專題：差旅費報銷單范本
-
關于差旅費報銷單的通知
通知 各預算單位： 現將XX縣差旅費報銷單模板發給大家，此模板僅供參考，請各單位根據實際需要修改后自行印制。 XXX財政局 2014年1月28日
-
仁和會計差旅費報銷單EXCEL格式和說明
差旅費報銷單EXCEL模板格式和說明 1.差旅費報銷單EXCEL模板格式 (如果您想要Excel版本，請聯系在線客服，在線發送給您) 2.填寫差旅費報銷單說明 差旅費報銷單是出差人員完成出
-
差旅費報銷制度
差旅費用報銷管理制度 為進一步規范學校財務管理，保障教師完成學校安排的各項學習培訓、外差等工作任務，現對教職工差旅費報銷標準作出如下規定：一、 差旅原則 1. 全體教職員
-
《差旅費報銷管理辦法》
目 錄 1. 目的 2. 適用范圍 3. 定義 4. 職責 5. 程序 5.1 公司職工因公出差報銷規定 5.2 路途交通費開支標準 5.3 市內交通費開支標準 5.4 住宿費開支標準 5.5 出差
-
《差旅費報銷管理制度》
企業差旅費報銷管理制度范本為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。一、辦理程序1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、
-
差旅費報銷規定
差旅費報銷規定 第一：機票/車票及訂票費 機票報銷需提供攜程網訂票單、電子客票行程單（機票）/攜程開具的發票、登機牌 費用類型選擇“差旅費-交通” 費用描述寫明：某人某時某地
-
差旅費報銷規定
差旅等開支補貼標準 一、差旅費報銷標準 1、車費憑票報銷，特殊情況的可以無票報銷，但需列明清單，如某地-某地，車費**元。 2、員工進行市內業務、維修工作和行政公務工作需要外出
-
差旅費報銷管理制度（模版）
一、辦理程序 1、出差人員必須事前填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經分管領導簽署意見、部門負責人（或被授權人）簽署批準后方可出差。 2、出差人員預訂
-
差旅費報銷管理制度
差 旅 費 用 報 銷 管 理 制 度 1.0 為規范員工因公出差費用的管理工作，合理控制出差管理效率，降低出差費用管理中的潛在風險特制定本制度。 2.0 因公出差及費用報銷管理程序
-
差旅費報銷制度
差旅費報銷制度 范本一：**有限責任公司差旅費報銷制度為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。一、報銷范圍：本細則適用于公司國
-
差旅費報銷標準
差旅費報銷標準 一、 適用范圍： ? XX電器各省市分公司。二、 手機費報銷標準 1、 分公司各類人員憑手機發票或其他有效憑證按如下標準限額實報實銷： ? 分公司經理：1200元/月；分公
-
差旅費報銷制度
差旅費報銷制度范本（三）： 差旅費報銷制度 為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷程序，結合本廠的實際狀況，特制定本制度。一、報銷范圍： 本細則適用于因工作需要出差報銷的
-
差旅費報銷規定
差旅費報銷規定 1.差旅費報銷規定●交通費報銷： 外出工作車費報銷以專線公車票價為標準，因特殊情況需乘坐的士的，在報銷單據背面說明原因，不得乘坐專車。 ●遠程差旅費用報銷（
-
差旅費報銷標準
例如：最近搜集到的一家企業的標準： 4.1 交通工具乘坐標準 4.1.1長途汽車。員工可選擇在公路上正常營運的普通客車、大巴、中巴或小巴，但不得乘坐“的士”。若有特殊工作需要乘
-
差旅費報銷管理制度
差旅費報銷管理制度 第一章 總則 第一條 為進一步規范公司內部管理，完善差旅費報銷程序及標準，本著勤儉節約、合理開銷的原則，制定本制度。 第二條 出差定義 本制度所指出差是
-
差旅費報銷制度（范文）
差旅費報銷制度 1.0 程序 1.2 因公出差的員工在出差前須填寫《出差申請表》（見附表4）。 1.3 申請表須經部門經理簽字同意、總經理簽字審批后，由辦公室備案。 1.4 員工持經批準
-
差旅費報銷標準
差旅費報銷標準 一、 適用范圍： ? 北京易居實美貿易有限公司。 二、 手機費報銷標準 1、 分公司各類人員憑手機發票或其他有效憑證按如下標準限額實報實銷： ? 分公司經理：1200元
-
差旅費報銷制度
差旅費的報銷 出差旅差費報銷分為交通費、住宿費、飯費、電話費等，報銷標準及辦法明確如下： 一、交通費： 根據出差前行程計劃，包括飛機、火車、長途汽車、公交車，按出行路線據實
