第一篇：公司銷售管理制度

銷售管理制度

為了調(diào)動公司全體員工的積極性，提高銷售業(yè)績，本著多勞多得、公開公平公正的原則，結(jié)合公司的實際情況，特制訂本規(guī)定。

一、本制度針對管理范圍

銷售部、國內(nèi)銷售部、國際銷售部的專職銷售人員以及非公司專職銷售人員

二、本制度最終解釋權(quán)

三、銷售部門的地位與作用

1、銷售部門是企業(yè)最直接的效益實現(xiàn)者。

2、銷售部門是企業(yè)形象的重要締造者。

3、銷售部門是信息傳遞的載體。

4、銷售部門的工作在整個營銷管理過程中至關(guān)重要。

四、銷售部門的職能

1．搜集市場信息，把握市場動態(tài)。

2．制定銷售計劃，預(yù)測市場銷售。

3．設(shè)計營銷渠道，建立營銷網(wǎng)絡(luò)。

4．實施銷售業(yè)務(wù)，實現(xiàn)銷售效益。

綜上所述，銷售部門的職能具體表現(xiàn)為以下方面:

1.進(jìn)行市場一線信息搜集；

2.建立客戶檔案，保持與客戶之間的雙向溝通；

3.制定年度銷售計劃，進(jìn)行目標(biāo)分解，并執(zhí)行實施；

4.合理進(jìn)行銷售部門預(yù)算控制；

5.營銷網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計與合理布局；

6.預(yù)測渠道危機(jī)，呈報并處理；

7.檢查渠道障礙，呈報并處理；

8.制定業(yè)務(wù)人員行動計劃，并予以檢查控制；

9.研究把握銷售人員的需求，充分調(diào)動其積極性；

10.配合本系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)部門作好促銷推廣活動；

11.根據(jù)推廣計劃的要求進(jìn)行貨物陳列、宣傳品的張貼及發(fā)放；

12.根據(jù)企業(yè)回款制度，催收或結(jié)算貨款。

五、銷售部門崗位職責(zé)

? 根據(jù)公司總體營銷計劃制定銷售計劃，包括細(xì)化的季度、月度計劃及各區(qū)域市場的銷售計

劃；

? 依據(jù)銷售計劃，制定有效拓展市場的銷售策略和政策，對銷售業(yè)務(wù)活動的過程及結(jié)果進(jìn)行

管理，在銷售費用預(yù)算內(nèi)負(fù)責(zé)銷售目標(biāo)的達(dá)成；

? 依據(jù)整體營銷計劃，執(zhí)行和配合公司所制定的各項市場拓展計劃；

六、銷售部門負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

崗位名稱：部長

匯報對象：總經(jīng)理

職責(zé)闡述：

1.依據(jù)公司管理制度，制定銷售部管理細(xì)則，全面計劃和安排本部門工作；

2.負(fù)責(zé)與其他部門的溝通、合作；

3.主持制定銷售策略及政策，協(xié)助銷售人員順利拓展商業(yè)客戶并進(jìn)行客戶管理；

4.負(fù)責(zé)制定完善的銷售管理制度，嚴(yán)格獎懲措施；

5.貨款回收管理；

6.促銷計劃執(zhí)行管理；

7.制定銷售費用預(yù)算，并進(jìn)行費用使用管理；

8.制定部門員工教育與培訓(xùn)計劃，為公司儲備人才；

9.評定部門內(nèi)工作人員的業(yè)績表現(xiàn)，并負(fù)責(zé)內(nèi)部人員調(diào)配；

10.對部門工作過程、效率及業(yè)績進(jìn)行支持、服務(wù)、監(jiān)控、評估、激勵，并不斷改進(jìn)和提升。

七、各銷售部門工作范圍

銷售部：公司現(xiàn)有客戶維護(hù)，新客戶開發(fā)。

國內(nèi)銷售部：國內(nèi)市場開發(fā)

國際銷售部：開發(fā)并維護(hù)已開發(fā)客戶，在負(fù)責(zé)不斷開拓市場、開發(fā)客戶的同時要負(fù)責(zé)對已開發(fā)

客戶的維護(hù)及新產(chǎn)品的推廣，在了解市場動態(tài)的同時合理對本公司的產(chǎn)品做出國

際價格的調(diào)整。

八、JSM銷售管理具體規(guī)定

1.所有銷售人員應(yīng)在正式錄用后，配合公司簽署保密協(xié)議，在遵守職業(yè)道德的同時，遵守保

密協(xié)議及相關(guān)公司管理規(guī)定。

2.向財務(wù)及上級領(lǐng)導(dǎo)提交月銷售報表及次月銷售計劃、定單銷售合同、送貨單/電放單、以

及客戶回款通知單。便于財務(wù)對帳和與銷售部門的良好溝通，同時也能準(zhǔn)確的為提成下發(fā)計劃做出良好判斷。

3.向上級領(lǐng)導(dǎo)提交月、季度、年工作總結(jié)及計劃。

4.與上級有效溝通（定期招開銷售會議），匯報、問題分析、解決方案、以及明確公司發(fā)展

方向及動態(tài)，配合公司宏觀調(diào)控并有效安排本部門工作。

5.部門負(fù)責(zé)人在有效與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通后，對本部門經(jīng)費、人員工作安排、人員配制、薪酬等

有管理權(quán)。

6.制定部門內(nèi)部管理制度。

7.所有銷售部門應(yīng)以公司整體發(fā)展為基礎(chǔ)使公司利益最大化。

九、客戶的維護(hù)和識別

? 客戶關(guān)系是企業(yè)賴以生存的重要資源，是公司產(chǎn)生利率的靠山，沒有穩(wěn)定的客戶支撐，公司就沒有持續(xù)發(fā)展的可能。穩(wěn)定的客戶資源已成為我們所有工作中的重中之重。

? 在明確了客戶的所在之后，就應(yīng)對于客戶的基本信息加以收集并在公司備案，分析其對產(chǎn)

品的可能需求點，以此為基礎(chǔ)準(zhǔn)備一套個性化的產(chǎn)品和公司相關(guān)資料體系；此后，我們要重點考慮接觸的方式，實現(xiàn)與客戶的接觸；實現(xiàn)接觸之后，則要從滿足客戶實際需求出發(fā)，獲取客戶的信任。

正在發(fā)生業(yè)務(wù)或己備案還未發(fā)生業(yè)務(wù)的客戶屬于當(dāng)事業(yè)務(wù)員，其他人不得以任何手段去占有。

? 業(yè)務(wù)員只有了解客戶，了解他們的根本需求，真正重視客戶，結(jié)合客戶的消費生命周期綜

合分析，而且要敢于創(chuàng)新，這樣才能夠把客戶留住，否則，會失去用戶。所以為了公司利益，客戶關(guān)系不實行終身制，對己發(fā)生業(yè)務(wù)或己備案還未發(fā)生業(yè)務(wù)的客戶，在其客戶正常生產(chǎn)情況下，三個月未和我公司發(fā)生業(yè)務(wù)往來，第四月開始，其它業(yè)務(wù)員可與此客戶進(jìn)行聯(lián)系，若發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，此客戶歸該業(yè)務(wù)員。

十、風(fēng)險抵押

十一、為了更好的貫徹合作、共享風(fēng)險共擔(dān)的管理思路，結(jié)合公司的實際情況，從每年度一

月份起每月提取個人銷售提成的10%作為風(fēng)險抵押，年終若無呆帳，次年一月份全部返回，若有呆帳繼續(xù)提取直至次年年底。若呆帳變成死帳，從抵押金中支付。

十二、銷售提成管理規(guī)定

JSM設(shè)備及零部件銷售提成管理細(xì)則：

1）、提成條件：在公司規(guī)定價格范圍內(nèi)銷售出設(shè)備及零部件并按時回款；超過銷售合同規(guī)定日

期3個月未回款的，無提成；超過銷售合同規(guī)定日期6個月未回款的，對于專職銷售人員

扣除當(dāng)月績效工資。

2）、提成比例：

? 銷售部長：銷售額*1%（如果本部門完成季度任務(wù)銷售額，銷售部長可額外再提部門總銷

售額0.3%提成）

? 專職銷售人員：銷售額*1%（如客戶非銷售人員本人開發(fā)，而從已離職人員轉(zhuǎn)移或因公司

對客戶調(diào)整而得到的客戶，提成按銷售額*0.5%執(zhí)行）。

? 國際貿(mào)易跟單員：銷售額*0.3%

? 非專職銷售人員：

a.非專職銷售人員實行全包干(提成包含差旅費、通訊費、招待費等等)

b.零部件提成=銷售額*1.5%

c.設(shè)備提成=銷售底價*1.5%，超出銷售底價提成=超出額度*30%

3）、提成的發(fā)放

公司員工：現(xiàn)金支付

提成發(fā)放時間：根據(jù)財務(wù)審核、核算后，每季度發(fā)放一次。

提成發(fā)放條件：由財務(wù)確認(rèn)每筆訂單全款到帳后方可進(jìn)行提成核算。

提成發(fā)放形式：由財務(wù)或由公司最高領(lǐng)導(dǎo)人親自以現(xiàn)金形式發(fā)放。

非公司員工：現(xiàn)金支付

非專職銷售人員提成發(fā)放方法：憑以下單據(jù)經(jīng)銷售部核實后，報總經(jīng)理確認(rèn)、簽字后交財務(wù)部發(fā)放。

（a.銷售合同或訂單 b.送貨單或電放單 c.公司內(nèi)部采購單 d.回款憑證）

十三、銷售人員工資管理規(guī)定

銷售人員工資=基本工資+提成+績效獎金

? 基本工資：公司根據(jù)所在地區(qū)同行業(yè)業(yè)務(wù)員底薪要求且要保障業(yè)務(wù)員月生活標(biāo)準(zhǔn)的前提

下，并根據(jù)業(yè)務(wù)員能力制定基本工資。

? 提成：公司在根據(jù)財務(wù)合理審核、核算后，按時、按要求發(fā)放業(yè)務(wù)員提成。

? 績效獎金：

1、銷售部長：部門按時、按量完成公司制定的月及季度銷售任務(wù)額的（任務(wù)額將由公司

最高領(lǐng)導(dǎo)與銷售部門達(dá)成一致意見后制定出最終銷售任務(wù)額），再提本部門

總銷售額的0.3%提成，此外公司可根據(jù)情況給予額外績效資金做為鼓勵。

超出公司規(guī)定任務(wù)額的，銷售部長將享受超出任務(wù)額部分的銷售額2%提成，此外公司可根據(jù)情況給予績效鼓勵、或進(jìn)修培訓(xùn)等福利的享受。

2、業(yè)務(wù)員：業(yè)務(wù)員按時、按量完成公司制定的月及季度銷售任務(wù)額的（任務(wù)額將由公司

最高領(lǐng)導(dǎo)與銷售部門達(dá)成一致意見后方可生效），公司將給予額外績效資金做

為鼓勵。超出公司規(guī)定任務(wù)額的，業(yè)務(wù)員將享受超出任務(wù)額部分的銷售額1.5%

提成，此外公司可根據(jù)情況給予績效鼓勵、或進(jìn)修培訓(xùn)等福利的享受。

十四、銷售費用的規(guī)定

1.銷售部長對合理的銷售費用有批準(zhǔn)、控制和監(jiān)督的權(quán)力；如特殊情況，需向上級請示。

2.公司有權(quán)對銷售費用進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)不必要的開銷以及奢侈開銷，公司有權(quán)拒絕報銷。

十五、特別說明

1.以上提成基數(shù)均為未稅金額。

2.提成個人所得稅。由受益人自行承擔(dān)，但是公司有義務(wù)與銷售人員協(xié)商如何合理避稅以保

證銷售人員收入最大化。

3.如客戶有其他傭金等要求，另行協(xié)商。

4.該制度自公布之日起，立即執(zhí)行。

編制：審核：批準(zhǔn)：

第二篇：公司銷售管理制度

銷售管理手冊

為規(guī)范公司銷售團(tuán)隊的銷售行為，特制定本制度

一、工作目標(biāo)：

公司銷售人員的工作目標(biāo)為：銷售技巧嫻熟，銷售成果豐富，客戶關(guān)系良好，同時具有升遷能力。

二、入職條件：

公司銷售人員（含售前支持和售后服務(wù)人員）原則上要求具有大專以上學(xué)歷，并具有相應(yīng)的工作經(jīng)驗。對從事銷售工作具有較強(qiáng)銷售能力的人員可特殊考慮，對初入社會的學(xué)生除非具有明顯的潛質(zhì)慎重考慮。

三、培訓(xùn)

新員工辦理完入職手續(xù)后首先開始入職培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容分為公司文化培訓(xùn)、專業(yè)知識培訓(xùn)、專業(yè)技能培訓(xùn)，培訓(xùn)時間和期限由主管確定。

四、試用

新員工完成培訓(xùn)后開始正式試用，試用期員工工作和考勤與正式員工相同，工資按正式員工待遇80%發(fā)放，但不享受社保福利。

五、工作內(nèi)容：

1、客戶調(diào)研：

即對公司現(xiàn)有產(chǎn)品尋找潛在客戶群體，銷售人員應(yīng)了解潛在客戶群體的情況，包括潛在客戶行業(yè)、需求、是否有官網(wǎng)、企業(yè)規(guī)模、是否做過推廣、主營產(chǎn)品等，調(diào)研方法為：人物訪問、電話咨詢、互聯(lián)網(wǎng)查詢等。銷售人員在辦公室工作時應(yīng)主要進(jìn)行這些調(diào)研工作，每天在網(wǎng)上找25個客戶名單（公司、主營、是否有網(wǎng)站、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址），次日溝通。

2、目標(biāo)客戶選擇：

發(fā)現(xiàn)潛在客戶后，銷售人員應(yīng)通過篩選確定目標(biāo)客戶，對目標(biāo)客戶進(jìn)行適當(dāng)分類，確認(rèn)目標(biāo)客戶后，銷售人員應(yīng)制定拜訪計劃，做好拜訪前的準(zhǔn)備工作。

3、客戶拜訪：

拜訪前準(zhǔn)備工作做完后，銷售人員需要對目標(biāo)客戶進(jìn)行面對面拜訪，拜訪前可通過電話預(yù)約見面時間，也可直接上門拜訪，拜訪時盡量爭取多的時間了解客戶需求，介紹公司主要經(jīng)營項目，了解客戶簽約時間和預(yù)算，側(cè)面了解此項目的參與者、影響者、推動者、反對者、決策者等信息，銷售人員應(yīng)盡可能說服客戶相信本公司技術(shù)實力和推廣實力，爭取為客戶訂做方案。銷售人員在進(jìn)行客戶拜訪前應(yīng)著裝整齊，情緒高漲，并做好必要的準(zhǔn)備工作，如攜帶名片。拜訪期間說話時要注意發(fā)音、語速、語調(diào)變化，以達(dá)到抑揚頓挫的效果，談話期間注意寒暄與主題切換，注意正題和閑談的轉(zhuǎn)換，避免氣氛壓抑和場面尷尬。銷售人員在拜訪客戶之前，應(yīng)提前做好出行準(zhǔn)備：通過地圖或互聯(lián)網(wǎng)查找客戶位置，確定最佳交通路線，選擇出行的車站等。

4、商務(wù)談判：

經(jīng)過溝通、交流、試用等一系列努力后，銷售人員應(yīng)盡可能爭取客戶對本公司和能力產(chǎn)生信任，使客戶產(chǎn)生購買欲望，并準(zhǔn)備進(jìn)行商務(wù)談判，談判的內(nèi)容主要包括解決方案、詳細(xì)需求、成交價格、交貨時間、售后服務(wù)等內(nèi)容，銷售人員在進(jìn)行這些談判時應(yīng)盡可能實現(xiàn)自我掌控，使談判內(nèi)容按公司既定要求進(jìn)行，對重大需要修改內(nèi)容應(yīng)及時請示主管并獲得主管同意。

5、簽定合同

商務(wù)談判完成后，銷售人員一般應(yīng)與客戶簽定合同，合同一般采用公司統(tǒng)一制式合同或者由公司起草的其他合同，若是購買方提供的合同需要交由公司 主管審核，合同簽定后，公司留底1份交公司保管。

6、收款

合同簽定后，開始履約，一般情況下應(yīng)先收到客戶貨款再行與技術(shù)溝通詳細(xì)需求事宜，【提交需求---方案制作----初審----技術(shù)開發(fā)-----交稿---付尾款】

7、售后服務(wù)

產(chǎn)品交客戶使用后，保持和客戶保持溝通聯(lián)系，了解產(chǎn)品使用情況和其他需求，讓客戶轉(zhuǎn)介紹客戶。

8、客戶關(guān)系

每個銷售人員都應(yīng)經(jīng)常與客戶或潛在客戶保持交往，對潛在客戶做持續(xù)的說服工作，并與現(xiàn)實客戶經(jīng)常交流公司現(xiàn)有產(chǎn)品使用情況，說服客戶使用公司新產(chǎn)品。銷售人員可在公司允許范圍內(nèi)邀請客戶喝茶、請客戶參與休閑娛樂活動，宴請客戶，向客戶贈送禮物或禮品，幫助客戶完成重要事情，以增進(jìn)客戶關(guān)系。【費用事宜與領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商】

8、培訓(xùn)

銷售部員工須定期或不定期參加銷售部組織的各種培訓(xùn)，員工必須按時參加，培訓(xùn)期間作好必要的記錄。

9、辭退

對工作考核長期達(dá)不到公司要求經(jīng)延長考核或調(diào)動部門仍然達(dá)不到要求的員工，銷售部將予以辭退。被辭退員工不享受當(dāng)月當(dāng)季當(dāng)年任何獎金及獎勵。

10、辭職

銷售部員工因個人原因需要可辭職，辭職員工原則上應(yīng)提前一個月以書面形式通知主管，并在當(dāng)月辦理好移交手續(xù)。

11、工作匯報

1、定期匯報：每周定期匯報，書面形式：客戶需求、跟進(jìn)情況、簽約情況、回款情況等。

2、不定期匯報：銷售人員必須每天向主管匯報當(dāng)天工作情況。

3、特殊請示：對重要事情，銷售人員應(yīng)隨時向主管匯報和請示。

12、社交

a)宴請：包括喝茶、咖啡、飯局、娛樂，宴請的目的是增進(jìn)客戶關(guān)系，銷售人員在進(jìn)行宴請時應(yīng)盡量斟酌，厲行節(jié)約，避免鋪張浪費。重要的宴請應(yīng)制定宴請計劃，宴請前應(yīng)須征得主管同意，宴請的標(biāo)準(zhǔn)另行制定。b)代辦：銷售人員對達(dá)成公司銷售有重要影響的客戶，幫助客戶完成重要事情，銷售人員對力所能及的事可幫助客戶，幫助客戶以銷售人員和公司能力為限。

13、考勤

銷售部工作時間為：每周5天，每天8小時。上班時間：上午9：00-12：00；下午13：00-18：00，中午12：00-13：00為午餐和休息時間，銷售人員可根據(jù)工作需要酌情調(diào)整時間，但不得低于每天8小時、每周5天的工作時間。銷售部員工須每天向辦公室管理人員打卡報到和下班。

遲到：超過上午9：00以后打卡報到視為遲到，超過10點以后打卡視為曠工半天，12點以后打卡視為曠工一天。遲到每次扣除20元，一周內(nèi)累計遲到2次視為事假一天。一月內(nèi)遲到3次視為曠工一天，一月內(nèi)遲到5次予以辭退。

1、早退：在規(guī)定的下午18：00下班以前打卡視為早退。

2、曠工：當(dāng)天不打卡視為曠工。

14、請假

銷售部請假必須向主管直接請示并獲得批準(zhǔn)，未經(jīng)主管批準(zhǔn)的請假視為無效，無效請假視為曠工，禁止任何形式的代請假。

1、事假：

銷售部員工應(yīng)盡量將主要精力用于工作，并盡量將私事放于下班后或節(jié)假日安排，但確因重要私事可向主管請假，每周請事假不得超過2次，每次不超過2天；每月請事假不得超過3次，每月不超過5天，超過限制的予以辭退，請事假扣除當(dāng)日全部工資，并且不享受當(dāng)月任何獎金及獎勵。

2、病假：

公司員工因生病可向主管請病假，病假須出具醫(yī)院或診所開具的有效的治療單，病假扣除當(dāng)日一半工資。連續(xù)請病假超過一周的視為自動離職。并且不享受當(dāng)月任何獎金及獎勵。

3、曠工：

銷售部員工未向公司主管人員請假而未到公司報到視為曠工，曠工將受到公司嚴(yán)厲懲罰，曠工一日，扣除三日工資，并且不享受當(dāng)月任何獎金及獎勵，一年累計曠工超過三次則直接開除，并扣除當(dāng)月當(dāng)季當(dāng)年任何獎金及獎勵。

15、薪水

銷售部員工的薪水由基本工資、交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼、和績效構(gòu)成，基本工資根據(jù)崗位確定，基本工資隨工齡逐年遞加，獎金根據(jù)公司效益和員工表現(xiàn)確定。銷售人員的薪水由基本工資和獎金（提成）構(gòu)成。工資每月15日發(fā)放。

16、費用申請與報銷：

銷售部員工因工作需要經(jīng)費可向主管申請，申請時須向主管說明用途并填寫借支單據(jù)，獲得批準(zhǔn)后，員工須按要求開支，嚴(yán)禁改變經(jīng)費用途，違反將受嚴(yán)厲懲罰。經(jīng)費使用后員工應(yīng)及時向主管匯報費用使用情況，并出示相應(yīng)的報銷單據(jù)，經(jīng)主管簽字后到財務(wù)部門報銷。

第三篇：銷售公司管理制度范本

銷售公司管理制度范本

第一條：根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、銷售目標(biāo)和市場狀況，由企劃部于每年第一季度末制定并提交公司產(chǎn)品促銷計劃、費用預(yù)算，經(jīng)公司批準(zhǔn)后組織實施。

第二條：企劃部負(fù)責(zé)制定促銷方案的詳細(xì)工作規(guī)程和細(xì)則，監(jiān)督按程序作業(yè)。負(fù)責(zé)銷售促進(jìn)的全程跟進(jìn)工作，包括物品的購置，物品的運輸，方案的執(zhí)行，方案的臨時調(diào)整，人員的安排，物品的發(fā)放與管理，效果的評估，銷售促進(jìn)的總結(jié)。

第三條：企劃部統(tǒng)一管理公司產(chǎn)品市場促銷工作，各區(qū)域市場負(fù)責(zé)單個市場促銷活動的組織、實施，整理評估

促銷效果，提出初步促銷工作總結(jié)，企劃部匯兌并撰寫市場促銷工作報告，供公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門決策參考。企劃部應(yīng)確保公司存有備用促銷方案及促銷品，以應(yīng)對市場競爭的需要。

第四條：企劃部促銷文員根據(jù)市場動態(tài)及時制定促銷方案及具體實施辦法，協(xié)助區(qū)域市場開展促銷活動，整理、評估促銷效果，總結(jié)經(jīng)驗及資料的分類建檔，協(xié)調(diào)各區(qū)域及本部門促銷相關(guān)事務(wù)和傳遞工作。每季度以書面報告形式呈報上季度促銷工作總結(jié)及下季度促銷活動安排。

第五條：企劃部廣告文員負(fù)責(zé)促銷有關(guān)的市場廣告方案及制作工作。企劃部信息文員及時了解市場動態(tài)，提出開展促銷活動的建議。

第六條：各區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)具體組織該區(qū)域市場促銷活動，培訓(xùn)促銷員，維護(hù)客情關(guān)系，收集、整理活動基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，提出初步效果評估報告。根據(jù)本市場的實際情況，提出促銷建議及促銷活

動申請。

第七條：企劃部經(jīng)理負(fù)責(zé)公司整體市場促銷活動的指導(dǎo)，協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)并對相關(guān)人員的工作業(yè)績進(jìn)行考核。

第八條：所有參與市場促銷活動的人員要嚴(yán)格遵守促銷活動的規(guī)定程序，及時管理市場促銷品的發(fā)放，不得弄虛作假、徇私舞弊、挪做它用，否則嚴(yán)肅處理。

第九條：本制度未涉及的內(nèi)容，參照公司其它相關(guān)制度執(zhí)行。

第四篇：公司銷售管理制度

一、總則：為了提高本公司經(jīng)營運作，加強(qiáng)產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護(hù)，公司決定確立經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，采用重管重制政策，完善各種規(guī)章制度，加強(qiáng)各種業(yè)務(wù)管理公司營銷策略，采取設(shè)立經(jīng)銷點的經(jīng)銷制，同時為加強(qiáng)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)，致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務(wù)，應(yīng)定期走訪各經(jīng)銷點，每月對所有經(jīng)銷商的業(yè)績審評，對銷售業(yè)績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務(wù)工作，公司銷售管理制度。

二、崗位職責(zé)：2.1銷售副總：

a.負(fù)責(zé)總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。b.組織并參與市場調(diào)查和預(yù)測，及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責(zé)任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。d.對營銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)建立，并將信息及時反饋至公司總經(jīng)理。e.負(fù)責(zé)資金回籠工作，主持解決所有經(jīng)濟(jì)合同的糾紛事務(wù)。f.會同分公司總經(jīng)理，技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計劃。

2.2銷售部：a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作。b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行。c.負(fù)責(zé)編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。d.負(fù)責(zé)對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經(jīng)營負(fù)責(zé)。e.制訂本部門的管理制度，崗位責(zé)任制，操作程序文件，并負(fù)責(zé)落實與考核。f.負(fù)責(zé)資金回籠工作。g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲運業(yè)務(wù)。h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

2.3銷售部經(jīng)理崗位職責(zé)：a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作；b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行；c.負(fù)責(zé)編制《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產(chǎn)情況匯總表》；d.負(fù)責(zé)對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作，并對其經(jīng)營負(fù)責(zé)；e.制訂本部門的管理制度，崗位責(zé)任制，操作程序文件，并負(fù)責(zé)落實與考核。f.負(fù)責(zé)資金回籠工作；g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲運業(yè)務(wù)；h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

2．4助銷員崗位職責(zé)：a．負(fù)責(zé)客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹；b．負(fù)責(zé)公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系；及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作；c．負(fù)責(zé)銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理；

d．銷售部經(jīng)理外出時，全面負(fù)責(zé)銷售部內(nèi)部一切日常運做；e．負(fù)責(zé)所有銷售合同的跟蹤；

f．負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。

2．5開單員崗位職責(zé)：a.負(fù)責(zé)開具產(chǎn)品《出貨單》、〈〈樣板申領(lǐng)單〉〉、《樣板發(fā)放單》；b.負(fù)責(zé)銷售臺帳的登記，每月25日與財務(wù)對帳；c.每日負(fù)責(zé)填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作；d．并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進(jìn)行年終盤倉；e．填報《質(zhì)量日報表》；f．負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作；

三．銷售服務(wù)：銷售部應(yīng)保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客，具體要求如下：

3．1、接聽電話：

凡有客戶來電首先應(yīng)答：“您好，公司”然后應(yīng)耐心解答客戶問題，產(chǎn)品價格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經(jīng)銷商，應(yīng)記住對方聯(lián)系電話、地址，需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。講完后應(yīng)說：“謝謝！歡迎您隨時到本公司來，再見！”等禮貌用語。

3．4、對于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。

3．5、對于所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應(yīng)了解并記錄對方的姓名，地址及聯(lián)系方式，其外貌特征應(yīng)盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。

3．6、如客人詢問與交易無直接關(guān)系的問題，應(yīng)禮貌回避，不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。

37如遇工作秩序關(guān)系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應(yīng)向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。

3．8、當(dāng)客人離開時，應(yīng)主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。

3．9、如客人委托保管任何物品，應(yīng)樂意接受，并妥善處理，如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。

310銷售部所有人員應(yīng)盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應(yīng)婉言拒絕。

3．11、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié)，一經(jīng)查處，公司將依情節(jié)做嚴(yán)肅處理。

四．客戶服務(wù)細(xì)則：

4．1．客戶意見調(diào)查及處理：所有客戶的經(jīng)銷情況、儲運、財務(wù)、倉庫均應(yīng)做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應(yīng)記錄備檔，并及時解決處理，如有重大事件，應(yīng)及時反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處，以便及時處理。

4．2．客戶投訴：a．客戶質(zhì)量投訴：公司銷售部凡接到客戶對產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問題的投訴時，不論情節(jié)大小均應(yīng)由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理，對客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并必須通知有關(guān)部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進(jìn)行確定，必要時銷售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進(jìn)行詳細(xì)了解、調(diào)查并迅速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。同時對所處理結(jié)果進(jìn)行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔。b．客戶對非質(zhì)量的投訴：客戶對銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出意見或進(jìn)行投訴時應(yīng)向銷售副總或經(jīng)理報告，并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，并將處理結(jié)果告知客戶。

五．對客戶投訴的有關(guān)處理辦法:

5.1所有質(zhì)量投訴無論大小、輕重，銷售經(jīng)理均應(yīng)及時填寫《客戶投訴質(zhì)量處理表》，并送至各相關(guān)部門，據(jù)實際情況對表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行如實填報，并做出相關(guān)處理。處理結(jié)束后，將此表復(fù)印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。

5.2所有服務(wù)投訴，由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務(wù)處理表》，投訴責(zé)任人的有關(guān)部門應(yīng)對投訴及時作出相應(yīng)處理，并將復(fù)印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。

5.3對客戶投訴的有關(guān)內(nèi)容的處罰規(guī)定：a.凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的，經(jīng)查實責(zé)任人予以通報批評，并據(jù)情節(jié)嚴(yán)重予以罰款20—100元/次，情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。b.凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的，對相關(guān)責(zé)任人及部門除予以通報批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)《考核方案》予以處罰，如情節(jié)十分嚴(yán)重，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現(xiàn)的，公司將予以辭退處理。

六．要貨發(fā)貨要求:

6.1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時,由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時,銷售部應(yīng)根據(jù)客戶實際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部,以便據(jù)情排產(chǎn).6.2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種,銷售部應(yīng)向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進(jìn)行試制,技術(shù)部必須在最短時間內(nèi)安排并完試制，銷售部交付至客戶，管理制度《公司銷售管理制度》。6.3如經(jīng)銷商定板后,銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產(chǎn)計劃表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn)，通知生產(chǎn)部門確認(rèn)并制定《生產(chǎn)排產(chǎn)計劃表》并按排生產(chǎn)。

「 1」 「 2」 「 3」 「 4」 「 5」

6.4當(dāng)客戶或經(jīng)銷商要求留貨,必須預(yù)留訂金.留貨時效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財務(wù)結(jié)帳日).如遇特殊情況客戶無法預(yù)留訂金時,由銷售部出具經(jīng)濟(jì)擔(dān)保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn),方可批準(zhǔn)留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔(dān)保,報銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認(rèn),方可.任何人不得擅自留貨,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對有關(guān)責(zé)任人予以50-100元的處罰,情節(jié)嚴(yán)重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出,如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責(zé)任人直接負(fù)責(zé),公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。6.6銷售部應(yīng)于每月25日前對所有各點經(jīng)銷商進(jìn)行盤倉,并做好盤倉記錄進(jìn)行備檔并報至辦公室。6.7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。

七．貨款管理辦法:7．1經(jīng)銷商每次進(jìn)貨銷售部均應(yīng)將進(jìn)貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內(nèi)，并保留相應(yīng)票據(jù)，有效保存原始票據(jù)。7．2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行，對大宗經(jīng)銷商可先預(yù)留貨款，而后根據(jù)所留貨款進(jìn)行分期分批提貨，財務(wù)部做轉(zhuǎn)帳處理。7．3往來密切與公司常年合作，并具有相當(dāng)實力及良好信譽(yù)的客戶，為便于銷售及財務(wù)的操作運行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎(chǔ)上,銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后，通知財務(wù),財務(wù)以此傳真件為準(zhǔn)予以先提貨。7．4對于一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當(dāng)月銷售提成做為經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，經(jīng)濟(jì)擔(dān)保由銷售部申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽認(rèn)，財務(wù)確認(rèn)備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔(dān)保結(jié)束。

注：銷售部出具的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保金額不得超出當(dāng)月銷售提成，否則總經(jīng)理不予審批，財務(wù)不予確認(rèn)。

八．樣板發(fā)放管理辦法：

8．1所有樣板銷售部應(yīng)根據(jù)本部門樣板存儲情況開具《樣板申領(lǐng)單》，報分公司總經(jīng)理審批，交成品倉

統(tǒng)一領(lǐng)出；

（《樣板申領(lǐng)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)交辦公室，一聯(lián)交成品倉，一聯(lián)銷售部存根）

8．2所有樣板，銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標(biāo)識，以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》，報財務(wù)部由財務(wù)確認(rèn)后，準(zhǔn)予發(fā)放。

（《樣板發(fā)放單》一式三聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交門衛(wèi)，一聯(lián)銷售部存根。）

九．銷售檔案的管理：

9．1所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨立檔案。

9．2所有相關(guān)提貨憑證，均應(yīng)有復(fù)印件備份。

9．3應(yīng)定期或不定期與各經(jīng)銷點電話聯(lián)絡(luò)做售后服務(wù)跟蹤并對內(nèi)容記錄備檔。

十．銷售部操作程序：

10．1為完善公司銷售程序；整體操作運作規(guī)范，以實現(xiàn)公司統(tǒng)一管理。特制定本操作程序。

10．2所有銷售訂單、合同在簽訂時，應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求。

10．3開單員在接到訂單后，須掌握倉庫的存貨情況，并在開單前將存貨的情況通知客戶，并在取得客戶的認(rèn)可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。

10．4開單員在開具單據(jù)時作到準(zhǔn)確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經(jīng)審核確認(rèn)無誤后，收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。

〖1〗〖2〗〖3〗〖4〗〖5〗

10．5遇庫存產(chǎn)品不詳時應(yīng)由銷售部開《裝貨通知單》，待裝車完畢后，以裝車實際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認(rèn)后，在開單員處開《出貨單》交財務(wù)部審核確認(rèn)收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。

10．6所有產(chǎn)品銷售后，客戶反饋任何質(zhì)量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關(guān)書面材料及時提交生產(chǎn)部，協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。《客戶投訴反饋表》。

10．7遇重大質(zhì)量事故，則因由銷售副總會同相關(guān)部門主管親往解決處理，并將處理結(jié)果上報總經(jīng)理處。

10．8所有大宗經(jīng)銷商銷售部應(yīng)接到對方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后，由財務(wù)確認(rèn)，銷售部方可予以開單發(fā)貨。

10．9調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程：10．9．1調(diào)往其他公司時，應(yīng)由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具《調(diào)貨計劃通知單》，及產(chǎn)品《質(zhì)檢報告》同時傳真至需發(fā)公司銷售部，并由銷售部副總簽認(rèn)，銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。10．9．2銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲運后，將《貨運單》及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方，并由對方財務(wù)及銷售簽認(rèn)回傳。10．9．3調(diào)入方收到產(chǎn)品后，應(yīng)及時對所調(diào)入產(chǎn)品進(jìn)行清點并檢查破損情況，并將數(shù)量、等級、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方，對方銷售及財務(wù)簽認(rèn)后回傳。

十一．銷售部內(nèi)務(wù)管理辦法：

11．1引銷員必須熱情接待所有客戶，作到耐心有禮，服務(wù)周到不得與客戶爭吵；11．2所有運做程序必須嚴(yán)格依照銷售部操作程序運行；11．3不得擅自提供公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)；11．4所有《銷售合同》的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實施執(zhí)行；11．5未經(jīng)公司財務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨；

11．6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。

十二.銷售合同管理:12.1銷售部在接受合同前應(yīng)對每一份銷售合同進(jìn)行審核,旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。

12.4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,電腦打印。12.5所有《銷售合同》必須以公司統(tǒng)一藍(lán)本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準(zhǔn)后方可修改。12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長作出合同評審填寫《合同評審表》，并由全體評審人員簽字，分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，分公司總經(jīng)理外出時由生產(chǎn)廠長代為執(zhí)行。

12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍(lán)本。如遇特殊情況確需做出改動，需經(jīng)銷售副總及總公司批準(zhǔn)，銷售經(jīng)理簽字方可生效。

12.8所有處理產(chǎn)品包銷合同的價格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準(zhǔn)，銷售經(jīng)理簽字方可生效。12.9所有《銷售合同》均須建立嚴(yán)格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》：12.9.1營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；12.9.2法定代表人身份證復(fù)印件12.9.3需方公司住所和經(jīng)營地址，需方公司主要負(fù)責(zé)人手提電話、住宅電話、辦公電話，家庭住址；12.9.4《銷售合同》復(fù)印件；12.9.5所有產(chǎn)品銷售往來明細(xì)、本公司代辦運輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財務(wù)有效憑證復(fù)印件。12.9.6有關(guān)產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認(rèn)的庫存盤點表及往來帳核對清單。

「 1」 「 2」 「 3」 「 4」 「 5」

財務(wù)部崗位職責(zé)1.財務(wù)部經(jīng)理

(1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理與會計核算工作；(2)建立健全公司內(nèi)部核算和財務(wù)管理制度；（3）負(fù)責(zé)稅務(wù)協(xié)調(diào)，配合銀行、稅務(wù)、中介機(jī)構(gòu)了解、檢查和審計工作；（4）負(fù)責(zé)組織公司預(yù)算編制工作，并監(jiān)督實施；(5)負(fù)責(zé)檢查、督促各項費用的及時收繳和管理，保證公司的正常運轉(zhuǎn)；6)負(fù)責(zé)審核、控制各項費用的支出，杜絕浪費；（7）負(fù)責(zé)編制每月會計報表，審核各類統(tǒng)計報表、工資表；

（8）及時做好帳套數(shù)據(jù)備份，保證數(shù)據(jù)安全；（9）負(fù)責(zé)管理部門各項實物資產(chǎn)；（10）每月5日前完成上月會計憑證的審核；（11）每周一向總經(jīng)理提交上周管理費動態(tài)統(tǒng)計表、當(dāng)月應(yīng)收費明細(xì)表、資金周報表；（12）每周五上午向總經(jīng)理提交本周工作總結(jié)和下周工作計劃；

(13)完成總經(jīng)理交辦的其他事項。

2.會計

(1)負(fù)責(zé)公司的會計核算工作；

(2)認(rèn)真審核出納傳遞的收付款單據(jù)，正確編制憑證，月末及時結(jié)賬；

(3)及時準(zhǔn)確的申報各項稅款，購買發(fā)票；

(4)檢查銀行、庫存現(xiàn)金賬目，做到賬賬相符，賬實相符；

（5）及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

（6）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作；

(7)每月8日前向財務(wù)經(jīng)理提交成本、費用類管理報表；

(8)完成經(jīng)理交辦的其他事項。

3.出納

(1)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒；

(2)辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則；

（3）序時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，日清日結(jié)，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符；

（4）月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交會計審核；

（5）及時更新匯簽單動態(tài)統(tǒng)計表，并保管好匯簽資料；

（6）及時更新押金登記表，并于每月末與會計核對押金結(jié)余數(shù)據(jù)；

(7)每日下午5：30收取收費員當(dāng)日的營業(yè)款并審核收費日報表，次日上午將審核無誤的單據(jù)交會計入賬；

（8）每周一向財務(wù)經(jīng)理提交上周資金周報表；

（9）每月末與會計核對現(xiàn)金月末余額，做到帳實相符；

（10）每月8日前向財務(wù)經(jīng)理提交經(jīng)會計審核后的銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

（11）每月10日前向財務(wù)經(jīng)理提交工資表；

(12)完成經(jīng)理交辦的其他事項。

第五篇：公司銷售管理制度

一、總則：為了提高本公司經(jīng)營運作，加強(qiáng)產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護(hù)，公司決定確立經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，采用重管重制政策，完善各種規(guī)章制度，加強(qiáng)各種業(yè)務(wù)管理公司營銷策略，采取設(shè)立經(jīng)銷點的經(jīng)銷制，同時為加強(qiáng)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)，致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務(wù)，應(yīng)定期走訪各經(jīng)銷點，每月對所有經(jīng)銷商的業(yè)績審評，對銷售業(yè)績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務(wù)工作。

二、崗位職責(zé)：2.1銷售副總：

a.負(fù)責(zé)總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。b.組織并參與市場調(diào)查和預(yù)測，及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責(zé)任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。d.對營銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)建立，并將信息及時反饋至公司總經(jīng)理。e.負(fù)責(zé)資金回籠工作，主持解決所有經(jīng)濟(jì)合同的糾紛事務(wù)。f.會同分公司總經(jīng)理，技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計劃。

2.2銷售部：a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作。b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行。c.負(fù)責(zé)編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。d.負(fù)責(zé)對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經(jīng)營負(fù)責(zé)。e.制訂本部門的管理制度，崗位責(zé)任制，操作程序文件，并負(fù)責(zé)落實與考核。f.負(fù)責(zé)資金回籠工作。g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲運業(yè)務(wù)。h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

2.3銷售部經(jīng)理崗位職責(zé)：a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作；b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行；c.負(fù)責(zé)編制《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產(chǎn)情況匯總表》；d.負(fù)責(zé)對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作，并對其經(jīng)營負(fù)責(zé)；e.制訂本部門的管理制度，崗位責(zé)任制，操作程序文件，并負(fù)責(zé)落實與考核。f.負(fù)責(zé)資金回籠工作；g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲運業(yè)務(wù)；h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

2．4助銷員崗位職責(zé)：a．負(fù)責(zé)客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹；b．負(fù)責(zé)公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系；及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作；c．負(fù)責(zé)銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理；

d．銷售部經(jīng)理外出時，全面負(fù)責(zé)銷售部內(nèi)部一切日常運做；e．負(fù)責(zé)所有銷售合同的跟蹤；

f．負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。

2．5開單員崗位職責(zé)：a.負(fù)責(zé)開具產(chǎn)品《出貨單》、〈〈樣板申領(lǐng)單〉〉、《樣板發(fā)放單》；b.負(fù)責(zé)銷售臺帳的登記，每月25日與財務(wù)對帳；c.每日負(fù)責(zé)填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作；d．并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進(jìn)行年終盤倉；e．填報《質(zhì)量日報表》；f．負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作；

三．銷售服務(wù)：銷售部應(yīng)保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客，具體要求如下：

3．1、接聽電話：

凡有客戶來電首先應(yīng)答：“您好，公司”然后應(yīng)耐心解答客戶問題，產(chǎn)品價格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經(jīng)銷商，應(yīng)記住對方聯(lián)系電話、地址，需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。講完后應(yīng)說：“謝謝！歡迎您隨時到本公司來，再見！”等禮貌用語。

3．4、對于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。

3．5、對于所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應(yīng)了解并記錄對方的姓名，地址及聯(lián)系方式，其外貌特征應(yīng)盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。

3．6、如客人詢問與交易無直接關(guān)系的問題，應(yīng)禮貌回避，不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。

37如遇工作秩序關(guān)系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應(yīng)向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。

3．8、當(dāng)客人離開時，應(yīng)主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。

3．9、如客人委托保管任何物品，應(yīng)樂意接受，并妥善處理，如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。

310銷售部所有人員應(yīng)盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應(yīng)婉言拒絕。

3．11、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié)，一經(jīng)查處，公司將依情節(jié)做嚴(yán)肅處理。

四．客戶服務(wù)細(xì)則：

4．1．客戶意見調(diào)查及處理：所有客戶的經(jīng)銷情況、儲運、財務(wù)、倉庫均應(yīng)做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應(yīng)記錄備檔，并及時解決處理，如有重大事件，應(yīng)及時反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處，以便及時處理。

4．2．客戶投訴：a．客戶質(zhì)量投訴：公司銷售部凡接到客戶對產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問題的投訴時，不論情節(jié)大小均應(yīng)由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理，對客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并必須通知有關(guān)部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進(jìn)行確定，必要時銷售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進(jìn)行詳細(xì)了解、調(diào)查并迅速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。同時對所處理結(jié)果進(jìn)行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔。b．客戶對非質(zhì)量的投訴：客戶對銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出意見或進(jìn)行投訴時應(yīng)向銷售副總或經(jīng)理報告，并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，并將處理結(jié)果告知客戶。

五．對客戶投訴的有關(guān)處理辦法:

5.1所有質(zhì)量投訴無論大小、輕重，銷售經(jīng)理均應(yīng)及時填寫《客戶投訴質(zhì)量處理表》，并送至各相關(guān)部門，據(jù)實際情況對表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行如實填報，并做出相關(guān)處理。處理結(jié)束后，將此表復(fù)印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。

5.2所有服務(wù)投訴，由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務(wù)處理表》，投訴責(zé)任人的有關(guān)部門應(yīng)對投訴及時作出相應(yīng)處理，并將復(fù)印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。

5.3對客戶投訴的有關(guān)內(nèi)容的處罰規(guī)定：a.凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的，經(jīng)查實責(zé)任人予以通報批評，并據(jù)情節(jié)嚴(yán)重予以罰款20—100元/次，情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。b.凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的，對相關(guān)責(zé)任人及部門除予以通報批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)《考核方案》予以處罰，如情節(jié)十分嚴(yán)重，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現(xiàn)的，公司將予以辭退處理。

六．要貨發(fā)貨要求:

6.1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時,由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時,銷售部應(yīng)根據(jù)客戶實際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部,以便據(jù)情排產(chǎn).6.2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種,銷售部應(yīng)向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進(jìn)行試制,技術(shù)部必須在最短時間內(nèi)安排并完成試制，銷售部交付至客戶。6.3如經(jīng)銷商定板后,銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產(chǎn)計劃表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn)，通知生產(chǎn)部門確認(rèn)并制定《生產(chǎn)排產(chǎn)計劃表》并按排生產(chǎn)。

6.4當(dāng)客戶或經(jīng)銷商要求留貨,必須預(yù)留訂金.留貨時效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財務(wù)結(jié)帳日).如遇特殊情況客戶無法預(yù)留訂金時,由銷售部出具經(jīng)濟(jì)擔(dān)保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn),方可批準(zhǔn)留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔(dān)保,報銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認(rèn),方可.任何人不得擅自留貨,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對有關(guān)責(zé)任人予以50-100元的處罰,情節(jié)嚴(yán)重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出,如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責(zé)任人直接負(fù)責(zé),公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。6.6銷售部應(yīng)于每月25日前對所有各點經(jīng)銷商進(jìn)行盤倉,并做好盤倉記錄進(jìn)行備檔并報至辦公室。6.7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。

七．貨款管理辦法:7．1經(jīng)銷商每次進(jìn)貨銷售部均應(yīng)將進(jìn)貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內(nèi)，并保留相應(yīng)票據(jù)，有效保存原始票據(jù)。7．2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行，對大宗經(jīng)銷商可先預(yù)留貨款，而后根據(jù)所留貨款進(jìn)行分期分批提貨，財務(wù)部做轉(zhuǎn)帳處理。7．3往來密切與公司常年合作，并具有相當(dāng)實力及良好信譽(yù)的客戶，為便于銷售及財務(wù)的操作運行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎(chǔ)上,銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后，通知財務(wù),財務(wù)以此傳真件為準(zhǔn)予以先提貨。7．4對于一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當(dāng)月銷售提成做為經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，經(jīng)濟(jì)擔(dān)保由銷售部申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽認(rèn)，財務(wù)確認(rèn)備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔(dān)保結(jié)束。

注：銷售部出具的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保金額不得超出當(dāng)月銷售提成，否則總經(jīng)理不予審批，財務(wù)不予確認(rèn)。

八．樣板發(fā)放管理辦法：

8．1所有樣板銷售部應(yīng)根據(jù)本部門樣板存儲情況開具《樣板申領(lǐng)單》，報分公司總經(jīng)理審批，交成品倉

統(tǒng)一領(lǐng)出；

（《樣板申領(lǐng)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)交辦公室，一聯(lián)交成品倉，一聯(lián)銷售部存根）

8．2所有樣板，銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標(biāo)識，以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》，報財務(wù)部由財務(wù)確認(rèn)后，準(zhǔn)予發(fā)放。

（《樣板發(fā)放單》一式三聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交門衛(wèi)，一聯(lián)銷售部存根。）

九．銷售檔案的管理：

9．1所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨立檔案。

9．2所有相關(guān)提貨憑證，均應(yīng)有復(fù)印件備份。

9．3應(yīng)定期或不定期與各經(jīng)銷點電話聯(lián)絡(luò)做售后服務(wù)跟蹤并對內(nèi)容記錄備檔。

十．銷售部操作程序：

10．1為完善公司銷售程序；整體操作運作規(guī)范，以實現(xiàn)公司統(tǒng)一管理。特制定本操作程序。

10．2所有銷售訂單、合同在簽訂時，應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求。

10．3開單員在接到訂單后，須掌握倉庫的存貨情況，并在開單前將存貨的情況通知客戶，并在取得客戶的認(rèn)可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。

10．4開單員在開具單據(jù)時作到準(zhǔn)確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經(jīng)審核確認(rèn)無誤后，收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。

10．5遇庫存產(chǎn)品不詳時應(yīng)由銷售部開《裝貨通知單》，待裝車完畢后，以裝車實際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認(rèn)后，在開單員處開《出貨單》交財務(wù)部審核確認(rèn)收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。

10．6所有產(chǎn)品銷售后，客戶反饋任何質(zhì)量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關(guān)書面材料及時提交生產(chǎn)部，協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。《客戶投訴反饋表》。

10．7遇重大質(zhì)量事故，則因由銷售副總會同相關(guān)部門主管親往解決處理，并將處理結(jié)果上報總經(jīng)理處。

10．8所有大宗經(jīng)銷商銷售部應(yīng)接到對方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后，由財務(wù)確認(rèn)，銷售部方可予以開單發(fā)貨。

10．9調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程：10．9．1調(diào)往其他公司時，應(yīng)由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具《調(diào)貨計劃通知單》，及產(chǎn)品《質(zhì)檢報告》同時傳真至需發(fā)公司銷售部，并由銷售部副總簽認(rèn)，銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。10．9．2銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲運后，將《貨運單》及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方，并由對方財務(wù)及銷售簽認(rèn)回傳。10．9．3調(diào)入方收到產(chǎn)品后，應(yīng)及時對所調(diào)入產(chǎn)品進(jìn)行清點并檢查破損情況，并將數(shù)量、等級、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方，對方銷售及財務(wù)簽認(rèn)后回傳。

十一．銷售部內(nèi)務(wù)管理辦法：

11．1引銷員必須熱情接待所有客戶，作到耐心有禮，服務(wù)周到不得與客戶爭吵；11．2所有運做程序必須嚴(yán)格依照銷售部操作程序運行；11．3不得擅自提供公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)；11．4所有《銷售合同》的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實施執(zhí)行；11．5未經(jīng)公司財務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨；

11．6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。

十二.銷售合同管理:12.1銷售部在接受合同前應(yīng)對每一份銷售合同進(jìn)行審核,旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。

12.4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,電腦打印。12.5所有《銷售合同》必須以公司統(tǒng)一藍(lán)本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準(zhǔn)后方可修改。12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長作出合同評審填寫《合同評審表》，并由全體評審人員簽字，分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，分公司總經(jīng)理外出時由生產(chǎn)廠長代為執(zhí)行。

12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍(lán)本。如遇特殊情況確需做出改動，需經(jīng)銷售副總及總公司批準(zhǔn)，銷售經(jīng)理簽字方可生效。

12.8所有處理產(chǎn)品包銷合同的價格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準(zhǔn)，銷售經(jīng)理簽字方可生效。12.9所有《銷售合同》均須建立嚴(yán)格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》：12.9.1營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；12.9.2法定代表人身份證復(fù)印件12.9.3需方公司住所和經(jīng)營地址，需方公司主要負(fù)責(zé)人手提電話、住宅電話、辦公電話，家庭住址；12.9.4《銷售合同》復(fù)印件；12.9.5所有產(chǎn)品銷售往來明細(xì)、本公司代辦運輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財務(wù)有效憑證復(fù)印件。12.9.6有關(guān)產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認(rèn)的庫存盤點表及往來帳核對清單。