第一篇：煤礦隱患級別確認分類制度

隱患級別確認管理制度

1、根據隱患嚴重程度、解決難易,事故隱患分為3種:

重大隱患:危害嚴重或治理難度大,需要停產整頓的.較大隱患:危害比較嚴重或有一定的工程量,需由礦限期解決的.一般隱患:對礦井安全有一定影響,班組能夠且必須解決的.2、煤礦安全檢查督察組人員，在進行隱患登記和處理過程中，應根據隱患級別，實行分級管理。

3、一般隱患在檢查過程中直接交代大班長或當班值班人員安排處理，后班帶班領導進行跟蹤復查整改效果。

4、較大隱患必須由帶班領導簽字認可后，直接安排布置進行處理，并有專人進行現場監督。

3、重大隱患應由礦長親自進行安排布置，落實人員、物資和資金，整改結束后由礦長組織進行驗收。

4、排查出事故隱患應根據隱患性質，進行定性、定量的評估，確認事故隱患的類別，同時落實整改措施、整改時間和責任人。重大隱患還要落實項目、資金和施工隊伍。

5、重大事故隱患治理前，必須由技術負責人組織制定、礦長批準的安全防范措施和應急計劃。必須加強對隱患的監控，并告知作業人員在緊急情況下應采取的措施，否則，不準從事相關作業。

6、重大事故隱患治理結束后，由技術負責人組織驗收，并將驗收結果存入事故隱患管理檔案。

7、建立重大事故隱患掛牌、建檔制度，實行事故隱患跟綜管理。

8、煤礦會將事故隱患排查、治理作為安全辦公會議、安全檢查和安全績效考核的一個重要內容，及時研究整改措施，對事故隱患進行監控，落實整改措施，防范事故發生。

9、因事故的隱患排查、整改措施落的實不力導致事故的，追究相關人員責任。

第二篇：煤礦機電處隱患分類

附件：

煤礦機電隱患分級分類標準

一、重大隱患事故

1、國家安全生產監督管理總局《煤礦重大生產安全事故隱患判定標準》（85號令）中規定隱患。

1）、突出礦井未裝備礦井安全監控系統和地面永久瓦斯抽采系統或者系統不能正常運行的；

2）、高瓦斯礦井未建立瓦斯抽采系統和監控系統，或者不能正常運行的。3）、礦井沒有備用主要通風機或者兩臺主要通風機工作能力不匹配的。4）、掘進工作面未裝備甲烷電、風電閉鎖裝置或者不能正常使用的。5）、掘進工作面局部通風不能實現雙風機、雙電源或不能自動切換的。6）、建設礦井進入三期工程前，沒有按設計建成永久排水系統的。7）、使用被列入國家明令禁止淘汰的煤礦機電設備和工藝目錄的產品或者工藝的。

8）、納入安全標志管理的產品，未取得煤礦礦用產品安全標志的。9）、井下電氣設備防爆等級與礦井瓦斯等級不符的。

10）、礦井單回路供電或有兩個回路但取自一個區域變電所同一母線端的。11）、進入二期工程的高瓦斯、煤與瓦斯突出及水害嚴重的建設礦井，進入三期工程的其他建設礦井，沒有形成雙回路供電的。

12）、沒有配備分管機電的副礦長及機電專業技術人員的。

2、非礦用阻燃或阻燃試驗不合格的電纜、膠帶違規入井使用的。

3、非防爆電氣設備違規入井使用的。

4、井下密閉區內有機電設備、電纜和風水管路的。

5、未按規定安設、調校瓦斯傳感器，人為造成傳感器失效，超時間、超范圍屏蔽上傳數據的。

6、井下機電硐室設在回風流中，未按規定實現甲烷電閉鎖的。

7、使用帶式輸送機、刮板運輸機運人的。

8、升降人員的立井提升機安全保護、安全設施不按《煤礦安全規程》規定裝設或失效、鋼絲繩出現磨損超限、斷絲超限繼續使用的；提升機超載運行的。

9、無軌膠輪車制動裝置采用干式制動器的。

10、生產礦井或新建（改擴建）礦井進入二期工程施工前，未裝備礦井安全監控系統的。

11、井下安全避險“五大系統”整體功能不完善，起不到避險作用的。其他認為類似重大的事故隱患。

二、較大事故隱患

1、礦井一類負荷未按規定實現雙回路供電的。

2、設備安裝、回收、檢修等機電項目工程施工未制定安全技術措施的。

3、特殊崗位作業人員、特種設備操作管理人員未取得有效證件上崗作業的。

4、未按規定建立機電事故專項應急預案的。

5、井口房、通風機房、瓦斯抽放泵站附近20米范圍內有煙火的。

6、井下機電硐室、油脂硐室、帶式輸送機機頭、配電點未按規定采用不燃性材料支護的，瓦斯抽放泵站建筑未采用不燃性材料建設的。

7、主通風機、主要提升機、主井膠帶輸送機、主排水泵、空氣壓縮機、無軌膠輪車、鍋爐等大型固定設備、特種設備未按規定期限進行檢測檢驗或主要項目性能測定不合格繼續使用的。

8、大型固定設備主要部件（提升機鋼絲繩、提升機主軸、提升機天輪軸、提升鋼絲繩連接裝置、提升機防墜器、主通風機主軸、風葉、空氣壓縮機風包等）未按規定期限進行檢測檢驗或探傷。

9、主通風機單機運行無安全措施的。

10、非升降人員的主副井提升機的安全保護、安全設施不按《煤礦安全規程》規定裝設或失效、鋼絲繩出現磨損超限、斷絲超限繼續使用的；提升機超載運行的。

11、主井膠帶輸送機的安全保護、安全設施未按《煤礦安全規程》第374條規定裝設或失效的。

12、立井箕斗提升未采用定重裝載的

13、進入鍋爐設備進行檢修前，風、煙、水、汽、電和燃料系統沒有可靠隔斷的；進入鍋筒、爐膛、煙道等進行檢修時，沒有可靠通風或專人監護的。

14、鍋爐安全閥的安裝、數量、規格不符合《鍋爐安全技術監察規程》要求的。

15、常壓鍋爐承壓使用的。

16、有毒有害、易燃易爆氣體儲存裝置、壓力容器、管道有泄漏現象。

17、電梯曳引鋼絲繩磨損、斷絲、變形及腐蝕超過規定的。

18、電梯門機不靈活，防門夾人保護不起作用的。

19、電梯層門門鎖裝置及電氣聯鎖裝置不符合規定的。20、起重機械主要受力構件有嚴重塑性變形等明顯可見缺陷。

21、向井下供電的高壓開關柜投入自動重合閘的，22、地面中性點直接接地的變壓器或發電機直接向井下供電的，井下配電變壓器中性點直接接地的。

23、約時或違反規定停送電的。

24、防爆電氣及電纜連接工藝存在嚴重失爆現象的。

25、井下總回風巷和專用回風巷安裝有電氣設備、電纜的。

26、井下帶電搬遷非本安型電氣設備、電纜（采用電纜供電的移動用電設備除外）。

27、井下帶電檢修或明火操作的。

28、井下電氣設備的選用，不符合《煤礦安全規程》規定的。

29、采區變電所及實現采區變電所功能的中央變電所未實現獨立通風的。30、井下未按規定設置主接地極或接地網接地電阻值超過2Ω的。

31、井下帶電開蓋目測高壓電氣設備的。

32、事故原因未查清，設備故障未排除強行送電的。

33、井下局部接地與瓦斯抽放管路接地連接在一起的。

34、井下電纜與瓦斯抽放管路直接搭接的。

35、擅自對井下防爆電氣設備進行改造，未經國家檢驗部門進行檢驗投入運行的。

37、阻燃電纜、膠帶入井前未按規定進行檢測，無檢測報告的。

38、三臺及以上局部通風機向一個掘進面供風的，一臺局部通風機向兩個掘進作業面供風的。

39、井下采區、采掘工作面避災路線未按規定安設壓風、供水管路的。40、井下限矩型液力偶合器使用使用可燃性傳動介質或不合格易熔塞、易爆塞的。

41、采煤機上未安裝能停止工作面刮板輸送機運行的閉鎖裝置或閉鎖裝置不起作用的。

42、采煤工作面刮板輸送機未安設能發出停止、啟動信號和通訊裝置的。

43、運煤車、鏟車、梭車等作業時，行駛區間有人員進入的。

44、給料破碎機行走時兩側站人的。

45、起吊重物時，人員站在重物墜落范圍內作業。

46、信息監控與通信聯絡系統未實現24小時不間斷運行或不能實行24小時不間斷值班的。

47、生產礦井和新建（改擴建）礦井進入二期工程施工前，未裝備人員定位系統、通信聯絡系統，進入聯合試運轉未裝備產量監控系統的。

48、安全監控系統、人員定位系統、產量監控系統未與上一級監管部門聯網運行的。

49、安全監控系統、人員定位系統、產量監控系統系統性能不滿足國家標準AQ6201-2006、AQ6210-2007、MT1082-2008要求的。

50、建設瓦斯抽采系統未安裝抽采監測系統的或抽采監測系統運行、上傳數據不正常的。

51、未按規定配備專安全監控系統管理、使用和維護人員的。

52、甲烷電、風電閉鎖范圍不合理的。

53、安全監控系統主干線纜未分設兩條進入井下的。

54、未按規定安設、調校其他類傳感器，人為造成傳感器失效，超時間、超范圍屏蔽上傳數據的。

55、傳感器報警點、斷電點超過《煤礦安全規程》規定的

56、安全監控系統未能定期進行“三閉鎖”功能測試的。

57、有線調度通信系統的調度電話至調度交換機（含安全柵）未采用礦用通信電纜直接連接，利用大地作回路的；井下電話機未使用本質安全型的；調度電話由井下就地供電，或者經有源中繼器接調度交換機的。

58、人員定位讀卡器安設數量不足、位置不當，不能準確反應入井人員的位置及行走軌跡的。

59、入井人員未攜帶識別卡、多攜帶識別卡的。60、各個人員出入井口未設置檢測識別卡工作是否正常和唯一性檢測的裝置的。

61、人員攜帶煙、火、手機等進入瓦斯抽放泵站內的。

62、瓦斯抽放泵站“三防”裝置不齊全，水封阻火泄爆裝置內無水運行或超水位運行的。

63、井下安全避險“五大系統”未接入緊急避險設施或未根據井下采掘系統變化及時補充建設完善的。

其他認為類似較大的事故隱患。

三、嚴重隱患

（一）綜合類

1、未建立隱患排查體系，定期組織開展機電隱患排查的，對排查出的問題隱患未形成閉合的。

2、機電管理制度、操作規程有缺項，關鍵內容缺項或違反相關標準規定，內容與實際嚴重不符，不具備可操作性的。

3、圖紙資料有缺項或與現場實際嚴重不符，關鍵內容缺項或違反相關標準規定，關鍵數據計算錯誤的。

4、采區、采掘工作面設計及采掘作業規程中機電內容有缺項或與實際不符的。

5、一般崗位作業人員未取得有效證件上崗作業的。

6、人員存在其他違章行為，可能造成事故的。

7、崗位作業人員未按照規定穿戴勞動防護用品的。

8、機電設備運轉、傳動部分無防護設施或設施不合格的，起不到防護作用的。

9、礦井試驗涉及安全生產的新設備，未經過安全性能檢驗取得產品工業性試驗安全標志的。

9、未按規定定期對各類保護裝置、閉鎖裝置、切換裝置進行試驗的。

10、機房硐室、皮帶機機頭等地點未按規定設置消防器材的。

11、需要消防電氣檢測的部位和場所未按規定進行消防安全電氣檢測。

10、高壓停送電未執行“兩票”規定的，無計劃隨意停送電的。

11、絕緣用具不全或未進行校驗的。

12、繼電保護整定值過大的。（超過額定值50%以上）

（二）井下機電

1、防爆電氣及電纜連接工藝存在一般失爆現象的。

2、電氣設備及電纜超過額定值運行的。

3、井下高壓電網單相接地電容電流超過20A的。

4、井下未按規定設置局部接地極的，局部接地極規格、埋設深度、連接母線截面積不符合規定的，電氣設備串聯接地的。

5、輔助接地線截面積不足10mm, 輔助接極與局部接地極距離小于5m的。

6、未按規定對接地電阻、雜散電流進行測試、測試記錄不全、對不合格項未采取措施整改的。

7、集中巷皮帶機、采掘設備保護不全或失靈，甩掉保護繼續使用的；采用銅絲、鐵絲代替保險的。

8、井下電纜與抽放管路同側吊掛未制定安全技術措施的。

9、采掘工作面用電設備電壓超過3300V，未制定專門的安全技術措施的。

10、電氣設備或電纜帶有感應電繼續使用的。

11、照明信號綜合保護裝置所帶負荷距離超過使用規定的。

12、帶負荷拉隔離開關的。

13、移動變電站高低壓聯鎖不起作用的。

14、向采區供電的同一線路上，串接的采區變電所數量超過3個的。

15、采區變電所無人值班，未關門上鎖的。

16、井下向移動變電站供電的高壓電纜未使用礦用監視型屏蔽橡套電纜的。

17、井下不同型電纜直接連接的。

18、井下隨便拆開,撞擊礦燈的。

19、開關遠方操作，就地仍能啟動的。

20、井下打開螺栓緊固的隔爆結合面時，留下一根螺栓不拆，以該螺栓為軸轉動蓋板的。

21、井下機電硐室內未設置溫度傳感器，溫度超過30度未采取措施的。

22、入井軌道、金屬管路未按規定在井口附近設置接地的。

23、井下采掘工作面及采區避災路線未按規定安設壓風自救裝置（閥門）、2供水施救裝置（閥門）或不能正常使用的。

24、刮板輸送機緊鏈時，固定馬達齒輪盤使用不合格肖子的。

25、工作面遇有堅硬夾矸時，用采煤機強行截割的。

26、采煤機內外噴霧壓力、掘進機、連采機外噴霧壓力不符合規定的。

27、采煤機更換截齒和滾筒上下3m以內有人工作時，未護幫護頂，未對工作面輸送機施行閉鎖的。

28、掘進機非操作側，未安裝能緊急停止運轉按鈕或按鈕不能正常的。

29、工作面傾角在15°以上時，采煤機未安裝可靠防滑裝置的。30、給料破碎機與輸送機之間位設聯鎖裝置的。

31、綜采工作面乳化液泵站壓力達不到30Mpa的；乳化液濃度配比不合格的。

（三）大型固定設備

1、主通風機、主要提升機、主井膠帶輸送機、主排水泵、空氣壓縮機的主要技術參數及性能不能滿足礦井安全生產要求。

2、主排水泵、主通風機裝備數量不符合《煤礦安全規程》規定的。

3、主通風機未按規定定期倒機運行的。

4、主通風機未按規定進行反風演習或反風風量小于正常供風量的40％。

5、主排水泵未進行聯合排水試驗。

6、無軌膠輪車主要部件不完好的。

7、立井提升機井口安全門與信號、罐位、阻車器、搖臺不閉鎖。

8、主副提升機的信號裝置不符合《煤礦安全規程》要求的。

9、提升速度大于3m/s的立井提升系統，未設防撞梁和托罐裝置的。

10、立井提升使用楔形連接裝置，單繩提升超過10年；多繩提升超過15年。

11、主副井提升機的天輪、卷筒、摩擦輪、導向輪和導向滾等的最小直徑與鋼絲繩直徑之比值，不符合《煤礦安全規程》要求的。

12、主副井提升機沒有配備正、副司機的；

13、主要提升機司機未取得特種作業操作證上崗操作的。

14、空氣壓縮機及風包的保護裝置未按《煤礦安全規程》規定裝設或失效。

15、礦用防爆柴油機無軌膠輪車的自動保護裝置不符合《礦用防爆柴油機無軌膠輪車通用技術條件》規定的。

16、主通風機沒有風機軸承、電機軸承、電機定子繞組的溫度檢測裝置。

（四）特種設備

1、電梯、起重機械、燃氣鍋爐燃燒器未與有資質維保單位簽訂維保協議、無維保單或未按周期進行維保的。

2、鍋爐壓力表的數量、安裝、表盤直徑、量程、精度等不符合《鍋爐安全技術監察規程》要求的。

3、鍋爐水位表的數量、安裝等不滿足《鍋爐安全技術監察規程》要求的。

4、鍋爐溫度儀表的安裝位置、量程不符合《鍋爐安全技術監察規程》要求，或溫度儀表不在經法定計量單位的校驗有效期內。

5、鍋爐超（壓）溫報警裝置的設置不符合《鍋爐安全技術監察規程》的要求，或由司爐工進行功能試驗，或查詢有關超溫報警記錄，不能證實報警裝置靈敏、可靠的。

6、電梯不具有斷相、錯相保護功能的；主開關不具有穩定的斷開和閉合位置的。

7、起重機械的門的電氣閉鎖裝置不符合要求。

8、起重機械操縱板不能操縱起重設備。

9、起重機械換擋桿在各擋位置不可靠。

10、起重機械吊鉤不完好。

11、起重機械鋼絲繩，環聯端部不牢固。

12、鋼絲繩有明顯變形現象。

13、起重機制動器制動不平穩可靠。

14、起重機械的各類限位器不起作用。

15、起重機械上及其運行能達到的部位周圍的人行橫道和人需要到達維護的部位，固定物體與運動物體之間的安全距離小于0.5米的。

16、露天工作的起重機未裝設夾軌器等防風裝置，或防風裝置不起作用。

17、起重機械電氣設備無防止固體物和液體侵入的保護措施。

18、起重機械未采用專用饋電供電。

19、同軌作業的起重機未設置防碰撞裝置，或防碰撞裝置失效。20、叉車貨叉表面有裂紋。

（五）地面供電

1、供電線路桿塔主材銹蝕失去應力支撐，可能斷裂導致倒塔（桿）的。

2、供電線路桿塔主材連接角鐵或螺栓一腿及以上失去受力的。

3、運行中設備大量漏油，從油位指示器上看不到油位的。

4、設備在運行中有較大放電聲或發出爆破等異音的。

5、設備僅有的一套主保護出現異常，或者由于某種原因造成繼電保護及自動裝置退出運行，開關將不能正確動作跳、合閘的。

6、電氣設備或者設備基礎、廠房、院墻發生傾斜、下沉、裂紋、倒塌并危及安全的。

7、設備的絕緣、溫升、強度等技術數據超過極限值的。8、35kV及以上設備長期超參數運行、超大修期運行、超預試周期運行的，兩套主保護中的一套有故障不能正常工作的。

9、光纖保護的通道試驗信號值超標，通道不通、故障的。

（六）信息監控及通信聯絡系統

1、聯網上傳數據與礦井實際情況不一致的。

2、系統主備機不能按要求在5min內切換的。

3、信息監控系統相關計算機等設備未嚴格執行“專機專用”的；未按要求對數據進行備份的。

4、監測中心站設備無可靠的接地裝置和防雷裝置的，入井通訊線路在入井處未裝有熔斷器和防雷裝置的。

5、監測中心站沒有配備過壓保護、無防靜電地板、聲光報警裝置、防火設備等，監測中心站、調度室未使用錄音電話的。

6、安全監測監控系統現場斷電時長超規定的。

7、監測分站供電不可靠或備用電源達不到1小時的。

8、傳感器、分站無管理牌板的。

9、監控設備需要停止運行，未經礦主要負責人或主要技術負責人簽字同意，未制定安全措施的。

10、無安全監測監控日報表或未經礦主要負責人審核簽字的。

11、安全監控系統《測點定義操作工作票》、《檢修屏蔽操作工作票》未執行或執行不到位。

12、入井人員識別卡不能正常工作的。

13、礦井未將井下作業人員管理系統的信息作為職工下井考勤依據的。

14、讀卡器無電或損壞的；井下擅自拆開識別卡的。

15、生產礦井和進入聯合試運轉的建設礦井未完成井下廣播通信系統和無線通信系統建設的。

16、有線調度通信系統不具有選呼、急呼、全呼、強插、強拆、監聽、錄音等功能的。

17、通信聯絡系統未實現互聯互通功能的。

18、產量監控系統未安裝攝像頭，攝像頭未對準計量儀器，監視不能正常使用的。

19、煤炭產量監控系統不能正常運行的。20、未定期對產量監控系統進行調校的。

（七）瓦斯抽放泵站

1、泵站周邊無明顯的安全警示標志的。

2、泵站放空管高出泵房房頂高度不足3米的。

3、瓦斯抽放泵站、輸氣站建筑、排空管和通往井下的抽采管路未按要求設置防雷和隔離設施的。

4、安裝泄爆器和水封式阻火泄爆裝置的地點，未安裝泄爆引導管的。

5、水封阻火泄爆裝置未實現水位自動控制的。

6、地面瓦斯輸送管道特殊情況需采用架空敷設時，在管道進、出建筑物100m范圍內，未按要求打接地極，其接地電阻大于20Ω的。

7、對于直埋管路的泵站內管溝未進行封堵的。

8、抽采監測系統探頭安設位置不當，數量不足，未按時進行調校的。

（八）設備庫房

1、消防通道不暢通，影響安全的。

2、未經批準，違章使用電爐、電熱器具的。

3、電器設備外殼變形嚴重的。

4、設備擺放高度超過2層的。

5、設備管理系統運行不正常的。其它認為類似嚴重的事故隱患。四、一般隱患

（一）綜合類

1、規程制度語句不通順，描述不正確，內容不規范等。

2、各類圖紙繪制不規范、圖例不正確、標注不全、未及時更新等。

3、各種記錄填寫不齊全、內容有缺項、字跡不清楚，涂改亂劃等。

4、設備檔案資料未設專人管理、集中歸檔存放的；大型主要設備未做到一機一檔、內容齊全的。

5、各類牌板、標志字跡不清，內容不全的。

6、各種儀器、儀表、操作指示燈失效或未定期校驗的。

7、絕緣用具校驗合格證過期的。

8、要害場所制度、圖紙未張掛上墻的。

9、崗位人員不能做到應知應會的。

10、繼電保護整定值偏大的（不超過額定值50%）；實際整定值與包機牌整定值不符的。

11、變（配）電所高壓停送“兩票”內容填寫不規范的。

12、機房硐室、作業現場文明生產差，有雜物、積水、油垢，有跑、冒、滴、漏現象。

13、未按規定設置安全警示牌，或安全警示牌不明顯的。

（二）井下機電

1、井下保護接地的安裝、檢查、檢測不符合《煤礦井下保護接地裝置的安裝、檢查、測定工作細則》其他規定的。

2、井下低壓檢漏保護的設置不符合《煤礦井下低壓檢漏保護裝置的安裝、運行、維護與檢修細則》的。

3、井下未按規定地點設置照明的。

4、照明信號綜合保護的使用不符合《晉煤集團關于規范井下隔爆型照明信號綜合保護裝置使用的通知》的。

5、井下機電設備、電纜布置不合理，不便檢修的。

6、井下電氣設備內未放置干燥劑或干燥劑失效的。

7、井下電氣設備、電纜未進行編號管理的。

8、井下電氣設備未上架（臺）的。

9、井下電氣設備擺放不整齊，傾斜超過15度以上的。

10、井下電氣設備按鈕操作不靈活，儀表顯示不準確的。

11、井下電氣及電纜連接工藝存在不完好現象的。

12、礦燈的使用、管理不符合規定的。

13、電氣設備、電纜被雜物埋壓的。

14、沖洗巷道時未對電氣設備及電纜采取保護措施，致使電氣設備及電纜表面有水跡的。

15、防爆檢查人員未按規定攜帶檢測、檢查用具的。

16、井下變（配）電所內高壓開關前后側無絕緣膠皮（未設置絕緣操作臺）的。

17、井下中央變電所密閉門密封膠皮損壞的。

18、井下管纜吊掛不符合《煤礦安全規程》規定的。

19、井下采掘工作面壓風自救裝置無管理牌板、所調壓力值在0.3Mpa-0.7Mpa之外、附近無供水閥門的。

20、采煤機因故暫停時，未打開隔離開關和離合器的。

21、掘進機未安裝只準以專用工具開、閉的電氣控制回路開關，專用工具無專職司機保管的。

22、掘進機無前照明燈和尾燈、照明燈固定不牢或損壞的。

23、掘進機開機前，不能發出預警報的。

24、采煤機滾筒、掘進機截割頭截齒損壞達3個以上的。

25、采煤機、掘進機隨機電纜無拖曳裝置或移動電纜拖地的。

26、采煤機、掘進機無機載瓦斯報警斷電裝置的。

27、采煤機、掘進機未按照要求放置滅火器的。

28、刮板輸送機頭、機尾未固定的。

29、工作面支架初撐力達不到24Mpa的。

30、工作面未配置乳化液濃度檢測儀、檢測儀不能正常使用或未進行檢驗的。

31、乳化液箱結垢嚴重、水位觀察計模糊不清的。

32、支架千斤、管路、閥組存在竄漏液的。

33、支架側護板、推移裝置變形，底座開裂的。

34、支架頂梁間隙過大的。

35、支架立柱銹蝕，電鍍層脫落的。

36、帶式輸送機承載點未使用緩沖托輥或密集托輥的。

37、帶式輸送機跑偏嚴重，距離達30米以上的。

38、帶式輸送機連續3處以上托輥不能正常運行的。

39、帶式輸送機清掃器磨損嚴重的。

40、行人橫跨運輸機未設置“過橋”或“過橋”固定不牢的。

41、運輸機之間搭接不合理或拉回煤的。

42、井下運輸機搭接處機頭、機尾共用固定裝置的。

43、同一巷道內連續運輸帶式輸送機不具有聯鎖、閉鎖控制的。

44、采掘設備超能力運行的。

45、設備注油孔損壞，不能正常使用的。

46、井下信號燈兼作照明燈使用的。

47、綜采工作面未設置油脂硐室的。

48、井下現場油脂、備品備件以及回收件未進行標示牌和標牌管理的。

49、井下各種油脂未按油脂品種分類放置的。50、設備未按規定進行冷卻的。

51、安裝、回收設備不使用規定工具，強裝強拆的。

（三）大型固定設備

1、主通風機、主要提升機、主井膠帶輸送機、主排水泵、空氣壓縮機等設備主要部件出現嚴重銹蝕。

2、主通風機、主要提升機、主井膠帶輸送機、主排水泵、空氣壓縮機等設備沒有按規定備用主要部件的。

3、主通風機、主要提升機、主井膠帶輸送機、主排水泵、空氣壓縮機等設備未按規定進行檢查。

4、未按規定配備直通電話的。

5、立井提升裝置最大載重量和最大載重差未在井口公布的。

6、立井提升同一層罐籠內人貨混提的。

7、主要設備機房內無應急照明的。

8、提升鋼絲繩局部發生扭曲、變形的。

9、提升鋼絲繩局部有變黑、銹蝕、點蝕麻坑的。

10、提升機鋼絲繩未定期（每月至少一次）涂油防腐的。

11、立井提升防墜器未進行不脫鉤試驗的。

12、各種提升裝置的滾筒上纏繞的鋼絲繩層數不符合《煤礦安全規程》規定的。

13、鋼絲繩繩頭固定在滾筒上時,不符合《煤礦安全規程》規定的。

14、摩擦提升裝置的繩槽襯墊和鋼絲繩張力，不符合《煤礦安全規程》規定的。

15、主副井提升系統上、下井口及個各水平未裝設視頻監視裝置，或視頻監視裝置不能正常工作的。

16、提升機液壓系統殘壓超限、油溫過高，滲漏嚴重、油液污染的。

17、提升機制動盤或閘表面有降低摩擦系數介質的。

18、主要膠帶輸送機巷道內照明不足的。

19、主要膠帶輸送機未裝設機頭和機尾防止人員與驅動滾筒和導向滾筒相接觸防護欄的。

20、主井膠帶輸送機裝、卸載處未設視頻監視裝置的。

21、沒有鋼絲繩芯及接頭狀態檢測裝備的。

22、主要通風機房兼作他用的。

23、通風機的井口封閉不嚴密，其外部漏風率在無提升設備時超過5%，有提升設備時超過15%的。

24、主通風機防爆門未每6個月進行一次檢查維修。

25、主通風機每月未進行風機風葉完好檢查或無檢查記錄及相關人員簽字的。

26、主通風機未每季度應檢查反風設施的。

27、主要通風機未裝設在線監測裝置的。

28、主通風機沒有振動監測裝置的。

29、主變電所與主排水泵房之間未設置防火門或防火門不具備防火功能的。30、主排水泵沒有備用引水裝置的。

31、主排水泵吸水小井井口無蓋板或蓋板不齊全的。

32、主排水泵沒有高、低水位聲光報警裝置的。

33、空氣壓縮機安全閥動作壓力超過額定壓力的1.1倍的。

34、空氣壓縮機的風包未設在室外陰涼處的。

35、空氣壓縮機未定期清除風包內的油垢的。

36、空氣壓縮機釋壓閥的口徑小于出風管的直徑或釋壓閥的釋放壓力不滿足空氣壓縮機最高工作壓力1.25～1.4倍的。

37、無軌膠輪車未裝備甲烷自動報警儀或便攜式甲烷檢測報警裝置。

38、無軌膠輪車載人載貨超過規定數值的。

39、無軌膠輪車不具備開門閉鎖或離座閉鎖功能。

40、礦用防爆柴油機無軌膠輪車完好情況和各部件性能不符合《礦用防爆柴油機無軌膠輪車通用技術條件》規定的。

（四）特種設備

1、特種設備事故專項應急預案未一年進行一次演練的。

2、特種設備未每月進行一次自行檢查的。

3、用電特種設備的金屬外殼未接地接零，或接地接零保護不符合安全要求的。

4、為生產所設的坑、壕、池、走臺、升降口等未設蓋板或圍欄的。

5、作業場所的工業垃圾、污油、污水及污物未及時清理的。

6、特種設備作業區間內，人行道寬小于1米，或車行道小于1.8米的。

7、固定式特種設備的基礎不牢固、有開裂、下沉的。

8、車間和庫房二合一，未分開獨立設置的。

9、電梯、起重機械及燃氣鍋爐燃燒器等特種設備未完成維保任務或完成質量不高的。

10、鍋爐零米層、運行層和控制室未至少設置兩個出口，或門未向外開的。

11、應急照明電源不完好或不能隨時投入照明的。

12、鏈條鍋爐分采用分段送風時，每段風室應有調節檔板，并噴涂“開”、“關”等明顯標識。

13、燃燒設備（如：燃燒器、爐排等）有燒損、變形的。

14、爐拱、保溫層有破損、脫落的

15、鍋爐及輔助設備沒有防火、防雷、防風、防雨、防凍、防腐等設施或設施不完好的。

16、受壓部件可見部位有變形、泄漏、結焦、積灰的。

17、安全閥按規定周期進行排放試驗的。

18、蒸汽空間的壓力表與鍋筒或集箱之間沒有存水彎管，或存水彎管與壓力表之間無三通閥門的。

19、同一部件內各壓力表的讀數不一致或不正確的。20、壓力表刻度盤上未劃出紅線指示最高工作壓力的。

21、水位表上無最低、最高安全水位和正常水位的明顯標志，或標志不正確的。

22、鍋爐運行時，水位表與鍋筒之間的汽水連接管上裝設的閥門未處于全開位置的。

23、排污閥與排污管道有滲漏，或排污管不暢通的。

24、給水設備、事故給水設備、閥門不能保證可靠地向鍋爐供水的。

25、循環泵和備用循環泵不完好、正常的。

26、熱水鍋爐的集、排氣裝置、除污器、定壓和循環水的膨脹裝置等是否符合《鍋爐安全技術監察規程》要求的。

27、額定蒸發量大于或等于1t/h的蒸汽鍋爐和出口熱水溫度高于100℃熱水鍋爐未設置取樣冷卻裝置的。

28、汽水取樣裝置及取樣點設置不符合規定，化驗記錄和化驗項目不齊全，汽水品質不符合國家標準的。

29、煙囪及煙囪纜風繩有影響安全的腐蝕、變形的。30、以清洗代替正常的鍋爐水質處理的。

31、鍋爐房內操作地點和通道的凈空高度不足2米的。

32、磚砌和鋼筋混凝土煙囪未裝設避雷針，或避雷針損壞，或接地電阻大于10歐的。

33、電梯封閉井道內無固定照明。

34、電梯緊急開鎖裝置不靈活，平層準確度不符合規定的。

35、轎廂內無緊急呼叫裝置和應急照明裝置的。

36、每臺電梯無單獨裝設主開關，主開關不易于接近和操作的。

37、電梯限速器繩張緊輪沒有導向裝置的。

38、電梯轎廂內沒裝有緊急報警裝置和應急照明的。

39、轎廂內未掛“乘客須知”牌和年檢合格證。40、機房通道未設置永久性電氣照明。

41、機房通道門不符合規范要求的。

42、機房（機器設備間）應當專用，用于電梯以外的其他用途。

43、驅動主機工作時有異常噪聲和振動的。

44、曳引輪輪槽有嚴重磨損的。

45、機房內未沒有清晰應急救援程序的。

46、地坑底部不光滑平整、有滲水，漏水、有污水和雜物的。

47、轎廂和對重的行程底部極限位置沒設置緩沖器的。

48、緩沖器固定不可靠的。

49、未妥善保管電梯鑰匙的。

50、機房內的空氣溫度超出+5-+40℃的。

51、起重機械司機室固定連接不可靠的。

52、起重機械司機室內部有可能造成傷害的突出部位。

53、起重機的斜梯、通道和走臺的設置，不滿足凈空高度、凈空寬度等安全要求，或不能有效起到保護作用的。

54、起重機械所用電纜有破口，老化現象，或其絕緣不符合要求的

55、《安全檢驗合格標志》未張貼于起重機械顯著位置的。

56、起重機械司機室防護影響司機視野。

57、起重機械司機室地面無防滑措施的。

58、起重機械司機室操縱按鈕等未標明用途和操縱方向的。

59、起重機械司機室玻璃未使用安全玻璃的。60、起重機械主梁明顯位置未標注額定起重量的。61、起重機械運行聲光報警信號不齊全或不能正常使用的。62、起重機械整機開動有異響的。

63、起重機司機在起重機啟動、靠近同跨起重機等應該發出警告信號的情況時未發出警告信號的。

64、廠車喇叭不響的

65、叉車貨叉架升到最高位置時防脫出限位裝置不完好的。66、叉車貨叉兩叉尖高度差大于水平段長度3%的。

（五）地面供電

1、非專職和值班電氣人員擅自操作電氣設備。

2、檢修完畢未清理現場或清點工具就聯系送電作業。

3、接地裝置的接地電阻不符合要求，無預試記錄、測試報告。

4、變配電設備的銘牌、編號、用途的標志牌、警示牌不符合國家相關規定或集團公司規定。

5、配電場所應急照明不充足，沒有定期進行放電試驗和記錄。

6、礦井一類用電負荷現場不是專用電話，電話不具備錄音功能的。

7、配電室和庫房二合一，未分開獨立設置的。

8、電氣設備未按規定做預防性試驗（現場留復印件備查）。

9、防鼠板、電纜穿孔封堵不嚴。門窗玻璃破碎，不能防小動物者。

10、電力系統未按規定開展反事故演習或無記錄。

11、高低壓配電點未采取防觸電措施或措施不當的。

12、配電室、電纜層排風扇不完好，無防鳥網、無防雨措施。

13、綜合自動化系統后臺機做與工作無關的事情。

14、調度錄音電話錄音不清，不能播放，全站停電情況下，不能錄音，不能通話。

15、防雷保護裝置避雷針及引下線、接地裝置有銹蝕現象。

16、低壓線路、配電裝置、路燈等照明器材接線有明線頭，沒有采取防觸電設施的。

17、架空線路同桿架設雙回路塔橫擔無警示色標、左右回路錯掛，或噴刷的線路名稱、編號左右回路錯編。桿塔噴刷的線路名稱、編號、相位牌、警告牌、相位色字跡不清或丟失或損壞。或電纜標志樁丟失或標示字跡不明

18、廠房漏雨,墻壁或設備基礎傾斜、裂紋者、水滴在電氣設備上，有可能引發事故者。

19、變電站、配電室現場備用設備、備件、材料、安全工器具未實行定置管理、擺放不整齊、無標志牌（如備用、待修、廢品）。

20、配電裝置室沒有按照規定設防火門，門沒有向外開。

21、發電機、變壓器、斷路器、電氣線路、大型電動機等電氣設備未按規定投切保護的。

22、SF6設備室排氣扇有不能正常運轉的。

23、防誤閉鎖功能失效、失靈或者元件損壞者。

24、電容器鼓肚、滲油或者熔絲經常熔斷者。

25、供電設備的油位計、避雷器的動作計數器及設備的表計玻璃罩裂紋、破碎或者不透明者。

26、電氣設備使用劣質絕緣油或不進行試驗而使用的，SF6氣體沒有質量檢測報告而使用的。

27、變電站直流系統不符合規程要求或容量不足。

28、電氣設備的消弧罩不完好。

29、干式變壓器類（含干式電抗器、干式站用變、干式接地變、干式消弧線圏、阻波器）調壓連接片沒有固定好造成發熱，數值超過廠家對繞組溫度的標準。

30、有載調壓裝置在“遠方”調壓時“急?！卑粹o失效。

31、低壓配電柜前、后、邊屏無柜門或防護的措施。

32、供電設備所用的加熱器、空調器不工作或工作效率低，影響設備正常運行者。

33、電纜溝蓋板殘缺不全。溝壁水泥脫落。支架銹蝕嚴重，積水積污者。

34、接線端子、操作回路與信號回路的導線或電纜，以及保險有未編號現象。

35、操作電源不可靠或能源不足者。

36、直流系統的監測裝置故障不能正常監控的。

37、故障錄波器不錄波、自檢、不顯示或自檢信息不對或發異常信號者。

38、設備遙測、遙信功能失靈、失效。數據采集不正確、拒發或誤發信號，或者顯示狀態與實際不符者。微機保護的顯示非關鍵數據、狀態，與標準值不符或數碼顯示不清、不全者。

39、供電設備的干燥劑潮解、變色、失效者。40、供電設備的防雨帽、防雨罩脫落、失效或沒裝者。

41、各種設備的箱體、屏體底部孔洞末封堵或封堵不嚴者。

42、帶電設備之間或對地間隙距離小于規程規定,未采取措施者。

43、蓄電池設備未按相關規程要求進行充放電實驗。

44、柴油發電機的供油拉桿、支架、滑輪、夾頭銷不完好，或動作不靈活、有漏油、水、煙現象、油箱無油位顯示或顯示不清的。

45、斷路器、隔離刀閘、接地刀閘分、合指示標志與實際位置、保護裝置、自動化后臺不相符的。

46、逆變電源裝置或UPS故障的。

47、直流電源的充電裝置（包括高頻開關電源模塊以及監控模塊）兩個及以上高頻開關模塊故障、充電裝置自動電壓調節或手動電壓調節失靈、控制母線或合閘母線回路上空開損壞、高頻開關模塊風扇損壞、充電裝置的監控模塊交流輸入電壓異常報警、監控模塊控制母線或合閘母線電壓異常報警、指示燈不亮或損壞、絕緣監察裝置無顯示或顯示異常等任一現象。

48、事故照明回路不能自動切換、交流逆變器損壞。

49、干式變壓器類（含干式電抗器、干式站用變、干式接地變、干式消弧線圏）環氧樹脂等絕緣部件脫落、開裂、本體緊固件松脫、繞組上有異物,氣道內有雜物堵塞、繞組溫度超過廠家規定的標準、本體內部有異常響聲、冷卻系統風機不能自動啟動、測溫裝置遠方與就地所顯示的溫度不一致等任一現象的。

50、斷路器操作機構控制回路、機械傳動、位置指示不正常的。

51、高壓開關柜帶電顯示器有一盞燈以上不顯示。

52、油浸式變壓器類（含主變壓器、油浸式站用變、油浸式接地變、油浸式消弧線圏、油浸式電抗器）油位偏低，與溫度曲線對應刻度相差1格以上、無油位、滿油位、假油位、旋轉指針式油位計玻璃破損或進水、連通器式油標管破損、油色發黑、等現象其中之一的。

53、瓦斯繼電器觀察窗破損、觀察窗模糊不清，無法看清油位線

54、開關柜的防止誤操作“五防”功能的閉鎖機構不完善、不全的。

55、架空線路桿塔傾斜超過規定值，影響線路安全運行的。

56、架空線路 在防護區進行開挖、修建、打樁、筑路、架線疏浚、栽植樹竹及修建道路、鐵路、碼頭、卸貨場、射擊場和各種管道等高大移動設施。

57、電纜隧道、電纜溝排水系統抽水泵、電纜、控制箱損壞。

58、架空線路導線、地線、避雷針斷股損傷截面占鋁股總截面規定值的。

59、架空線路導線、地線、跳線弛度導線跳線太長，在最大風偏情況下有可能引起對地或桿塔放電的。

60、架空線路和導線有燈籠松股、破股、斷股、扭傷等超過規程允許范圍的。61、架空線路接地引下線螺栓無法解開，或無法擰緊、接地電阻值超過規定值。62、電纜隧道、電纜溝下陷、沖刷或塌方，致使電纜移位嚴重或懸空，有輕微滲水現象，有威脅電纜安全運行的情況。

63、電纜隧道、電纜溝照明系統或消防報警系統損壞。

64、架空線路桿塔明顯傾斜，需要定期監視或采取臨時加固措施未采取措施的。

65、架空線路水泥桿老化、裂紋、破洞表面老化，表層水泥酥松、脫落，破洞面積超過規定值的。

66、架空線路導線、地線、跳線弛度檔距內導線馳度誤差超過規定值的。67、架空線路拉線及拉線金具 拉線受損（銹蝕、斷股、被移位、缺少螺帽、開口銷）可能失去作用。

（六）信息監控及通信聯絡系統

1、傳感器誤差超標；

2、監測中心站設備防病毒軟件等未及時更新升級的。

3、監測中心站計算機設備系統時間不一致的。

4、監測中心站沒有配備應急照明設備的。

5、監測中心站沒有配備溫度、濕度計，或配備而不能正常使用的。

6、系統設備備用電源未按要求進行充放電實驗。

7、系統設備備用量不符合相關要求的。

8、改線或拆除與安全監控設備關聯的電氣設備及線路，未與監測監控管理部門共同處理的。

9、傳感器調校程序不規范的。

10、礦調度室、人員入井井口未安裝入井人數電子公示牌的，或顯示信息不全的。

11、通過手機、直通電話、廣播系統等設備，呼叫調度，無應答或某一處設備不能正常使用的。

12、井下通信系統存在串號現象的。

13、井下電話安設位置未掛牌管理的。

14、擅自拆開手持移動電話的。

15、產量監控系統實際產量與監測產量誤差范圍超過10%的。

（六）瓦斯抽放泵站

1、泵站周圍未設置柵欄或圍墻的。

2、泵站入口無放靜電裝置的。

3、泵站內壓力表、水位計、溫度表等儀器儀表不齊全的。

4、泵站無應急照明的。

（七）設備庫房

1、庫內備用設備未定置管理，未分類劃分區域，擺放不整齊、無標志牌（完好區、待修區、廢品區）。

2、防火、防雷、防風、防雨、防凍、防腐設施不完好的。

3、現場照明設施不完善的。

4、雨季三防設備配套不齊全、不完好，存放部位示意牌板，設備分類登卡、建賬不完善的。

5、設備露天存放未采取保護措施的。

6、庫內地面不平整，坑、溝、槽未設置蓋板或護欄。

7、設備管理系統與庫房臺賬不對照的。其它認為類似一般的事故隱患。

說明：類似重大的事故隱患，需經處長審核認可；類似教大、嚴重的事故隱患，需經分管副處長審核認可。

第三篇：煤礦隱患排查制度

煤礦隱患排查治理

制度

柳 林 莊 上 煤 業 有 限 公 司

煤礦隱患排查制度

隱患排查是貫徹落實“安全第一、預防為主”方針的主要手段之一，為了強化各級領導的安全生產責任制和各業務部門的業務保安責任制，強化現場安全管理，安全隱患排查，杜絕重大事故的發生，同時也為了加強安全調度管理，制定如下規定：

一、組織機構和責任劃分：

（一）、組織機構 組長：李國志（礦長）副組長：張福應（安全礦長）

成員：王國兵 張利文

劉衛軍

王利強

薛福軍

蔡凱

史艷兵

王兆霖等各科隊及領導。

（二）、責任分工：

1、礦長對全礦隱患排查工作全面負責；

2、各分管礦長對礦長負責，并對分管范圍內的隱患排查工作全面負責；

3、各科隊長負責本業務范圍內的隱患排查工作，對本業務范圍內的隱患排查工作負直接管理責任；

4、安監科負責全礦隱患排查的收集、確認、統計、上報工作；

5、督促落實科負責對全礦隱患的整改檢查、落實與考核工作；

5、各隊隊長對本單位管轄范圍內的隱患工作負直接管理責任；

二、隱患的定義、分級、分類：

1、隱患的定義

隱患是指煤礦生產現場、技術管理、裝備設施等所存在的可能導致事故的各種不安全因素。

2、隱患的分級：

按隱患的嚴重程度，解決難易分為A、B、C三級 A級：難度大，礦解決不了，須由集團公司解決的隱患； B級：難度較大，隊組解決不了，必須由礦解決的隱患； C級：難度較小，由隊組解決的隱患。

3、隱患的分類：

按事故隱患的種類，可分為：頂板、運輸、機電、通風、瓦斯、煤塵、放炮、火災、水害和其他共十類。

三、隱患的查出與收集、確認與上報、處理

（一）、隱患的查處與收集

1、上級領導各種檢查中查處的隱患；

2、集團公司和礦各種檢查中查出的隱患；

3、各隊組在各種檢查中查處的隱患；

4、安全員匯報的隱患；

5、職工舉報的隱患；

（二）、確認與上報：

1、所有檢查人員及井下各隊組必須將生產過程中發現隱患信息站；

2、由安監科對檢查的隱患進行匯總分級，下三定表到各個隊長科室，三定表必須頂整改措施、整改時間和責任人。

（三）、處理

1、下發三定表后，把隱患匯總單交給督促落實科，有督促落實科對監督隱患的整改。

2、對整改期限已滿而未整改的隊組根據實際情況進行處罰。

第四篇：煤礦隱患日常檢查制度

萍鄉市潘家沖煤礦新峰井

事故隱患日常檢查制度

2017年

煤礦事故隱患日常檢查制度

為加強礦井生產現場安全管理，加大安全隱患排查與治理力度，有效消除礦井安全隱患，及時發現、堵塞漏洞，減少不安全因素，夯實安全基礎，使安全檢查制度化、規范化，真正發揮其現場監督檢查作用，不斷提高礦井本質安全化水平，特制定本制度。

一、成立事故隱患日常檢查領導小組 組長：賴慶發 副組長：李付生

成員：分管副礦長、安全科、通風科長、技術科長、機電科長 日檢辦公室設安全科，易思發負責各專項檢查組的資材收集、歸檔，隱患督促整改。

二、檢查內容

日常檢查是由分管領導及其職能部門人員輪流對現場進行經常性、不間斷的巡回安全檢查。日常檢查的項目包括：班安全常態檢查、“一通三防”專項檢查、防排水專項檢查、防治水專項檢查、供電專項檢查、機運專項檢查、全井隱患專項排查、外部漏風專項檢查、安全質量達標檢查、安全確認專項檢查、火藥放炮專項檢查、質量班評估反考核檢查、頂板專項檢查、預防性氣體檢測、“六大系統”專項檢查等。

三、職責

1、安全科：負責班安全常態檢查、各檢查組檢查排班、日檢表、隱患整改通知單收集、歸檔、隱患整改督查、考核、公示，材料匯報。

2、技術科、機電科、通風科：負責組織各專項檢查組人員，明確檢查重點，收集檢查內容、下達隱患整改通知單、通報隱患內容，明確隱患整改跟蹤督查人、反饋隱患整改進度、建立檢查內容臺賬。

四、操作流程

專項檢查組→隱患表→調度會通報（提出整改意見、明確隱患整改跟蹤督查人（主管科室）→領導簽字→檢查組（下達隱患整改通知單限期整改、建立臺賬）→整改隊組接收（未整改的調度會說明情況，制定措施，再次整改）→安全科（歸檔、督查整改落實情況、考核公示、匯報）

五、相關要求

1、每次檢查前，所有檢查人員都要認真做好準備，嚴格對照規程及標準進行檢查。檢查中要目的明確、突出重點，并認真做好記錄。

2、檢查結束后，檢查負責人要負責收集、整理、匯總各檢查人員現場檢查存在隱患及問題與現場檢查情況，按日檢表要求，簽署意見。并將檢查結果在日調度會上通報，并將檢查結果下達《隱患整改通知書》，交由責任隊組、科室負責人簽收，限期整改；后將領導簽字后的日檢表交由安全科。

3、各專項檢查組要對查出的問題和隱患按“五定”（即定方案、定措施、定人員、定資金、定時間）和隱患閉環管理流程安排、落實、處理。各檢查組匯報的隱患由安全科進行復查驗收。

4、加強對重大隱患的盯守。一是重點盯守礦每天明確的重點監管采掘作業頭面。二是各檢查組對重大隱患的整改必須明確責任人，并在規定時間內整改到位。一般隱患在現場督促整改。重大隱患、重點區域、重要環節、重點對象等要實行“專盯”，直到整改好為止。三是各檢查組要適時根據自己的情況，明確“專盯”的內容、對象和要求。按照業務范圍和齊抓共管責任制的要求，明確負責“專盯”的部門和人員。四是安全科建立隱患整改臺帳和“專盯”公示欄，隱患發現后歸誰整改、誰驗收、誰消號必須有明確規定。隱患的整改情況每天在調度會上進行通報，各主管領導要加強責任范圍內的隱患進行督促、指導整改，并及時了解并掌握落實情況。

5、執行安全隱患通報、掛牌、分析制度。一是各檢查組對查出的安全隱患，安全科對未按期整改的隱患要每天在調度會上進行通報。二是凡存在嚴重安全隱患的地點必須掛牌管理，牌板上要明確整改責任人、隱患監督人、整改措施和整改期限。隱患未按期整改的，要在調度室對主管科室負責人和隊組掛黃牌，直到整改好后才能摘牌。三是各主管科室對出現的隱患要進行分析，對隱患的類別、次數、大小、產生、督查、整改、驗收等各個環節要進行深刻分析。找出原因，制定對策，預防隱患重復出現。同時要對未整改的隱患寫出分析報告交礦安委會。

6、檢查人員應保證所查隱患及問題的真實性，檢查中必須堅持實事求是、不徇私情、互相監督的原則。每個檢查組必須對本區域或專業范圍內進行全面認真檢查，不得留死角、空缺。認真查找安全生產中存在的安全、質量、管理等方面存在的安全隱患。

7、各檢查人員在檢查中發現事故隱患或征兆，應立即采取措施進行處理或及時匯報，要及時制止違規違章行為。對查出的突出問題，要組織召開專題會，認真剖析根源，查找癥結所在。達到舉一反三，堅決堵塞安全管理上的漏洞。

8、各檢查人員中一定要加強安全責任心，真正樹立“安全第一”主“預測、預報、預防、預案、預控”的思想。對在檢查中走馬觀花、弄虛作假、不按流程者，將嚴格追究其安全責任。

六、考核

1、各科室負責人（主管技術員）為專項檢查第一責任人，如沒有按礦檢查要求定期組織檢查的、弄虛作假的扣安全考核分10分。

2、每少完成一次專項檢查的，對主管科長（主管技術員）扣安全考核分5分。

3、對不按流程進行操作的，對主管科長（主管技術員）扣安全考核分5分。

4、沒有每周一次明確各礦重點監管采掘作業頭面，對安全科長扣5分。

5、凡重大安全隱患沒有制定整改方案和整改措施的，對安全科長、主管科長（技術員）扣5分。

6、凡重大安全隱患、重點區域、重要環節、重點對象等沒有實行“專盯”的，對安全科長、主管科長扣2分。

7、凡存在重大安全隱患的地點沒有實行掛牌管理的，安全科長扣2分。

8、隱患未按期整改，又未在調度會說明情況、又未向主管領導匯報的、扣責任隊組負責人安全考核分扣5分。

七、本制度由安全科負責管理，由安全科長具體考核，并交安全副礦長、礦長審批后計算安全風險結構工資。

第五篇：煤礦重大隱患報告制度

xx煤礦有限責任公司安全生產重大隱患

排查治理報告制度

第一章 總 則

第一條為及時排查、治理煤礦安全生產隱患，預防生產安全事故，保障職工生命安全和礦井生產安全，按照國務院446號令《關于預防煤礦生產安全事故的特別規定》和《關于印發<豫南地區煤礦安全生產隱患排查、治理和報告制度實施意見>的通知》（豫南煤安監[2007]2號文），根據《中平能化集團關于進一步加強隱患排查整改工作的指導意見》（中平?２０１１?１２８號）文件精神，特制定本制度。

第二條本制度適用于xx煤礦有限責任公司的所有單位。

第三條煤礦是安全生產隱患排查治理的責任主體。經理對本礦安全生產隱患的排查和治理負全面責任，各分管副經理對分管業務范圍內的安全生產隱患排查治理負責。

第四條安檢科對各戰線安全生產重大隱患排查、治理和報告工作負有監督檢查和查處的職責，各戰線對本戰線查出重大隱患負有治理、報告、驗收、銷號責任。

第二章 重大隱患排查制度

第五條礦每月由礦主要領導組織各戰線、業務主管部門、專業人員對礦井安全生產隱患進行1次全面排查并由安檢部門建立重大隱患排查臺帳，嚴格按照規定對查出的隱患進行整改落實；各戰線每旬由戰線領導牽頭，組織相關業務保安科室對本戰線安全生產進行1次重大隱患全面排查；各業務保安科室、基層區隊、班組負責人和安全管理人員隨時進行隱患排查。

第六條礦每月25日組織一次礦井重大隱患排查治理工作；戰線每旬5日組織一次隱患排查治理工作。

第三章 重大隱患報告制度

第七條發現礦井存在重大安全隱患時，礦調度室必須立即向xx煤礦有限責任公司主要負責人和戰線領導回報，同時對口匯報給集團公司的業務處室。

第八條每月25日前，礦要將當月重大安全生產隱患排查治理情況書面報告集團公司安監局。書面報告要有煤礦主要負責人簽字。

第四章 重大隱患治理制度

第九條礦安檢科、技術科、開掘科、機電科、通風科、地測科、調度室、總辦室等業務科室應建立健全隱患登記建檔，安檢科應建立安全生產重大隱患排查臺帳（表），確保隱患整改落實到位。

第十條礦安全生產隱患實行分級管理。一般隱患由戰線指定隱患整改責任人，責成立即整改或限期整改。重大隱患由經理組織各戰線制定隱患整改方案，按照定時間、定人員、定資金、定措施、定標準的“五定”原則進行停產整改。

第十一條對確認存在重大安全生產隱患的單位由礦安檢科下達停產整頓（停止作業）處理決定書。決定書應包括系列內容：

（一）下達停產整頓（停止作業）指令，明確整改內容和期限；

（二）按照《xx煤礦有限責任公司安全隱患處罰辦法》，對礦井及相關責任人員進行處罰；

（三）視情況通報有關部門。

第十二條責任單位自接到停止作業處理決定書之日起，必須立即按照要求實施停產整改。

第十三條各業務科室、安全部門按分管業務范圍，對戰線的重大隱患實行掛牌督辦，建檔管理，節點控制，逐項驗收，做到排查整改閉合管理到位。

第十四條重大隱患的整改由礦主要負責人負責，必要時可組成重大隱患整改領導小組，在集團主管業務處室指導下，做出停產整改的決定，制定針對性安全技術措施，限期進行整改。對可能危及周邊單位和人員的重大隱患，應及時告知。

第五章重大隱患分析、檔案管理制度

第十五條礦對存在的重大隱患進行系統分析，制定重大隱患整改方案，方案內容應當包括負責整改的機構和人員；重大隱患的狀態、影響范圍和程度；整改的方法和措施；整改的目標、任務和時限要求；經費和物資的落實保障措施；分包督辦戰線和包保戰線領導；安全措施和應急預案。

第十六條重大隱患整改前必要時應當撤出危險區域內作業人員，設置警戒標志，暫時停產或者停止使用相關裝置、設施、設備；對暫時難以停產或停止使用的相關生產裝置、設施、設備，應當加強檢測、維護和保養，防止事故發生。

第十七條在重大隱患整改過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。

第十八條對于因歷史原因或外部因素影響，礦自身難以按期完成整改的重大隱患，應當報集團對口處室和集團，由集團對口處室和集團安監局按照監管權限向政府安全生產監督管理部門專題報告。

第十九條重大隱患排查整改檔案實行“一案一檔”管理，保存期至少10年。存檔的主要內容應包括重大隱患評估定級材料；生產經營單位《安全生產重大事故隱患排查報告表》；監管部門《安全生產重大事故隱患整改指令書》；重大隱患整改方案；監管部門《安全生產重大事故隱患跟蹤督查記錄表》；重大隱患整改完成評估報告；《安全生產重大事故隱患整改完成報告書》；監管部門《安全生產重大事故隱患整改完成審查表》；其它相關資料。停產整改期間，責任單位要組織職工進行安全教育和培訓。

第六章重大隱患整改驗收及銷號制度

第二十條重大隱患整改完成后，由礦安檢科牽頭，組織企管科、計劃科、責任科室等單位嚴格按照標準對整改情況進行預驗收，驗收合格后由責任科室出具書面報告申請報請對口集團主管業務處室、安監局復查驗收并進行銷號。

第七章 重大隱患責任追究制度

第二十一條對遲報、瞞報重大安全生產隱患，應查出而未查出，或應整改而未整改，或整改不認真不徹底造成重復隱患，不落實整改措施、不執行上級煤炭監管部門停產整改指令而擅自組織生產的，按照《中平能化集團嚴格重大隱患責任追究的若干規定(試行)》（中平?2011?82號）文件規定進行責任追究。

第八章 附 則

第二十二條本制度解釋權歸xx煤礦有限責任公司。

第二十三條本制度自下發之日起執行