驗廠整改方案

上海飛偉公司9月24號對我司進行制造能力檢驗，客觀地提出我司在進料檢驗和標識、現場管理、質量控制（首件檢驗、制程控制、作業指導書、工藝參數設定等）、出貨管控等方面曾在的不足，現針對飛偉驗廠報告提出如下整改方案：

1、部分設備保養記錄不全，如沖壓車間的沖孔機保養記錄只有9月1號前的記錄。我們要求設備必備：操作指導書、保養記錄卡、維修記錄卡，其中保養卡和維修卡定期記錄，品管負責檢查，各車間負責落實行動，雙方工作都沒有做到位。現要求全面檢查設備管控方面要求，把該項工作變成日常工作一部分，并且持續培訓、建立量化評估參數、落實監督力度。

2、電泳車間自動線微米和溫度傳感器刻度辨認不清，而無法證明烤箱溫度，進而保證不了質量，實際情況是我們的部分質量工作憑經驗，量化沒有做到位，生產部之品管、車間都應加強質量管控。具體做法是新設備試車投產前、試運行中要明確流程、設定工藝參數并書面化。b、質量控制體系

1、qa/qc培訓中對抽樣檢驗方法、qc管理和產品知識體現不

2、煉其動手能力，再形成系統的品管知識，目前重新制定識等），這需要一個過程的，我們會逐步加強完善。

3、關于培訓的成效性沒有體現和相應的證書公司質量建設有一定的過程，也需要一定的時間，我們會重新設定培訓效果測試方法及頒發相應證書。

4、部件安全標準是有的，我們考慮逐步收集完善。

5、獨立品管部門：現狀是公司各車間有獨立的自檢班，加之供

應商之管控，考慮人工成本，只設了生產部之品管。我們在考慮品管部門在公司組織結構中的地位，發展成獨立的品管部門是趨勢，也只是時間問題。c、來料檢驗：

公司管材、板材無明顯標識，公司文件有要求，可以肯定的是工作沒有做到位，建立完善的監督體系和績效考核制度是當務之急。d、產中檢查：

1、工作站工作標準（或操作指令）。我們有各車間作業指導書和檢驗標準書，但不夠全面，現有的沒有做好，如清洗（前處理）程序和噴粉工藝沒有明確。在建立質量管理體系過程中要繼續加強三階文件覆蓋的全面性，我們在全面檢視作業指導書和工藝參數設置，逐步完善該項目。

2、微米/

3、抽樣檢驗方法和可接受的質量標準

我司抽樣和質量標準應該經驗占大多數，量化有限。我們重新確立準確的抽樣檢驗方法和清晰的質量標準并形成受控的文件，并監督執行。e、關于最終檢驗：

完善最終檢驗作業指導書，補充了抽樣安裝測試、落地測試、穩定性測試項目。給出明確的定義和書面化并受控。f、關于包裝：見最終檢驗g、不相容材料

生產線上不相容材料隔離不明確，這是現場管理（5s）工作沒有持續進行，品管應加強監督。化工倉過期材料無標識，這是工作失職，這也是倉管基本要求。我們已檢視現場管理中存在的問題目前計劃再次進行現場管理培訓并加大監督力度，逐步完善。h、溝通、文控和運作：略i、關于尖利工具控制：

尖利工具在我司較少，我們安排了普查，對符合條件予以確認、標識、專人管控。

j、清潔度：略k、后工序首件檢驗樣品沒有發到各工作站首件檢驗樣品是品管一項基本的工作，目前仍舊做不到位。我們開始建立品管績效考核，把首件檢驗作為一項考核指標來保證該項工作。l、工作條件：略

總之公司進料品質檢驗、倉庫管理（出入倉、標識）、各工作站作業標準書、各工序工藝參數、設備管理、車間加工的首件檢驗、制程檢驗、出貨檢驗等方面須加強完善，用一定的時間來完善量化設置，逐步做到可評估的管理方法。

佛山鉅牛公司人力資源部