第一篇：質量稽查管理規定-培訓1

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質量稽查管理規定-培訓1.目的

為建立建全公司的質量監控體系，促進公司各單位按工藝流程操作、按管理制度做事，強化對產品實現全過程中違反工藝紀律、違章操作和指揮等現象的監控和考核，并延伸到供應商的二方審核，督促各單位嚴格履行質量職責，不斷提高產品實物質量水平和質量體系運行的有效性，特制訂本規定。2.范圍

本規定適用于公司產品實現的工藝過程和管理過程的管理與實施 2.1 原材料、配套件、供方質量保證過程的質量抽查，包括外協供方的關鍵過程、特殊過程，以及關鍵質量要素的實現過程，如清潔度、銹蝕、松漏等。

2.2 各分廠零部件實現過程、實物質量抽查以及工藝紀律執行情況的質量稽查。

2.3 整機產品裝配、調試、涂裝、出庫等環節實物質量稽查。2.4 關鍵工序、質控點及工藝紀律執行情況的稽查。

2.5 出口、參展、質量專控及用戶特殊要求的產品質量控制計劃執行情況及實物質量的稽查。

2.6 根據舉報、投訴、領導要求等需要進行的稽查。2.7 內、外部反饋的重大、批量質量問題的稽查。3 質量稽查工作的實施

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3.1 質量稽查組織機構及職能

3.1.1 公司級質量稽查由質量保證部組織制造中心技術處人員實施，必要時邀請外部技術專家，主要職能如下：

a）負責公司質量稽查工作的管理、策劃，編制和組織實施《月度質量稽查計劃》，并關注要素的系統性要求，必要時延伸到每個單位一并稽查，以促進體系的系統性改進

b）負責質量稽查結果的定期匯總分析及輸出，形成月度質量稽查報表，負責對公司重大、異常、批量質量事故和典型質量違規事件等進行調查分析和責任落實，并形成《質量稽查通報》；

c）負責對質量稽查發現的問題形成質量稽查改進計劃，并由責任單位填寫《糾正措施和預防措施報告單》，對各分廠、部門所制訂的糾正、預防措施的及時性、有效性及質量改進計劃的執行情況，進行跟蹤、落實、驗證，并依據跟蹤驗證情況實施獎懲。

3.1.2 分廠級質量稽查由分廠組織，質量管理員、工藝人員實施，主要職能如下：

a）負責分廠產品質量抽查，重點對員工自檢、首檢的符合性，關鍵過程和質控點的連續監控記錄，工業七害的防護情況，質量缺項或不合格的返工返修流程執行情況等；

b）負責分廠工藝紀律執行的抽查，重點對“三按”、“三自一控”、“三定（關鍵工序）”及工藝參數的執行情況；技術通知、文件更改下發、傳遞及執行情況；材料使用的正確性及代用辦理的規范性；生產設備及量檢具的完好性；現場作業的符合性、正確性、充分性的檢查。

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c）負責對抽查發現的問題進行匯總、分析、整改和驗證，必要時對相關責任人進行通報 3.2 質量稽查計劃的制定

每月底，質量保證部制定下個月的《月度質量稽查計劃》，稽查計劃內容包括：

1）上月質量稽查通報整改情況落實，驗證關閉情況；

2）每周，對一個分廠或部門進行一次項目稽查，內容根據實際情況確定，一季度循環一次；

3）每月安排一次對同種物料或同種質量要素的供方稽查，重點對供方現場質量控制過程，原材料、半成品和成品質量進行稽查，以及內外部已發現的問題進行稽查； 4）產品質量抽查、工藝紀律稽查（5M1E 執行情況）以及專項計劃的稽查，同時結合質量管理體系內審以及管理審計等項目一并開展； 5）月度臨時重點質量工作稽查，重點針對臨時安排的內外部重大批量質量問題稽查；

6）每月明確一項分廠技術廠長、質量管理員牽頭負責的稽查項目，包括下道工序對上道工序的稽查，每個分廠安排一項，次月初將檢查記錄、落實結果報質量保證部。3.3 稽查頻次安排

1）公司級質量稽查，由質量保證部和制造中心技術處組織，每月形成稽查計劃，分解到每周實施，每周至少下發一期《質量稽查通報》，并經分管領導審批后全廠下發。

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2）分廠級質量稽查，由分廠廠長、質管員組織（注：分廠廠長每月至少參加一次），每周至少開展一次，覆蓋1-2 個工段，每周至少通報一次稽查結果，并經分廠領導審批后在分廠公示，同時抄報質量保證部。

3.4 過程稽查實施要點 3.4.1 管理流程和產品稽查

3.4.1.1 管理流程稽查：按照公司質量管理體系質量手冊、程序文件以及支持性管理文件、質量?？赜媱?、公司下發的制度流程、法律法規等，對全體員工的質量行為進行監督和考核；

3.4.1.2 產品符合性的稽查：按照作業指導書的工藝要求，對員工自檢和首檢記錄、供方實物質量的符合性檢查；

3.4.1.3 不合格品控制重點稽查:明知產品存在顯見質量問題或不合格仍轉序或使用的；不按要求標識、隔離、隨意處置不合格品（包括隨意切割、打磨、補焊結構件，補焊油缸、鋼管）的；不按要求開具“產品質量不合格品通知單”的；不按處置要求返工、返修的；沒有執行二次報檢手續的；緊急放行沒有辦理手續的；其它違反《不合格品控制程序》的。

3.4.1.4 關鍵過程及質控點控制情況：查記錄、波動圖的正確性及實物質量控制情況。

第五項內容---區域管理規定 ；

1.轉移至不合格品存放區的不合格品必須注明問題位置、問題點并粘貼專用標識。

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2.非生產過程中和非正常產品不得進入不合格品存放區。3.進入不合格品存放區的零件視為進入不合格品處置流程，任何人不經允許不得以任何理由擅自挪用、轉序該區域內的零件。4.發現違反上述規定的行為分廠將給預100-500元經濟處罰。本規定生效日期為1013年5月30日

3.4.1.5 “工業七害”重點稽查：油箱的清潔度、壓輪清潔度、變速箱箱體清潔度、螺紋孔清潔度、管路的密封、鐵屑、飛濺物、磕碰變形、滲漏等問題。

3.4.1.6 整機裝配過程的稽查：來料確認；線路及管路的走向；發動機、變速箱、輪輞、壓輪等關鍵部件固定螺栓的扭矩；清潔裝配；裝配工裝及裝配工具的使用；裝配過程反饋質量信息的匯總分析。3.4.1.7 成品整機重點稽查：產品執行標準的合規性、整機性能、電器質量、整機裝配質量、結構件及覆蓋件外觀質量、橡膠密封件質量、外觀油漆質量、整機標識、油品清潔度、油水加注等內容 3.4.2 工藝紀律

3.4.2.1 記錄重點稽查：記錄填寫的規范性、正確性、完整性、真實性、及時性以及記錄更改的規范性。----可追溯

3.4.2.2 工裝及工位器具重點查：臺帳、驗證、周檢及使用情況。3.4.2.3 標識及可追溯管理重點稽查：零部件狀態、產品標識或流水卡的正確性、完整性；關鍵零部件可追溯性記錄的及時性、準確性和真實性；破壞狀態標識行為的；產品狀態不清轉序、接受或使用的。3.4.2.4 工藝紀律重點稽查：“三按”、“三自一控”、“三定（關鍵工序）”

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及工藝參數的執行情況；技術通知、文件更改下發、傳遞及執行情況；材料使用的正確性及代用辦理的規范性；生產設備及量檢具的完好性；技術文件（圖樣、工藝文件、技術標準及協議等）的正確性、完整性、統一性、合法性；作業現場是否有有效、充分的作業文件。工藝紀律說明:

工藝紀律檢查和質量稽查的界定不是非常明確，通常質量稽查主要針對現場影響質量的要素開展。而工藝紀律檢查的覆蓋面非常廣，不僅要面對產品的質量問題，還要關注現場管理、設備安全、生產過程、勞動紀律。

3.4.2.5 調試作業過程的稽查:包括調試程序的稽查包括不做程序、少做程序、程序順序不對、程序不規

范、更換部件后不按規定補做程序、濾油及換油過程的稽查；調試過程反饋質量信息的匯總分析。

3.4.2.6 質量改進：對下道工序反饋的問題進行原因分析并向分廠提出改進建議；跟蹤驗證質量改進計劃的落實情況；積極參與“八小”活動，對過程稽查發現需要改進的地方提出改進建議；對公司各項業務流程提出改進建議。

3.4.3 對供方的質量稽查，對合供方現場評價的要求，參照以上條款執行?；樾畔⒌姆答伵c運用 4.1 稽查信息

1）質量稽查組對檢查內容進行記錄，包括符合性記錄和不符合性記

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錄，并按月進行歸檔；

2）對稽查過程中發現的質量問題，質量稽查組應直接、電話或郵件的方式將信息3 個工作日內反饋至相關部門、分廠相關負責人； 3）重大質量問題要及時向質量保證部部長匯報，必要時可直接向公司分管經理、總經理匯報。4.2 質量稽查月報

1）質量保證部在每月8 日前對上月質量稽查計劃完成情況、稽查發現問題、質量稽查通報等進行分析、匯總，形成月度質量稽查工作報表，涉及質量改進項目的，納入質量改進考核管理。

2）分廠質量管理員在每月8 日前對上月質量稽查計劃完成情況進行分析和匯總，納入質管員月度質量報表。4.3 質量稽查通報和獎勵

1）對稽查中發現的重大、批量質量事件以及典型質量問題，各相關部門、分廠必須協助調查，經調查分析屬實的，按照公司《質量責任管理規定》、《質量索賠與激勵制度》、《質量、服務保證框架協議》等相關條款落實責任并實施考核、索賠，公司級及以上質量問題同時追究分廠領導的責任，考核500 元，并以《質量稽查通報》的形式通報處理；---KPI考核規定低于3件

2）對于勇于舉報違反流程、違規操作和指揮、重大和批量質量問題的人員，給予每次500 元的獎勵，同時協助質量稽查員進行事件調查、責任落實和改進的，或者舉報問題不在舉報人分管區域的，給予每次500-1000 元獎勵；

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3）《月度質量稽查計劃》不能按期完成或不能按期參加而影響完成進度的，對質量稽查組相關人員每項考核200 元，涉及分廠稽查項目的，對分廠廠長、質管員每項考核200 元；

4）月度質量稽查改進計劃經驗證有效，給予質量稽查組相關人員每項200 元-500 元的即時獎勵。

5）每季度結合稽查結果對各單位進行評選一次，并對實施較好的單位，給予獎勵1000 元；較差的單位，給予考核500 元。以上考核與獎勵應經質量保證部審核，分管領導審批后報人力資源與管理部執行 5 糾正、預防措施的驗證

5.1 稽查人員要驗證責任單位是否按照通報的要求制訂糾正、預防措施

（分廠的管理通報通常以固定的格式）

5.2 稽查人員要繼續跟蹤驗證措施的有效性并及時反饋驗證信息。6 相關文件

a)《質量責任管理規定》 b)《質量索賠與激勵制度》 c）《質量、服務保證框架協議》 7 質量記錄

7.1 本規定有關的記錄按《記錄控制程序》執行，在對零部件抽查時填寫《零部件抽查記錄表》，在整機抽查時填寫《整機抽查記錄表》，在其他質量稽查時填寫《質量稽查檢查記錄表》。7.2 本規定有關的記錄

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表25103-1 月度質量稽查計劃/表25103-2 質量稽查檢查記錄表 表25103-3 質量稽查通報表25103-4 零部件抽查記錄表 表25103-5 整機抽查記錄表 稽查總結

無論那一級的稽查，對待發現的各類問題； 第一步

1.對問題的描述。2.基于事實原因分析。

3.針對產生問題的原因制定糾正、預防措施。4.對出現的問題要有處理結果。

通常要求其它工段（單位）對稽查中發現的同類問題自查、自糾。第二步

5.關鍵要有跟蹤、落實、驗證。

問題的閉關；整個過程是一個閉環，處于受控狀態。

上述內容在每一期質量通報都有體現，稽查管理中的基本要求。改進--持續改進

組織應利用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正措施和預防措施以及管理評審，持續改進質量管理體系的有效性.精心收集

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第二篇：收費稽查管理規定

收費稽查管理規定

（YCGS/SF06）

1.總則

1.1.為了加強收費管理，維護正常收費秩序，嚴明工作紀律，堅持依法收費、文明收費，完善檢查監督制約機制，使收費稽查管理實現科學化、制度化、規范化，避免逃費、漏費現象的發生，杜絕貪污作弊行為的出現，帶好收費隊伍，根據《山西省高速公路收費稽查管理辦法》、《山西省高速公路收費管理辦法》和上級有關規章制度，特制定本規定。

1.2.運城高速公路有限責任公司收費管理機構和稽查人員都必須嚴格遵守和執行本規定。

1.3.各級收費稽查人員要熱愛本職工作，精通收費業務，熟悉規章制度，敢于同不良現象作斗爭，對收費工作真正起到監督、檢查和指導作用。

2.組織機構

收費機電部負責督促、檢查各管理處的收費、稽查工作。各管理處成立稽查隊，對所屬收費站的收費工作進行稽查。

3.稽查工作的組織和實施

3.1.公司監控稽查中心根據上級要求和收費機電部的有關規定對本單位收費工作存在的問題確定稽查重點，集中力量反復稽查。為提高稽查效果，稽查時要做到不預告，不定點定時，不形成規律，以達到增收堵漏，凈化收費環境的目的。并按計劃對各管理處進行直接 稽查，也可組織管理處與管理處之間的互查或聯合稽查。

3.2.管理處稽查工作由管理處稽查隊負責組織實施，管理處稽查隊按規定和要求進行稽查，也可組織站與站之間的互查。

3.3.稽查工作要貫徹“教育先行，預防為主”的原則，各管理處應堅持經常性的職業道德教育、法紀教育和反腐蝕教育。

3.4.稽查管理要實行“六個結合”，即定期與不定期相結合、自查與互查相結合、全面查與單項查相結合、配合與交叉相結合、內查與外查相結合、明查與暗查相結合。

4.稽查制度

4.1.管理處對所屬各收費站的稽查每周不少于3次（其中夜查不少于1次），其中對班報及非正常情況記錄的稽查每月不少于3次；對圖像、錄像的稽查每月不少于2次?，F場稽查人員不少于三人。

4.2.收費站組織的稽查結合收費工作實際進行，每天稽查頻次不少于4次(其中夜查不少于1次)。其中對班報和非正常情況記錄的稽查每周不少于14次；對圖像、錄像的稽查每周不少于3次。現場稽查人員不少于兩人。

5.稽查員工作紀律

5.1.嚴格執法。堅持原則，不徇私情，認真負責。發現的問題決不遷就、不掩蓋、不手軟。對貪污作弊者，堅決執行“發現一個，處理一個”的原則。執法嚴明、公正，法律面前、制度面前人人平等。

5.2.秉公執法。執法要清正、要廉潔，不接受收費人員和司乘人員贈送的錢、物，不吃、拿、卡、要或勒索收費人員和司乘人員。不搞特權，不濫用職權，不以權謀私。

5.3.文明執法。不侵犯人權，不侮辱人格；不挖苦、嘲弄、謾罵和毆打收費人員與司乘人員。

5.4.嚴格遵守保密紀律。不準泄露內部情況，對查出的案件要認真取證，嚴肅處理，不準泄露工作機密。

5.5.執行公務時，著裝要規范，證件要齊全，人數必須在兩人以上。

5.6.對沒收的款物，要按規定履行手續，如數上繳。5.7.嚴格勞動紀律，做到不遲到，不早退，有事提前請假。平時工作和外出執行任務時，嚴禁飲酒。

5.8.值班巡邏車要保持良好的狀態，隨時做好出車準備。5.9.未經領導批準不得私自動用車輛。

5.10.認真填寫稽查記錄，做好檔案的整理工作，不弄虛作假。6.稽查內容和標準 6.1.查處貪污作弊。

凡有下列情況之一者，均視為作弊: 6.1.1.上崗帶私款。

6.1.2.上崗時備用金大于或小于規定數額，且無記錄，正當理由的。

6.1.3.票、款、卡不相符或與微機報表不符，且工作記錄中無正當理由（有記錄，但未經監控同意或無相關負責人簽字的，視同無正當理由），有長、短款，且未履行登記手續，亦說不清原因的。6.1.4.貪污、挪用或轉借票款的。

6.1.5.私自將回收的通行卡銷毀或利用各種手段收集、存放、偽造、倒賣、使用、私下出售通行票、卡的。

6.1.6.收費人員上崗攜帶手機、BP機等通訊工具的。6.1.7.司機交款后不要票，不及時加蓋作廢章，不做非正常情況工作記錄，不按規定辦理形成作弊事實的。

6.1.8.偷盜或出售他人票、卡的。

6.1.9.使用或出售殘、錯、作廢或過期票、卡的。6.1.10.6.1.11.6.1.12.的。

6.1.13.監控錄像不完整（檢查放像或系統故障時間除外），故意撕毀或任意涂改工作記錄的。

6.1.14.不按規定結算，滯繳、挪用通行費票款的。

6.1.15.故意將普通、大卡交費車輛改免費或小卡，私自減免通行費或私放人情車的。

6.1.16.用鐵器或其他手段造成檢測環感應（車道關閉維修索要和收取過往車主錢物歸己的。貪污或收取司機大額錢幣而給小額票據的。模擬過車、利用各種物品干擾感應線圈，私自放車狀態除外），模擬車輛通過的。

6.1.17.擅自關閉收費設備或收費設備不能正常運行，未采取關閉車道措施的。

6.1.18.故意破壞或移動電子收費系統及監控設備，利用各種科技手段進行作弊的。

6.1.19.6.1.20.6.1.21.弊行為的。

6.2.對收費人員違章違規行為進行稽查。

6.2.1.服從領導、遵守公司、站規章制度，不準無故曠工、遲到、早退。

6.2.2.收費人員在崗期間嚴禁串崗、睡崗、脫崗、聊天、打逗、看書、吃零食、吸煙或做與收費工作無關的事情。

6.2.3.工作人員在崗期間不準酗酒、打麻將、賭博、酒后上崗，影響工作損害形象。

6.2.4.不準著收費制服出入公共場所，進營業性舞廳，損害單位聲譽。

6.2.5.嚴格執行監控人員的合理指令。6.3.稽查違法收費、違規作業等行為。

6.3.1.上崗證、身份卡、工號牌、印章、工作記錄本等崗上必需物品不帶齊全者。

6.3.2.按規定收費標準收取車輛通行費,不準以任何借口對通行車輛亂收費、亂扣車、亂罰款。需罰款時，由班長按有關規定執行。

6.3.3.嚴格按規定交接班，列隊上下崗，班長帶隊，右手提箱，錢和卡一律裝箱上崗。利用各種手段倒換或倒賣通行票、卡，從中獲利的。未經批準在監控范圍以外進行收費發卡作業。利用其他手段作弊，經稽查、舉報、監控查實為作6.3.4.不準擅自進票證室提取票據箱及結算票款卡。

6.3.5.發卡員不準錯發卡、漏發卡、跳號或隔本發卡,不得擅自私下調卡。

6.3.6.不準隨意扣押司機有關證件，不上交領導，擅自處理。6.3.7.免征車輛登記符合要求才準予放行。

6.3.8.不準擅自擴大免征范圍，將非免費車發免費卡或私放人情車或半費車。

6.3.9.除上級通知的車隊外，堅持“一車一落桿”，非管理人員及非檢查人員不得進入收費亭。

6.3.10.按規定進行收費、發卡或監控作業，對特殊車輛及事件要及時做記錄。

6.3.11.非正常記錄登記要清楚，簽字齊全。找錯錢幣要及時匯報，及時登記。

6.3.12.崗上排班作業符合規定，不得擅自更改作息時間。

6.4.對文明上崗、文明服務情況進行監督檢查。

6.4.1.收費員在收費區執行公務時，必須著收費制服、戴帽（崗亭內作業一律脫帽）、戴胸卡，胸卡、星級牌一律戴在左兜蓋上。著裝要嚴格執行著裝規定：春、夏、秋季一律穿綠襯衫，系領帶，著深色鞋；按規定佩戴徽章，主要包括帽徽、肩徽、6.4.2.收費員任何時間不得便裝與制服混穿。

6.4.3.收費員上崗作業時不準披衣敞懷、挽衣袖、卷褲腿、穿拖鞋；收費制服不得破損、少扣、開線；手不得插袖、插兜；要保持良 好的儀容儀表。

6.4.4.著收費制服時必須衣帽整潔，行為端莊規范，坐姿、站姿端正。

6.4.5.站區內一律不準袒胸赤背，不準穿超短褲和超短裙。6.4.6.崗上作業不準戴耳環、項鏈，圍圍巾，化膿裝、染指甲、留長發、胡須、長鬃角等。

6.4.7.不得將服裝、證件、標志轉借他人。

6.4.8.班長和外勤人員在亭外作業的著裝必須整齊。6.4.9.收費員坐姿要端正，外勤人員站姿端壯，指揮手勢要規范。

6.4.10.收費員上崗必須使用文明用語。對待過往司乘人員要主動、熱情、方便、客氣，“請”字當頭，不準用粗暴或不文明的語言。

6.4.11.與司機發生矛盾不耐心化解，不堅持委屈服務，表情冷漠，態度蠻橫，出現激化矛盾的。

6.4.12.6.4.13.監督、檢查站容站貌及其內務管理。收費站、收費亭周圍不準有閑雜人員。

6.4.14.收費廣場、收費亭、收費島及擋車桿、信號燈等設施清潔、物品擺放整齊。

6.4.15.收費亭亭壁、桌面無亂涂亂抹痕跡，崗亭干凈整潔。6.4.16.生活區、辦公室、宿舍掛有管理制度，物品擺放整齊，辦公、生活正規有序。6.4.17.6.4.18.6.4.19.宿舍衛生干凈整潔，床、褥疊放達到軍營標準。辦公室樓道、廁所衛生區內無污水，無蒼蠅。標牌、標志清潔、齊全，符合標準。

6.5.對票證管理工作進行監督檢查。6.5.1.票證室人員在工作中要職責分明。

6.5.2.票證室帳目票據擺放有序，標牌、標簽齊全。

6.5.3.票證員必須準確掌握票據使用量，嚴格控制各類票據的庫存量，確保正常收費。

6.5.4.不得隨意將票卡箱借給他人使用。

6.5.5.票證人員要及時審核收費班報和非正常情況記錄，對特殊情況要及時登記，及時上報。

6.5.6.報表、記帳準確規范。6.5.7.按規定及時準確上報各種報表。

6.5.8.按規定保管好票、款、卡，制定相應的安全措施，并實施。6.5.9.出現殘、錯票或紙券要及時上報，非正常IC卡及時登記，下班后交回票證室。

6.5.10.票證室嚴格落實“三專六防”管理措施，即：專人、專屋、專柜；防火、防盜、防霉、防蛀、防鼠咬、防丟失。

6.6.出現下列問題的，要追究管理處處長及相關領導的責任（本出現第一次管理處處長做出書面檢查，出現第二次取消本單位當年評先資格?發生有理投訴的除外，第一次將取消本單位本評先資格?，出現第三次管理處處長降職使用）6.6.1.出現貪污作弊行為的（屬自查的除外）。

6.6.2.對本單位內查出的貪污作弊行為，隱瞞不報或私自處理。6.6.3.包庇收費人員或共同貪污作弊的。

6.6.4.單位內部人員嚴重違規違紀，被上級通報批評的。6.6.5.出現舉報、投訴、新聞媒體曝光等重大事故及治安刑事案件。

6.6.6.出現阻撓、刁難、打擊報復稽查人員或給稽查工作設置障礙的。

6.6.7.本單位平時不進行安全教育，收費人員安全意識差，造成站區安全事故，并使公司經濟受損或出現生命安全的。

7.不規范服務處理程序 7.1.對一般違章違紀行為（收費違規作業、文明服務不規范、站容站貌及內務衛生不合格、票證管理不規范等），稽查人員填寫《稽查（檢查）登記表》。

7.2.被稽查人員在《稽查（檢查）登記表》上簽字。

7.3.監控稽查中心依據《稽查（檢查）登記表》上的不規范服務情況和《收費站“星級”達標考核辦法》對管理處開據《收費不規范服務通知單》，分別交違紀個人一份、管理處一份、稽查人員留存一份；收費機電部一份，管理處稽查收費站時，《不規范服務通知單》交給違紀人員一份，收費站一份，處稽查人員留存一份；收費站稽查時，《不規范服務通知單》交給違紀人員一份，站稽查人員留存一份。

7.4.各管理處接到《不規范服務通知單》后五日內必須反饋到收 費機電部，收費站接到《收費不規范服務通知單》后三日內必須反饋到收費機電部和公司監控稽查中心，并在當月月底前將《收費不規范服務處理情況反饋表》匯總納入收費人員“星級”考核。

7.5.對查出的贓款、贓物及作弊工具應予以沒收，稽查人員向責任人履行相關手續。

7.6.各級稽查人員要將稽查資料于次月3日前整理存檔。8.貪污作弊案件處理程序

8.1.立案。對重大案件或舉報案件，監控稽查中心根據現場稽查情況，或依據司乘人員以及群眾反映、舉報和申訴等情況，按照有關規定，經分析后，決定立案。

8.2.調查取證。對立案的案件，要立即展開調查取證工作，追蹤現場，了解情況，詢問當事人，做好記錄，取得各種證據。

8.3.整理材料。情況調查核實后，整理出不少于以下幾種案件材料：

8.3.1.8.3.2.8.3.3.8.3.4.8.3.5.8.4.處理。8.4.1.根據調查的情況，依據《運城公司收費稽查管理規稽查記錄或舉報材料； 證人，證言材料；

違紀，使用違章的票、卡、錢、物等； 被查人員的口供材料或事情經過材料； 情況處理報告。

定》和其它有關規定，確定案件的性質。8.4.2.在處理過程中對禁止攜帶、使用的物品（包括私款）或貪污的贓款予以沒收。

8.4.3.對嚴重違紀行為，提出處理意見，報資源開發部。

9.獎勵與嚴重違紀處罰標準 9.1.獎勵

9.1.1對于檢舉、揭發他人貪污作弊行為、經查屬實的，給予獎勵，公司內部人員舉報，經查屬實，一人次獎勵500元；社會人員舉報，經查屬實，一人次獎勵300元。

9.1.2收費稽查人員堅持原則，不徇私情，不怕打擊報復成績突出，給予獎勵50－200元。

9.1.3收費稽查人員在稽查工作中查出貪污作弊，每查處一次獎勵參加稽查人員200－500元。

9.1.4在未被上級部門稽查出經濟違紀案件時，各管理處自查出的經濟違紀案件，每查出一次分別給予管理處處長200元獎勵，參與稽查的管理人員各100元獎勵。

9.1.5對在收費稽查管理工作中提出合理化建議被采納，并在實踐中受到明顯效果及工作成績突出的，給予500元獎勵。

9.2.嚴重違紀處罰標準

9.2.1不認真履行崗位職責、工作不主動、不堅持原則的稽查人員，調離工作崗位。

9.2.2工作中不實事求是、弄虛作假、泄露收費稽查工作秘密，或與收費人員同流合污，包庇貪污作弊的收費稽查人員，調離工作崗 位，并根據其情節輕重給予100－500元罰款，嚴重者報資源開發部予以辭退。

9.2.3稽查人員本連續兩次違反稽查工作紀律的，調離工作崗位。

9.2.4稽查時發現屬于工作秩序問題應當糾正，在教育的基礎上，按情節輕重給予批評和通報。

9.2.5對以貪污通行費為目的，研究和傳播收費作弊方法，并已發生作案后果的主要責任人，報資源開發部予以解除勞動合同。

9.2.6上班期間連續3次無故脫崗、全年累計曠工5天以上、全年累計遲到、早退、誤崗達10次以上，影響正常收費的。有任意一項發生時報資源開發部予以解除當事人勞動合同。

9.2.7在日常考核中，一個月內連續3次(含3次)或半年累計10次以上（含10次）違反考核標準同一規定的，報資源開發部予以解除當事人勞動合同。

9.2.8對檢舉揭發人和稽查（辦案）人員進行打擊報復，阻撓、刁難、稽查人員或給稽查工作設置障礙，本月星級考核按二星級對待，情節嚴重的，報資源開發部予以解除勞動合同。

9.2.9合謀貪污通行費的次要責任人，本月星級考核按二星級對待，同時停崗學習三個月。

9.2.10違反通行費管理規定，私自挪用通行費者，如數上交挪用通行費外，報資源開發部予以解除責任人勞動合同。

9.2.11報表中財務結帳與微機統計有人為原因造成的差額，每月 發生4次，必須給予責任人停崗一個月處理，發生10次的收費員報資源開發部予以解除勞動合同。

9.2.12對報表中出現財務結帳與微機統計有人為差額時，票證員隱瞞不報，不按微機統計上報收費數據的，責任票證員給予“記過”處分，當月星級考核按二星級對待。本出現第二次責任票證員調離工作崗位。

9.2.13使用服務忌語，毆打過往司乘人員的，報資源開發部對當事人解除勞動合同，班長降職使用。

9.2.14不及時化解與司乘人員之間的矛盾，與司乘人員吵架的，當事人停崗學習一個月，當月星級考核按二星級對待，班長給予“記過”處分。

9.2.15打架斗毆，參與賭博、色情等違法活動的，報資源開發部予以解除勞動合同。

9.2.16因管理不善或失職而造成票、款、卡損失的，要追究其經濟責任，按損壞或丟失票面額及數量金額賠償，凡造成重大經濟損失的，要追究當事人行政責任，同時報資源開發部予以解除勞動合同，屬人為不可抗拒的力量損失的酌情處理。

9.2.17故意破壞收費設施，隨意挪動，開關各種設施的，責任人除對損壞的收費設施按價賠償外，當月按二星級對待，嚴重者報資源開發部予以解除勞動合同。

9.2.18監控稽查中心查出現場收費人員作弊或過往司乘人員舉報核實，由于監控員失職而無相應記錄或故意隱瞞不報、視而不見的。本發生第一次給予“記過”處分，第二次報資源開發部予以解除勞動合同。

9.2.19因工作失誤，發生有理服務投訴至公司或市級以下媒體曝光事件一次的，當事人除承擔相應的經濟責任外，罰款100元，停崗學習一個月，當班班長罰款100元，本出現第二次者，當事人報資源開發部予以解除勞動合同；發生有理服務投訴至省局或市級以上（包括市級）媒體曝光事件的，當事人除承擔相應的經濟責任外，報資源開發部予以解除其勞動合同；當班班長降職為收費員。

9.2.20值班站長或班長，在崗期間無故擅離崗位，造成收費現場出現意外或發生投訴等情況的，班長和值班站長調離工作崗位。

9.2.21對公司的制度或指示不服從，且履教不改的單位，對單位負責人給予解聘。

9.2.22因違紀受處分，拒不服從的，給予100－500元罰款，該月按二星級對待，嚴重者報資源開發部予以解除勞動合同。

9.2.23公司稽查大隊稽查時發現不規范服務行為，收費機電部按照收費站“星級”達標考核辦法及其它相關規定對各管理處進行考核。

9.2.24各管理處發現不規范服務行為，按照收費站“星級”達標考核辦法及其它相關規定對所屬各收費站進行考核。

9.2.25收費站稽查時發現有不規范服務行為的收費人員，按收費人員“星級”達標考核辦法及其它相關規定對收費人員進行考核。

9.2.26收費員個人違紀金額達5000元以上移交司法機關追究當事人刑事責任。9.2.27各管理處不按時上解或挪用通行費的，按違反財經紀律的有關規定查處。

9.2.28發生以上嚴重違規違紀行為的責任人和對違紀事件負有不可推攜責任的相關人員，當月星級一律按二星級對待。

9.2.29稽查時對于本規定中未涉及到的嚴重違紀行為，根據情況給予必要的行政處分，行政處分包括：停班（待崗）、記過或解除合同。

10.質量記錄

10.1.《稽查（檢查）登記表》（SF-B40）10.2.《不規范服務通知單》（SF-B41）10.3.《不規范服務處理情況反饋表》（SF-B42）

第三篇：公交稽查管理規定

公交稽查管理及獎懲規定

為維護企業利益，規范各類公交IC卡的使用，以及正常的投幣乘車秩序，保障企業健康有序發展，特制訂公交稽查及獎懲管理規定。

一、稽查的主體：

總公司稽查大隊人員；

一、二兩個營運公司的稽查大隊人員；當日當班當車的駕駛員（駕駛員僅能在當班的本車進行稽查、營運公司在各自公司線路上稽查、總公司稽查大隊人員可靈活機動在各線路上稽查）。

二、稽查的具體內容：

1、稽查職（員）工卡、家屬卡、老年卡、學生卡、愛心卡的違規使用情況；

2、公司職（員）工和家屬子女上車不主動刷卡、投幣；

3、公司職（員）工、駕駛員違規帶親戚熟人，不投幣或為其刷員工卡（家屬卡）代替的；

三、稽查的范疇：

1、稽查人員必須攜帶稽查證上車稽查。有權對所稽查的車輛、駕駛員的監督和稽查。

2、在營運過程中，車內無稽查人員的，當班駕駛員有權對有違規使用嫌疑的員工卡、家屬卡、老年卡、學生卡、愛心卡進行檢查；并可責令違規帶親戚、熟人的職工代為投幣。

四、稽查的原則：

1、稽查人員以上線查車、上車查人的原則，不間斷的更換線路、時間、區域。

2、駕駛員在正常的駕駛中，僅對當班當車具有稽查的所有權利。

五、稽查的具體操作過程：

1、稽查人員、當班駕駛員在查獲冒用、挪用他人員工卡、家屬卡、老年卡、愛心卡、學生卡后，有權當即對違規卡予以暫扣。

2、對乘車刷卡后，拒不接受稽查人員或當班駕駛員驗證的，稽查人員或當班駕駛員應迅速在刷卡機上刷下自己的員工卡，并記下車牌、線路、刷卡時間，由總公司IC卡管理中心鎖定刷卡人的信息。

3、對職（員）工違規帶親戚熟人乘車的，其拒絕代為投幣的，由稽查人員或當班駕駛員記下車牌、線路、違規乘車的時間，由總公司指揮調度中心負責保管好車載監控錄像，鎖定違規的職（員）工。

4、所有暫扣的違規卡，原則上須在當日逐級上交總公司稽查大隊（夜間查獲的，最長時間不得遲于次日12點），經稽查大隊責任人詳細登記記錄，并由分管領導簽字后，交由總公司IC卡管理中心進行處理。

六、處罰：

1、對稽查到的違規卡，系老年卡、愛心卡、學生卡的，從查獲之日起，一律打為黑卡，并停用一年。

2、對稽查到的公司員工卡、家屬卡，一經查處，即將此卡打為黑卡，并對該職（員）工處1000元的罰款，交齊罰款后再恢復使用。屬內退和退休的，停止使用一年，取消當年的一切福利。

3、對公司職（員）工遺失員工卡、家屬子女卡，不及時掛失被發現由他人冒用的，同樣并對辦卡職工處以1000元的罰款，一年內不得辦理新證。

4、駕駛員不監督內部職（員）工和家屬刷卡，職（員）工工帶親戚、熟人或是帶自己熟人免費乘車的，被稽查人員發現的，發現一次，對該駕駛員處以罰款200元，一年內發現三次以上的，取消該駕駛員的年終獎。

七、獎勵：

1、凡稽查人員或當班駕駛員查獲違規使用的員工卡、家屬子女卡、老年卡、愛心卡、學生卡的，一經查實，每卡獎勵500元（由IC卡管理中心上報財務部門后，當月現金結算）；

2、駕駛員認真履行監督職工刷卡、投幣職責，積極配合、協助職能部門對違規職工進行處理的，一次獎勵100元。

3、因履行監督職責與違規使用者發生糾紛并受到侮辱和報復的，總公司視情節與后果每次給予稽查人員或當班駕駛員安慰獎100——500元；

八、其他規定：

1、職（員）工和家屬子女不遵守IC卡乘車管理規定，在公交車上無理取鬧，或對駕駛員和稽查人員進行打擊報復，造成公司營運損失和財產損失的或危害到他人的身體安全的，由職工承擔賠償一切經濟損失，情節嚴重的，由總公司移交司法機關依法處理。

2、稽查人員或當班駕駛員應秉公執法，不得包庇、縱容違紀者，不得有私下交易等徇私舞弊行為，一經發現，將以瀆職，對稽查人員或當班駕駛員罰款2000元。

3、稽查人員和當班駕駛員不得借機打擊報復職（員）工，一經查實為栽贓誣陷、故意設局的，以打擊報復對稽查人員或當班駕駛員罰款3000元，情節嚴重的一律開除。

本規定至發布之日起實施。

第四篇：煙草專賣稽查隊伍管理規定

煙草專賣稽查隊伍管理規定

《煙草專賣稽查隊伍管理規定（試行）》

(國煙專［2001］ 201號文件2001年4月12日實行)

第一章 總 則

第一條 為加強煙草專賣稽查隊伍（以下簡稱稽查隊伍）建設，使稽查隊伍管理規范 化、制度化，制定本規定。

第二條 本規定所稱稽查隊伍，是各級煙草專賣局為加強專賣管理工作建立的專門從 事專賣 執法檢查工作的隊伍?；殛犖橛杀炯墴煵輰Ｙu局專賣管理部門領導，接受上級煙草專賣局 專賣管理部門的業務指導。

第三條 稽查隊伍的基本任務是：依法對本轄區遵守《中華人民共和國煙草專賣法》 及《中 華人民共和國煙草專賣法實施條例》的情況進行監督、檢查，保護合法經營，打擊非法經營，維護正常的煙草專賣品生產經營秩序。

第四條 稽查隊伍在專賣執法檢查時，應當嚴格遵循《中華人民共和國行政處罰法》 及《煙草專賣行政處罰程序規定》等法律、法規和規章。

第五條 煙草專賣稽查人員（以下簡稱稽查人員）依法執行公務，受法律保護。任 何組織和個人不得拒絕、阻礙稽查人員依法執行公務，不得打擊報復稽查人員。

第二章 稽查隊伍的設置及職權

第六條 稽查隊伍的設立，由各級煙草專賣局根據專賣管理任務的需要，提出組建方 案，報 省級煙草專賣局批準。省級煙草專賣局需組建稽查隊伍的，報國家煙草專賣局批準。

第七條 省級煙草專賣局設煙草專賣稽查總隊；市（地）級煙草專賣局設煙草專賣稽 查支隊；縣級煙草專賣局設煙草專賣稽查大隊。

第八條 煙草專賣稽查隊隊長的任免，必須征求上一級煙草專賣局專賣管理部門的意 見。

第九條 稽查隊伍的職責：

（一）監督、檢查煙草專賣法律、法規及規章的執行情況；

（二）受理對煙草專賣違法行為的舉報；

（三）調查煙草專賣違法案件；

（四）協調與有關執法部門的關系；

（五）培訓稽查人員；

（六）完成上級和本級專賣管理部門交辦的其他工作。

第十條 稽查隊伍進行專賣執法檢查時，可以依法行使下列職權：

（一）查閱、復制當事人的帳冊、票據、單證等有關證據；

（二）進入當事人的生產經營場所、貨物存放場所進行檢查；

（三）詢問當事人與專賣執法檢查有關情況；

（四）對涉嫌煙草專賣違法案件，可以先行登記保存有關證據；

（五）對煙草專賣違法行為提出行政處罰建議；

（六）對行業內違反煙草專賣法律法規及其他規章制度的人員，提出處理建議；

（七）法律、法規規定的其他職權。

第十一條 稽查隊伍不得擅自跨轄區執法檢查。因特殊情況需跨轄區執法檢查的，必須報經上級煙草專賣管理部門同意并由其統一指揮、調遣。

第三章 制度建設及人員管理

第十二條 建立健全崗位責任制度?；槿藛T應當按照崗位職責、工作程序開展工作。不履行職責，出現工

作失誤的，應當承擔相應責任。

第十三條 建立健全內勤制度。各類文件和案卷等資料應當及時登記歸檔；認真處理群眾舉報；嚴格遵守內務規定。

第十四條 建立健全培訓制度。各級煙草專賣局負責稽查人員的日常培訓工作，有計劃地進行政治思想、專賣管理業務、法制等教育培訓，全面提高稽查人員素質。

第十五條 建立健全考核制度。對稽查人員定期進行考核，并將考核情況作為獎懲的主要依據。對工作中表現突出，取得顯著成績的稽查人員和集體應當給予表彰、獎勵；對不勝任稽 查工作的，應當及時調整，實施動態管理。

第十六條 稽查人員錄用條件：

（一）具有良好的政治素質和一定的法律基礎知識；

（二）身體健康，品行端正，遵紀守法；

(三）具有與專賣執法檢查相適應的工作能力；

（四）具有高中以上文化程度；

（五）經省級煙草專賣局統一培訓，考試合格。

第十七條 稽查人員主要從煙草行業內部選用，原則上不從系統外調入。

第十八條 各級專賣管理部門根據稽查工作需要，經省級煙草專賣局批準，會同人事部門可 從社會上招聘稽查人員；招聘稽查人員時，對優秀復轉退伍軍人予以優先。招聘的稽查人員 的勞動合同、工資待遇、勞保福利等應按《中華人民共和國勞動法》等法律法規的有關規定 辦理。

第四章 稽查人員工作紀律

第十九條 稽查人員必須嚴格遵守法律、法規及行業制定的各項規章制度。

第二十條 稽查人員從事執法檢查時，應當按照規定佩戴國家煙草專賣局制發的執法標志，并出示省級以上煙草專賣局簽發的檢查證件；稽查人員離開工作崗位的，應當交回煙草專賣 行政執法標志和檢查證件。第二十一條 稽查人員從事執法檢查時，應當有兩人以上共同進行。招聘的稽查人員只能協助執法檢查。第二十二條 稽查人員不得有下列行為：

(一)泄露工作秘密；

(二)弄虛作假，隱瞞案情，包庇、縱容煙草專賣違法行為；

(三)貪污、受賄或利用職權謀取私利；

(四)敲詐勒索，亂扣亂罰；

(五)截留、私分罰沒款物；

(六)接受當事人的請客送禮；

(七)其他違法亂紀行為。

稽查人員有前款所列行為之一的，應當按有關規定給予紀律處分；構成犯罪的，移送司法機關依法追究其刑事責任。

第五章 稽查隊伍保障

第二十三條 各級煙草專賣局保障稽查隊伍所需的經費。

第二十四條 各級煙草專賣局應當為稽查人員辦理人身意外傷害保險，保障稽查人員的人身安全。第二十五條 各級煙草專賣局應逐步為稽查隊伍配備下列辦案工具、器材：

（一）執法檢查專用車輛；

（二）舉報電話、移動電話、對講機、傳呼機等通訊工具；

（三）攝像機、照相機、微機等辦案器材；

（四）防護用品。

第二十六條 各級稽查隊伍應當建立健全對辦案工具、器材的使用和管理制度。

第六章 附 則

第二十七條 本規定由國家煙草專賣局負責解釋。第二十八條 本規定自印發之日起執行。

第五篇：電力營銷稽查工作管理規定

營銷稽查工作管理規定總則

1.1 為了加強營業與電費工作的監督和檢查，堵塞管理漏洞，防止經營流失，規范營銷稽查行為，制定本規定。

1.2 營銷稽查的基本任務是依據國家有關法律、行政法規、國家政策和公司有關規章制度，對從事電力營銷工作的單位和人員有關營銷制度的建設、營銷工作質量和行為規范等進行稽查監督。

1.3 本辦法適用于公司總部、各省公司及其所屬供電單位。營銷稽查的內容

2.1營銷制度建設情況和實際執行情況;

2.2業擴報裝、用電變更各業務流程。檢查是否存在超時限、違規操作，分析原因并提出處理意見;

2.3抄表工作質量和定期輪換抄表情況。檢查是否存在抄表不到位、估抄等，確保抄表實抄率、抄表差錯率的真實、可靠;

2.4電費計算、電費審核、電費回收、購電費支付等工作的管理情況。防止電費差錯，保證電費資金安全，確保各種統計報表數據及時、真實、準確;

2.5客戶用電檔案和計量檔案的建立、歸檔、變更、銷毀等情況。檢查檔案內容是否完整、是否與現場一致;

2.6《購售電合同》、《供用電合同》的簽訂、履行、變更、續簽等情況。檢查是否符合有關規定，內容是否完整，簽訂是否及時，合同執行是否嚴格和準確;

2.7電價執行和有關用電營業收費項目。檢查是否符合有關規定，計費參數是否與實際相符;

2.8檢查供電營業部門和財務部門的電費賬務是否相符，檢查電費收入及違約使用費是否及時入賬、有無坐支現象，清查數據不清晰，賬賬不符等情況，監督找出原因并提出處理意見;

2.9檢查關口表和售電關口的電能計量裝置的安裝、周期檢定、輪換、故障處理等工作。

2.10服務窗口和從事有關營銷服務工作的人員的服務質量。

2.11進行竊電和違章用電行為的查處工作。

2.12對客戶投訴和舉報案件的處理情況進行監督。

2.13對營銷稽查工作的監督和檢查。對營銷稽查行為、營銷稽查工作流程、營銷稽查工作質量進行監督檢查。職責劃分及機構設置

3.1 公司市場交易部主要負責：

3.1.1 制訂公司營銷稽查的管理制度、工作規定。

3.1.2 對下級單位營銷稽查工作進行指導、監督、表彰和批評。

3.1.3 組織開展全網營銷專項稽查。

3.1.4 定期編報全網營銷稽查簡報。

3.2 各省公司市場營銷部門主要負責：

3.2.1 貫徹落實公司營銷稽查有關制度和文件。

3.2.2 制定營銷稽查工作計劃，對所屬供電單位營銷稽查業務質量進行指導、監督和考核。

3.2.3 組織開展本單位的營銷專項稽查。

3.2.4 定期編報營銷稽查簡報。

3.2.5 負責公司范圍內營銷稽查人員的培訓和發證工作。

3.3 各供電局主要負責：

3.3.1 貫徹落實上級單位營銷稽查有關制度和文件。

3.3.2 組織開展本單位營銷稽查工作。

3.3.3 監督被稽查單位落實整改措施。

3.3.4 完成上級單位交辦的專項稽查任務。

3.3.5 定期編報營銷稽查簡報。

3.4 各省公司、地區供電局要建立健全營銷稽查組織體系，配備營銷稽查人員，負責組織開展營銷稽查工作。

3.4.1各省公司應在市場部門下設營銷稽查專職崗位。

3.4.2各省公司所屬供電企業應根據實際情況設置營銷稽查機構。滿足下列條件之一的供電企業應設立專門的營銷稽查機構，可設為二級機構，工作人員不得少于4人。

(1)省會城市供電企業;

(2)年售電量100億kWh以上;

(3)供電客戶數100萬戶以上;

(4)管理十個及以上縣級供電企業。

其他供電企業應配備專門的營銷稽查人員，專職工作人員不少于2人。

3.4.3滿足下列條件之一的縣級供電企業應設立營銷稽查班或專職人員，負責營銷稽查日常管理工作。

(1)年售電量10億kWh及以上;

(2)用電客戶數達10萬戶及以上;

(3)管理十個及以上供電所。

其他縣級供電企業應配備專職或兼職營銷稽查人員。

3.4.4所有涉及營銷工作的班組、供電所(如：抄核收班、用電檢查班、計量班、供電所、客戶服務中心等)要設置兼(專)職營銷稽查人員，負責日常內部稽查工作。

3.5 稽查人員實行持證上崗制度，由各省公司組織統一考試，合格后發給相應的證書。4 營銷稽查的方法與要求

4.1 營銷稽查實行以日常稽查為主，專項稽查為輔。

4.2 日?；閷嵭杏媱澒芾恚瑺I銷稽查人員應制定和月度稽查工作計劃，按計劃開展稽查工作，月度終了和終了時對計劃完成情況進行檢查。

4.3 專項稽查針對日常稽查中發現的薄弱環節不定期組織開展。

4.4 營銷稽查人員在實施現場檢查時，人數不得少于2人，并應向被檢查單位或者有關人員出示有關證件或文件。

4.5 營銷稽查過程中發現的問題，由稽查機構出具《電力營銷稽查整改通知單》(格式參照附表1)，《電力營銷稽查整改通知單》應一事一單。被稽查單位收到《電力營銷稽查整改通知單》后應限時進行整改，涉及電量電費的應按差額進行補退，并填寫《電力營銷稽查整改情況反饋單》(格式參照附表2)，將整改情況反饋回稽查機構。

4.6各省公司按照不低于以下要求的比例隨機選取營銷稽查的樣本，結合自身情況制定營銷稽查檢查任務指標，建立科學、有效的評價標準和體系，4.6.1用電報裝業務、抄核收業務、計量管理、用電檢查等營業類稽查樣本比例要求為：大工業、躉售用戶5%、商業、非普、居民等其他用戶0.5%;

4.6.2優質服務類稽查樣本比例要求為：營業窗口、95598、故障搶修等1%。5 營銷稽查信息報告和發布

5.1 各省公司應在每季度第15個工作日前將《營銷稽查簡報》報公司市場交易部。

5.2 《營銷稽查簡報》應包含以下內容：

5.2.1 營銷稽查的成果和指標完成情況，包括查處違章竊電行為次數、追補電量、電費及違約使用費，營銷差錯次數、涉及電量、涉及電費，挽回經濟損失總額等;

5.2.2 營銷稽查工作開展情況，包括營銷稽查樣本完成情況。

5.2.3 稽查過程中發現的典型問題及整改措施建議;

5.2.4 下期稽查工作計劃。

5.3公司市場交易部對各省公司上報的《營銷稽查簡報》進行匯總后，發至公司領導、有關部門和各省公司。營銷稽查的考核

6.1 營銷稽查考核指標體系包括：(一)營銷稽查樣本完成情況;(二)發現的營銷差錯數量。

6.2 各省公司在每年一季度內制定并上報營銷稽查工作計劃。

6.3 公司市場交易部每年組織營銷稽查專項會議，交流經驗，表彰先進，對營銷稽查開展不力、營銷差錯較多的單位進行批評。

6.4 對發現或防止重大營銷差錯，或在打擊竊電行為、防止違章用電中有突出貢獻的單位和個人，各省公司給予專項獎勵。附則

7.1 各省公司可參照本規定制定具體實施辦法，并報公司備案。

7.2 本辦法由公司市場交易部負責解釋。

7.3 本辦法自發布之日起施行。