第一篇：領鮮斑魚莊采購管理制度

領 鮮 斑 魚 莊 采 購 管 理 制 度

1.制定采購計劃

（1）由餐飲各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報采供部審核；

（2）計劃外采購或臨時增加的項目，必須報采供部審核；

（3）采購計劃一式兩份，自存一份，另一份交采供部。

2.審批采購計劃

（1）采供部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核；

（2）采供部根據(jù)飯店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做采購物資的預算；

（3）將匯總的采購計劃和預算報總經理審批；

（4）經批準的采購計劃交財務部監(jiān)督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。

3.物資采購

（1）采購員根據(jù)核準的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購，以保證及時供應。

（2）大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關的工廠、飯店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、廚師長或餐飲部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。

（4）計劃外和臨時少量急需品，經店長或店長授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。

4.物資驗收入庫

（1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收；

（2）倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。

5.報銷及付款

（1）付款

①采購員采購的大宗物資的付款要經財務部審核，經確認批準后方可付款；②支票結帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內；

（2）報銷

①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。

②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務部批準后方可給予報銷。

2013-4-30

第二篇：楊莊小學政府采購管理制度

楊莊小學政府采購管理制度

一、凡屬政府采購目錄內的商品，不論金額大小都必須進行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品，單項采購金額在1萬元以上、批量采購超過5萬元的也應納入政府采購。

二、學校應在每年初根據(jù)自己的資金來源和學校實際需要，經行政會議研究制定出當年的采購項目計劃。采購計劃經中小學校同意后報教育局，教育局對各校采購情況進行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的學校或不在采購計劃中的項目，除遇突發(fā)事件和上級要求需采購外，年內不辦理政府采購手續(xù)。

三、學校進行物品采購時，在向教育局報《采購申請表》同時要寫出項目名稱、規(guī)格、型號、技術參數(shù)、性能等，采購報告必須經鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。

四、在政府采購中心未進行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金。

五、學校采購的物品一經政府采購中心招標確定后，學校應及時與供貨商簽訂《政府采購合同》，并嚴格按合同規(guī)定驗貨、付款。

六、學校必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》，不得以任何借口規(guī)避政府采購，對不按要求進行政府采購的，按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內進行通報批評，并對相關責任人進行嚴肅處理。

楊莊小學

第三篇：食堂鮮豬肉采購合同[定稿]

學校食堂鮮豬肉采購合同

甲方： 乙方：

簽訂時間： 年 月 日

簽訂地點：南溪區(qū)馬家鄉(xiāng)初級中學校二樓會議室

為防止危害人體健康的食品流入學校食堂，規(guī)范學校食堂食品原料進貨采購工作，提高食品原料的采購衛(wèi)生質量，確保學生營養(yǎng)改善計劃安全高效運行，按照區(qū)政府實施農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃的相關文件精神，馬家鄉(xiāng)初級中學校食堂所需肉類統(tǒng)一由乙方供應。甲乙雙方本著平等自愿和誠實信用的原則，經雙方共同協(xié)商簽訂本合同并遵守以下條款。

1、乙方必須向甲方無償提供相關有效證件的復印件（身份證、屠宰證、衛(wèi)生許可證、營業(yè)執(zhí)照和每批肉類動檢合格證等相關證件）。

2、乙方先試供10天，即試供期從 年 月 日至 年 月 日，試供期內主要考核乙方的實際供貨能力、供貨質量等。試供期滿，如各方面均能達到甲方及食堂生產要求，甲方正式向乙方采購；如不能達到要求，甲方停止向乙方采購。

3、正式供期為試供合格后起至2013年8月31日，采購量視甲方食堂的需求量而定。

4、供貨方式為乙方送貨上門，當天采購數(shù)量甲方提前以口頭或書面形式通知乙方。

5、乙方所提供的肉類必須按甲方要求做到無毒無害、符合國家食品衛(wèi)生有關規(guī)定，并提供相關票據(jù)。如發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生質量問題，甲方有權退貨，乙方應做到及時調換，造成食物中毒或名譽損失，乙方負擔全部責任。

6、乙方提供的肉類應符合下列要求：

（1）必須是區(qū)統(tǒng)一定點屠宰。

（2）必須經區(qū)動檢部門檢驗合格并蓋章。

（3）肉類價格不得高于市場價格；市場價格有變化，供應方須提前告知學校,如價格上漲，需經甲方確認后調整。

（4）乙方供給甲方的每批鮮豬肉均應提供檢疫證明。

7、違約責任：

（1）由于乙方所供豬肉的質量問題導致甲方所在學校學生發(fā)生食物中毒事件時，除賠償甲方經濟損失外，并負相應法律責任。

（2）乙方如不誠信經營，甲方將有權取消乙方的供貨權，另行定點采購。

8、結算方式

結算方式為月結，即一月結算一次。即乙方于當月供貨，滿一個月后開出正式發(fā)票到甲方報帳結算。

9、其它

（1）合同履行期間，未盡事誼，協(xié)商解決，合同事項和條款繼續(xù)履行。（2）除甲方事先書面同意外，乙方不得部分或全部轉讓其應履行的合同義務。

（3）本合同一式三份：甲乙雙方各執(zhí)一份，一份報區(qū)營養(yǎng)辦備案，具有同等法律效力，從甲乙雙方簽訂之日起生效。

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）： 法人代表（簽字）： 法人代表（簽字）： 甲方代表（簽字）： 委托代理人（簽字）： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

第四篇：材料采購管理制度

材料采購管理制度

第一章

總

則

第一條 目的

為加強門店輔材規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，優(yōu)化項目經理提供輔材供應，保障工地進度的正常持續(xù)進行，選擇合格的輔材供應商并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。第二條 適用范圍

本辦法適用于贛州門店各項目施工材料物料采購時，采購計劃的審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理；采購材料包含水泥黃沙磚、水管線管及其配件、油漆輔料、木工板材、大理石等輔材。第三條 職責劃分

1、由公司綜合辦公室全面負責對各工程輔材物料的采購、對賬、付款結算等工作；

2、由工地項目經理對各自工地計劃單的數(shù)量提報、材料驗收、單據(jù)核對提報；

3、由工程部工程管家對各項目材料的協(xié)助支持。

第二章

采購材料制定及簽收

第一條 采購計劃的制定

1、各項目經理根據(jù)工地材料采購計劃提報采購需求量給到訂單員審核（采購訂單要確保材料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤并簽字且附上材料送至的預期及工地地址收貨人信息后通過下單群以申報）；

2、根據(jù)項目經理提報的批量的采購明細訂單員做采購單確認后蓋上“贛州金螳螂家電子商務有限公司提貨專用章”以掃描件的形式傳送給供應商；

2、采購量較少的，以微信群下單方式直接傳送至供應商，訂單員截圖存底保留下單記錄方便后期核對。第二條 材料的簽收及單據(jù)回收

1、材料送貨至工地須由項目經理或工程管家簽收；

2、簽收單據(jù)每周五工程例會帶回公司返到訂單員，因項目經理自身原因導致缺單，后期對此工地不做項目結算。

第三章

材料單據(jù)核對

第一條 訂單員與供應商及項目單據(jù)核對

1、材料的單據(jù)核對與供應商約定于每月月底25日前把單據(jù)提交至訂單員處；

2、訂單員每月25日-27日之間和供應商及項目經理就當月的供貨的材料單據(jù)做核對；

3、單據(jù)核對無誤后，要求供應商開具增值稅普通發(fā)票30日前給到財務。

第三條 成本核算與財務單據(jù)核對

1、每月28日訂單員核完后按項目工地分類給到成本核算，及按供應商分類給到財務；

2、每月29日成本核算需將該月每個項目的單據(jù)與財務進行核對，確保零誤差，達到收支平衡。

第三章

付款事宜

一、每月29日成本核算與財務單據(jù)核對無誤后，每個項目中班組領用的主材、輔材費用將在之后的班組進度款中直接扣除；

二、付款需準備資料：

1、銀行申請付款單（供應商填寫）

2、發(fā)票（需開材料明細清單，分工地開）

3、送貨明細（需收貨人簽字）

4、合同

三、每月30日資料核對無誤后提交至平臺核算會計，待審核通過后付款至供應商。

第四章

附

則

第一條 參與采購過程的各相關崗位，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害； 第二條 本辦法自公布日期執(zhí)行。

二○一七年九月一日

第五篇：采購管理制度

采購管理制度

1.目的

為進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定本制度。2.適用范圍

凡本公司運營所需之設備、原材料、輔助材料、包裝材料、低值易耗品等采購作業(yè)及產品委外加工等一切物料采購均適用于本制度。3.定義

3.1.生產計劃的物料需求——指采購員依據(jù)派工單上外購件信息和產品物料清單進行采購的方式；

3.2.外協(xié)件采購需求——指完成產品開發(fā)、生產過程中成品、半成品的外協(xié)加工； 3.3.安全庫存物料需求——指公司常備一定庫存量以滿足生產需要的物料，依據(jù)安全庫存量進行采購的方式，適用于經常性，共用性及購買時間較長的低值易耗物料； 3.4.雜項物料需求——指不定時發(fā)生的小金額采購，或文具用品等；

3.5.固定資產需求——由于生產量的增加或新產品的開發(fā)需要增加設備類（含辦公設備）的采購；

3.6.樣品物料需求——新產品開發(fā)試樣階段所產生的物料需求； 4.采購計劃

4.1.除生產計劃的物料需求外，所有采購作業(yè)物料需求信息均以【請購單】為依據(jù)； 4.2.生產計劃物料需求的確定：計劃員在接收訂單后，在編制派工單時同時編制外購件和產品物料清單，并與庫管員確認所需物料是否有庫存，采購員依據(jù)派工單信息進行采購； 4.3.外協(xié)件采購需求的確定：外協(xié)件的采購流程參照《工序負責人工作流程規(guī)范》的相關規(guī)定執(zhí)行。

4.4.雜項物料需求的確定：各需求部門根據(jù)需要填寫【請購單】經部門主管批準后交采購員進行采購；

4.5.安全庫存物料需求的確定：庫管員根據(jù)需求對生產物料自定一小部分安全庫存，并每周進行統(tǒng)計，每周對安全庫存物料進行統(tǒng)一填寫【請購單】請購一次；

4.6.固定資產需求的確定:由于生產量的增加需要新增設備的由生產部廠長在建立生產計劃時提出申請，由于新產品的開發(fā)需要增加設備的由設計部主管提出申請，辦公設備的增加由人事部提出申請。固定資產的申請，填寫【請購單】后需呈總經理批準后方可進行采購。

4.7.樣品物料需求的確定: 由設計部提出請購，部門主管審核后由總經理批準方可采購。4.8.材料增補申請單所需物料的確定：產品在加工過程中因品質異常報廢，由報廢人填寫【補料申請單】，經部門主管審核后進行采購。

5.采購流程 5.1.一般采購流程 5.2.請購申請

5.2.1.請購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購；

5.2.2.采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫【請購單】。

5.2.3.緊急采購時，由申購人在【請購單】上注明“緊急”，以便各部門加快流轉及時處理。5.2.4.若填寫【請購單】后撤銷采購，應立即通知采購員，以免造成浪費。

5.2.5.請購人填寫【請購單】，經相關人員批準后，交采購員簽字確認，采購員應檢查【請購單】的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過審批。5.2.6.外協(xié)件的請購流程參照《工序負責人工作流程規(guī)范》的相關規(guī)定執(zhí)行。

5.2.7.各部門應及時檢查采購需求，請購單應在每天上午9點前完成審批交采購員，采購員在收到請購單后統(tǒng)一進行詢價下單，9點后的請購單，在次日進行統(tǒng)一詢價。緊急請購項目除外。5.3.詢價

5.3.1.采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理各類請購需求，對于未采購過且未指定供應商的物資或未指定外協(xié)供應商的外協(xié)件，應提供三家以上供應商及價格進行比價；

5.3.2.采購員詢價時應注意審查供應商的主體資格（經營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關負責人核價。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復印件、個人提供身份證復印件）。

5.3.3.對于緊急請購項目應優(yōu)先處理，不必按此條款第一項規(guī)定執(zhí)行，但必須保證供應商資格符合要求并且相關信息齊全。5.4.核價

5.4.1.物品若采購過并有固定的合作供應商，價格無調整的情況下，采購員直接下采購訂單，無需核價。

5.4.2.物品若未采購過或價格有調整，采購員將報價單及該物品的歷史價格整理好提供給總經理進行核價。核價后采購員下采購訂單。5.5.采購實施

5.5.1.采購員必須在承諾的時間里滿足請購部門的需求，避免停機停產的浪費。

5.5.2.采購員在不理解耗材的規(guī)格或有不能滿足現(xiàn)場需求時，可委托需求方自行購置處理。5.5.3.受委托方的采購行為視為采購員的行為，故采購員應在采購前詳細告知受托者有關供應商、價格、采購規(guī)定等訊息，采購員需承擔受托者采購過失的責任。