第一篇：一體化管理體系工作總結

2015年一體化管理工作總結

按照院質量、環境和職業健康安全一體化管理體系的工作要求，現將我部門2015年一體化管理體系的運行情況總結如下：

一、體系運行總體情況

部門按照一體化管理體系要求制定了2015年度質量、環境、職業健康安全管理目標和危險源辨識環境因素評價表。2015年12月10日，部門接受了院一體化管理體系內部審核，未發現明顯問題。

在質量管理方面，本年度部門共提交項目總體（年度）設計6份，參與設計12份；完成野外驗收3項，參與完成野外驗收8項；提交成果專項報告10份，優良率達100%，實現了質量管理目標。

在環境和職業健康安全管理方面，重要環境因素和重大危險源得到了較好的預防和控制，全年做到無生產安全責任事故。

二、體系運行存在的問題

在質量管理方面，個別項目存在資料缺乏有效標識，記錄不全，存在缺項、漏項等現象，下步將加強項目資料管理水平。

三、體系持續改進的建議

希望院對職工加大質量、環境、職業健康安全管理工作的重視和參與程度。加強培訓和學習，深入了解各項控制程序要求。院整體管理體系工作有待進一步加強，以便落到實處。

四、總結

從一體化管理體系正式實施以來，在管理者代表的全面指導下，經過部門全體職工的共同努力，各項工作都能按照院制定的質量、環境、職業健康安全體系文件的要求去控制，順利達到了部門制定的質量、環境、職業健康安全管理目標。事實證明部門一體化管理體系運行總體正常有效。下一步部門將加大體系文件的宣貫及執行力度，使實際工作能夠按標準程序進行，切實做到“凡事有人負責、凡事有章可循、凡事有據可查、凡事有人監督”。

第二篇：QHSE一體化管理體系學習心得

QHSE體系文件學習心得

近期，在分公司領導的指示下，對公司下發的QHSE一體化管理體系文件進行了系統的閱讀和學習。通過學習，使我對公司2012版體系文件有了初步的認知和以下三點體會：

1、對QHSE一體化管理體系文件更加明晰

通過對文件的閱讀和學習，了解了質量、環境、安全三種管理體系的發展和聯系，三種管理體系對象不同，但管目標一致，均作用于企業組織的生產過程，存在密不可分的內在聯系，都是按照PDCA循環模式來實現管理體系的持續改進。通過一體化管理體系的建立，可以避免工作重復和效率低下，可以達到組織的管理效果最佳，從而達到節約管理資源，提高企業整體效益的目的，三個體系相輔相成、相互促進、密不可分。

通過學習體系管理文件，明確了管理體系建立的必要性，從而全心全力的協助部門領導建立健全各項相應工作流程，使管理更加規范，改變過去職責不明、接口不清等管理弊端。

2、使我的工作目標更加明確

通過對體系文件和管理手冊及標準的學習，使我熟悉了整個體系的構成和相互之間的關系。對于自己的崗位和相應負責的業務，有了明確的標準要求。對所負責的工作目標根

據總公司的目標進行合理分解，落實到相應負責的項目，并對目標完成情況進行統計分析，納入考核，提出改進意見，實施管理評審，保證所負責項目完成的各項目標和指標要高于公司制定的目標和指標。

3、形成牢固的過程控制和遵守制度流程觀念

通過對體系文件和管理手冊及標準的學習，使我認識到了過程控制的重要性，只有在項目實施的過程中進行了精細化的過程控制，才不會讓預期制定的各項目標和指標只空洞的存在于文件中。

同時也認識到遵守制度的重要性，一切按章辦事，不能隨意省略更改流程；不僅員工要遵守公司的規章制度，領導干部更要遵守；特別強調執行力，制定了計劃就必須認真執行，公司下達的重點工作計劃是不能打折扣的。

正如體系文件中所述“在當前各行各業競爭日趨激烈的前提下，抓住機遇，迎合管理體系國際標準的擴大趨勢，建立健全QHSE綜合管理體系并取得相關國際標準的認證，是開啟21世紀國際國內市場的鑰匙，體現了企業管理者著眼于未來的長遠眼光?！盦HSE一體化綜合管理體系是將企業的質量（Quality）、健康（Health）、安全（Safety）和環境（Environment）管理體系進行整合，將這些組織目標融為一體的綜合管理體系。它是對企業管理資源進行整合的探

索與嘗試，這已成為企業實施有效管理的趨勢和潮流。它為企業全面提高管理水平，加強綜合實力，提供了管理手段和工具。是目前企業管理方面全世界公認的先進管理體系。

今后，我將進一步加強對體系文件的學習，并結合自身所處崗位對文件中涉及到的國際標準進行有針對性的學習，加強對體系的理解和運用，在今后的工作中能學以致用，協助亞太部領導提高分公司整體管理水平，為實現分公司管理系統化、流程化、規范化、精細化，圓滿完成各項生產經營任務打下堅實基礎。

第三篇：一體化管理體系貫標100問

一體化管理體系貫標100問

1.東風（十堰）車身部件有限責任公司一體化管理體系方針是什么？(全員掌握)

科學管理，優質高效，創名求精，顧客至上；遵守法規，控制污染，清潔生產，綠色環保；以人為本，安全文明，保障健康，持續改進。2.東風（十堰）車身部件有限責任公司質量環境安全目標有哪些？(全員掌握)

1）納入不良品率≤54ppm;2）杜絕重大質量事故;3）鞏固安全質量標準化一級企業創建成果；4）員工滿意度（%）≥85%;5）顧客滿意度≥96分;6）杜絕各類重大安全生產與環境污染事故；7）輕傷發生率為零、職業病=0；8）重大危險源與重大環境因素控制率達100%；9)節能減排：COD排放量下降1.5%，萬元增加值能耗下降6%；10)質量安全環境管理體系通過第三方監督審核。

3.你了解公司一體化管理手冊14處變化的具體內容嗎？(了解)

1）標準號由ISO/TS16949:2002更改為ISO/TS16949:2009；ISO9001:2000更改為ISO9001:2008。2）手冊編號統一規定為：DFCPQEOMS-2009，版本號：A/1（即A版本，第1次修訂）。

3）手冊第4章節對工序外包過程控制類型和程序做出了規定。修訂為：本公司工序外包過程包括：陰極電泳、噴粉、電鍍、面漆，金屬材料配送。陰極電泳、噴粉、電鍍、面漆等表面處理質量控制，供應商控制耐鹽霧試驗等性能指標，外包工序廠家每向質量部提交試驗報告，公司質量部控制表面處理厚度等物理指標；金屬材料配送廠家控制金屬材料的鋼廠、爐批號、提供材質報告等原鋼廠信息，公司質量部控制材料型號、規格尺寸等指標。外包工序其他管理要求參照本手冊7章節“產品實現和運行控制”2.7條款要求一致。手冊第4章節總要求，將“識別質量管理體系過程?”修訂為“確定質量管理體系過程?”。5）手冊第5章節管理者代表應由總經理在本公司的管理層中指定一名為管理者代表。6）手冊第6章節基礎設施部分明確了計算機信息系統由技術開發部按照公司“計算機管理辦法（軟硬件）”規定管控。

7）手冊第7章節明確了本公司只涉及制造過程的設計和開發，在制造過程開發中著重關注于事前防錯，而不是事后找出錯誤/探測。8）手冊第7章節明確了設計和開發評審、驗證和確認具有不同的目的。根據具體情況，可以單獨或任意組合的方式進行并記錄。9）手冊第7章節設計和開發輸出澄清了所有設計和開發輸出必須適合于對照設計和開發的輸入進行驗證，并應在放行前得到批準。（比原描述更清楚）10）手冊第7章節顧客財產部分，增加了顧客個人信息也屬于顧客財產的描述。

11）手冊第7章節將“監視和測量裝置”統一更改為“監視和測量設備”。12）手冊第8章節顧客滿意度測量增加了內容，“監視和測量顧客滿意度可以從以下幾個方面獲得信息：顧客滿意度調查、來自顧客的關于交付產品質量方面數據、用戶意見調查、流失業務分析、顧客贊揚、索賠和經銷商報告等信息，還要包括對產品實現過程業績的持續評價進行監視；業績的指標應基于客觀數據，包括但不局限于：ppm、顧客生產中斷/退貨、交付及時率、關于質量或交付問題的顧客通知等?”（比原描述更清晰）13）手冊第8章節糾正措施，將評審措施的有效性變更為評審糾正措施的有效性 14）手冊第8章節預防措施，將評審措施的有效性變更為評審預防措施的有效性。

4.何謂一體化管理體系？(掌握)

--一體化管理體系是指：ISO/TS16949:2009《質量管理體系汽車行業生產件和相關服務業零件組織應用ISO9001:2008的特定要求》、ISO14001：2004《環境管理體系規范及使用指南》、OHAS18001：2001《職業健康安全管理體系規范》三大管理體系的通稱。也是三合一整合型管理體系。

5.公司一體化管理體系管理者代表是誰？(掌握)

--公司質量管理體系管理者代表由張波擔任，安全環境管理體系管理者代表由王和安擔任。

--公司一體化管理體系顧客代表由誰擔任？按照國際慣例，顧客代表由質量部長擔任。(掌握)6．建立一體化管理體系有哪些好處？(了解)

1）改進了產品和過程質量。2）融進了全球汽車行業的教訓和好的經驗。3）為全球采購提供附加可信度。4）為組織/分包商供應鏈的開發和一致性提供一套全球的質量體系方法。5）減少變差，浪費，提高效率。6）減少第二方審核。7）減少多次第三方認證的需求。8）為全球質量體系要求提供一種共同語言。9）為公司提高質量、環境、安全管理提供了一個科學、有效的管理手段。10）樹立良好的品牌形象。

7.我公司貫徹OHSAS18001：2001標準過程中識別了哪些重大OHS危險源？(掌握)

1）噪聲排放損害聽力，影響居民休息；2）機械動作造成人體傷害；工件飛出造成傷害；違章作業造成傷害；設備老化防護不當造成傷害；3）過熱、過壓、閥損壞引起的火災爆炸，造成人身傷害、財產損失；4）物體高空墜落，打擊傷害；撞擊機床財產損失；撞擊工件傷人及財產損失；5）車輛故障或違章駕駛引起的人身傷害及財產損失；6）維護、儲存不當引起的泄漏、爆炸、中毒引發事故造成人身傷害和財產損失；7）物體墜落打擊傷害，人員高空墜落傷害；8）電氣設備及設施故障或違章作業引起觸電、電擊、電燒傷；9）堆放不當、翻塌，造成人身傷害和財產損失；10）機械未斷電、未警示、機械誤動作、電擊造成的人體傷害；狹小空間缺氧窒息；11）機床突然啟動造成人身傷害。

8.產品不合格的原因主要從以下幾方面分析：(掌握)

1）人員素質方面：未培訓；質量意識差；2）機器方面：用于產品生產、貯存或運輸的材料、工裝、設備或設施存在故障、誤操作或不合格；3）文件方面：文件規定不當或未書面文件；計劃安排不當；過程控制不當等；4）材料方面：材質存在問題；未材料；資源不不足等；5）環境方面：工作環境不適宜；溫度、濕度、光照度不符合等；6）檢驗方面：誤操作；未規定；規定不適宜等。

9.PDCA循環工作法包括哪四個階段、八個步驟？(理解)

P—計劃階段：以提高質量，降低消耗為目標，通過分析診斷，制訂改進目標，確定達到這些目標的具體措施和方法。包括四個步驟：第一步：分析現狀，找出存在的主要質量問題，盡可能用數據加以說明。使用的方法，可用排列圖、直方圖、控制圖、調查表等。第二步：分析產生主要質量問題的各種影響因素。要逐個問題、逐個影響因素詳加分析。使用方法，可用因果分析圖。第三步：找出各種影響因素中的主要因素?？捎门帕袌D和散布圖。第四步：針對影響質量的主要因素，制訂措施，提出改進計劃、并預計其效果。常采用對策表形式。

D—實施階段：按照已制訂的計劃內容，執行實施。第五步：按既定計劃執行實施。

C—檢查階段：對照計劃要求檢查、驗證執行的效果，及時發現計劃執行中的問題。

第六步：檢查、驗證措施執行結果是否達到預期效果。使用的方法，可用排列圖、直方圖、控制圖等。

A--總結階段：把成功的經驗加以肯定，訂成標準、規程、制度，鞏固成績；對存在問題，提出進一步改進意見，納入下一個PDCA循環。第七步：對檢查結果進行總結，把成功經驗和失敗教訓納入有關標準、制度和規定之中，鞏固已取得的成績。第八步：提出這一循環尚未解決的問題，轉入下一次PDCA循環。10.何謂“三自一控”？(掌握)

“三自一控”是指操作者的“自檢、自分、自作標記，控制自檢正確率”。其中“三自”是手段，“一控”是目的。我公司現階段開展的質量自

控就是指“三自一控”。自檢：操作者按照圖樣、標準、工藝或作業指導書等文件中所規定的項目、頻次的要求，對自已加工的工件進行檢測。如有記錄的規定，還必須做好記錄。自分：操作者將自已加工的工件通過判斷合格與不合格后，必須使之分別堆放。其目的在于嚴格將不合格品進行隔離，以保證不合格品不流入下道工序。自作標記：操作者將自已加工的合格品打上標記。這個標記是加工者的代號，表示該工件是由本人加工出來的，質量由本人負責。其目的是一旦發生某種質量事故具有可追溯性?？刂谱詸z正確率：操作者控制自已檢測的工作正確率，用以對“三自一控”活動的控制。其目的是達到操作者自已控制加工件的質量。

11.何謂“三按”？--按產品圖紙、工藝規程、技術標準和合同要求進行生產。(掌握)

12.何謂“五不準”？--不合格的原材料不投產，不合格的毛坯不加工，不合格的零部件不轉下道工序，不合格的零部件不裝配，不合格的產品不出廠。(掌握)

13.質量管理的八項原則是什么？1)以顧客為關注焦點； 2)領導作用； 3)全員參與； 4)過程方法；5)管理的系統方法；6)持續改進； 7)基于事實的決策方法； 8)與供方互利的關系。(掌握)14．工序賠償包括哪些內容？(理解)

--工序賠償主要指對質量自控而言，要求在作業過程中對毛刺、缺邊、少孔、變形、孔錯位、開裂、皺紋、少工序、開焊、漏焊、漏裝、錯裝、色差、劃傷等目視可以鑒別的外觀不良進行質量自我管控，若沒有控制到位，造成不良品流到下道工序，則執行工序賠償。即：

分廠內部賠償標準：若本工序操作者對外觀不良沒有采取100%目視進行質量自控，流入下道工序，下道工序操作者通過100%目視或與首件比較自檢出上道工序制造的上述不良品，則按5元/件標準獎勵下道工序操作者，同時，按照10元/件標準考核上道工序操作者。

若下道工序操作者經過100%目視、自檢，沒有發現上道工序制造的不良品，并“過手”加工轉序流出到下道工序，則由該操作者按10元/件標準賠償，不予追究上道工序的責任。

--分廠間賠償原則及標準：不良品流出分廠，被其他分廠操作工通過100%目視自檢挑選出來，則按5元/件標準獎勵，同時，由上道工序按10元/件標準賠償。

--流出公司的不良品賠償原則及標準：若客戶沒有報怨，則由制造單位/操作者按照10元/件賠償。若客戶有報怨或索賠/考核，則由制造單位/操作者按照20元/件賠償，并承擔考核、索賠費用的30%。

15.質量成本有幾部分構成？--為提高產品質量，開展質量活動所支付的所有費用。質量成本由預防成本、鑒定成本、內部故障成本、外部故障成本構成。(了解)

16.內部故障成本是指哪些方面？--指在公司內部由于制造過程所產生的各種質量缺陷所造成的損失。包括產品損失、返修費、返工費、停工損失費、處理不合格等費用。(了解)

17.外部故障成本是指哪些方面？--指產品出公司銷售后，由于產品達不到規定的質量要求而支付的費用。主要包括：退貨損失、客戶維修費、訴訟費、折價損失等費用。

18.質量自控口訣還記得嗎？(掌握)---設備工裝要檢查，符合要求才能用。認真檢查半成品，狀態合格再生產。認真閱讀指導書，掌握重點記心里。了解設備和產品，心中有數才不虛。首件生產要確認，中檢末檢要認真。生產過程勤觀察，發現問題即隔離。輕拿輕放擺整齊，防止零件有磕碰。對待本序不良品，不接不干不傳遞。產品標識要認真，做好標識防混淆。積極參與分析會，不斷學習強自己。19.防錯：產品和制造過程設計和開發以防止制造不合格產品。(掌握)

20.公司倡導的質量榮辱觀是什么？(理解)--以祟尚質量為榮，以漠視質量為恥；以主動預防為榮，以被動應付為恥；以遵守工藝為榮，以有章不循為恥；以技能提升為榮，以安于現狀為恥；以嚴格把關為榮，以弄虛作假為恥；以持續改善為榮，以不思進取為恥；以服務現場為榮，以忽視現場為恥；以顧客滿意為榮，以顧客報怨為恥！

21.第四版PFMEA是通過哪些方式實現的？（管理技術人員掌握）--識別并評估過程功能和要求；識別并評估產品和過程的潛在失效模式，以及它們對過程和顧客的影響；識別制造或裝配過程的潛在原因；識別過程變理，注重降低發生頻度的過程控制，或增加失效條件的探測度；為預防/糾正措施的和控制建立一套優先順序級系統。

22.預知性維護：基于過程數據，通過預知可能的失效模式而避免維護問題的活動。理解為：屬于提高、突破的范疇，指主動采取新材料、新工藝、新技術、新裝備/部件減少維護或者避免維護的活動。(掌握)

23.預防性維護：為消除設備失效和非計劃的生產中斷而策劃的活動，是制造過程設計的輸出。理解為：屬于維持、保持原有水平的范疇，指按照檢修保養計劃采取維護性活動，也是指在發生故障前采取諸如更換易損配件、加油、恢復精度等活動。預知性維護和預防性維護均是指在設備、工裝發生故障前采取的活動，而非是排除故障本身。(掌握)

超額運費：由于產生額外交付而導致的額外的成本或費用（這可能會因方法、數量、非計劃或延遲交付而導致）。(了解)24.何時進行PFMEA分析？（管理技術人員掌握）

PFMEA是一個動態文件，它應當：在可行性論證階段或之前啟動；在生產設備、工裝之前啟動；考慮從單個零部件到總成的所有制造操作；包括工廠內所有可能影響制造和裝配操作的過程，例如：發運，接收，材料運輸，存儲等。

25.第四版FMEA與第三版FMEA在決定預防措施的優先級別方面有哪些變化？（管理技術人員掌握）—第四版FMEA不推薦采用RPN值的大小作為采取預防措施的判定標準。它建議先考慮嚴重度S，再考慮頻度O，或考慮S×O。最后，考慮降低探測度D。

26.特殊特性：可能影響安全性或法規的符合性、產品的配合、功能，或產品后續生產過程的產品特性或制造過程參數。(管理技術人員掌握)27.安全：免除了不可接受的損害風險的狀態。（安全是不發生不可接受的風險的一種狀態。當風險的程度是合理的，在經濟、身體、心理上是可承受的，即可認為處在安全狀態。當風險達到不可接受的程度時，則形成不安全狀態）。

28.不可接受的損害風險：超出了法律法規的要求；超出了方針、目標和企業規定的其他要求；超出了人們普遍接受程度要求等。29.職業健康安全：影響工作場所內員工、臨時工作人員、合同方人員、訪問者和其他人員健康和安全的條件和因素。30.事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。31.事件：導致或可能導致事故的情況。

32.風險：某一特定危險情況發生的可能性和后果的組合。

33.可容許風險：根據組織的法律義務和職業健康安全方針，已降至組織可接受程度的風險。34.危險：可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。35.危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。

36.風險評價：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。

37.持續改進：為改進一體化管理體系總體績效，根據質量環境安全方針，組織強化一體化管理體系的過程。38.相關方：與組織的職業健康安全績效有關的或受其職業健康安全績效影響的個人或團體。

39.職業健康安全管理體系：總的管理體系的一個部分，便于組織對與其業務相關的職業健康安全風險的管理。它包括為制定、實施、實現、評審和保持職業健康安全方針所需要的組織結構、策劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。

40.不符合：任何與工作標準、慣例、程序、法規、管理體系績效等的偏離，其結果能夠直接或間接導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況的組合。

41.ISO9001：2008說的過程方法包含什么意思？為使組織有效運作，必須識別和管理眾多相互關聯的活動。通常使用資源和管理，將輸入轉化為輸出的活動可視為過程。通常，一個過程的輸出直接形成下一個過程的輸入。組織內諸過程的系統的應用，連同這些過程的識別和相互作用及其管理，可稱之為“過程方法”。

42.誰有權停止生產？為了糾正質量問題，公司授權檢查員有權下達停止生產的權力；停止生產后，相關部門采取措施，當達到產品要求時，由檢查員下達恢復生產的指令。(全員掌握)

43.顧客代表的職責主要有哪些？1）參與生產件放行；2）工程放行；3）選擇特殊特性、產品設計和開發；4）-識別顧客需求并與顧客溝通。(管理技術人員掌握)

44.何為3的3次方工程？三全：全面、全過程、全員；三不：不接收不良、不制造不良、不放行不良；三步曲：質量計劃、質量控制、質量改進；3的3次方工程的核心就是“三不”，也就是全數質量保證，零缺陷的理念。

45.何為“三毛”專項治理活動？指對“毛坯、毛刺、拉毛”沖壓件外觀質量問題進行專項治理活動。46.何為“三焊”專項治理活動？指對“焊點、焊縫、焊渣”焊接質量問題進行專項治理活動。47.何為“三具”專項治理活動？指是對“三毛”、“三焊”專項治理活動的延伸，對“模具、夾具、輔具”存在的問題進行專項治理活動。48.何為“檢驗狀態目視化”？是指對首檢、中檢、末件、自檢的零件采用記號筆打上標記。(全員掌握)49.操作工自檢具體要求？(操作工掌握)

操作工依據作業指導書規定的項目逐項進行首檢（2件）、中檢（3件/小時）、末檢（3件），并將自檢結果寫在零件上，內容包括：①零件號、工序號，如53N-01551，共3序，第2序；②自檢項目及自檢結果，如∮

5、∮6孔，實測為∮5.02、∮5.98；③操作工卡號，如0449；④自檢順序號，如 ：首

1、首

2、中

1、中

2、中

3、末

1、末

2、末3等；⑤發現異常，或不合格，則立即停機，向班長、檢查員報告；

⑥并將自檢的零件放在自控臺上，作為評價是否自控的依據；⑦裝箱時，將自檢零件分別整齊地擺放在工位器具的最上層，可以起到追溯、區分左右件的作用；⑧本批生產任務完成，由操作工將末3（拉延、壓彎件）放入拉延、壓彎模腔內，作為下批生產的首件；⑨填寫零件卡片，并將操作工卡號填寫在零件卡片操作工欄目，作為質量責任追究的依據。50.班長/質量員互檢具體要求和作法？ ①頻次：2次/天（上午、下午各一次）；②依據：作業指導書規定的項目及1的規定；③記錄：將確認時間、班長的卡號記在零件上；④將每天互檢發現的質量問題在班前會上通報；⑤每月質量分析報告中統計、分析自檢、互檢發現的不良品率和存在的問題。51.檢查員專檢確認要求有哪些？(檢查員掌握)檢查員依據檢驗指導書規定的項目進行首檢（3件）、中檢（3件/小時）、末檢（3件），并將專檢結果寫在零件和檢查員“三檢制“記錄本上，內容包括：①零件號、工序號；②檢驗項目及檢驗結果；③判定；④檢驗員姓名或蓋檢查員印章；⑤檢驗順序號，如首

1、首

2、首

3、中

1、末2等；⑥并將檢驗的零件放在自控臺上，作為評價其工作量的依據；⑦若該工序配置有檢具，則將末件（末2，合格品）放置在檢具上，作為下批首檢的依據；并將異常情況或需要關注的特性用記號筆標注；⑧督促操作工、班長按照4.1.1、4.1.2執行。52.游標卡尺的主尺刻度的最小讀數值為1mm，游標的最小讀數值為0.02mm。53.國家安全生產方針是“安全第一，預防為主，綜合治理”。(全員掌握)54.工傷保險費由用人單位按時繳納，職工個人不繳納。

55.從業人員有權對本單位安全生產工作中存在的問題提出批評、檢舉、控告，有權拒絕違章指揮和強令冒險作業。

56.公司危險預知訓練（KYT）工作的目的是為提高員工的危險感知程度和安全防護意識與自我防護能力，有效地預防和控制、降低不安全行為導致的傷亡事故，促進公司環境/職業健康安全管理工作持續改進、全面提高。

57.公司危險預知訓練（KYT）工作介紹：為提高員工的危險感知程度和安全防護意識與自我防護能力，有效地預防和控制、降低不安全行為導致的傷亡事故，促進公司環境/職業健康安全管理工作持續改進、全面提高，公司今年在生產及輔助生產單位開展危險預知訓練（以下簡稱KYT）工作。并設定以下4個目標：（1）100%的班組KYT活動制度化；（2）促進公司和各單位安全挑戰目標的實現；（3）促進崗位作業標準化、防護用品配戴的規范化；（4）創建4個公司級安全健康示范班組，1個東風實業公司級安全健康示范班組。58.KYT診斷標準共分9個方面，分別是：（1）、員工危險預知訓練（KYT）的實施；（2）、管理者定期安全巡視的實施；（3）、標準化作業的實施；（4）、設備保全KY活動的實施；（5）、作業前手指口述活動的實施；（6）、“嚇一跳、冒冷汗”記錄的實施；（7）、班前安全會的實施；（8）、事故信息快遞與共享的實施；（9）、標準化班組管理的實施。

59.質量記錄的作用？是證實質量管理體系運行的有效性，二是可供質量追溯和分析之用。60.對出現的不合格一般采取的控制方法：及時標識、記錄、評價、隔離和處置。(全員掌握)61.質量檢驗的職能包括質量檢查職能、預防職能和質量信息報告職能。62.報廢用紅漆打上標識；返工（修）用黃漆打上標識（或掛黃色標識）。(全員掌握)

63.設備使用的三好：管好、用好、修好設備；四會：會操作、會檢查、會保養、會排除故障；五項紀律：憑操作證使用設備，遵守安全操作規程；經常保持設備清潔，并按規定加油；遵守交接班制度；管好工具、輔具，不得丟失；發現故障立即停車，自己不能處理的應及時通知有關部門檢查。

64.焊工在焊接時應注意哪些事項？1）防止飛濺金屬造成灼傷和火災；（2）防止電弧光輻射對人體的危害；（3）防止某些有害氣體中毒；（4）在焊接壓力容器時，要防止焊接發生爆炸；（5）高空作業時，要帶安全帶和安全帽；（6）注意避免觸電事故。

65.職業病：是指企業、事業單位和個體經濟組織的勞動者在職業活動中，因接觸粉塵、放射性物質和其他有毒有害物質等因素而引起的疾病。66.首件檢驗：是防止產品成批報廢的有效措施。首件，是指每個生產班次剛開始加工的第一個工件，或加工過程中因換人、換料、換工裝，調整機床等改變工藝條件后的頭一個工件。首件檢驗必須結合“三檢制”，即操作工人實行自檢，班組長或質量員進行互檢確認，檢驗員進行專檢。(操作工掌握)

67.末件檢驗：是指以依靠模具、夾具、工裝保證產品質量的加工場合，當批量加工完成后，對最后一件或幾件進行全面檢驗驗證的活動。末件檢驗仍應由操作者和檢驗員共同進行，檢驗合格后應保留相應記錄。若檢查發現產品有缺陷，可在下批投產前把模具、夾具、工裝調整或修理好，以免在下批投產后被發現而影響生產和質量。(操作工掌握)68.不合格：不滿足規定的要求。(全員掌握)69.不合格品：不滿足規定要求的產品。70.故障：產品不能在預定的性能范圍工作。71.失效：產品喪失規定的功能。72.合格：滿足規定的要求。

73.合格品：滿足全部規定要求的產品。

74.糾正措施：指為了防止已出現的不合格、缺陷或其他不希望的情況的再次發生，消除其原因所采取的措施。(掌握)75.預防措施：為了防止潛在的不合格缺陷或其他不希望情況的發生，消除其原因所采取的措施。(掌握)76.缺陷：沒有滿足某個預期的使用要求或合理的期望，包括與安全性有關的要求。77.檢驗：對實體的一個或多個特性進行的諸如測量、檢查、試驗或度量并將結果與規定要求進行比較以確定每項特性合格情況所進行的活動。78.自檢：操作者依據規定的規則對該工作進行的檢驗。(操作工掌握)79.驗證：通過檢查和提供客觀證據表明規定要求已經滿足的認可。80.質量控制：為達到質量要求所采取的作業技術和活動。

81.質量改進：為向本組織及其顧客提供更多的效益，在整個組織內所采取的旨在提高活動和過程的效益和效率的各種措施。82.記錄：為已完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件。

83.質量成本：為了確保和保證滿意的質量而發生的費用以及沒有達到滿意的質量所造成的損失。84.質量審核：確定質量活動和有關結果是否符合計劃的安排，以及這些安排是否有效地實施并適合于達到預定目標的有系統的、獨立的檢查。85.返修：對不合格產品所采取的措施，雖然不符合原規定要求，但能使其滿足預期的使用要求。(掌握)86.返工：對不合格產品所采取的措施，使其滿足規定的要求。(掌握)

87.我公司對不合格品評審(按產品價值)的權限規定是怎樣的？檢驗員處置權限：不合格價值處于500元以內；技術人員處置權限：不合格品價值處于500∽5000元之間；主管副總經理處置權限：不合格品價值處于5000∽10000元之間；總經理處理權限：不合格品價值達到10000元以上。(全員掌握)

88.可疑產品：指檢驗或試驗、測試狀況無法確定的物料或產品。89.降級：由于不合格產品不同于原有的要求而對其等級的改變。90.報廢：為避免不合格產品原有的預期用途而對其所采取的措施。

91.拆分：為降低成本，對不可返（工）修產品的可利用部件進行拆分利用。

92.控制計劃：對控制產品所要求的體系和過程的文件化的描述。(管理技術人員掌握)

93.何謂“四不放過”？即對質量、環境、安全事故要做到找不出事故原因不放過；沒有提出預防和改進措施不放過；當事人沒有得到教育和吸取教訓不放過，責任者沒有受到追究不放過。(全員掌握)

94.“三違”是指：違反勞動紀律、違反操作規程、違章指揮。(全員掌握)95.環境因素：一個組織的活動、產品或服務中能與環境發生相互作用的要素。

96.從業人員在安全生產方面有哪些義務？---1）在作業過程中，應當嚴格遵守本單位的安全生產規章制度和操作規程，服從管理；2）正確佩

帶和使用勞動防護用品；3）應當接受安全生產教育和培訓，掌握本職工作所需的安全生產知識，提高安全生產技能；4）要增強事故預防和應急處理能力；5）發現事故隱患或者其他不安全因素，應當立即向現場安全生產管理人員或者本單位負責人報告。

97.什么是危險源？---危險源是指系統中具有潛在能量和物質釋放危險的，在一定觸發因素作用下可能轉化為事故的部位、區域、場所、空間、崗位、設備及其位置。這里所指的觸發因素是危險源轉化為事故的外因，它包括壓力、溫度、安全措施、環境、工藝等等。

98.危險源調查內容主要有哪幾個方面？---（1）生產工藝設備及材料情況，包括：工藝布置、設備名稱、容積、溫度、設備性能、本質化安全程度及工藝設備的固有缺陷，使用材料的種類、性質、危害、使用能量類型及強度等。（2）作業環境情況，包括：安全通道、生產系統的結構、布局及作業空間布置等。（3）操作情況：包括：操作過程中的危險及工人接觸危險的頻次等。（4）事故情況，包括：過去事故情況及危險狀況、事故處理應急方法及故障處理措施等。（5）安全防護情況，包括：危險場所有無安全防護裝置、安全標志的使用及有無安全措施等。99.安全生產中常提到的“四不傷害”是指什么？---“四不傷害”是指在生產勞動過程中不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害，保護他人不被傷害。(全員掌握)

100.機械傷害的主要原因有哪些？(全員掌握)---（1）夾具、刀具不堅固、不牢靠，導致物體飛出；（2）設備有缺陷，防護罩、防護擋板等缺損或被任意拆除；（3）操作現場雜亂，道路不通暢；（4）金屬切削飛濺；（5）違章操作等。101.屬于人的不安全行為主要有哪些？---（1）操作錯誤，忽視安全，忽視警告；（2）造成安全裝置失效；（3）使用不安全設備；（4）代替工具操作；（5）物體（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產用品等）存放不當；（6）冒險進入危險場所；（7）攀、坐不安全位置（如平臺護欄、汽車擋板、吊車吊鉤）；（8）在起吊物下作業、停留；（9）機器運轉時進行加油、修理、檢查、調整、焊接、清掃等工作；（10）有分散注意力行為；（11）在必須使用個人防護用品用具的作業或場合中，忽視其使用；（12）不安全裝束；（13）對易燃、易爆等危險物品處理錯誤。102.觸電方式有幾種？哪種最危險？---有三種。單相觸電；兩相觸電；跨步電壓、接觸電壓和雷擊電壓。兩相觸電最危險 103.影響觸電傷亡的主要因素是什么？---（1）電流通過人體的大小；（2）電流通過人體的時間；（3）電流通過人體的途徑；（4）電流通過人體的頻率；（5）觸電者的身體健康情況。

104.安全標志分為幾類，各有什么含義?(全員掌握)---四類：禁止標志：不準或制止人們的某種行動；指令標志：必須遵守的意思；警告標志：使人們注意可能發生的危險；提示標志：示意目標的方向。

105.消防安全工作要經?；⒅贫然?，使全體職工達到哪“三懂、三會、三能”？---“三懂”既：懂得本崗位生產過程中或商品性質存在什么火災危險；懂得怎樣預防火災的措施；懂得撲救火災方法?！叭龝睍褂孟榔鞑?；會處理危險事故；會報警。“三能”能自覺遵守消防規章制度；能及時發現火災；能有效地撲救初起火災。

106.“QCD”的涵義是什么？---Q----質量，百分之百保證顧客必需的質量, 讓顧客買到耐用的、無故障的、美觀的、高品質的產品。C----成本，指用最少的成本生產出具有優良品質的產品，使其在市場上具有很高的性價比，具有很強的競爭力。D----交貨期，在必要的時間，生產必要數量的、客戶必需的產品。

107.QCD改善的三個要點是什么?---1)掌握事實;2)群策群力;3)不犯同樣的錯誤,即標準化 108.QCD改善的主要目的有哪些？

a)Q向上：質量變好（全數質量保證，使顧客滿意度提高）。b)C向下：成本降低（節減經費、原材料、工時）。c)D向上：速度加快（縮短生產時間，生產性向上，生產效率提高）。d)工作輕松（減輕勞動強度）。E)安全（危險源風險值降低）109.QCD改善工作流程：四個階段（PDCA）、十個步驟。

選擇QCD改善項目；2)現狀調查，用數據說話；3)設定改善目標值；4)分析原因（直到找到最小原因為止）；5)找出主要原因（1～3條為佳）；6)針對主要原因，制訂改善對策；7)按對策實施改善；8)檢查改善效果（與目標值對比）；9)改善措施標準化；10)總結QCD改善的經驗和教訓。

110.對質量的幾種認識

1）質量是制造出來的，而不是檢驗出來的；2）預防錯誤，第一次就做對是最經濟的質量成本；3）提高質量就是降低成本；4）質量是追求卓越及永無止境的學習；5）追求質量不是唱高調，而是滿足顧客的需求；6）追求質量除了減少錯誤之外，更要與時俱進，追求完美；7）本位主義是許多質量低劣引起災難的源頭；8）企業文化是追求質量之根；9）革除馬虎之心是追求質量的第一任務；10）質量是自我不斷反省，是企業中唯一不能妥協的經營理念；11）如果價格不比人家便宜，質量就得超過人家；12）質量是可以測定的，提高質量是值得的；13）嚴格按產品圖紙、按工藝、按標準操作；14）錯誤發現得越晚，糾正起來付出的代價就越高；15）預防工作從對供應商質量的評估開始；16）我們的供應商是我們自身生產線的延伸；17）企業需要有一個以零次品生產和優質開發為核心程序而建立的面向生產的組織結構；18）追求零缺陷，從自控做起；19）持續改進是企業永恒的追求；20）用事實和數據說話；21）滿足顧客的需要并努力超越顧客的期望；22）以顧客為關注焦點，最終會得到顧客的回報。

111．什么是123質量行動計劃？---以“質量是命”為中心，嚴格遵循“守住實物質量不下降的質量底線和質量是對客戶尊重” 兩項原則，狠抓質量理念宣貫，狠抓質量責任追究，狠抓質量體系優化。

112.庫房如何做到“先進先出”？(保管員搬運工掌握)---1）同批次產品儲存在一起，不同批產品，要將前一批次零件放在上面/靠近過道一側，便于實現“先進先出”。2）對優先發交的產品可在貯存產品上掛“優先發交”指示牌。

113.生產過程中的異常包括哪些？發現異常如何處理？(操作工掌握)---生產過程中的異常可能有：在本工序連續出現3個不良；從上道工序連續過來3個不良；第一次出現的不良現象；不良品率與平時不一樣，不良品率偏高； 作業中感覺與平常不一樣：·聲音變了、有異響，比如裝配踏板臂時有異響?

·感覺（厚度、硬度、重量）不同，比如，沖壓件拿在手中重量感覺變了?；顏色、光澤變了，比如保險杠中杠與燈板有色差、光澤不同?；氣味不同，比如踏板護套、橡膠件有異味?；指示表顯示與平常不同，比如壓床壓力表、焊機指示針與平常不同?；發現異常情況首先要停止作業；第二向班長或檢查員報告；第三查原因、排除異常；第四，對在制品進行確認。114.沖壓作業質量控制要關注哪些方面？(沖壓操作工掌握)

1）確認材料是否符合作業指導書要求。確認材料爐批號、鋼號、材料厚度、顏色、標識。2）確認設備是否與作業指導書規定一致。確認壓床大小、潤滑、安全裝置、壓力表示值等。3）確認模具是否完好，模具號是否與作業指導書相符，模具安裝是否到位，模腔內是否清潔、刃口部分是否鋒利等。4）確認輔具是否到位，比如：工位器具、拉延油、標識標簽、記號筆等。5）確認作業設定是否與作業指導書一致。如閉合高度、壓力表示值、模具定位是否牢固等。6）確認首件（一般為3件）質量是否合格，首檢后送檢查員專檢確認。7）生產過程一般按1次/2小時頻次與首件對照抽查。8）末件質量確認。9）做好現場5S活動。115.焊接作業質量控制要關注哪些方面？(焊接操作工掌握)

1）確認焊機、焊絲、電極是否正常，是否與作業指導書規定一致。2）確認焊接夾具壓緊器、定位銷、定位塊是否有效。3）確認半成品是否有檢查員印章、有無標識、零件號與作業指導書中是否一樣。4）進行焊接工藝參數設定，與作業指導書規定的工藝參數一致，并進行質量檢查（扭力值、破檢、焊縫高度、外觀目視）。5）首檢合格后，按1次/2小時頻次進行抽檢。6）末件進行確認（同時，也要確認工藝參數）。7）裝箱、標識、現場5S。

116.裝配作業質量控制要關注哪些方面？(裝配操作工掌握)

1）確認裝配工具是否正常，是否與作業指導書規定一致。2）確認定扭工具是否有效、壓縮管道的壓力值是否與作業指導書規定一致。3）確認半成品是否有檢查員印章、有無標識、零件號與作業指導書中是否一樣。4）進行工藝參數設定，與作業指導書規定的工藝參數一致，并進行質量檢查（扭力值、尺寸檢測、外觀目視、無錯漏裝）。5）首檢合格后，按1次/2小時頻次進行抽檢，特別關注保險杠線束捆扎是否到位，多次發生漏捆扎、不到位現象。6）末件進行確認（同時，也要確認工藝參數）。7）裝架（專用工位器具）、標識、現場5S。

第四篇：一體化管理體系運行情況報告

一體化管理體系運行情況的報告

為了強化我公司的質量、環境和職業健康安全管理工作，提高服務質量，更好地滿足顧客要求，以使我公司的管理工作進一步標準化、規范化、科學化，經公司領導一致研究決定，從2013年3月開始建立和實施B/0版管理手冊、程序文件及管理制度，符合ISO9001：2008《質量管理體系要求》、ISO14001：2004《環境管理體系規范和使用指南》、GB/T28001：2011《職業健康安全管理體系規范》三個標準要求的一體化管理體系。

公司在一體化管理工作中，以貫徹三個標準為重點，規范了公司內部的管理工作，提高了員工的質量、環境、職業健康安全意識，一體化管理體系始終保持了良好的運行態勢，保證了商場的服務工作始終處于良好的運行狀態。

1、為了能使公司的一體化管理體系順利建立和實施，公司落實了貫標工作的主要責任部門，并由公司最高管理者任命了管理者代表，明確了管理者代表及各部門的質量職責和權限。

2、今年以來，我公司聘請了認證咨詢公司的老師為我公司進行了標準的培訓工作，并對培訓人員進行了對標準了解情況的考核。公司派出2名人員參加了內審員的專門培訓。

3、由公司綜合辦負責公司一體化管理體系文件的編制工作，在形成初稿后，下發各部門征求意見，根據收集上來的意見對一體化管理體系文件進行了修改、補充、完善后，下發各部門。

4、圍繞公司的一體化方針的實施，制定了公司一體化目標。

公司辦公室根據公司一體化方針，結合公司服務的特點及現狀，制定了公司的一體化管理目標，該目標包括對商品質量、服務質量、顧客滿意度、環境管理、職業健康安全等各項工作的要求，目標體現了具體化、定量化的原則，為各項管理工作指明了方向。

5、公司的一體化管理體系運行狀況良好，一體化目標得以實現

公司的一體化管理體系按照制定的一體化管理手冊和程序文件要求運行，效果良好，從服務實現的策劃到服務提供過程，整個過程得到了控制，服務質量穩定、員工質量、環境、職業健康安全意識和自身素質不斷提高、一體化管理形成良性循環。

一體化管理目標實現情況為： 產品一次交驗合格率100%；

污染物排放（污水、噪聲、粉塵）符合國家標準。未發生火災事故且無火災隱患。

未發生重大人身傷亡事故，輕傷率為0‰。

公司的一體化管理體系運行下，公司無職業病的發生。

公司的一體化管理體系運行下，無交通事故、無違法亂紀和無食物中毒的發生。特殊崗位工作人員持證上崗率為100%。

6、顧客滿意度的調查及相關改進工作的情況

公司于2014年7月中旬組織了顧客滿意度的調查，共發出調查表5份，回收5份；綜合辦對回收的調查表進行了統計分析，顧客滿意度為96.8%。

存在的主要問題主要有：

7、做好職工培訓和持證上崗工作

公司各部門均按職工培訓計劃要求，對職工進行崗位技能方面的培訓，電工、焊工、經考核合格后方能上崗，為優質服務的形成提供了人力資源保證。

截止2014年9月完成各類人員培訓 30人次； 主要的培訓內容為：

企業文化方面、安全方面、環境方面、各崗位技能方面 公司各類特殊崗位人員持證上崗情況為： 電工、行車工和各崗位人員均做到持證上崗。

8、加大對部門及員工的考核力度，不斷發現問題，解決問題

公司辦公室分別承擔對各部門工作進行按工作計劃考核、員工工作業績考核工作，制定了部門考核標準、員工業績考核標準等。

9、重大環境因素、重大危險源得到識別及控制

重大環境因素、重大危險源及時得到識別及控制 10法律法規及相關要求收集及評審情況

法律法規及相關要求收集通過網上及時收集，并及時評審。經評審后，可按照標準要求執行。

11、公司內部審核工作順利進行

依據公司2014年內部一體化審核計劃的要求，在2014年7月26日至7月28日，公司內部一體化審核工作由公司2名內審員組成對公司各相關部門進行了為期3天的內部審核。

本次內部審核，對最高管理者、管理者代表進行了審核，對8個一級部門進行了審核，審核組在咨詢老師的指導下，對各部門進行了比較細致、比較嚴格的審核，共查出4個不符合項。均屬于一般不合格項。

公司各部門都能按照標準的要求積極參加公司內部一體化審核工作、對在審核過程中出現的4個不符合項都能及時制定糾正措施并按要求進行糾正及整改。審核小組對整改情況進行了跟蹤檢查。各部門整改的內容也在8月2日前完成，完成情況較好。

審核組認為：公司一體化管理體系的運行符合一體化管理體系要求。公司所編制的一體化管理體系文件符合公司的實際,是可以作為公司一體化管理體系運行的管理性文件。

12、存在的問題

由于公司的貫標工作剛剛開始，各部門對三個標準的理解還有待提高，填寫的相關記錄不夠完整等等，這些問題有待于在今后的貫標工作中加強和提高。

13、今后一體化管理工作的努力方向

公司的一體化管理工作，要始終圍繞著為顧客提供滿意工程及服務這一中心工作層層展開，落實職責；在加強對三個標準的學習、理解上下功夫，在提高全員的質量意識、服務意識；在追求服務質量的不斷提高上；在營造顧客服務體系上，努力增強公司的核心競爭力，為打造名牌產品奠定基礎。

管理者代表

2014年8月8日

第五篇：2016一體化管理體系內審報告

黃岡興和電線電纜有限公司 一體化管理體系內部審核報告

XH/G822-05 QR822-05-01/2016 受審核組織：黃岡興和電線電纜有限公司 組織負責人：陳光輝 審核組組長：張志寬

審核組成員：王國祥、何春明、鄧海燕、李擁民、鄧 虎、陳云志 審核日期：2016年9月12日～9月13日 上次審核日期：2015年7月16日

審核目的：

1、評價公司質量、環境和職業健康安全一體化管理體系的符合性和有效性。及時發現一體化管理體系在運行中存在的問題，組織力量糾正和預防，使一體化管理體系得到持續有效地運行，從而達到不斷改進、不斷完善。

2、為公司一體化管理體系的認證作準備。

審核范圍：公司質量、環境和職業健康安全綜合管理體系所涉及的各部門、單位及相關活動所涉及的場所、人員、活動、設施。

審核依據：

1、ISO9001：2015標準；

2、ISO14001：2015標準；

3、GB/T 28001-2011標準；

4、XH/QM-A-2016《質量、環境、職業健康安全綜合管理手冊》；

5、XH/QP01～QP33-2016《質量、環境、職業健康安全管理體系程序文件》；

6、XH/WIQEO 001～XH/WIQ 110《質量、環境、職業健康安全管理體系作業文件》；

7、國家、行業和地方有關的法律、法規。

審核綜述：

2016年9月12日至2016年9月13日，以張志寬同志為組長的7人內部審核組受管理者代表王國祥同志委托對我公司2016年質量、環境和職業健康安全一體化管理體系進行了內部審核。本次審核收集的證據自2016年5月26日開始至2016年9月26日結束，共四個月，審核按預先安排的計劃順利進行，通過9月12日至9月13日這兩天的審核，檢查了全公司包括公司管理層、綜合部、技術部、生產部、銷售部、質管部等相關管理崗位和5個職能部門及相關活動的場所，涉及ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T 28001-2011三個標準的全部要素，本著從嚴從細的原則，查閱了質量、環境和職業健康安全一體化管理體系相關的體系文件，并尊重現場審核過程中發現的客觀事實，發現：公司的一體化管理體系在運行控制方面及數據分析方面發現一些問題，經審核組與各部門負責人溝通，這些問題已經得到糾正。

本次審核是公司一體化管理體系實施試運行以來的第一次，通過審核，知道：各部門比較重視宣貫工作，通過多種形式開展教育活動，宣傳公司質量方針和目標、環境與職業健康安全方針和目標，對16名基層管理人員和各部門領導進行了質量、環境、職業健康安全三個體系的標準培訓及一體化管理體系的文件培訓；按照一體化管理體系文件的規定，各部門進一步明確了各自的管理職責，充實和完善各級職能部門和崗位的責任和管理目標；各級人員關注顧客、員工和社會要求，滿足法律法規要求，持續改進質量、環境與職業健康安全管理業績的意識不斷增強，一體化管理體系正在按體系文件規定建立并得到較好的實施，各種工作場所的不利環境因素、危險源均處于受控狀態。

本次審核共開出四個不符合項，不符合項分布的部門是：生產部3項，銷售部1項； 不符合項分布的要素是：運行控制3項，數據分析1項；不符合項分布的標準是：ISO9001：2015質量管理體系月項，ISO14001：2015環境管理體系1項、GB/T 28001-2011職業健康安全體系2項；這些要求未做到位是我公司質量、環境、職業健康安全一體化管理體系運行的薄弱環節，說明公司在實質控制方面還有待加強，有待于我們在今后的工作中加以解決，糾正存在的問題，并采取得力的糾正和或預防措施進行改進，使我公司質量、環境、職業健康安全一體化管理體系運行更加完善、有效。

審核組對本公司質量、環境、職業健康安全一體化管理體系有效性的評價是： 1，公司質量、環境、職業健康安全一體化管理體系過程得到了確認和展開。

2，公司所需質量、環境、職業健康安全一體化管理體系文件已經按ISO9001：2015；ISO14001：2015；GB/T 28001-2011標準要求進行了換版并實施（為A-2016版）；已按策劃的要求建立了相應的質量記錄，并已開始使用。

3，公司的組織機構適宜，明確了各部門職責和權限及相關聯的聯絡，明確了與產品質量要求有關人員的職責能力，并通過培訓不斷完善，通過質量、環境、職業健康安全一體化管理體系的運行，員工的質量、環保、控制危險源意識有所提高。4，公司已按標準要求策劃和建立了文件化的各項管理準則和方法。

5，公司資源配置能滿足質量、環境、職業健康安全一體化管理體系要求。

6，公司建立、實施了質量方針和質量目標、環境與職業健康安全方針和目標，并在各部門各層次進行了展開，開展了管理評審、內部審核、數據分析、糾正措施、預防措施等活動，自我改進機制運行基本有效，只是使用數據統計分析的方法還未覆蓋所有部門，還有待完善。

7，公司根據顧客和法律法規要求，策劃了產品、環境、職業健康安全的實現要求，通過實施和檢查，穩定了產品實物質量、重要環境因素控制、重大危險源控制，最大程度滿足顧客、社會、員工要求。

8，公司依據自身產品的實際結合市場情況，進行了《設計和開發控制程序》的相關活動，讓公司的產品更好的為顧客服務提供有力依據。

審核結論：綜上所述，審核組認為公司一體化管理體系基本符合ISO9001：2015；ISO14001：2015；GB/T 28001-2011標準與公司一體化管理體系文件的要求，并能有效的運行。但是，由于一體化管理體系建立與實施時間不長，審核也是一個抽樣審核過程，也許還有許多問題在這次審核中沒有被發現，因此希望各部門在制訂糾正措施計劃時，要結合各自的實際情況，著力抓好業務培訓和管理體系文件學習，本著標本兼治、舉一反三的要求，全面地有計劃地自查自糾，切實有效地實施糾正措施，提高工作質量，提高運行質量，提高監督檢查的效率和效益，促進工作全面達標，不斷增強顧客、員工、社會的滿意度，確保質量、環境與職業健康安全一體化管理體系的符合性和持續有效性，全面實現2016的質量目標和環境、職業健康安全目標。

審核組長簽名/日期： 批準/日期：