第一篇：采購老手總結的九點采購須知

1、要學會核價，不管采購任何一種物料，在采購前應熟悉它的價格組成，了解你的供應商所生產成品的原料源頭價格，為自己的準確核價打下基礎。這樣談判時，做到知已知彼，百戰百勝。

2、信息來源要廣：現今的社會是一個電子化的設備，作為采購人員要由不同的方面收集物料的采購信息，地域差別等。

3、選擇適合自己公司發展的供應商，一個好的供應商能跟隨著你共同發展，為你的發展出謀劃策，節約成本，管理供應商很省心；不好的供應商則為你的供應商管理帶來很多的麻煩．（判斷一個好的供應商主要從其質量、價格、服務、技術力量、應變能力等多方考慮）。

4、采購人員的談判技巧也是控制采購成本的一個重要環節（一個好的談判高手至少會給你的采購帶來5％的利潤空間）。

5、批量采購的重要性，任何人都懂得道理，批量愈大，所攤銷的費用愈低。采購計劃人員需把好此關。

6、建立公司的采購信譽。條款必須按合同執行，如付款你可以拖一次、兩次，但你決不能有第三次。失去誠信，別說控制成本，可能貨都不會有人給你供。（除非你的公司有很大誘惑力）

7、建立月度供應商評分制度（從質量、價格、服務三方面），實行供應商配額制度，會收到你意想不到的效果。

8、建立采購人員的月度績效評估制度。可以激勵采購員的工作積極性。

9、有效的控制采購庫存。避免停轉產（調整要求）的風險及積壓物資的風險，無形中控制自己企業的采購費用。

第二篇：采購須知

采購付款

1、審核月度資金計劃

根據下月生產計劃、采購計劃、客戶單位應付賬款余額、原材料入庫、發票所到時間等相關情況審核生產部下月資金使用計劃——→匯總資金計劃——→報財務部長審批

2、審核付款

（1）根據月度資金計劃審查付款項目——→審核“付款審批單”審批手續是否完備——→登記資金計劃并簽字——→傳出納崗付款——→月末統計本月資金計劃使用情況——→同下月資金計劃一同報財務部長

（2）簽收出納崗傳來的“付款審批單”及銀行付款憑證——→編制記賬憑證

借：應付賬款——客戶單位

貸：銀行存款 ——→傳主管崗復核

注：（1）付款金額計劃內10萬元以下的，直接傳出納崗付款，計劃內10萬元以上或計劃外款項須經財務部長或財務總監批準。

（2）付款時注意審核收款單位、材料供應單位、發票開具單位三者應一致。

（3）有連續業務的客戶單位應設立應付賬款明細科目，設置科目時須正確選取省名、寫明客戶全稱，編制記賬憑證時實行收料、付款兩條線應用明細科目。

（4）編制記賬憑證時須正確選取應付賬款明細科目，注意區別同科目中相近客戶名稱、相同客戶名稱位于不同的科目中。

3、應付賬款

不定期督促采購員報賬——→月末打印應付賬款科目余額表傳生產部采購員對賬——→保證應付賬款的真實與正確

注：（1）熟悉客戶供貨品種，各客戶對應的采購員，便于賬務清理和催促報賬。

（三）審核倉庫明細賬

1、收料

（1）入庫

定期審核倉庫原輔材料明細賬——→核查所登記入庫材料數量、單價、金額——→抽出收料單第②聯（材料稽核聯）——→錄入微機收入模塊——→按賬本分類以備與采購員傳來的第④報賬聯副聯配單

注：以上倉庫明細賬涉及原料庫、包裝庫、低耗庫、自制半成品庫及塑成品庫等五大類庫包含的所有明細賬。

（2）配單

月末將收料單第②聯與第④聯副聯一一配對——→清查貨已到但發票未到情況——→憑未配上的第②聯編制記賬憑證

借：原材料/包裝物/低值易耗品—各二級科目

貸：應付賬款——材料暫估 ——→傳主管崗復核并督促采購員報賬——→下月初用紅字沖回此憑證——→當月末憑未配上的第②聯收料單重新掛賬

注：（1）未配上的第②聯收料單為倉庫已驗收入庫，但采購員還未到財務部報賬，此時財務上按收料單金額暫作入庫處理，以便與倉庫賬保持一致。

（2）未配上的第④聯為材料已入庫，且已收到發票，但倉庫未記賬，這種情況只有在倉庫與財務扎賬時間不一致時才存在，如有其他差異應及時查明原因。

（3）暫估入庫

材料驗收合格達到可發放狀態，采購員須開具收料單，數量金額須填寫完整，經倉庫保管員簽字后，材料方可發放。在發票未到、價格暫時無法確定時，先由采購員按合同價、最近歷史價或市價等估價填寫在收料單上，待收到發票后，如暫估價與實際價不一致，采購員按發票金額補填藍字或紅字收料單調整原收料單，經倉庫保管員簽字，將第②聯留倉庫記賬，第③④聯與估價收料單第③④聯一并附在發票后報賬，保證發票和所附收料單金額之和一致。

2、計算加權平均價格

材料加權平均單價=本期收貨金額+期初結余金額，為本期材料發出單價。

本期收貨數量+期初結余數量

3、發料

（1）車間部門領料

審核領料單填寫規范，簽字手續完備——→審核倉庫管理員登記發出數量準確——→抽出領料單——→錄入微機發出模塊——→編制打印分車間部門分品種領料單明細表（附后）——→做成本計算得領料單金額（=發出數量×材料加權平均單價）——→在倉庫明細賬中登記發料金額——→分類匯總各車間部門費用——→打印車間領料單明細表傳車間核算員——→核對領料數量，傳遞發出成本數據——→核對無誤后，按各車間部門、各發料倉庫編制材料發出月匯總表——→編制記賬憑證

借：生產成本——→基本生產（材料費用）（生產用直接原材料）

生產成本——→輔助生產（機修車間領用）

制造費用（生產系統領用非直接材料）

管理費用（管理系統領用）

銷售費用（銷售系統領用）

貸：原材料/包裝物/低值易耗品—各二級科目 ——→傳成本崗審核

注：部門領料單須經部門負責人審核，分管領導簽字，車間領料單須經車間主任簽字。

（2）武馬領用

由于武馬生產用原輔材料均由公司統一購買，武馬憑領料單從公司倉庫領用，月末憑武馬領料單編制領料單明細表，傳武馬財務部核對，確認當月出售材料

①結轉銷售材料成本

領料單分類匯總完畢——→憑分類匯總表編制武馬領用原輔材料記賬憑證

借：其他業務支出

貸：原材料/包裝物/低值易耗品 ——→傳成本崗審核

注：（1）實際賬務處理中將此筆業務與部門領料單合編一張記賬憑證。

②銷售材料收入

將武馬領料單及領料單明細表挑出——→下月初傳開票崗向武馬開具銷售發票——→將發票聯及領料單傳武馬財務部——→憑發票記賬聯編制記賬憑證

借：應付賬款——武馬

貸：其他業務收入 應交稅金——增值稅（銷項）——→傳成本崗審核

（3）零星對外銷售

①結轉銷售材料成本

領料單分類匯總完畢——→憑分類匯總表編制零星出售材料記賬憑證

借：其他業務支出（發票）

制造費用——倉儲費（收據）

貸：原材料/包裝物/低值易耗品 ——→傳成本崗審核

注：（1）實際賬務處理中將此筆業務與部門領料單合編一張記賬憑證。

②銷售材料收入

審核外售材料批件——→開具收據或督促開票崗開具發票——→傳出納崗收款——→憑發票記賬聯或收據編制記賬憑證

借：現金/銀行存款

貸：其他業務收入（發票）

應交稅金——增值稅（銷項）

或借：現金/銀行存款

借：制造費用——倉儲費〈紅字〉（收據）——→傳成本崗審核

注：（1）倉庫發出售材料須經生產部長簽字報告，經材料審核崗審核，并有財務部收款憑據（蓋有“現金收訖”或“銀行收訖”的發票或收據復寫聯）。

（2）售出材料須開具發票的，開票崗須憑材料審核崗審核后的報告開具發票，記賬聯交給材料審核崗編制記賬憑證。

（3）無須開具發票的，由材料審核崗開具收據，并同時復寫兩份傳倉庫管理員記賬、發貨。

（4）倉庫明細賬審核完畢，須將倉庫售出材料與售出材料財務收款情況進行核對。

4、結材料倉庫明細賬 材料倉庫明細賬審核登記完畢，結出各材料余額，督促倉庫管理員與實物核對，并將賬本余額分類匯總與財務賬核對。

5、盤點

每季度組織對原料、包裝、低耗倉庫實物盤點一次——→督促倉庫管理員編制實物盤點表——→編制存貨盤存明細表和匯總表——→及時提供盤點結果——→協助倉庫管理員報告有關問題事項——→根據公司處理決定編制記賬憑證

（1）盤盈

借：原材料/包裝物/低值易耗品—各二級科目

借：管理費用——處理財產損失〈紅字〉

（2）盤虧

借：管理費用——處理財產損失

貸：原材料/包裝物/低值易耗品

（四）力資費

簽收生產部倉庫傳來的力資費領用單——→按部門匯總——→編制力資費用分配表——→簽收搬運公司運費發票——→編制記賬憑證，并向武馬、藥品公司下達力資費通知單

借：制造費用——倉儲費（生產系統用工）

管理費用——其他（管理系統用工）

營業費用——市內中轉（營銷系統用工）

應付賬款——武馬

其他應收款——藥品公司

應交稅金——增值稅（進項）

貸：銀行存款

（五）管理性工作

1、材料采購、材料成本、庫存管理和應付賬款實施有效監督，定期對存貨資產進行質量評價。

2、參與原輔料采購招標，審查采購價格執行變動情況，及時報告價格變動情況。

3、每月與采購員對賬一次，及時清理客戶單位掛賬，保證應付賬款真實準確。

4、每季度組織倉庫盤點一次，保證原輔材料賬實相符。

（六）工作要求

1、熟悉公司各類財務管理制度。

2、了解財務部各崗位及生產部倉庫管理員、采購員等崗工作內容，做好與各崗位的銜接工作。

3、熟悉各原輔料倉庫的組織情況，熟悉主要原輔材料的名稱規格、分類、用途、特點等。

4、工作目標明確，責任心強，樹立良好的部門形象。

附表：

領用單位： 領料單明細表

賬本名稱 材料名稱規格 單位 數量 單價 金額

第三篇：簽訂采購合同須知

采購合同要素：

一、采購標的物的價格、規格型號、材質、數量

二、運輸方式：由供方負責運輸、由需方自提、由供方待運到需方

三、運費承擔方：運輸費用由需方負擔、由供方負擔

四、驗收標準：行業標準和國家標準和雙方協商而定的圖紙等標準

五、合理損耗部分承擔方

六、到貨地點

七：違約責任（規頂退貨的費用的承擔方）

八：其他規定（可以規定 相關的票據、入庫問題和一些安裝等問題的規定）九：貨款的結算方式和結算時間：月結30/60天、現金支付、承兌匯票（銀行和商業）、款到發貨和貨到付款（一般看情況而定）

一般合同構成的基本要素是什么一、三個行為分別是，要約邀請，要約，承諾

二、成立。符合合同成立的要件。合同的成立必須具備以下三個要件：

（1）要有合同的當事人。合同必須具有兩個或兩個以上的當事人，因為，合同的訂立是雙方或多方法律行為，只有一方當事人就談不上合意問題，因而也就根本不能成立合同。不過，參加訂約當事人并不局限于自然人，其也可以是法人或者其他民事主體。

（2）合同的訂立須經過要約和承諾兩個階段。合同法第13條規定：“當事人訂立合同，采取要約、承諾方式。”要約和承諾作為合同訂立必須經過的兩個階段，是合同訂立的一般程序，也是合同成立必須具備的基本規則。

（3）合同當事人須對合同的主要條款達成合意。合同成立的根本標志即在于當事人的意思表示一致，即所謂合同當事人達成了合意。這是合同成立的基本構成要素，它是指合同的當事人必須就合同的主要條款業已作出了一致的意思表示。

三、乙可以行使“撤銷權”.期限的規定為《合同法》第55條規定，有下列情形之一的，撤銷權消滅：(1)具有撤銷權的當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起1年內沒有行使撤銷權；(2)具有撤銷權的當事人知道撤銷事由后明確表示或者以自己的行為放棄撤銷權。撤銷權消滅后，當事人不得請求變更或者撤銷，該民事行為有效。

合同的內容要素

合同正文由合同的內容要素構成，合同內容要素即主要條款如下所述。

1.標的標的是合同當事人權利和義務共同指向的對象。合同標的可以是貨物，可以是貨幣，也可以是工程項目，智力成果等等。合同的標的要寫明標的名稱，以使標的特定化，以便確定當事人的權利和義務。

2.數量和質量

數量是以數字和計量單位來衡量標的的尺度。質量是標的內在素質和外觀形態的綜合，包括標的名稱、品種、規格、型號、等級、標準、技術要求、物理和化學成分、款式、感覺要素、性能等。數量和質量條款是合同的主要條款，沒有數量，權利義務的大小很難確定；沒有質量，權利義務極易發生糾紛。因此該條款要給予明確、具體的規定。

3.價款或者報酬

價款是根據合同取得財產的一方當事人向另一方當事人支付的以貨幣表示的代價。報酬是根據合同取得勞務的一方當事人向另一方當事人支付的貨幣，又可以稱為酬金。價款或報酬是有償合同的必備條款，合同中應說明價款或報酬數額及計算標準、結算方式和程序等。

4.合同的期限、履行地點和方式

合同的期限包括有效期限和履行期限。有的合同如租賃合同、借款合同等必須具備有效期限。合同的履行期限是當事人履行合同的時間限度。履行的地點和方式是確定驗收、費用、風險和標的物所有權轉移的依據。

5.違約責任

違約責任是違反合同義務的當事人應承擔的法律責任。合同規定違約責任有利于督促當事人自覺履行合同，發生糾紛時也有利于確定違約方所承擔的責任，這是合同履行的保障性條款。

6.解決爭議的方法

合同發生爭議時，其解決方法包括當事人協商，第三者調解、仲裁、法院審理等幾種。當事人在訂立合同時，應當約定爭議解決的方法。

7.其他

除合同主要條款以外，雙方當事人應根據實際情況約定其他有關雙方權利和義務的條款。

買賣合同的構成要素

買賣合同的構成要素有：主體、標的、行為要素。

主體要素指出賣人和買受人。

標的要素指買賣合同的標的物和價金。價金是與買賣標的物對價給付的金錢，價金的給付通常用支付一詞。

行為要素指移轉買賣標的物和支付價金。出賣人應將買賣標的物轉移給買受人，買受人向出賣人支付價金。買受人支付價金只能是金錢，不能是貨物和其它給付。給付金錢之外的物，為互易合同，以勞務為對待給付，為雇用、承欖、委托等合同，而不是買賣；

005從基本的合同要素淺談合同風險的防范

《合同法》中規定：合同的基本要素包括：

（一）當事人的名稱或者姓名和住所；

（二）標的；

（三）數量；

（四）質量；

（五）價款或者報酬；

（六）履行期限、地點和方式；

（七）違約責任；

（八）解決爭議的方法。

我們來有針對性的具體講解一下：

（一）當事人的名稱或者姓名和住所，合同的主體審核：

1、合同當事人情況：首先，合同當事人必須具有合格主體資格。雖然現行《合同法》對合同當事人并沒有特別限制（已經包括了自然人），但并不是說沒有合格主體的問題。一方面涉及到專營、專控的業務必須由專業公司經營或經特別批準后經營，另一方面一些工作要求必須具有相應的資質等級的公司或人員才能完成。

首先，合同當事人的資質、履約能力能否適合合同內容，符合法律的強制性或指導性的規范，是審查合同是否有效的一個重要標準。主體不合格的合同是無效合同。因此存在巨大的風險。其次，合同如果是企業的法定代表人或其他合同當事人授權的經辦人或代理人代為簽訂的，在審查合同主體是否合格的同時，還應注意審查合同簽訂人是否取得委托人的委托證明，并根據授權范圍以委托人的名義簽訂。在一些單位委托本單位業務人員或聘請外單位人員簽訂經濟合同但未給予正式的、完備的授權委托書的情況下，對合同簽訂人的代理資格和代理權限，應作具體分析：1)合同簽訂人用委托單位加蓋公章的空白合同書，或者用委托單位的合同專用章簽訂合同的，應視為委托單位授予合同簽訂人代理權。這種情況下所簽訂的合同應確認為有效。2)合同簽訂人持有委托單位出具的訂立合同或者聯系業務的介紹信簽訂合同的，視為委托單位授予合同簽訂人代理權。這種情況下所簽訂的合同應確認為有效。

3)合同簽訂人未持有委托單位的任何委托證明文件所簽訂的合同，如果委托單位未予蓋章，這種情況下所簽訂的合同無效。但是如果委托單位已經開始履行，應視為委托單位對合同簽訂人的代理權已經予以追認，因此，所簽訂的經濟合同有效。

（二）標的：標的違法是指合同的標的物為國家法律、行政法規所禁止流通，或限制流通的專賣、專控物質不是由專業公司或經專門部門批準后經營。比如毒品是禁止流通的；再比如煙草制品必須由煙草專賣企業經營。違反這一規定，不僅所簽訂的合同無效，還要依法追究有關人員的法律責任。最高人民法院關于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋

（一）中第十條有規定：當事人超越經營范圍訂立合同，人民法院不因此認定合同無效。但違反國家限制經營、特許經營以及法律、行政法規禁止經營規定的除外。涉及知識產權的標的物，應注意符合國家有關規定。合同標的違法，必然導致整個合同無效。這顯然非常重

要。

（三）數量，質量，價款或報酬，履行期限、地點和方式：合同的這四項交易性條款非常重要。除了要符合經濟性，保證實現企業目的外。還要注意其內容是否有違法及風險所在。如質量標準要遵守國家有關產品質量的法規規定。如果有國家規定的指令性或指導性價格的，價格條款應予遵守。對于買賣合同，合同的履行期限、地點和方式，應特別加予注意。合同法規定，標的物的所有權自交付時起轉移，法律另有規定或當事人另有約定的除外。所謂法律另有規定的除外，是指不動產所有權自登記之日起轉移，部分動產如船舶和民用航空器所有權的取得、轉讓和消滅也應進行登記的。在所有權保留的買賣合同中，標的物所有權自買受人交清最后一筆款項時轉移給買受人。雖然之前出賣人早已將標的物交付給買受人。標的物的風險并不是隨所有權轉移而轉移，而是按照標的物交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔的控制原則承擔。此外注意，貨款的結算方式必需符合財務制度的規定。掌握好合同交易性條款中的相關法律規定，對于避免違法違規帶來的制度風險很重要。而合同的救濟性條款是為了保證合同的交易安全，主要針對合同違約的信用風險的條款。《合同法》第十二條，合同一般應有的條款后兩項，就是救濟性條款。

（四）違約責任：違約責任，是指合同當事人因違反合同約定的義務而應承擔的法律后果。違約責任制度在合同法中居于十分重要的地位。英美法系國家的合同法站在“保護”的角度，將這種制度稱為“違約救濟”。我國現行合同法規定的違約責任實行的是無過錯責任的歸責原則，也就是說只要存在違約事實就應承擔違約責任。違約責任的賠償，《合同法》第113條采用了合理預見規則。第113條：當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失。在違約責任的各種形式中，最常見的是損害賠償。實踐中如何確定損失數額，尤其是如何界定間接損失，這是一個很復雜也很有趣的問題。按照一般邏輯推理，在兩個事物之間找因果關系，并不困難。但只要有因果關系的損失，違約方就應當賠償的話，實踐中就可能發生損失無限擴大的情況。為此，創立了“合理預見規則”，即違約方在訂約時已經或應當預見到的因違約將會發生的損失，才是他應當賠償的損失。《合同法》第119條還規定了防止損失擴大規則。第119條：當事人一方違約后，對方應當采取適當措施防止損失的擴大；沒有采取適當措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失要求賠償。

當事人因防止損失擴大而支出的合理費用，由違約方承擔。對于合同雙方自行約定的違約金，合同法也確立了適當性的原則。這些規定都有利于限制違約風險的無限擴大。

（五）解決爭議的方法：《合同法》規定，當事人可以通過和解、調解解決合同爭議，及根據仲裁協議或條款向仲裁機構申請仲裁。沒有訂立仲裁協議或者仲裁協議無效的，可以向人民法院起訴。企業應根據法律規定選擇既有利于解決爭議又能保護自身利益的爭議解決方法。并應特別注意訴訟的時效及中止和中斷的規定。

第四篇：政府采購報名須知

1、請詳細閱讀頁面上的提示說明（會對您成功注冊起到非常大的幫助）；

2、帶有“*”號填表項為必填項；

3、請不要在填表項中輸入特殊字符（例如:' “ / 等）；

4、所有的英文、數字、字符均應為半角格式（例如:1234ABCDabcd 而非 １２３４ＡＢＣＤａｂｃｄ）；

5、請把所有的信息填寫完整，為確保數據的完整、有效性，請準備好資料，在十分鐘內提交；

6、上傳到國家資質與廠家授權的圖片請最大限度的控制文件大小（字節少的文件更容易上傳成功），每張圖片文件都應小于300K；

7、填報過程中，可能會因為網絡原因導致失敗；

8、某些網頁屏蔽軟件可能會對本網頁產生影響，如果發生錯誤，請先暫時關閉這些軟件；

9、如果在注冊和上傳文件的過程中彈出網頁錯誤，原因是由于瀏覽器Cookies及ActiveX控件未啟用或者被防火墻、上網助手（例如：3721上網助手、雅虎助手）等攔截，請先關閉上網助手和防火墻并啟用IE瀏覽器中的彈出窗后退出重試;

10、填報過程中，請勿刷新頁面，刷新頁面有可能導致填報錯誤；

11、必須使用版本為IE6.0以上的瀏覽器。

12、注冊成功后(此時系統狀態會顯示“正在審核”，請盡快上傳各種電子文檔之后，帶齊各種證件到采購管理辦公室進行資質審核)，重新登陸，點擊開“上傳資質文件”欄目，找到“國家資質”、“廠家授權”欄目，將營業執照（副本）原件；稅務登記證副本原件（國稅、地稅）；組織機構代碼證原件；法定代表人證書或法人身份證原件(二代身份證需掃描正反面);銀行開戶證明以及各種國家資質文件和授權證書用彩色掃描儀掃描或用數碼相機拍照形成電子文檔（注：為方便各采購供應商的證件審核工作，在掃描或拍照證件時請將各種證件按正常位置擺放，不要豎立或斜放證件），并將電子文檔分別上傳到“國家資質”、“廠家授權”欄目(注：電子文檔格式為.jpg文檔小于300KB,所有上傳的電子文檔中除了廠家授權證書文件上傳至“廠家授權”欄目，其他文件均上傳至“國家資質”欄目)。并將銀行賬號、法人信息、聯系人員等各項信息填寫完全。

13、網上登記注冊后，供應商要打印一份《大慶市政府采購供應商庫登記表》，并連同《大慶市政府采購供應商庫登記所需材料》（附后），帶齊所有證件的原件報送至大慶市政府采購管理辦公室，經相關審核人員核實原件后，正式確定進入政府采購供應商庫。（要求提供的所有原件在當場審核完成后由報送人帶回，所有原件都不保存在大慶市政府采購管理辦公室）

14、供應商資質審核無須任何費用。

15、在哈供應商需填寫POS機的商戶號碼。

受理單位：大慶市政府采購管理辦公室

附：大慶市政府采購供應商庫登記所需材料

大慶市政府采購供應商庫登記所需材料

1、大慶市政府采購供應商庫登記表；（下載此表格，請登錄黑龍江省政府采購網--省本級--下載中心欄目）

2、營業執照（副本）原件；

3、稅務登記證副本（國稅、地稅）原件（國稅、地稅登記證合并的單位，提供合并后的登記證）；

4、組織機構代碼證原件；

5、法人身份證原件或法定代表人證書（事業單位具有此證書）；

6、銀行開戶許可證或開戶行核準通知書原件。

7、上一資產負債表和損益表原件（成立時間小于一年的企業公司不用提供此項）；

8、擁有生產、經營或辦公場所的證明（房產證或房屋租賃合同、協議）原件；

9、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄（打印件）；

10、生產和經營許可證、協議書、授權書原件（不同類別的供應商可以分別提供以下證書,例如：計算機軟件許可證協議書、醫療器械經營企業許可證、建筑許可證、＊＊企業授權書等）；

11、不同類別的供應商可以分別提供以下相關資質證書（例如，計算機、建筑、安裝、醫療、印刷等行業）原件；

注：

1、以上材料需提供原件。

2、登記表需打印。

3、登記表在左上角加蓋單位公章。

4、請務必牢記登錄名稱及登錄密碼，如有遺忘請攜帶法定代表人授權取回登錄名稱及登錄密碼的授權書，授權書加蓋法定代表人名章并法定代表人親筆簽字，（如沒有授權書以營業執照原件及營業執照復印件加蓋單位公章代替），經辦人員身份證原件及復印件并加蓋單位公章，申請取回登錄名稱及登錄密碼申請書并加蓋單位公章，單位介紹信并加蓋單位公章，到采購管理辦公室辦理取回登錄名稱及登錄密碼事宜。

5、關于網上注冊時執照期止的問題。執照上標明為長期執照，若此執照需要年檢或需要每年換照，則執照截止日期選擇”一年"。

第五篇：采購總結

采 購 總 結

來到公司二個月過去了，時間總是在悄無聲息中流逝。真的很感謝公司給我提供了一個機會，更感謝公司對我的信任!

做了二個月的采購發現采購并不像常規所想的那樣僅僅是打個電話，簽個合同，發個貨那樣簡單，這只是其中之一，也是最基本的。采購的精髓是調整好心態和追求不斷創新采購理念，在采購的同時充分發揮和利用供應商的網絡關系與之密切合作并不斷發展。在采購過程中我們不僅要考慮到價格因素，更要最大限度的節約成本，還要了解供應鏈各個環節的操作，明確采購在各個環節中的不同特點、作用及意義。在訂貨時遵循少量多次的原則,當然還要在不影響銷售的前提下，盡可能充分利用供應商的信貸期，保證公司資金周轉。在付款方面，逐漸將一部分供應商的付款方式從原來的現金匯款轉變成月結等方法，間接性地降低成本。11-12月的工作計劃

1）降低現金調貨，尋找新的供貨來源

2）發貨遵循少量多次的原則，充分利用供方信貸期。

3）供應商管理體系建立與實施

4）所有產品品項資料的錄入

5）完善公司的采購流程

最后，感謝公司所有領導和同事，是他們的協同和支持使采購部在不斷發展進步。總之，我會以一顆感恩的心，不斷學習，努力工作。我要用全部的激情和智慧創造差異，讓事業充滿生機和活力！和大家一起齊心協力，從新的起點開始，邁向成功！