第一篇：車間驗廠整改清單

車間驗廠整改清單

一、外圍花園內(nèi)雜草及雜物及時清理

二、模切機

2.1模切機版需要擺放整齊，多余模切版請退庫保留

2.2模切機后的雜物架請按照標(biāo)識進行擺放，禁止私人物品漏出箱體，嚴(yán)禁鞋襪擺放

2.3模切機器上禁止擺放任何雜物、海綿條及工具 2.4模切機器的氣管及電線需要，隨用隨收；整齊固定存放 2.5模切出的產(chǎn)品按照劃線規(guī)則，整齊有序一條線的進行擺放

三、粘箱機

3.1半自動粘箱機，清理灰塵，隨時保持整潔狀態(tài)；周圍區(qū)域禁止擺放臺板

3.2粘箱機貨架機收箱軌道下面及時整理，做到班清班結(jié)，多余單獨打包退尾數(shù)庫，禁止擺放剩余紙箱

3.3粘箱機后的雜物架請按照標(biāo)識進行擺放，禁止私人物品漏出箱體，嚴(yán)禁鞋襪擺放

3.4粘箱機器的氣管及電線需要，隨用隨收；整齊固定存放 3.5打包區(qū)域已經(jīng)劃分，所有點數(shù)后的產(chǎn)品均需要到打包區(qū)域進行打包，打包前的產(chǎn)品要擺放整齊、順暢利于作業(yè)；禁止隨意擺放

四、裁切區(qū)

4.1清潔未使用的裁切刀及卷筒斷裁刀，并清掃該區(qū)域 4.2多余的紙張如在三日內(nèi)不再使用；及時退庫 4.3卷筒斷裁機后面的兩卷紙，請退庫處理

五、貼面機

5.1貼面機后的雜物架請按照標(biāo)識進行擺放，禁止私人物品漏出箱體，嚴(yán)禁鞋襪擺放

5.2貼面機器的氣管及電線需要，隨用隨收；整齊固定存放 5.3貼面機所用的加水桶、膠桶務(wù)必每日清潔外表，煥然一新 5.4膠粉區(qū)失效膠粉及空包裝袋請及時清理干凈

5.5貼面下來的產(chǎn)品按照規(guī)劃線整齊有序一條線的進行擺放，禁止壓線及堵塞通道

六、上光機

6.1上光下來的產(chǎn)品按照規(guī)劃線整齊有序一條線的進行擺放，禁止壓線及堵塞通道

6.2上光機機頭部分禁止擺放過多的桶，僅允許一桶光油，一桶酒精 6.3上光區(qū)域、UV上光區(qū)、覆膜區(qū)地面清潔整理

6.4上光機后的雜物架請按照標(biāo)識進行擺放，禁止私人物品漏出箱體，嚴(yán)禁鞋襪擺放

七、印刷機

7.1廢PS版整齊擺放專門區(qū)域 7.2過版紙整理擺放專門區(qū)域

7.3新機踏板最下面圍擋部位進行維修整理，禁止跌落 7.4新機外表及踏板進行清潔整理 7.5新機門口的辦公桌進行整理

7.6新機擺放樣張及膠片的柜子進行清理，玻璃明亮，角落無蜘蛛網(wǎng) 7.7新機地面保持整潔

7.8配墨房整理干凈，及時丟棄垃圾

八、單層線

8.1不良品單獨擺放在不良區(qū)域

8.2使用臺板現(xiàn)場擺放不允許超過35個，現(xiàn)拉現(xiàn)用；現(xiàn)場不允許有爛臺板及時清理 8.3地面整理整潔

九、預(yù)印機、水印機、五層線、方格機 9.1外觀、前后、踏板進行清潔整理打掃 9.2氣路線路進行整理，禁止混亂及亂拉亂接

十、共性問題

10.1、工作服統(tǒng)一，避免前襟敞開，或者光背工作 10.2、嚴(yán)禁穿拖鞋、及敞開式?jīng)鲂?/p>

10.3、嚴(yán)禁帶水果、小食品進入車間，特別是在工作崗位吃西瓜 10.4、搬運小拖車（地牛），隨用隨整理統(tǒng)一放置到臺板下面，禁止隨意擺放

10.5、使用臺板請放置在固定區(qū)域，嚴(yán)禁隨意擺放 10.6、一車間、四車間配電室進行整理

2017-8-5

第二篇：驗廠整改方案

驗廠整改方案

上海飛偉公司9月24號對我司進行制造能力檢驗，客觀地提出我司在進料檢驗和標(biāo)識、現(xiàn)場管理、質(zhì)量控制（首件檢驗、制程控制、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝參數(shù)設(shè)定等）、出貨管控等方面曾在的不足，現(xiàn)針對飛偉驗廠報告提出如下整改方案：

1、部分設(shè)備保養(yǎng)記錄不全，如沖壓車間的沖孔機保養(yǎng)記錄只有9月1號前的記錄。我們要求設(shè)備必備：操作指導(dǎo)書、保養(yǎng)記錄卡、維修記錄卡，其中保養(yǎng)卡和維修卡定期記錄，品管負責(zé)檢查，各車間負責(zé)落實行動，雙方工作都沒有做到位。現(xiàn)要求全面檢查設(shè)備管控方面要求，把該項工作變成日常工作一部分，并且持續(xù)培訓(xùn)、建立量化評估參數(shù)、落實監(jiān)督力度。

2、電泳車間自動線微米和溫度傳感器刻度辨認不清，而無法證明烤箱溫度，進而保證不了質(zhì)量，實際情況是我們的部分質(zhì)量工作憑經(jīng)驗，量化沒有做到位，生產(chǎn)部之品管、車間都應(yīng)加強質(zhì)量管控。具體做法是新設(shè)備試車投產(chǎn)前、試運行中要明確流程、設(shè)定工藝參數(shù)并書面化。b、質(zhì)量控制體系

1、qa/qc培訓(xùn)中對抽樣檢驗方法、qc管理和產(chǎn)品知識體現(xiàn)不

2、煉其動手能力，再形成系統(tǒng)的品管知識，目前重新制定識等），這需要一個過程的，我們會逐步加強完善。

3、關(guān)于培訓(xùn)的成效性沒有體現(xiàn)和相應(yīng)的證書公司質(zhì)量建設(shè)有一定的過程，也需要一定的時間，我們會重新設(shè)定培訓(xùn)效果測試方法及頒發(fā)相應(yīng)證書。

4、部件安全標(biāo)準(zhǔn)是有的，我們考慮逐步收集完善。

5、獨立品管部門：現(xiàn)狀是公司各車間有獨立的自檢班，加之供

應(yīng)商之管控，考慮人工成本，只設(shè)了生產(chǎn)部之品管。我們在考慮品管部門在公司組織結(jié)構(gòu)中的地位，發(fā)展成獨立的品管部門是趨勢，也只是時間問題。c、來料檢驗：

公司管材、板材無明顯標(biāo)識，公司文件有要求，可以肯定的是工作沒有做到位，建立完善的監(jiān)督體系和績效考核制度是當(dāng)務(wù)之急。d、產(chǎn)中檢查：

1、工作站工作標(biāo)準(zhǔn)（或操作指令）。我們有各車間作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗標(biāo)準(zhǔn)書，但不夠全面，現(xiàn)有的沒有做好，如清洗（前處理）程序和噴粉工藝沒有明確。在建立質(zhì)量管理體系過程中要繼續(xù)加強三階文件覆蓋的全面性，我們在全面檢視作業(yè)指導(dǎo)書和工藝參數(shù)設(shè)置，逐步完善該項目。

2、微米/

3、抽樣檢驗方法和可接受的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

我司抽樣和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該經(jīng)驗占大多數(shù)，量化有限。我們重新確立準(zhǔn)確的抽樣檢驗方法和清晰的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并形成受控的文件，并監(jiān)督執(zhí)行。e、關(guān)于最終檢驗：

完善最終檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，補充了抽樣安裝測試、落地測試、穩(wěn)定性測試項目。給出明確的定義和書面化并受控。f、關(guān)于包裝：見最終檢驗g、不相容材料

生產(chǎn)線上不相容材料隔離不明確，這是現(xiàn)場管理（5s）工作沒有持續(xù)進行，品管應(yīng)加強監(jiān)督。化工倉過期材料無標(biāo)識，這是工作失職，這也是倉管基本要求。我們已檢視現(xiàn)場管理中存在的問題目前計劃再次進行現(xiàn)場管理培訓(xùn)并加大監(jiān)督力度，逐步完善。h、溝通、文控和運作：略i、關(guān)于尖利工具控制：

尖利工具在我司較少，我們安排了普查，對符合條件予以確認、標(biāo)識、專人管控。

j、清潔度：略k、后工序首件檢驗樣品沒有發(fā)到各工作站首件檢驗樣品是品管一項基本的工作，目前仍舊做不到位。我們開始建立品管績效考核，把首件檢驗作為一項考核指標(biāo)來保證該項工作。l、工作條件：略

總之公司進料品質(zhì)檢驗、倉庫管理（出入倉、標(biāo)識）、各工作站作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、各工序工藝參數(shù)、設(shè)備管理、車間加工的首件檢驗、制程檢驗、出貨檢驗等方面須加強完善，用一定的時間來完善量化設(shè)置，逐步做到可評估的管理方法。

佛山鉅牛公司人力資源部

第三篇：驗廠所需文件清單

驗廠所需文件清單

1、工卡或考勤記錄（過去十二個月）。如果是使用電子考勤，審核員可能需要抽樣。

2、工資表（過去十二個月）

3、請假條（近三個月的）

4、辭職申請表（近三個月的）

5、辭職人員工資表（近三個月的）

6、員工花名冊及員工個人檔案（含身份證復(fù)印件）

7、勞動合同

8、社會保險收據(jù)、參保人員花名，當(dāng)?shù)貐⒈Ｒ笪募蚝细褡C明文件等。

9、工商營業(yè)執(zhí)照。

10、建筑工程消防驗收意見書/消防檢查報告。

11、消防演習(xí)記錄、緊急疏散計劃及工傷記錄等。

12、特種設(shè)備注冊登記及檢驗文件，如電梯、起重機械、機動叉車、鍋爐及壓力容器（含氣瓶，壓力表及安全閥）等

13、特種作業(yè)人員操作證，如電工、焊接工等；特種設(shè)備作業(yè)人員操作證，如電梯司機、叉車司機、起重機械操作工、司爐工等。

14、環(huán)保文件（如建設(shè)項目環(huán)評、環(huán)評批復(fù)、建設(shè)項目竣工環(huán)境驗收報告，排放污染物申報登記表等）

15、危險廢物處置商的經(jīng)營許可證，危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單等。

16、廠規(guī)或員工手冊

17、政府有關(guān)當(dāng)?shù)刈畹凸べY規(guī)定文件。

18、當(dāng)?shù)貏趧泳株P(guān)于綜合計算工時工作制批文或延長加班批文。

19、未成年工體檢及勞動局登記記錄。20、廠房平面圖。

21、化學(xué)品清單。

22、機械設(shè)備維修計劃

第四篇：VF驗廠文件清單

VF（利豐）公司驗廠文件審核清單

VF公司認可證書

WRAP環(huán)球服裝生產(chǎn)社會責(zé)任組織

IS9000/14000/18000國際標(biāo)準(zhǔn)組織質(zhì)量/環(huán)保/安全衛(wèi)生與安全 上崗或職業(yè)認可證書/證件：

工業(yè)安全主任

消防訓(xùn)練

急救員

鍋爐操作員

電工技師

電梯操作員

工廠設(shè)備檢查維修記錄：

消防設(shè)備

廠房設(shè)備

機器保養(yǎng)和維修

機器操作安全和個人保護裝備/用品

工傷意外報告和調(diào)查程序

嚴(yán)重工傷處理和緊急應(yīng)變計劃

污水處理系統(tǒng)證明和污水化驗報告

政府部門查驗報告或證明文件：

建筑

消防

環(huán)保

勞工

衛(wèi)生

火警演習(xí)（包括消防、急救、疏散）報告記錄

工作安全規(guī)定

食堂廚房職工健康證明

工廠員工體檢證明

工廠安全委員會組織和執(zhí)委名單：

工作健康與安全委員會

消防隊伍

急救

工廠保安政策和員工對保安政策和程序認識的訓(xùn)練計劃和紀(jì)錄 人事、工資和工人福利

1·成文的聘用政策、程序和規(guī)定

2·員工手冊

3·工廠廠規(guī)

4·獎懲制度

5·員工申訴/投訴機制和程序

6·政府批文：

營業(yè)執(zhí)照/商業(yè)登記/工廠登記

稅務(wù)登記證

消防/勞工/環(huán)保/建筑/衛(wèi)生許可證

工廠英文名稱登記證明

7·員工花名冊

8·員工人事檔案

9·員工勞動合同

10·過去六至十二個月員工記錄：

出勤包括加班紀(jì)錄

工資表

工資條或工人簽收紀(jì)錄

銀行自動過戶交收記錄

11·社會保險繳款收據(jù)

12·工人工會組織注冊證明，執(zhí)委名單和工會會議記錄 13·員工意見書記錄，處理程序和工廠管理層回應(yīng)記錄 14·宿舍準(zhǔn)住證

15·未成年工名單

16·懷孕女工和妊娠假期中/后女工名單

17·員工請假記錄

18·員工加班時數(shù)每月統(tǒng)計記錄和累積總表 19·警告或扣分記錄

第五篇：反恐驗廠文件清單

反恐驗廠文件清單

文件清單公布如下：

A.保安管理程序保安人員上崗證或當(dāng)?shù)卣块T證明其身份的資料保安24小時輪班記錄保安巡查明細表及記錄文件

B.出入廠控制程序來訪人員進出登記表車輛日常進出登記表員工進出登記表貨物裝柜監(jiān)控程序

C.安全程序文件原材料/加工材料進出記錄文件貨物（主要是成品）的進出記錄文件貨物超重/短缺分析程序貨柜封印的記錄文件（含車牌號、貨號及封條號）應(yīng)急突發(fā)事件處理程序警鐘月檢記錄員工辭職登記表

D.員工背景調(diào)查員工人事檔案重要職員背景調(diào)查報告E.安全教育培訓(xùn)保安安全教育培訓(xùn)計劃及記錄員工安全教育培訓(xùn)計劃及記錄C-TPAT安全控制程序概述1.0 目的本程序的目的是確保公司在進行成品運輸過程中，遵守美國海關(guān)的C-TPAT（海關(guān)-貿(mào)易伙伴反恐）安全指導(dǎo)，以便在美國以外的運輸海關(guān)給關(guān)不會太遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。

2.0 范圍本措施適用于美國境外與生產(chǎn)商和倉庫人員進行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存或運輸。3.0 參考文件C-TPAT美國海關(guān)-貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導(dǎo)。

4.0 程序4.1 人力資源安全控制4.1.1 每個新員工必須進行職前培訓(xùn)，內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀(jì)、消防衛(wèi)生知識、重要區(qū)域進入、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的。非法的事如何處理方法等。

4.1.2 設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時舉報。

4.1.3 對個別從事安全重要崗位（如運輸、倉管、搬運、裝卸）的員工實施通過公司部門協(xié)助核其身份、背景、方要確認其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。

4.2 生產(chǎn)工場安全控制4.2.1 生產(chǎn)工場內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無單據(jù)物料不得在工場內(nèi)使用，對不明來料及無單據(jù)物料的進入必須要做好即時登記，嚴(yán)重的需向廠部匯報及調(diào)源。

4.2.2 工場內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門人員的進入，外來考察、檢查、驗貨等人員的進入都要有主管級別以上人員陪同下方可進入。

4.2.3 要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)即時送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應(yīng)立即通知車間負責(zé)人，安排QC及時檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都有屬非法進入?yún)^(qū)域。

4.2.4 所有利器的使用必須有專人負責(zé)收發(fā)登記。發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時收集，如收集不全的需向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并將利器折斷的時間、工作地點及利器編號記錄。

4.3 倉貯及運輸安全控制（可分：來料、儲存環(huán)境、出貨三部分）4.3.1 所有進入貨倉的物料必須要有相應(yīng)的貨單收據(jù)，倉管人員核實來貨與貨單一致方可進行卸貨，并出IQC對貨品質(zhì)量的檢驗。所有外來貨品必須第一時間進入獨立的區(qū)域。

4.3.2 經(jīng)IQC檢驗合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放，需要貼上合適標(biāo)識，顯示其物料的名稱、數(shù)量、（重量）,入倉日期等，物料進出的跟蹤顯示于《物料儲存記錄卡》上。

4.3.3 貨倉管理員必須對本地內(nèi)的物料進行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，需填寫《物料丟失報告》向廠部匯報。

4.3.4 貨倉內(nèi)所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進入任何物件。

4.3.5 設(shè)立獨立的成品儲存?zhèn)}，成品儲存?zhèn)}有專人負責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便

進入，如有客人或品質(zhì)檢查員進行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。

4.3.6 成品、貨物的裝卸有獨立的區(qū)域，裝卸區(qū)域內(nèi)未經(jīng)允許，人員及車輛不得進入，裝卸人員直接由貨倉負責(zé)管理，并需接受安全知識培訓(xùn)。裝卸車輛司機在將車輛停泊好后應(yīng)即進入司機休息的地方等待。

4.3.7 貨物裝載過程需要有貨倉負責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員、車輛的進入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進入裝載區(qū)域時，貨倉負責(zé)人應(yīng)即時加以阻止，并對此進行相應(yīng)的記錄保存。貨物被裝好后應(yīng)即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖，防止在運輸過程中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。外運出口貨物應(yīng)由貨倉負責(zé)人貼上廠封條紙，待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙。

4.4 環(huán)境綜合安全控制4.4.1 成品儲存?zhèn)}安裝中央電視錄影系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被偷竊的安全措施。

4.4.2 貨物裝卸區(qū)域安裝中央電視錄影系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過程，以防不法行為發(fā)生。4.4.3 進入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊，對裝載貨物車輛停泊區(qū)，不得有任何未經(jīng)許可人員的進入，由貨倉負責(zé)人對該區(qū)域進行嚴(yán)格控制。

4.4.4 廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤保安排值班員對廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。

4.4.5 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應(yīng)。

4.4.6 運輸貨車場、倉庫及辦公室進出口要有控制，由指定人員方可進入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進入。廠內(nèi)保存至少每三個月一次對該錄影系統(tǒng)進行預(yù)防維護記錄。