第一篇：采購建議思路

采購建議思路

一、由于每次交易之前，采購都會進行相關市場、產品規格、歷史交易狀況等信息準備，并留有備份。如果大家需要諸如市場、規格、價格等方面的信息，歡迎大家前來咨詢，采購將傾其所有，而毫無保留。

二、如果有些事情時間較為緊迫或者較為重要，歡迎業務同胞們及時清醒采購，采購會做到心中有數，并傾其所能，赴湯蹈火，保證任務的完成。

三、由于工作目標和立場不同，日常工作中，同事之間難免會出現很難調和的矛盾。此時我們可以做下來開一個專題會（15分鐘左右）。大家一起討論，給出一個合理的解決方案，避免因意見不一，有缺乏溝通，從而傷了同事之間的和睦關系，這是不值得的。

四、采購一直在進行工作方式的持續性改進，十分渴望能夠得到大家的建議。殷切歡迎大家對采購工作提出寶貴的意見或建議。只要是善意而合理的，采購都會立即進行改正。

五、采購一直致力于完善采購工作流程，強烈建議將一些好的采購操作過程或表單標準化、制度化，提供采購部運作效率，便于采購部信息管理，提高采購的抗風險能力與對銷售需求的反應柔性。

第二篇：采購建議

采 購 建 議

針對公司目前以項目為中心的發展趨勢，采購作為項目管理中重要的一環，對項目成本控制、工期進度起到了至關重要的作用，因此優化并規范采購流程具有重要的意義，就目前的采購過程中出現的細節問題，提出以下幾點建議，妥否，請領導批示：

1.設計經理在向項目經理提交設備清單時應反復檢查，避免參數、數量錯漏。定標后簽訂技術協議時應與項目經理、采購人員及時溝通，以免出現供貨范圍不全、參數有誤等現象，這將直接影響到設備供貨，后期結算等，直接影響到公司利益。

2.項目經理應根據項目情況合理制定采購計劃，根據主要設備的交貨周期合同安排采購時間，以免因遲交貨影響工期。在提交采購任務單時應保證設備參數、數量清晰、規范，以免遺漏造成工期延誤。

3.采購人員在收到采購任務單后應根據設計經理提供的技術規格書制定商務標書，經項目經理審核確認后發出，同時通知審計、財務以及相關技術人員具體開標內容、時間。采購人員在簽訂合同的時候必須著重對合同金額、交貨時間、付款方式、付款類型、以及遲交貨的考核等幾個方面反復檢查，確認無誤后提交領導審查，做到0錯誤率。

4.建安招標的問題。關于建安招標過程中出現的問題：

1、在標書中應體現明確的工作范圍，工作量，盡量避免因為工作量不確定而簽訂開口合同。2.公司預算專業能否根據工作范圍工作量分類列表？標方按照該表分開報價，在開標過程中即可分別對單價、總價進行對比，可以加快評標的進度和方便壓價。

5.采購人員的責任心的提高，對于自己經手的事情要做記錄，對于文件的交接要留痕跡，盡量避免口頭化。

6.關于投標詢價，采購員在日常采購工作中建立價格庫，可以供投標參考報價用，但因市場行情波動劇烈，大件設備需向供貨商書面詢價，故為保證投標價格及時準確，營銷人員或預算人員提交詢價設備參數時，應給出1~2天的周期，因部分產品屬于供貨商外購，供貨商在收詢價單后同時要對外詢價。

7.關于部門采購職責劃分問題，對于設備采購的范圍應劃分清楚，劃清生產事業部、電氣事業部采購范圍，避免出現采購遺漏或重復現象。

8.

第三篇：關于材料采購建議

關于建筑材料（設備）采購管理幾點建議

這里所說材料，包括建筑項目部生產性材料、固定資產、高值周轉材，不包括包工包料類材料采購，樣板房及開放展示區家具、裝飾物品、擺件，行政資產類等。

材料從采購環節分工及執行主體來說，分為三類1公司采購、由公司確定供應商，簽訂合同、公司采購；2公司選定，公司確定供應商，簽訂合同、項目部采購；3項目部采購，項目部確定供應商，項目部簽訂合同（公司參與合同會簽）、項目部采購；

材料采購須遵循原則，1 因客觀原因，對采購單價在1萬以上而不能訂立合同的材料采購，按“零星采購”流程辦理審批，并嚴格履行比價手續。2 每宗采購，必須按規范填寫《申購單》，嚴禁先采購再補申購，或申購未經審批直接采購等現象，由公司財務部或各項目成本員把關監督每宗申購都有對應的《申購單》。3 項目采購員（組）須及時更新并查看各項材料的已入庫數量，根據入庫量與合同總量的對比，正確選擇審批流程，同時對超出合同金額的采購及時重新簽署合同或補充協議，避免合同外申購。對采購額超出合同金額5000元以上（含5000元），或供貨量、價款須超出合同暫定總價的1%的，超出部分必須簽訂補充協議，否則，相關材料款不得準予結算或報銷。4對須現購的材料，如其借支額在申購的審批范圍內，采購部門可憑經審批的《申購單》直接辦理借支。以下著重講述第3類項目采購流程

職責分工驗收小組

驗收小組是材料驗收工作的執行機構。小組成員至少包括：項目采購員（組）、項目倉庫等，公司采購員（組）、工程管理員（組）、根據材料情況參與工程材料的進場驗收。項目采購員（組）

負責“項目采購類”材料采購的申請、采購實施、臺帳建立等工作，并參與材料的進場驗收。項目預算員（組）

負責建立“零星采購類”材料的采購臺帳，審核“項目采購類”材料采購申請。建立著重審核材料申購是否符合合同要求，是否超出目標成本，零星采購是否超出項目審批的權限等。生產主管

審核材料申購的必要性及數量的合理性，并向項目經理提出實際采購數量的建議。項目經理

根據權限審核或審批材料采購申請。公司采購員（組）（以下6-10設公司級別可兼任）

審核超建筑項目部審批權限的“零星采購”申請，著重審核材料的價格及需用數量是否合理。成本管理員（組）

審核超建筑項目部審批權限的“零星采購”申請，主要從該項目資金分配情況及目標成本等方面審核。工程管理員（組）

審核超建筑項目部審批權限的“零星采購”申請，主要審核該宗申購的必要性及數量的合理性。并根據材料性能或其他部門的需要，參與相關材料的進場驗收工作。審計監察員（組）

審計監察部是材料采購工作的監督部門，根據需要選擇性參與材料的申購及進場驗收工作，并對相關工作流程提出修改意見。總經理辦公室

根據需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程，負責收集相關部門對于制度流程的修改意見，并對相關工作流程進行修訂。

辦理申購

1發起申購

項目采購類材料，由建筑項目部發起《申購單》，詳細注明物品名稱、規格/型號、單位、數量、需使用日期等信息，由項目采購員（組）補充單價、總價、下單時間等。

2審批環節

項目采購及合同采購，需經由項目采購員（組）、項目預算員（組）、生產主管、項目經理審批。

零星采購，３千元/宗以下（含）需經由項目采購員（組）、項目預算員（組）、生產主管、項目經理審批，３千元/宗以上，需經由公司采購員（組）、成本管理員（組）、工程管理員（組）審批。經審批的《申購單》送項目采購員（組）、項目倉庫、項目預算等部門，對固定資產和高值周轉材的，還需抄送公司工程管理員（組）和財務部。

【注】 在三個工作日內，對同一種類產品的申購，無論規格型號是否相同，都視同為“同一宗申購”。

零星采購材料申購審批流程材料詢價，若無預定供應商的材料，則由項目采購員（組）尋找三家或以上的供應商進行比價，填寫《比價單》并建議供應商。若因特殊原因須免比價的，填寫《免比價單》，與《申購單》一并送項目預算員（組）審核。已有預定供應商的材料，對預先已確定供應商的物品，由采購員（組）在固定的供應商間詢價后，填寫《比價單》并建議供應商。若只有一個供應商或其他原因須免比價的，填寫《免比價單》，與《申購單》一并送項目預算員（組）審核。生產主管審核本次申購的必要性及數量的合理性，并向項目經理提出實際申購數量的建議。項目經理除審核材料的實際需用量外，須從項目的工程節點要求及工程月度進度款的申請、使用情況等方面考慮材料申購數量。

項目采購類材料進場驗收材料進場前知會

項目采購類材料到貨時由項目采購員（組）、項目倉庫、領料人共同進行驗收，如為建筑工程主材還須工程管理員（組）、審計監察員（組）參與驗收。同時，工程管理員（組）還須參與園林配套類材料的進場驗收。公司采購員（組）、審計監察員（組）根據工程需要參與或監督材料驗收過程。驗收

驗收小組隨機抽取進場材料（設備）進行驗收，材料驗收主要檢查以下幾個方面：

a檢查進場材料（設備）的品牌是否符合合同或《申購單》的要求；

b檢查進場材料（設備）的色澤、材質（指材料）、外觀等是否符合合同或《申購單》要求；

c檢查進場材料（設備）的尺寸、規格、型號等是否符合合同或《申購單》要求；

d檢查進場材料（設備）是否符合出廠標準或有關國家行業標準、合同要求達到的標準或符合現場使用需要；

e檢查進場材料（設備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確； f檢查進場材料（設備）的產品保護措施是否到位。

3材料驗收合格后，驗收成員共同在《送貨單》和《入庫單》簽字確認，項目采購員（組）辦理已驗收材料的入庫手續。

4材料檢測

對于必須經過檢測才能使用的材料（設備），可委托工程所在地政府部門認可的檢測機構進行檢測，費用由供應商承擔。檢測結果不合格的材料，凡未采購的應停止采購，凡已采購運至現場的，應立即由供應商運出現場，由此造成的全部材料采購費用，由供應商承擔。

5材料供應商提供的材料與合同或《申購單》不符的，按下列情況分別處理： a材料送貨單價與合同或《申購單》不符，由供應商承擔所有差價；

b材料的種類、規格、型號、質量等級與合同或《申購單》不符，建筑項目員（組）嚴禁該批材料進場，并要求供應商清運出施工現場，并向公司采購員（組）及工程管理員（組）匯報；

c到貨地點與合同或《申購單》不符，供應商負責倒運至約定地點；

d供應數量少于或多于《申購單》的約定數量時，項目倉庫須請示項目經理，經同意后可準許該批材料入庫。同時，根據項目經理的指令，要求供應商將數量補齊。如項目經理不同意本批材料入庫，供應商負責將多余部分或本批次的全部材料運出施工現場；

e供應時間早于約定時間，供應商承擔因此發生的保管費用及保管風險； f因以上原因或遲于約定時間供應而導致的追加合同價款，由供應商承擔。對由于材料供應發生延誤導致工期相應順延，由供應商賠償公司由此造成的損失。g重新運送的材料經驗收或已入庫材料經現場實體使用過程中仍發現有與合同或《申購單》的規格、質量等級不符的情況，供應商還應承擔重新采購及返工的追加合同價款。

其實在注重材料采購管理的同時，不要忽略前期采購合同的審批、鑒定以及之后施工時材料使用情況、管理等。

以上純屬個人建議，謹供參考。

寫于

二零一零年八月十七日

第四篇：采購建議

采購工作總結時，不管是采購月工作總結，采購季工作總結，還是采購年工作總結都包括三部分：

1、.以前工作所取得的成績，2、存在的問題，3、今后的發展方向，或工作目標，或者下一步的工作措施。小編為你挑選了一篇典型的采購工作總結范文，供你參考。

采購工作總結

一轉眼間**年即將過去，在公司領導的指導下，在各領導與各同事的共同努力下,我們認真完成了公司各項工作任務，并取得了一定的成績，總結如下:

一、完成工作方面

1、完善制度，職責明確，按章辦事。**年通過組織學習《采購管理戰略》和公司ISO9000質量管理體系文件，通過換版之機完善了更具操作性的《材料、設備采購控制流程》、《采購及供方評價作業指導書》等采購管理制度。制度清楚，操作有據可查，為陽光采購奠定了理論礎。

監督機制基本形成。做好價格和技術規格分離和職能定位工作，價格必須經采供部和審計部，技術必須經工程部和總工辦，形成相互制衡的工作機制;防范、抑制腐敗。建立材料價格信息庫和材料價格監管機制，提高采購人員的自身素質和業務水平，保證貨比三家，質優價廉的購買材料，減少工程成本,提高采購效率，提高企業利潤。

制定采購預算與估計成本。制定采購預算是在具體實施項目采購行為之前對項目采購成本的一種估計和預測，是對整個項目資金的一種理性的規劃。它不單對項目采購資金進行了合理的配置和分發，還同時建立了一個資金的使用標準，以便對采購實施行為中的資金使用進行隨時的檢測與控制，確保項目資金的使用在一定的合理范圍內浮動。有了采購預算的約束，能提高項目資金的使用效率，優化項目采購管理中資源的調配，查找資金使用過程中的一些例外情況，有效的控制項目資金的流向和流量，從而達到控制采購成本的目的。

為節約資金，防止庫存積壓，堅持零庫存管理方法，在采購量大，部分物資緊缺的情況下，千方百計，精心組織尋找貨源，積極組織落實，始終把保障生產所需放在首要位置，一切工作圍繞正常生產和科研開發這個中心來開展，圓滿完成了工作任務。

2、與各供應商建立并保持良好關系，**年采供部進一步加強了對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態度，制定了《采購供應部供方信息表》，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采供對供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進行邀標報價之前，對商家進行評價和分析，合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。

根據公司管理層的最新思維，公司新一代的供應商也應建立在真正的戰略伙伴關系上來，甚至拿他們當自己公司的部門來看待。因為公司的成本核心競爭力的體現最主要的來自于公司所有供應商的支持力度，供應商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低。

3、工作中團結同事，能正確處理好與領導同事之間的關系，保持溝通，充分發揮崗位職能，認真完成了各項工作任務，協助業務部的工作需要。按照技術質檢部質量標準，及時與各供應商溝通協調，盡最大努力按照我司質量標準供應物料。

對采購工作的幾點心得和體會總結如下：

1、公開透明的按采購制度程序辦事。在采購前、采購中、采購后的各個環節中都主動接受財務及其他部門監督。有問題第一時間反饋給上級領導。

2、圍繞控制成本、采購性價比最優的產品等方面開展工作。采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。

3、加強對供應商的管理協調。對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。合作過程中，采購人員必須公正嚴明，杜絕徇私舞弊。最終為酒店選擇最佳供應商戰略伙伴關系。

4、逐步加強對材料、設備價格信息的管理。每一次材料設備的計劃、詢比價都進行了復印留底，保持了信息資料的完整，同時與辦公文員配合把資料輸入電腦保存，建立采供部材料、設備信息庫，以備隨時查閱、對比。

5、提高部門工作員工的業務素質和責任感。**年采供部特別注重，除組織部門人員進行培訓外，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節中不斷的提高業務素質，同時反復強調采購人員的責任感，強調每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證了對材料、設備有效的追蹤。

二、工作不足方面：

在工作中計劃性不強，沒有充分了解市場行情，特別是正極材料市場價格變化情況，沒有徹底貫徹何總指示的備貨任務，對正極材料市場了解也不夠深刻，沒有深刻解讀國家關于鋰離子電池政策的力度，一直帶著一種懷疑態度開展工作，直接導致了走的步伐不大，備貨不充分。目前公司的供應商新建立，短期內無法形成真正意義的戰略伙伴關系。部門與部門之間的溝通未能達到理想效果;特別是與生產部、技術部的溝通不到位。

三、明年工作計劃

1、建立完善的供應商體系。確保資材能夠及時供應，隨時關注市場變化，盡力利用多渠道來降低成本價格，控制質量。穩定現有供應商，開發培養有潛力的供應商。不斷優化供應商體系。在工作中不斷改進工作方法，不斷積累經驗。

2、極力配合質檢部解決物料質量問題，與質檢部討論某些質量標準超過現有市場水平的解決方案。

在**年的工作中，我部門仍會虛心向其它部門學習工作和管理經驗，借鑒好的工作方法，努力學習業務理論知識，不斷提高自身的業務素質和管理水平。要進一步強化敬業精神，增強責任意識，提高完成工作的標準。同時我部門會選擇性得采納公司其他部門提出關于下降成本和提高效率的方法，并不斷的大膽嘗試，取其精華、修改弊端。為公司在新的工作中再上新臺階、更上一層樓貢獻出自己的力量。

第五篇：融資建議及思路

融資建議及思路

融資嚴格來講可分為資金籌措，資金運用，資金歸集等內容，事關公司的資金安全，為企業發展保駕護航，因此該工作在企業發展當中顯得非常重要。

目前市場的融資工具

1）傳統銀行貸款：流貸、經營性貸款、項目貸等； 2）信托、理財；

3）增發、債券、基金或產業基金等； 4）引進戰略投資者；

這些融資工具，經過市場的教育，目前這些工具發展非常成熟，企業應該是對此有了深刻認識，產品結構并沒有神秘可言，并不是懂得或實操過即可，每個行業和企業都有其的發展特點，其融資工作如何開展呢？應具備以下步驟即可：

1）公司的資金安排包括：日常經營、項目拓展，公司戰略布局等，資金回籠和回報有一定的周期性，因此融資工作就需要根據公司的發展戰略而配備相對應的資金，短中長期結合；

2）融資安排應該先梳理目前企業已發生的貸款品種和期限，結合企業經營現金流預測分析，做好未來兩年的融資計劃和融資工具搭配使用（這個非常關鍵）；

3）融資人員對企業以及整個行業應具備相當高的認識，關注企業和市場變化，才能完整準確清晰的向資金市場表達； 4）作為新三板上市企業，未來要加大與券商、投資機構等創新金融機構合作，包括互聯網金融產品的嘗試；

5）對資本市場未來發展有個預判，把握金融機構的投融資策略，減少時間成本耗費，提升工作效率；

6）融資工作不神秘，關鍵是執行力，確定的融資計劃必須按時按質按量完成，沒任何借口；

以上是一些建議，簡單概括基礎工作扎實、對產品融會貫通、強大的執行力。融資工作者離開這些都是空談。