制裁。情節(jié)嚴(yán)重的，中止施工合同。

4.2、零星工程、修理修繕項(xiàng)目的進(jìn)度管理：對(duì)施工周期較短，工程量較少，工程較急的零星工程、修理修繕項(xiàng)目及時(shí)做好驗(yàn)收記錄并及時(shí)確認(rèn)工程量；對(duì)于較大零星工程，應(yīng)督促施工方繪制圖紙，每周進(jìn)行一次工程量盤點(diǎn)，基建項(xiàng)目辦公室、審計(jì)科核實(shí)工程量后確認(rèn)；并由施工單位每月25日進(jìn)行一次工程量申報(bào)，由基建項(xiàng)目辦公室和審計(jì)科組織驗(yàn)收確認(rèn)。

4.3、零星工程、修理修繕項(xiàng)目的安全管理： 在施工合同中明確規(guī)定施工單位必須落實(shí)相關(guān)安全管理人員、相關(guān)安全措施（如安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、劃分施工區(qū)、防止醫(yī)院就診病人誤入施工區(qū)的措施等）及安全事故的責(zé)任歸屬（發(fā)生安全事故，醫(yī)院不承擔(dān)任何責(zé)任）； 基建項(xiàng)目辦公室人員按合同規(guī)定抽查施工方在施工時(shí)的安全措施實(shí)際落實(shí)情況。對(duì)未按合同要求落實(shí)安全保障措施的施工單位，情節(jié)輕微的（未落實(shí)安全措施，經(jīng)指出后及時(shí)整改的）按照月考核不合格處理，情節(jié)嚴(yán)重的（未落實(shí)安全措施且經(jīng)指出后拒不整改的。或發(fā)生安全事故的）終止施工合同。

5、合同管理

由基建項(xiàng)目辦公室將要簽訂的合同提交基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論審查，經(jīng)分管院長(zhǎng)審核、院班子討論決定后，由基建項(xiàng)目辦公室辦理合同會(huì)簽。各類合同都應(yīng)有明確的質(zhì)量要求、工程進(jìn)度、安全施工、履約擔(dān)保和違約處罰條款、違約方要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任等條款內(nèi)容。

6、工程款撥付及驗(yàn)收管理：

6.1.工程預(yù)付款的支付：按照合同約定條款執(zhí)行，由合同履行單位提付款申請(qǐng)及相關(guān)資料→基建現(xiàn)場(chǎng)人員審核→基建項(xiàng)目辦公室審核→基建會(huì)計(jì)核查→審計(jì)科審核→財(cái)務(wù)處審核→報(bào)基建分管院長(zhǎng)審批→報(bào)財(cái)務(wù)分管院長(zhǎng)審批→報(bào)院長(zhǎng)審批→基建出納員審核并付款→基建會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。

6.2工程進(jìn)度款的支付。

由合同履行單位提交工程款支付申請(qǐng)書、工程進(jìn)度預(yù)算、工程完成進(jìn)度表、合同復(fù)印件等相關(guān)資料→基建現(xiàn)場(chǎng)人員審核→基建項(xiàng)目辦公室審核→基建會(huì)計(jì)核查→審計(jì)科審核→財(cái)務(wù)處審核→報(bào)基建分管院長(zhǎng)審批→報(bào)財(cái)務(wù)分管院長(zhǎng)審批→報(bào)院長(zhǎng)審批→基建出納員審核并付款→基建會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。

由于零星工程的某些報(bào)價(jià)具有難以規(guī)范性，至使施工企業(yè)工程聯(lián)系單填報(bào)不符合相關(guān)規(guī)范，醫(yī)院工程審計(jì)科應(yīng)該嚴(yán)把工程決算關(guān)口。零星工程施工完畢后7日內(nèi)，基建項(xiàng)目辦公室組織施工單位、審計(jì)科、使用部門等相關(guān)人員對(duì)工程完工情況進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括：是否按要求施工，是否按設(shè)計(jì)圖紙施工，是否完成合同內(nèi)容、工程產(chǎn)品尺寸、外觀、工作量、位置等是否符合要求，參與驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。

有設(shè)計(jì)圖紙的零星工程在工程施工完成后由審計(jì)科、基建項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)審核工程完成情況，查驗(yàn)是否漏項(xiàng)，結(jié)算以圖紙為準(zhǔn)。

無(wú)圖紙的臨時(shí)性工程由審計(jì)科、基建項(xiàng)目辦公室審核工程量以簽證形式出現(xiàn)，簽證所涉及的材料價(jià)格應(yīng)遵守當(dāng)年麗水市市場(chǎng)信息指導(dǎo)價(jià)或?qū)徲?jì)科、基建項(xiàng)目辦公室工作人員同施工單位雙方市場(chǎng)調(diào)研價(jià)格，簽證單及材料價(jià)格由審計(jì)科、基建項(xiàng)目辦公室人員及施工單位共同簽字蓋章確認(rèn)作為結(jié)算依據(jù)。

7、竣工驗(yàn)收管理：在基建領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下由基建項(xiàng)目辦公室協(xié)同施工單位按照浙江省、麗水市相關(guān)法律法規(guī)，組織完成工程竣工驗(yàn)收程序。

8、監(jiān)督

醫(yī)院紀(jì)委、審計(jì)科、監(jiān)察室為醫(yī)院建設(shè)工程相關(guān)工作的全過程監(jiān)督部門。

基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室相關(guān)工作應(yīng)嚴(yán)格在本管理辦法的框架內(nèi)進(jìn)行，職能科室對(duì)基建項(xiàng)目辦公室的相關(guān)工作有監(jiān)督的權(quán)力，對(duì)不符合管理辦法和國(guó)家法規(guī)的行為可以口頭或書面提出質(zhì)疑，基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室工作人員應(yīng)予以解答。職能科室對(duì)相關(guān)解答不滿的，認(rèn)為基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室工作違反醫(yī)院相關(guān)管理辦法，違反國(guó)家或浙江省、麗水市相關(guān)規(guī)定的可以投訴到監(jiān)督管理部門。監(jiān)督部門應(yīng)該組織相關(guān)部門進(jìn)行核實(shí)，如經(jīng)核實(shí)基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室工作存在過失的，相關(guān)工作應(yīng)該予以改正。如經(jīng)核實(shí)相關(guān)工作不存在過失的，職能部門應(yīng)當(dāng)予以接受，基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室應(yīng)協(xié)同做好相關(guān)解釋工作。

紀(jì)檢、審計(jì)等監(jiān)督部門應(yīng)該定期對(duì)基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室的工作內(nèi)容、及完成項(xiàng)目的歸檔情況、資料收集情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查項(xiàng)目的審批是否符合管理規(guī)定，招標(biāo)流程是否符合管理規(guī)定，項(xiàng)目歸檔資料是否完整等，對(duì)招基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室工作存在過失的，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方予以整改。

監(jiān)督部門有權(quán)選擇參與基建項(xiàng)目辦公室工作的任一流程，有權(quán)查閱基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室任一工作流程有關(guān)資料。

基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室工作過程中有下列情形之一的，情節(jié)輕微的，責(zé)令整改并給與紀(jì)律處分，通報(bào)批評(píng)；情節(jié)嚴(yán)重、造成損失的，對(duì)直接責(zé)任人給予免職等相關(guān)處分，觸犯刑律的移交司法機(jī)關(guān)處理。

① 基建項(xiàng)目辦公室項(xiàng)目未經(jīng)過醫(yī)院相關(guān)審批，違規(guī)實(shí)施的。② 基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室未按審批的采購(gòu)方式招標(biāo)或越權(quán)自行招標(biāo)采購(gòu)的。

③ 招標(biāo)采購(gòu)過程中，泄漏我院秘密造成不良后果的。④ 與施工單位、投標(biāo)人串通，侵害我院正當(dāng)利益的。⑤ 利用工作便利獲取非法利益的。

第四篇：零星工程管理辦法

零星工程管理辦法

一、目的

為了更好地對(duì)公司建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行管理，有效控制成本，特制定本管理辦法。

二、適用范圍

零星工程是指現(xiàn)場(chǎng)施工或管理需要，配合拆遷或其他工作需要，但因工程量小，是否發(fā)生及何時(shí)發(fā)生的不確定性而未作為單獨(dú)項(xiàng)目列入建設(shè)計(jì)劃的臨時(shí)工程，和正式建設(shè)工程中因各種原因未包括在各項(xiàng)招投標(biāo)范圍之內(nèi)的零星施工作業(yè)。

三、原則

1、零星工程盡管不適合通過招標(biāo)和比選確定施工單位，但原則上也要通過競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制控制造價(jià)，如多方詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等。

2、零星工程應(yīng)先報(bào)價(jià)，確定價(jià)格后再施工，緊急項(xiàng)目至少要先商定計(jì)價(jià)原則，費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理批示后方可安排施工。

3、嚴(yán)格零星工程的申批制度，每項(xiàng)零星工程的必要性需經(jīng)工程管理部認(rèn)真論證，確屬必須或?qū)?xiàng)目建設(shè)意義明顯，工程管理部填寫“零星工程審批單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，計(jì)劃合同部受理預(yù)算審核，審計(jì)財(cái)務(wù)部安排資金計(jì)劃。

4、零星工程的實(shí)施方案需經(jīng)經(jīng)辦部門充分比較，得出最優(yōu)方案，經(jīng)辦部門事先要充分調(diào)查基本情況，摸清解決問題的關(guān)鍵所在，找出最佳解決辦法，并對(duì)工程實(shí)施后的效果進(jìn)行評(píng)估。

5、工程實(shí)施后，工程管理部和相關(guān)監(jiān)督部門共同組織驗(yàn)收，檢驗(yàn)實(shí)施效果，驗(yàn)收合格，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，計(jì)劃合同部審核工程付款，審計(jì)財(cái)務(wù)部安排工程資金。

四、零星工程實(shí)施程序

1、工程管理部提出實(shí)施事項(xiàng)，確定實(shí)施方案及施工內(nèi)容，填寫“零星工程審批單”并辦理審批手續(xù)。

2、零星工程批準(zhǔn)后，工程管理部將審批單，描述工程內(nèi)容的圖紙或資料，計(jì)價(jià)所需的其他基礎(chǔ)資料交計(jì)劃合同部編制預(yù)算，并于預(yù)計(jì)付款月的資金計(jì)劃中上報(bào)資金計(jì)劃。

3、計(jì)劃合同部根據(jù)工程管理部建議安排符合條件的施工單位報(bào)價(jià)，或結(jié)合工程情況于長(zhǎng)期合作單位名錄中篩選單位報(bào)價(jià)。比選報(bào)價(jià)后協(xié)商確定工程造價(jià)及施工單位，并報(bào)總經(jīng)理批示。

4、計(jì)劃合同部根據(jù)總經(jīng)理批示確定零星工程價(jià)款，起草合同。

5、工程管理部組織合同流轉(zhuǎn)會(huì)簽，并組織工程實(shí)施，驗(yàn)收。

6、計(jì)劃合同部根據(jù)工程驗(yàn)收情況辦理結(jié)算審核。

7、審計(jì)財(cái)務(wù)部辦理工程款支付。

五、各部門職責(zé)

1、工程部

1.1.1提出建設(shè)要求，尋找最優(yōu)的解決方案，完成設(shè)計(jì)文件及設(shè)計(jì)文件審核。1.1.2對(duì)零星工程建設(shè)的必要性、零星工程實(shí)施后的效果負(fù) 責(zé)。

1.1.3負(fù)責(zé)工程施工管理、現(xiàn)場(chǎng)配合、質(zhì)量監(jiān)督、完工驗(yàn)收。

1.1.4提供與零星工程有關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)條件，基礎(chǔ)資料，配合現(xiàn)場(chǎng)工程計(jì)量。

2、計(jì)劃合同部

2.1.1編制工程預(yù)算，審核工程報(bào)價(jià)

2.1.2組織施工議標(biāo)、競(jìng)標(biāo)，商洽合同價(jià)款，起草合同條款。2.1.3審核完工結(jié)算，確定合同付款。

3、審計(jì)財(cái)務(wù)部 3.1.1安排資金計(jì)劃，落實(shí)工程款。3.1.2核準(zhǔn)支付憑證，撥付工程款。附:零星工程審批單 年 月 日 申請(qǐng)部門: 工程名稱: 工程內(nèi)容: 計(jì)劃開工時(shí)間: 計(jì)劃竣工時(shí)間: 本項(xiàng)工程估算費(fèi)用: 工程部意見: 合同部意見: 財(cái)務(wù)部意見: 總經(jīng)理意見: 相關(guān)部門意見: 下面紅色部分是贈(zèng)送的總結(jié)計(jì)劃，不需要的可以下載后編輯刪除～ 2014年工作總結(jié)及2015年工作計(jì)劃(精選)XX年，我工區(qū)安全生產(chǎn)工作始終堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，以落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制為核心，積極開展安全生產(chǎn)大檢查、事故隱患整改、安全生產(chǎn)宣傳教育以及安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治等活動(dòng)，一年來(lái)，在工區(qū)全員的共同努力下，工區(qū)安全生產(chǎn)局面良好，總體安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定并更加牢固可靠。

一、主要工作開展情況

(一)認(rèn)真開展安全生產(chǎn)大檢查，加大安全整治力度。

在今年的安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)中，工區(qū)始終認(rèn)真開展月度安全檢查和日常性安全巡視檢查記錄，同時(shí)順利完成公司組織的XX年春、秋季安全生產(chǎn)大檢查和國(guó)家電網(wǎng)公司組織的專項(xiàng)隱患排查工作。截止日前，工區(qū)先后共開展各類安全檢查71次，查出事故隱患點(diǎn)22處，均進(jìn)行了閉環(huán)處理。通過檢查活動(dòng)，進(jìn)一步夯實(shí)了工區(qū)的安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。

(二)順利完成保電專項(xiàng)工作。本工區(qū)共進(jìn)行專項(xiàng)保電工作10次，累計(jì)保電天數(shù)達(dá)到90余天，通過工區(qū)全員的共同努力，順利完成春節(jié)保電、國(guó)慶保電、七一保電、特高壓投送電保電、500kv沁博線保電等一批重要節(jié)假日的保電工作。

(四)工作票統(tǒng)計(jì)及其他工作情況。

截止11月15日，我工區(qū)連續(xù)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)1780天;全年共辦理工作票50張，其中第一種工作票 24張，含基建單位8張;第二種工作票26張。工作票合格率100%，執(zhí)行情況較好。全年工區(qū)所轄線路跳閘次數(shù)共計(jì)0次，線路跳閘率為0次/(百公里?年)。

(四)安環(huán)體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)

本在公司統(tǒng)一的部署下，工區(qū)積極參與安環(huán)體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，先后派員參加安環(huán)體系標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)2次，迎接公司開展安環(huán)體系內(nèi)審工作三次，先后審查出問題共計(jì)20余處，先后進(jìn)行了閉環(huán)整改。截止日前，工區(qū)已初步建立起了標(biāo)準(zhǔn)化安環(huán)工作體系，在今后工作中，工區(qū)將進(jìn)一步完善各項(xiàng)工作流程，努力確保體系工作符合外審相關(guān)要求。

(五)強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)。工區(qū)高度重視安全生產(chǎn)工作，根據(jù)年初制定的安全工作目標(biāo)，按照公司統(tǒng)一要求，工區(qū)各級(jí)人員均簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，強(qiáng)化各級(jí)人員安全責(zé)任意識(shí)，一級(jí)一級(jí)，層層抓落實(shí)。建立和完善安全生產(chǎn)責(zé)任體系，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)程、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加大安全投入，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，加大安全培訓(xùn)教育力度。努力實(shí)現(xiàn)工區(qū)安全工作規(guī)范化管理。

(六)加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作，著力增強(qiáng)安全防范意識(shí)。為了進(jìn)一步加強(qiáng)全區(qū)安全防范意識(shí)，提高安全技能，我們先后制定并順利實(shí)施了《XX年工區(qū)安全技能培訓(xùn)計(jì)劃與方案》、《XX年“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)實(shí)施方案》，明確了活動(dòng)的指導(dǎo)思想、活動(dòng)主題、活動(dòng)時(shí)間、活動(dòng)組織形式和要求。組織開展安全生產(chǎn)崗位資格，安全技術(shù)和安全管理培訓(xùn)，突出抓好一線青工和安全責(zé)任人培訓(xùn)教育，著力提高安全意識(shí)，不斷增強(qiáng)自身安全技能培訓(xùn)，提高工區(qū)安全生產(chǎn)管理水平，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。工區(qū)組織培訓(xùn)一線員工百余人次，先后組織工區(qū)所有生產(chǎn)人員參加《安規(guī)》培訓(xùn)以及登高架設(shè)取證以及復(fù)審培訓(xùn)工作，并對(duì)其進(jìn)行考核，不合格者要求重新培訓(xùn)學(xué)習(xí)，考核合格后后方能上崗作業(yè)。對(duì)新進(jìn)員工做好三級(jí)安全教育，特別是崗位培訓(xùn)，安全教育培訓(xùn)，并對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格考核合格后方能上崗作業(yè)。

(七)加強(qiáng)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作，提高預(yù)警防范和處置事故災(zāi)難的能力。突出預(yù)防為主，著力做好事故超前防范的各項(xiàng)工作，這是我工區(qū)安全生產(chǎn)工作的重要方針。一年來(lái)，我工區(qū)不斷完善安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)各類事故以及可能危及安全生產(chǎn)的自然災(zāi)害的預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)警、預(yù)防工作的同時(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化應(yīng)急救援隊(duì)伍的管理，建立應(yīng)急值班制度，提高突發(fā)事故處置能力。工區(qū)舉行了XX年迎峰度夏應(yīng)急演練，有效提高了工區(qū)應(yīng)急處置能力。先后圓滿完成XX年迎峰度夏，防汛保供電等任務(wù)。

二、存在的主要問題

(一)施工線路遺留問題較多，線下遺留樹木和違建房屋不斷增多，處理復(fù)雜。(二)電力設(shè)施破壞、線下施工、異物等時(shí)刻威脅著線路的安全運(yùn)行。施工周期較長(zhǎng)的線下作業(yè)項(xiàng)目日益增多，各種超大機(jī)械施工較多，給線路運(yùn)行造成很大的隱患，由于很難與施工方簽訂安全協(xié)議，工區(qū)在處理此類事件的時(shí)候很被動(dòng)，各種隱患不在預(yù)控之中。

截止目前，工區(qū)共存在線下施工點(diǎn)22處，為保證線路安全運(yùn)行，與施工方簽訂施工協(xié)議書3處，下發(fā)施工安全告知書13份，張貼警示標(biāo)志共計(jì)5處。

(三)工區(qū)員工的安全意識(shí)、理論技能水平有待提高。隨著線路的日益增多，生產(chǎn)任務(wù)繁重，我工區(qū)青工人數(shù)偏少且安全素質(zhì)有待提高，對(duì)工區(qū)的安全生產(chǎn)提出了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

三、2015年安全生產(chǎn)工作思路下一年，我工區(qū)將繼續(xù)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針。強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督，建立安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，遏制安全事故，推動(dòng)工區(qū)安全生產(chǎn)進(jìn)一步持續(xù)好轉(zhuǎn)。為此，我們將突出“四抓”做好安全生產(chǎn)工作。

一是抓基層基礎(chǔ)。按照“重基層、打基礎(chǔ)、強(qiáng)監(jiān)管”的工作思路，建立完善工作制度、設(shè)置基礎(chǔ)臺(tái)帳、健全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，充分發(fā)揮安全監(jiān)管職能，使安全生產(chǎn)關(guān)口前移、重心下沉，筑

牢安全生產(chǎn)第一防線。二是抓隱患治理。切實(shí)加強(qiáng)和解決安全生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，堅(jiān)持隱患排查治理活動(dòng)常態(tài)化，針對(duì)工區(qū)安全生產(chǎn)工作的新情況、新問題，及時(shí)完善監(jiān)管辦法，落實(shí)監(jiān)管措施，做到月月普遍排查，每周重點(diǎn)排查，真正把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。三是抓重點(diǎn)防范。重點(diǎn)要放在線下作業(yè)大型機(jī)械的監(jiān)管，防范線路外力破壞，積極爭(zhēng)取主動(dòng)，努力使各種線下外部作業(yè)項(xiàng)目完全處于工區(qū)的可控狀態(tài)之中，強(qiáng)化隱患排查，落實(shí)整改措施，及時(shí)消除安全隱患，確保安全。

四是抓宣傳教育。加強(qiáng)警示教育，對(duì)典型安全生產(chǎn)違章行為及時(shí)曝光，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，狠抓違章治理，增強(qiáng)所有人員安全生產(chǎn)制度觀念和自我保護(hù)意識(shí)，形成人人重視安全、關(guān)注安全、防范事故的良好氛圍。

時(shí)間飛逝，轉(zhuǎn)眼xx年年關(guān)已到，我到xx公司也有一年時(shí)間了。這是緊張又充實(shí)的一年，xx見證了我從無(wú)到有。從今年三月八號(hào)進(jìn)公司以來(lái)的一年，對(duì)我來(lái)說(shuō)是一個(gè)成長(zhǎng)的過程，我從一名經(jīng)驗(yàn)淺薄的應(yīng)屆生，逐漸成長(zhǎng)為一名具備一定專業(yè)知識(shí)的采購(gòu)職員。面對(duì)這一年，xx公司所有人齊心協(xié)力，同心同德，克服了今年市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)低迷的困難，使公司產(chǎn)品推陳出新，這是值得我們驕傲的。為我們克服了困難，經(jīng)受住了考驗(yàn)而驕傲自豪。年初，我以應(yīng)屆生身份來(lái)xx公司實(shí)習(xí)，這是我從學(xué)校走向社會(huì)的第一步，是人生道路上一個(gè)很重要的起點(diǎn)。眾所周知采購(gòu)部是公司業(yè)務(wù)的后勤保障，是關(guān)系到公司整個(gè)銷售利益的最重要環(huán)節(jié)，所以我很感謝公司和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任，將我放在如此重要的崗位上。回首這一年，我在xx的取得的進(jìn)步都?xì)v歷在目，每一個(gè)進(jìn)步都值得我驕傲。正是因?yàn)橛辛艘粋€(gè)良好的平臺(tái)和一群可愛的同事，才使我能夠快速適應(yīng)工作，一步步走向成熟。

工作中有苦也有樂，但更多的是收獲，這一年的工作我受益匪淺。古人云:“紙上得來(lái)終覺淺，要知此事必躬行”。對(duì)我們應(yīng)屆生來(lái)說(shuō)剛走上工作崗位是理論與實(shí)踐相結(jié)合的學(xué)習(xí)，把理論應(yīng)用到實(shí)踐當(dāng)中并在實(shí)踐中積累更加豐富的理論知識(shí)。轉(zhuǎn)眼已經(jīng)一年。就這一年的工作我做一個(gè)簡(jiǎn)單的總結(jié)，匯報(bào)我在xx公司一年來(lái)取得的成績(jī)以及自己的不足。

一、個(gè)人成長(zhǎng)方面:

1、心態(tài)轉(zhuǎn)變。學(xué)校的生活養(yǎng)尊處憂，無(wú)需我們擔(dān)憂某些問題，學(xué)校三點(diǎn)一線的生活，學(xué)習(xí)跟得上就可以，而在工作當(dāng)中就不然，工作中，我們要考慮如何提高工作效率，怎樣處理與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、同事的關(guān)系，還有在工作當(dāng)中的不盡人意等事情，這些都要我們以一顆平常心去對(duì)待，及時(shí)的轉(zhuǎn)變心態(tài)會(huì)讓我們工作更加順利。

2、計(jì)劃做事。有了明確的計(jì)劃，目標(biāo)才清晰，以至于在工作中不會(huì)茫然。在采購(gòu)部工作的一年中，我每天都整理工作日志，記錄下我要做的事情，然后再總結(jié)一下完成狀況，日志看似平常，但在無(wú)形中提高你做事的效率和工作的有序程度。也改變了我剛開始工作缺乏系統(tǒng)和邏輯性的缺點(diǎn)。

3、處處留心皆學(xué)問。這是我畢業(yè)的時(shí)候?qū)煂?duì)我講的一句話，對(duì)這句話并沒有給我多說(shuō)什么，但在工作當(dāng)中我深有體會(huì)，初到采購(gòu)部我把仔細(xì)閱讀以往的采購(gòu)合同。在整理過程中我仔細(xì)的看了一下采購(gòu)合同的內(nèi)容，這為我以后的修改合同起到了很大的幫助，我可以直接套用以前的合同范本，這個(gè)結(jié)果直接歸為我的留心。在生活中只要你留心處處都有學(xué)問在，不要總是期盼別人告訴你怎么去做，應(yīng)該學(xué)會(huì)思考自己應(yīng)該怎樣去做，留心別人怎么做。

4、不以事小而不為。做大事小事有不同的階段，要想做大事，小事情必須做好。這是我急需知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的階段，做一些繁瑣的小事情，很有必要。工作中我努力做好每一個(gè)細(xì)節(jié)，但我并沒有感到煩，而是把它當(dāng)作我素質(zhì)培養(yǎng)的大講堂，正因?yàn)檫@些小事情改變了我對(duì)工作的態(tài)度。小事情值得我去做，事情雖小，可過程至關(guān)重要。在xx有一群樂于幫助我的同事，在工作過程中，我虛心求教，同事也不吝嗇熱情幫助。從最簡(jiǎn)單的電子元器件，到產(chǎn)品特征、市場(chǎng)情況，讓我在找到了學(xué)習(xí)了方向，使我更有針對(duì)性地提高自己的工作能力。

5、認(rèn)識(shí)的提高。以前我只泛泛認(rèn)為采購(gòu)就是買東西，簡(jiǎn)單的金錢與物質(zhì)的交易，只要價(jià)格合適、質(zhì)量過關(guān)那就可以。通過工作才知道其實(shí)不然，這個(gè)簡(jiǎn)單的買賣關(guān)系并不簡(jiǎn)單。保證適時(shí)適地適質(zhì)適價(jià)都是采購(gòu)過程中必須滿足的要求。進(jìn)入xx，我首先思想上轉(zhuǎn)變了原來(lái)不正確的觀念，在思想上和工作職責(zé)要求相統(tǒng)一。特別采購(gòu)是公司供應(yīng)鏈中一個(gè)非常重要的環(huán)節(jié)，要求我們以滿足市場(chǎng)和生產(chǎn)需求為準(zhǔn)繩，任何錯(cuò)誤都有可能造成經(jīng)濟(jì)損失。所以說(shuō)采購(gòu)崗位需要的是完美的人，是有根據(jù)的。我自覺自己離要求還有很遠(yuǎn)，但是我一步步向這個(gè)方向靠近。我會(huì)通過自己的努力成為一名優(yōu)秀的采購(gòu)工作者。

二、工作方面: 自入職以來(lái)，在公司和部門領(lǐng)導(dǎo)的悉心指導(dǎo)下，在部門同事的言傳身教下，我很快融入xx公司。從基本的物料庫(kù)存查詢開始，到下訂單，收貨入庫(kù)等工作都很快上手。

要說(shuō)這一年積累的經(jīng)驗(yàn)，我首先學(xué)會(huì)的是核價(jià)，不管采購(gòu)任何一種物料，在采購(gòu)前應(yīng)熟悉它的價(jià)格組成，了解你的供應(yīng)商所生產(chǎn)成品的原料源頭價(jià)格，為自己的準(zhǔn)確核價(jià)打下基礎(chǔ)。這樣談判時(shí)，做到知已知彼，百戰(zhàn)百勝。現(xiàn)今的社會(huì)是一個(gè)電子化的社會(huì)，作為采購(gòu)人員要由不同的方面收集物料的采購(gòu)信息，地域差別等。只有了解了市場(chǎng)，才真正了解了所需產(chǎn)品的價(jià)格定位，為采購(gòu)活動(dòng)做好先期準(zhǔn)備。

公司內(nèi)部的溝通很重要，特別像我一樣，剛進(jìn)公司的新人來(lái)說(shuō)，尤為重要。八月份公司xxx項(xiàng)目采購(gòu)任務(wù)下來(lái)了，這個(gè)項(xiàng)目在鈑金件以及一些電子元器件方面有特殊的要求。剛開始我并未發(fā)現(xiàn)有這個(gè)的情況，等訂單下了以后，問題才從供應(yīng)商處反饋到我這里，我即使和已調(diào)任其他部門的前任同事溝通，才逐漸解決了這些問題。沒了解清楚我就做出了決定，后果是非常嚴(yán)重的，所幸此次并未造成經(jīng)濟(jì)損失和生產(chǎn)的延誤。這個(gè)事情讓我明白溝通很重要，只有在有把握的情況下才做決定，才不會(huì)造成損失。

xx對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)在業(yè)內(nèi)是出名的。成品的合格率一個(gè)重要因素就是采購(gòu)材料的品質(zhì)是否達(dá)到產(chǎn)品要求。材料合格率、以及售后服務(wù)都屬于質(zhì)量范圍。我們對(duì)物料的要求高了，就是對(duì)供應(yīng)商的要求高了。例如包裝問題，有的供應(yīng)商任務(wù)包裝有瑕疵不會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量，但對(duì)我們來(lái)說(shuō)，不能夠以點(diǎn)蓋面，特別是對(duì)電子產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，任何細(xì)小的瑕疵都有可能影

響品質(zhì)。我曉之以理、動(dòng)之以情，使有不同觀點(diǎn)的供應(yīng)商改變了不正確的看法。xxxx電子有限公司，是我們公司在接插件方面的主要供應(yīng)商，原來(lái)因?yàn)槲覀冊(cè)谀抢锊少?gòu)產(chǎn)品的系列多、供應(yīng)產(chǎn)品多而雜，在來(lái)料準(zhǔn)確率上存在這一定問題。但后來(lái)通過采購(gòu)、品質(zhì)的聯(lián)合改善以及供應(yīng)商自身的努力，在每個(gè)品種的物料上貼標(biāo)示，包括我司物料代碼和規(guī)格名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期等內(nèi)容，來(lái)料不合格情況基本杜絕，而且標(biāo)簽還方便了我們檢驗(yàn)和倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，一舉兩得。這只是一個(gè)典型的例子。在更新供應(yīng)商和品質(zhì)方面溝通下，在我負(fù)責(zé)的供應(yīng)商里電子元器件到貨不合格率降低到1%以下，鈑金結(jié)構(gòu)件到貨合格率達(dá)到90%，沒有對(duì)生產(chǎn)正常進(jìn)行造成延誤，也沒有增加我們的采購(gòu)成本。采購(gòu)成本的控制對(duì)任何公司來(lái)說(shuō)都是很重要的，在采購(gòu)過程中我不僅要考慮到價(jià)格因素，更要最大限度的節(jié)約成本，做到貨比三家;還要了解供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的操作，明確采購(gòu)在各個(gè)環(huán)節(jié)中的不同特點(diǎn)、作用及意義。只要能降低成本，不管是哪個(gè)環(huán)節(jié)，我們都會(huì)認(rèn)真研究，商討辦法。我們采購(gòu)部遵循按照訂單計(jì)劃量向供應(yīng)商下訂單的原則，除卻必要的余量，在滿足供應(yīng)商最少采購(gòu)量的原則下，盡量不造成庫(kù)存積壓。避免因?yàn)閹?kù)存造成公司經(jīng)營(yíng)成本的積壓。同時(shí)不斷正對(duì)市場(chǎng)變化尋找更優(yōu)秀的供應(yīng)商，例如，我司xxx項(xiàng)目的雙頭預(yù)置網(wǎng)線，采購(gòu)成本一直較高，而且原供應(yīng)商制作方法落后造成偶有不合格現(xiàn)象。十一月，我尋找到xxxx電子有限公司，經(jīng)商談發(fā)現(xiàn)此公司加工方法較原供應(yīng)商先進(jìn)，而且能夠降低此網(wǎng)線25%的采購(gòu)成本，從原2.0元/pcs降低到1.5元/pcs。十一月由xx電子供應(yīng)的xx項(xiàng)目一個(gè)批次和xxx項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)批次的雙頭預(yù)置網(wǎng)線，合格率達(dá)到100%。降低了xx項(xiàng)目的采購(gòu)成本，而且更加完善了產(chǎn)品品質(zhì)。今年下半年金屬價(jià)格開始回落，我及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系，使我司分頻卡等項(xiàng)目用的銅柱采購(gòu)成本降低了15%;還有xxx項(xiàng)目金屬外殼通過更換供應(yīng)商等措施，價(jià)格下降了20%。如何保障生產(chǎn)的正常供給，同時(shí)降低成本、保證來(lái)料質(zhì)量是采購(gòu)部每天都思考的問題。在部門領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，我們推陳出新，不斷優(yōu)化供應(yīng)商資源庫(kù)，根據(jù)技術(shù)工程師選型要求，及時(shí)反饋市場(chǎng)情況。身在采購(gòu)部，確實(shí)感到很大的壓力，同時(shí)也是動(dòng)力，有壓力才促使我不斷去學(xué)習(xí)，跟進(jìn)市場(chǎng)的發(fā)展，這對(duì)我個(gè)人經(jīng)驗(yàn)積累是有很大幫助的。

三、存在不足: 我渴望通過自己的不懈努力和奮斗為xx多做一些貢獻(xiàn)，但離領(lǐng)導(dǎo)及同事對(duì)工作的要求還存在一定的距離。譬如我的產(chǎn)品知識(shí)、工作系統(tǒng)性、邏輯性還不能完全達(dá)到采購(gòu)崗位的要求;對(duì)市場(chǎng)變化的應(yīng)變能力較低。面對(duì)以上不足，今后，我一定認(rèn)真克服，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，向先進(jìn)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通交流，自覺把自己置于同事監(jiān)督之下，刻苦學(xué)習(xí)、勤奮工作，認(rèn)真查擺、分析、總結(jié)自己的各項(xiàng)不足，以最佳的工作狀態(tài)努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，做一名合格的xx員工并完成從采購(gòu)到優(yōu)秀采購(gòu)的進(jìn)步。

最后，感謝公司所有領(lǐng)導(dǎo)和同事，我有今天的進(jìn)步離不開大家的幫助和支持，是他們的協(xié)同和支持使我成功。總之，xxxx年我會(huì)以一顆感恩的心，不斷學(xué)習(xí)，努力工作。我要用全部的激情和智慧創(chuàng)造差異，讓事業(yè)充滿生機(jī)和活力!我保證以發(fā)自內(nèi)心的真誠(chéng)和體察入微服務(wù)對(duì)待我的工作，追求完美，創(chuàng)造卓越!和大家一起齊心協(xié)力，從新的起點(diǎn)開始，邁向成功!

第五篇：基建零星工程管理辦法

基建零星工程管理辦法

.為了進(jìn)一步加強(qiáng)基建零星工程管理，建立規(guī)范的項(xiàng)目管理機(jī)制，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，依據(jù)《山東理工大學(xué)招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》、《山東理工大學(xué)基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》、《山東理工大學(xué)基本建設(shè)管理辦法》，結(jié)合工作實(shí)際制定本辦法。

一、采購(gòu)范圍

單項(xiàng)工程項(xiàng)目造價(jià)總額5萬(wàn)元以下的零星工程項(xiàng)目及工程簽證、設(shè)計(jì)變更等。

二、項(xiàng)目依據(jù)

在工程實(shí)施過程中，屬工程清單中不包含項(xiàng)或因使用單位提出使用要求，經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更項(xiàng)及合同約定的需甲、乙雙方共同協(xié)商的項(xiàng)目。

三、工作程序

1、施工單位根據(jù)議價(jià)項(xiàng)目編制工程預(yù)算書，經(jīng)監(jiān)理單位審核，工地代表審核，工程科復(fù)核后，報(bào)分管處長(zhǎng)批準(zhǔn)。

2、綜合科填寫《工程預(yù)算委托審核申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，委托相關(guān)單位造價(jià)人員進(jìn)行審核。經(jīng)審核后，預(yù)算金額在五萬(wàn)元以上，工程科報(bào)學(xué)校招標(biāo)辦或工程跟蹤審計(jì)小組按照程序辦理；預(yù)算金額在五萬(wàn)元以下，工程科組織由工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工程科、材料科、綜合科組成的審定小組采取議標(biāo)、詢價(jià)方式進(jìn)行確定，并填寫《工程采購(gòu)評(píng)審表》，簽字蓋章后作為結(jié)算依據(jù)，采購(gòu)結(jié)果報(bào)資產(chǎn)管理處、審計(jì)處備案。評(píng)審資料由綜合科存檔。

四、簽證程序

嚴(yán)格執(zhí)行簽證的規(guī)定和程序，簽證必須及時(shí)準(zhǔn)確。

1、工程簽證。須一事一聯(lián)，施工單位根據(jù)工程實(shí)際情況提交簽證申請(qǐng)，經(jīng)監(jiān)理公司審核，工地代表審核，工程科負(fù)責(zé)人復(fù)核，報(bào)分管處長(zhǎng)審簽，經(jīng)處務(wù)會(huì)集體研究確定后，蓋基建處公章作為結(jié)算依據(jù)。簽證的內(nèi)容包括簽證發(fā)生的原因或理由；簽證所涉及的工作內(nèi)容發(fā)生的時(shí)間、具體位置；標(biāo)有詳細(xì)尺寸的工程附圖或者明確的文字描述，要有充分詳實(shí)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)作為測(cè)算工程量的依據(jù)。簽證必須及時(shí)，超過14個(gè)工作日不再補(bǔ)簽。

2、設(shè)計(jì)變更。在施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)有誤或根據(jù)實(shí)際需要須變更設(shè)計(jì)的，施工單位出具“設(shè)計(jì)變更單”，經(jīng)監(jiān)理公司、工地代表、分管處長(zhǎng)審簽同意后，由工地代表聯(lián)系主管設(shè)計(jì)人員出具設(shè)計(jì)變更后組織實(shí)施。屬結(jié)構(gòu)或標(biāo)準(zhǔn)的重大設(shè)計(jì)變更，必須報(bào)處長(zhǎng)并經(jīng)主管校長(zhǎng)同意簽發(fā)后方可按規(guī)定程序辦理。

五、合同簽訂

需簽訂合同的，工程科根據(jù)招標(biāo)文件相關(guān)條款簽訂工程施工合同（補(bǔ)充協(xié)議），由分管處長(zhǎng)、部門負(fù)責(zé)人審定，報(bào)分管校領(lǐng)導(dǎo)審簽，計(jì)劃財(cái)務(wù)處蓋章后生效。

六、工程款支付

1、工程進(jìn)度款撥付，由施工單位填報(bào)工程進(jìn)度結(jié)算表，經(jīng)監(jiān)理單位、基建處審簽，報(bào)分管基建的校長(zhǎng)簽字后，計(jì)劃財(cái)務(wù)處按照規(guī)定程序付款。

2、工程科根據(jù)工程進(jìn)度提出月份付款計(jì)劃，經(jīng)分管處長(zhǎng)、部門負(fù)責(zé)人審簽后，報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)處落實(shí)資金計(jì)劃。

七、竣工驗(yàn)收

工程竣工后，工程科根據(jù)《山東理工大學(xué)基本建設(shè)管理辦法》中相關(guān)規(guī)定及程序進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理相關(guān)驗(yàn)收手續(xù)。

八、監(jiān)督檢查

1、任何單位和個(gè)人不得將應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的項(xiàng)目化整為零或以其他方式規(guī)避招標(biāo)采購(gòu)。

2、學(xué)校紀(jì)委監(jiān)察部門、招標(biāo)采購(gòu)主管部門對(duì)招標(biāo)采購(gòu)當(dāng)事人、評(píng)審專家、議標(biāo)（詢價(jià)）活動(dòng)、合同簽訂和履行以及驗(yàn)收等情況進(jìn)行監(jiān)督，防止違法違規(guī)行為的發(fā)生。

3、參與議標(biāo)（詢價(jià)）活動(dòng)的工作人員必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)和學(xué)校有關(guān)規(guī)章制度，不得收受供應(yīng)商的財(cái)物或謀取不正當(dāng)利益，不得違反規(guī)定泄露相關(guān)情況和資料。對(duì)涉嫌違規(guī)違紀(jì)人員，經(jīng)調(diào)查核實(shí)，依規(guī)依紀(jì)嚴(yán)肅處理，涉嫌違法的，移交有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)處理。

九、本辦法由基建處負(fù)責(zé)解釋。

十、本辦法自印發(fā)之日起施行。零星