第一篇：采購作業流程圖

深圳大富豪家具制造有限公司

采購作業流程圖

深圳大富豪家具制造有限公司

采購作業管制程序

1、目的：為有效監控采購過程，降低采購成本。并滿足公司生產經營活動，特制訂如下操作管理辦法。

2、適用范圍：

2．1、適用于本公司A、B類（生產主料）物料采購過程。

3．職責

3．1采購主管

a)負責供方的審核；

b)負責組織供貨業績的考核與評估。

3.2 采購部

a)負責調查、初選，參與評價供方，提交合格供方的報告；

b)負責確定采購物質的采購要求；制定物質的采購計劃/訂單，跟催交貨；

c)負責供方供貨業績的考核和評估。

3.3 產品開發部

a)負責提供所有產品的原材料、主要輔助材料、外協外購件的規格和技術要求；

b)對供方評價時協助采購部評估其技術能力。

c)協助采購對特殊材料的鑒定與評估工作。

3.4 物控部

a)依據生產計劃、物料庫存狀況、安全庫存量等資料負責編制原材料、輔助材料的需求計劃； b)負責采購物質數量的驗收、入庫、儲存與發放。

3.5品管部

a)負責采購物資的檢驗和試驗，參與對供方的評價；

b)負責向采購部傳遞供貨的質量信息，參與業績評估。

3.6財務部負責采購資金的預算、結算。

4.工作程序：

4.1供方的選擇、評價和合格供方的監控（只限A、B類生產物料的供應商）：

4.1.1 擇選的供方應具備的基本條件如下：

a)

b)

c)

d)供方應合法登記，注冊、相關證件齊全。供方應具備基本的生產設備、檢測設備及良好的信譽等。供方應具備生產、交付和服務能力，有足夠的生產提前期，確保按時運送的能力。供方的質量管理體系運行狀況，其質量控制和保證能力。

e)其他方面，如與履約能力有關的財務狀況和價格方面的優勢等。

f)供方在所供產品數量、交貨期與規格發生變化時的應變能力。

g)供方的地理位置，對其他買方的依賴程度，是否存在優先滿足其他買方需求的風險。

4.1.2 采購部負責采取相應的措施如現場調查、問卷調查等形式，對供方的能力進行調查，填寫《供方能力調查表》，向供方了解上述情況，并經采購主管審批，確定初選合格的候選供方。

4.1.3 根據采購的物資對產品質量的影響程度，針對不同的供方采取不同的評價方法：

a)樣品評價：采購部根據擬采購產品的采購要求，向供方提出樣品檢測要求（送樣和提供產品質量報告），公司對樣品進行檢測、評價試用。

b)對供方質量管理體系的現場評價：采購部會同品管部、開發部、工廠生產部等部門的人員到供方對其產品質量狀況、質量管理體系現狀、生產設備、檢測手段、人員結構、服務和技術能力等進行現場評價。c)對歷史情況的評價；采購部應對供方已往提供同類物資的質量狀況與信譽，如交驗合格率、供貨及時率、信譽度、顧客滿意度等情況進行評價。

d)對比其他使用者的使用經驗采購部應通過某些渠道，了解供方其他客戶使用同類物質的經驗，評定是否符合本公司的使用要求。

4.1.4 實施供方評價

a)對提供A、B類物資（參照本程序4.41規定）的供方，必須采用4.1..3中最少二種方法進行評價；對其他類物資的供方，可選用4.1.3中至少一種評價方法進行評價。

b)采購部組織相關部門按上述要求實施供方評價，在《供方評價表》上記錄評價情況，由相關部門會簽意

見后，報總經理審核。

4.1.5 合格供方的確定

a)合格供方的資格條件：

1)已取得ISO9001質量管理體系認證的廠商；

2)按4.1.3的評價方法，經評價合格的廠商；

3)特殊原因經總經理特批或指定的廠商。

b)采購部依據經審批后的《供方評價表》，參照資格條件，對供方進行綜合分析、比較、選擇出合格供方，填寫《合格供方名錄》，并同《供方評價表》報采購主管審核，呈總經理批準。經審批后的《合格供方名錄》應分發到體系辦、會計部、品管部、工藝技術部、產品開發部、物控部等，以便作為日后對合格供方的監控依據。

4.1.6 合格供方的監控和評估：

a)供貨業績評估

采購部依據品管部提供的材料的檢驗報告/驗退報告和物控科提供的材料入庫單據，記錄每批供貨的質量狀況；使用《供方供貨業績評估表》對供方的供貨業績每季度進行評估，質量占60％，交貨期占20％,其他（如配合度）占20％，經評估總分低于60分的供方，取消其合格供方資格（留用需采購主管批準，如果第二次再次評估低于60分的供方，如果需留用必須由總經理批準方可執行）。

b)定期、不定期評價。

每年12月份，由采購部組織體系辦、品管部、物控部、依據材料報告、供貨業績評估表、供方提供的有關材料質量狀況的資料、《購銷合同》等，對在冊的合格供方進行評估，參照4.1.1所列條件，由采購部負責填寫《供方評價表》（注名年度考核），采取適當的評價方法對供應方進行考核（需要時走訪供方）。對考核后認為達不到規定要求的供方，采購部將取消其合格供方資格，特殊情況參照4.1.6A項。

4.1.7 合格供方檔案管理

由采購部負責建立并保存合格供方檔案，應包括如下內容：

a)供方能力調查表、供方評價調查表及有關的證明材料；

b)有關的產品質量狀況報告、供方供貨業績評估表；

c)其他相關的協議文件。

4.2.采購信息：

4.2.1 采購信息應清楚準確地表達擬采購產品的要求，適當時可包括：

a)

b)

c)

d)有關產品工藝技術、質量標準要求； 有關供方質量管理體系的要求； 有關產品提供流程要求，如樣品檢測、驗證方法，驗收標準、放行方式、讓步申請等； 有關供方人員資格要求。

4.2.2采購信息的表達方式可以是合同、技術協議、采購訂單等形式。

4.2.3 采購員使用采購信息時應認真核對其與采購產品和工藝的符合性。

4.3購銷合同/協議的審批和簽訂

4.3.1 對A、B類物資（參照4.41）的供方，經招標或其他方式確定其三家以上供貨商資格后，應與其達成合同或協議的意向。

4.3.2合同/協議內容經供需雙方基本達成一致后，其內容條款經公司領導確認。

4.3.3 合同簽定前，應對供方排出人員的身份和資格進行驗證，以保證簽訂合同的有效性。

4.3.4 “購銷合同”簽訂后，采購部應將報價單（合同附件）交會計部作為結算依據。

4.4 采購過程控制：

4.4.1 材料分類及申購：

見《原輔材料管理制度》

4.4.2 采購訂單發出前，應核對擬采購物資的品名、規格、數量、圖紙、標準及有關外協件的加工要求等必備資料是否備齊。

4.4.3 采購部必須與合格供方恰談與之相關的價格、質量等相關業務，進行采購（4.4.5的情況除外）。

4.4.4 采購部應在《物料跟催統計表》上記錄供方交貨情況，確保供方按時交貨；遇有異常情況，應采取相應措施，以保證生產的順利進行。

4.4.5 例外采購：

若應A、B類物資的合格供方發生終點質量問題，或因不可抗拒的原因不能供貨時，采購部員提出，采購主管審批同意后，可實行例外采購，批次價格在10000元以上的需總經理批準后方可采購。但應按本程序的有關要求對供方進行適時評估和控制。

4.5 采購物資的驗證：

采購物資的驗證應按采購合同或訂單中的規定要求進行。

a)當本公司需要在供方現場驗證所要采購的物資時，驗證的具體安排和產品放行的方式在相應合同或訂單

中說明；由采購部組織品管部門的人員參加（必要時可請研發部門人員參加），品管部應出具來料檢驗合格報告，作為物資進廠的依據。

b)當顧客要求在供方的現場驗證原材料時，采購部應與供方聯系，協助顧客完成驗證工作。

c)一般情況下，由供方將訂購的物資送到本公司材料倉庫，再由品管部來料檢驗員檢驗或試驗，由物控科

按規定進行點收，詳見《產品的監測程序》。

4.6采購資金的準備和結算：

4.6.1 會計部應按《購銷合同》或采購訂單中與供方約定的規則，按期準備資金，與供方結算貨款，應根據《材

料入庫單》和發票或收據辦理付款手續。

4.6.2 會計部有權對未辦理申購單審批手續的采購項目予以拒付。

5支持性文件

5.1PT-09《產品的監測程序》

5.2MM-IT-01《原輔材料的管理制度》

第二篇：采購流程圖

內部控制手冊

5.1.1 01.01.01 計生、計試采購申請 1）流程圖

01.01.01 計生、計試采購申請（1）銷售公司物資采供部計劃員01.將該有銷售公司專用章的備貨通知單（銷售訂單）發至物資采供部銷售公司備貨通知單技術員02.將備貨通知單與技術文件核對，對特殊點進行標注銷售公司備貨通知單1計劃員03.根據備貨通知單編制采購計劃，并打印。采供（訂單）計劃傳閱單M1K1采購員04.確認計劃傳閱單，簽字并核對庫存判斷是否需進行采購采供（訂單）計劃傳閱單M1K1接下頁(2)內部控制手冊

01.01.01 計生、計試采購申請（2）物資采供部承上頁(1)采購員05.編制供貨計劃任務通知書XX月供貨計劃任務通知書不通過206.部長審批M2通過01.02采購方式與定價內部控制手冊

5.1.2 01.01.02 緊急、零星、輔料采購申請 1）流程圖

01.01.02 緊急采購申請公司領導物資需求部門物資采供部物資需求部門不通過01.對生產性緊急需求提出采購申請物資采購需求報告（格式不統一）不通過1,202.部門領導審批M1K1M2通過04.可自制產品需委外采購時，還需總經理審批M1K1M2通過03.需求部門主管領導審批計劃員05.根據緊急采購需求報告將采購任務分解至不同采購員物資采購需求報告（格式不統一）M2采購員06.根據采購報告執行采購內部控制手冊

.2 01.02 采購方式與定價 1）流程圖

01.02 采購方式與定價（1）財務管理部物資采供部采購員01.計生、計試物資采購從供應商名錄中選擇供應商02.是否已簽訂合同否是03.是否為新供應商01.05.01采購驗收否是采購員04.詢價供應商，收集供應商發的報價單2,3不通過報價單01.04.01供應商準入05.部長審核M2通過價格會計06.與市場價格進行對比，審核報價是否合理，并簽字確認報價單M2K1M3接下頁(2)K2K1M3K2內部控制手冊

01.02 采購方式與定價（2）物資采供部接上頁(1)08.金額較小、采購周期短的的零星采購直接實施采購，無需簽訂合同。采購員07.根據價格審批結果，起草采購合同采購合同06.01.01 合同審查、審批、簽訂內部控制手冊

5.3 01.03 招標采購 1）流程圖

01.03 招標采購（1）公司領導設備管理部項目管理員01.尋找多家合適供應商，發放技術要求，收集供應商提供的相關資質及設計方案營業執照稅務登記證組織機構代碼證資質證設計方案03.若招標項目涉及金額大于30萬，需報工信局批準，否則由集團組織外部招標。項目管理員不通過02.篩選出符合公司設計方案要求的客戶，編制報告報告不通過04.部長審核通過05.主管副總審核通過06.總經理審批通過接下頁(2)內部控制手冊

01.03 招標采購（2）招標工作小組設備管理部承上頁(1)項目管理員07.制定招標文件，發至經審核的供應商，并向陜汽集團法律顧問室匯報，邀請其派人參加招標招標文件報告（發集團的）招標工作小組08.開標、議標評標結果3M3項目管理員不通過09.編寫評標結果報告，上報領導審批評標結果的報告不通過M310.部長審核M3通過11.主管副總審核M3通過12.總經理審批M3通過06.01.01合同審查、審批、簽訂內部控制手冊

第三篇：公司物料采購、入庫作業管理流程圖

公司物料采購、入庫作業管理流程圖

各部門所需物料、配套件名錄報采購部門

負責單位：生產部、研發部、車間

報采購部補辦計劃采購單

負責單位：采購部、生產部、研發部、車間

↑

↑

↑

無計劃采購單臨時制作、采購的到貨物品

負責單位：采購部、生產部、研發部、車間

↓

車間組織人員卸貨，庫管按送貨單名錄的型號、名稱、數量進行清點，并做好簽收登記工作

負責單位：采購部、生產部、車間、庫管

↓

對到貨物品按規定項目進行檢驗并把檢驗結果通知相關部門

負責單位：質檢

↓

因缺少相關單據暫時無法辦理入庫入賬的物品，也應做好登記發放手續。待單據齊全后再補辦入庫入賬手續

負責單位：庫管

↓

→

采購部提計劃采購單并報總經理審批

負責單位：采購部

←

↓

采購部門按審批后的計劃采購單名錄安排采購或制作

負責單位：采購部

↓

↓

確認采購或制作的物品到貨時間后通知生產部、車間、庫管、質檢人員

負責單位：采購部

↓

↓

車間組織人員卸貨，庫管按送貨單名錄的型號、名稱、數量對照計劃采購單進行清點，并做好簽收登記工作

負責單位：生產部、車間、庫管

↓

↓

對到貨物品按規定項目進行檢驗并把檢驗結果通知相關部門

負責單位：質檢

↓

庫管按送貨單名錄內容對照計劃采購單（入賬手續

負責單位：庫管

采購部應及時與供貨企業聯系核實，對不相符部分或不合格物品按部門領導意見進行協商解決。辦理調換、退貨或其它手續

負責單位：采購部

↑

↑

對于到貨物品與計劃采購單和送貨單名錄→

內容不相符部分應報采購部、生產部復查并要求送貨人簽字確認

負責單位：庫管

檢驗不合格的到貨物品應報知采購部、生→

產部、以便于核查處理

負責單位：質檢

↑

↑

↑

↑

→

←

第四篇：生產計劃作業流程圖.

生產計劃作業流程圖

序號作業流程責任人表單作業內容 1 業務員/ 工廠經理 《訂單確認 書》

業務員將經總經理審核后的《模具訂單確認書》、《產品訂單確認 書》轉工廠經理進行確認,確認OK后由工廠經理轉工程部。2 PMC主管/ 工程主管/ 業務員 《訂單確認 書》

工程部根據客戶產品要求,確認訂單中內容是否與客戶要求相 符,PMC部根據現有產能負荷狀況,評估產品開發與生產周期是 否合理,不合理時及時反饋給業務員與客戶進行協商、溝通處理。3 PMC主管/ 工程主管 《生產指令

單》

PMC主管負責接收經工程主管審核后的《生產指令單》,審核產品 要求、交期是否與訂單評審時相符。4 PMC主管/ 車間主管 《訂單總計 劃表》

PMC主管根據《生產指令單》中訂單交期,制作《訂單總計劃表》, 發放到各部門,并跟進產品開發、模具生產、放產等進度。5 工程師/ 品質部/注 塑部/PMC 《放產內容》 《放產會議 記錄》

工程師召集PMC、品質部、注塑部召開放產會議,并發放《產品

零件表》、《啤件圖》、《功能說明書》、《生產指令單》、啤件樣板、零件看板,并要求做《放產會議記錄》。6 工程師

/PMC/品質 部/工藝部 《放產內容》 《放產會議 記錄》

工程師召集PMC、品質、工藝部召開放產會議,并發放《裝飾工

藝表》、《生產注意事項》、《功能說明書》、《產品零件表》、《生產 指令單》、顏色看板,裝飾樣板,并要求做《放產會議記錄》。7 工程師 PMC/品質部 /包裝部 《放產內容》 《放產會議 記錄》

工程師召集PMC、品質部、包裝部召開放產會議,并發放《包裝 物料表》、《包裝注意事項》、《組裝作業指導書》、《包裝作業指導 書》、《生產指令單》;并要求做《放產會議記錄表》。8 PMC/生產/ 品質/工程/

倉庫/采購 《周生產計 劃表》

PMC于每周六制作下周生產計劃并發行,生產計劃制作時需精確 到生產機臺、生產線;需依訂單交期要求產品投產、完工日期;依產品標準工時及人力配置要求每天完成數量等并分發各部門。9 PMC/生產/ 品質/工程/ 倉庫/采購 《周生產計 劃表》

若客戶增加、減少或取消訂單生產量時;原物料、工模具無法配 合產品投產日期時;制程及其它異常因素變動導致生產計劃無法 實施時,PMC應通知各生產單位重新調整、編制生產計劃并發行。10 PMC/生產/ 品質/工程/ 倉庫/采購 《周生產計 劃表》

相關部門簽收《周生產計劃表》,工程部對產品生產需求的模具、治具、夾具進行準備、試產;倉庫依生產計劃上線時間提前將物 料備好;生產部依生產計劃提前領料,依計劃生產秩序安排產品 上線生產,隨時跟進各工序生產產量,避免生產欠數。11 PMC/生產/ 品質/工程/ 倉庫/采購 《入庫單》 《生產日報 表》、《訂單進 度跟蹤表》

PMC隨時到車間查看各生產線生產是否按生產計劃安排實行,了 解產品生產進度、品質是否正常;了解各工段是否按表單交接和 制作臺賬;并根據每個車間的《入庫單》和《生產日報表》,每 天將生產產量錄入《訂單進度跟蹤表》中,以掌控生產進度。12 PMC/生產/ 品質/工程/ 倉庫/采購 《生產日報

表》、《產品標 準工時表》

PMC隨時到各生產線了解產品每小時生產數量,是否符合計劃產 量,根據生產部提交的《生產日報表》和《入庫單》,參照《產 品標準工時表》評估生產效率是否達標,不達標時要求及時改善。13 PMC/生產/ 品質/工程/ 倉庫/采購 《品質異常 單》

對發現的問題或不良現象,PMC應會同相關單位查找原因,并要 求相關單位整改并落實責任人,PMC應對所有阻礙生產計劃執行 的問題點,都要一跟到底,必要時報上一級處理,確保計劃實現。14 PMC/生產/ 品質/工程/ 倉庫/采購 《會議簽到 表》、《執行力 跟進表》

PMC主管于每周一、五組織相關部門,對各訂單產品生產進度、各生產線生產狀況、物料進度狀況(有欠料時,相關單位應提供 欠料表及生產訂單后續安排進行檢討,并形成決議,由會議記 錄員制作《執行力跟進表》,并由PMC主管監督決議執行狀況。15 生產部/ 品質部 PMC 《成品檢驗 報告》、《成品 入庫單》

PMC跟進各生產車間是否按計劃完成日期完成生產,并進行交接、入庫;品質檢驗是否合格;若產品未能按時生產完成,應追查問 題所在并監督解決;入倉成品通知業務員按客戶要求出貨。16 PMC/生產/ 品質/工程/ 倉庫/采購 《生產計劃 達成率統計

表》

PMC每天統計各車間生產計劃達成率,每周進行小結,每月進行 一次生產計劃達成狀況整體分析,總結未達成原因,并制定改善 對策,監督并跟進改善方案落實,以不斷提高生產計劃達成率。NG OK 工藝放產 周生產計劃制作/ 交接/檢驗/入庫 生產計劃執行 生產計劃變更 生產進度控制 客戶F/C、訂單 生產總計劃制作 接收生產指令單 訂單審核 注塑放產 組、包裝放產 生產效率控制

生產異常協調 生產協調會議 生產計劃總結

第五篇：骨科耗材采購流程圖

醫院骨科植入性耗材采購流程圖

科室 住院號 床號 姓名 性別 年齡 診斷 材料名稱 品牌/廠家 配送公司 申請醫生 科室意見 藥劑科 分管領導 采購執行

結果入庫執行結果