第一篇：學校年度整體支出績效自查報告

學校年度整體支出績效自查報告

學校年度整體支出績效自查報告范文

一、預算單位基本情況

(一)主要職能

湖南汽車工程職業學院是株洲市人民政府主辦主管的職業高等院校，主要從事全日制高等職業教育，開展科學研究、學術交流、繼續教育和專業培訓。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實黨的教育方針，堅持以立德樹人為根本任務，弘揚和傳承優秀思想文化，造就中國特色社會主義事業合格建設者和可靠接班人。主要職能如下:

1、學校積極推進人才培養模式改革，依法設置調整專業，制定招生章程，制定人才培養方案，開展專業建設、課程改革、資源庫建設，組織實施教育教學活動;做好畢業生就業安置服務工作，穩步提高畢業生就業品質。

2、學校堅持產教融合，校企合作，開放辦學，參與國際交流，依法與國(境)外政府、教育機構、企業等開展人才培養、技術交流、信息共享等方面的合作。

3、學校始終堅持依法依規辦學，充分保障師生和社會公眾的知情權、表達權、參與權和監督權，全面維護保障師生合法權益;依法建立健全財務管理制度，合理使用、嚴格管理學院經費，公開收費項目和收費標準;完善學院監督機制，加強紀檢監察、審計和法律監督，保護學院資產安全，維護校園安全穩定。

4、學校培養培訓中高層次的技能技術人才;為社會、企業開展科學研究，提供技術服務。

(二)機構情況

學校有***個內設機構，其中黨政管理機構***個，分別為:黨政辦公室、宣傳部(統戰部)、組織人事處、教務處、學生工作處、保衛處、總務處、招生與就業指導處、財務處、校企合作處、評建督導處、紀檢監審處、團委;教學教輔機構***個，分別為:車輛運用學院、車輛工程學院、機電工程學院、經濟管理學院、信息工程學院、藝術設計學院、士官教育學院、思政課教學部、繼續教育學院(加掛株洲市交通技工學校)、創新創業學院(加掛國際交流學院)、科研處、資產處、信息化處、發展規劃處。

二、預算支出及績效情況

(一)預決算及信息公開情況

1、全口徑收支預算情況

2019 年度收入年初預算數為 14**.*萬元，其中:財政預算全額撥款 8**.*萬元;財政專戶管理的非稅收入年初預算數為 6***萬元。2019 年度支出預算數為 14**.*萬元，其中:基本支出 14**.*萬元，項目支出**.*萬元。

2、資產、人員管理及相應制度建設情況

①資產方面:截至 2019 年*月*日,我院資產總額 33**.*萬元(其中固定資產及無形資產按凈值計價，已扣減政府會計制度下補提2018年以前及2019年計提的固定資產折舊及無形資產攤銷金額 18**.*萬元)，其中流動資產 4**.*萬元，占比**.*%，非流動資產 28**.*萬元，占比**.*%;負債總額 10***萬元，其中流動負債1**.*萬元，占比**.*%，非流動負債 9**.*萬元，占比**.*%，受托代理負債**.*萬元，占比**.*%。

②人員管理方面:我校定編人數為***人。現我校共有在職在編教職工***人，聘用制人員***人,退休職工***人。開辦汽車電子技術、汽車技術服務與營銷、汽車檢測與維修、數控技術、會計、電子商務等涉及七個專業大類的***個專業。全

日制在校學生數 13***人(含留學生***人)。

③制度建設方面:在學校領導的高度重視下，學校貫徹落實相關文件方針精神，健全完善預算管理、收入管理、支出管理、專項資金管理、資產管理、績效管理等各項制度并形成長效機制，以制度促規范，用制度管人、管事、管權，推進學院治理體系建設。

3、單位決算及與預算差異情況

①收入決算及與預算差異情況 2019 年度收入合計 20**.*萬元，較年初預算14**.*萬元增加 5**.*萬元，增長**%。其中一般公共預算財政撥款收入 13**.*萬元，較年初預算 8**.*萬元增加 5**.*萬元，增長**%，主要原因是我院為按照生均經費撥款單位，財政撥款年初預算下達主要為人員經費，按生均撥款標準核算的差額在年度內追加;事業收入 6**.*萬元(財政以支定收原則)，較年初預算 6***萬元減少**.*萬元，降低 4%，主要原因為 2019 年我院事業收入實際征繳財政非稅金額為 8**.*萬元，當年度財政以支定收原則確定當年事業收入 6**.*萬元;其他收入**.*萬元。

②支出決算及與預算差異情況 2019 年度支出合計 20**.*萬元，按預算支出經濟劃分:其中工資福利支出 11**.*萬元，占比**.*%;商品和服務支出 3**.*萬元，占比**.*%;對個人和家庭的補助支出 1**.*萬元，占比**.*%;債務利息及費用支出**.*萬元，占比**.*%;資本性支出 2**.*萬元，占比**.*%。按管理類型劃分:其中基本支出 16**.*萬元，較年初預算增加 2**.*萬元，增長**%，主要原因為2019 年學校擴招，學生人數增加，新進教師等導致人員經費及日常公用經費增加。項目支出 3**.*萬元，較年初預算增加 2**.*萬元，主要原因為是新校區建設經費、職教專項、“雙一流”建設經費、學生獎助學金等專項撥款支出。

4、部門結轉資金使用情況

我院無年末結轉和結余情況。

5、“三公經費”的執行和控制情況

學院本年度“三公”經費共列支**.*萬元。

①公務用車購置及運行維護費:年初預算數為***萬元，2019 年決算數為**.*萬元，其中公務用車運行維護費為**.*萬元，較 2018 年度(**.*萬元)節約**.*萬元，系因公務用車改革，學校公務用車減少1臺，保留3臺公務用車全部以舊換新更換為新車;公務用車購置費為**.*萬元，系當年追加預算以舊換新購置了 2 臺新公務用車。

②公務接待費:年初預算數為***萬元，2019 年決算數為***萬元，較 2018 年度(**.*萬元)節約**.*萬元。系我院積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。

③因公出國(境)費:本年度沒有列支。

6、政府采購和政府購買服務執行情況

政府采購年初預算數為 4**.*萬元，2019 年實際執行數為 6**.*萬元，其中政府采購貨物支出 6**.*萬元，工程支出**.*萬元，服務支出**.*萬元。系我院搬遷新校區，新建新能源汽車及關鍵零部件精益生產實訓基地、立方新能源汽車技術協同創新中心、北京汽車中南地區技術服務中心、湖南智能駕駛實驗中心、現代智慧教學技術協同創新中心、湖南省動力電池回收檢測中心和湖南省汽車領域“1+*”教學研究中心等 7 個科研服務中心的設備設施的配置。

7、預決算信息公開情況

我院預決算公開工作嚴格按照財政部署、按照預算法要求，預算、決算在財政批復后*日內在政府門戶網站及學院門戶網站公開了預決算信息數據和重要事項說明。

(二)資金使用及績效情況

1、部門整體支出的績效實現情況

2019 年，我院實現整體支出 20**.*萬元，其中基本支出 16**.*萬元，項目支出 3**.*萬元，圓滿完成了年初“改善條件、擴大規模、提高水平、提升質量、擴大影響”的整體績效目標。

①預算產出指標

在德育工作方面，學校深入推進“535 主題教育”和校園文化建設，提高活動育人成效。學校緊扣“五種文化素質”(思想、文明、心理、人文、職業)，配合主題教育內容體系，每月序列化開展文化素質拓展活動，師生整體文化素質得到提升，校園文化底蘊得到充實。2019 年學校榮獲“湖南省職業教育學生管理強校”、“湖南省高校心理健康教育先進單位”、湖南省第三屆“愛我國防”大學生演講比賽一等獎、省青年文化藝術節文學類金獎等省級以上文化類競賽優秀組織獎 3 個、個人一等獎 4 個、二等獎 8 個、三等獎 3 個。

在教學工作方面，學校 2019 年成功入選中國特色職業教育高水平專業群(A 檔)建設單位(除特高校 2 所外，湖南省僅 3 所高職院校入圍);成功立項國家級教學資源庫 2 個，分別為汽車智能技術專業(第一主持單位)、智能控制技術專業(第二主持單位);成功申報7門精品在線開放課程，其中2門課程被認定為“湖南省精品在線開放課程”，5 門課程入選“湖南省精品在線開放課程建設項目”。我校學生參加全國職業院校技能競賽中獲國家一等獎 4 項、二等獎 1 項;參加全省職業院校技能競賽中獲一等獎9項、二等獎16項、三等獎12項。在全國火箭軍首屆定向士官生電工電子技術競賽中，我校學生以總分第一名的優異成績喜獲一等獎。在2019 年全省大學生體育競賽中，我校代表隊奪得 1 金 6 銀 2 銅的佳績。在 2019 年全省高職高專院校學生畢業設計抽查中，我校被抽查的兩個專業合格率均為**%。

在師資隊伍建設方面，學校以國家教學名師尹萬建和全國知名汽車專家朱軍領銜的汽車運用與維修技術專業教學團隊，成功立項為首批國家級職業教育教師教學創新團隊(全省僅有 8 所院校入圍)。另有 1 人成為湖南省芙蓉教學名師，1 人成為湖南省 121 創新人才培養工程青年學術帶頭人。在 2019 年全國職業院校技能大賽教學能力決賽中，我校車輛運用學院教師團隊的專業課參賽榮獲交通運輸大類一等獎，實現了我校在該項比賽的蟬聯冠軍。全年引進具有碩士學歷學位及以上高層次人才***人，其中博士 1 人。

在招生就業方面，招生與就業工作取得新突破，學院堅決落實黨中央國務院百萬擴招精神，2019 年招生人數達歷史新高，完成招生 5***人,比 2018 年擴大招生 2***人，新生報到率**.*%，居全省前列。2019 屆畢業生就業率為**.*%，其中省內就業比例為**.*%，用人單位對畢業生的滿意度達到**.*%。

在服務能力方面，我院 2019 年新增 2 個科技創新平臺，產出了系列研究成果，積極開展培訓服務。年內共立項省級縱向課題38項，立項橫向課題51項，申請國家專利 143 項、發表學術論文 198 篇;科研成果轉化有 4 項。全年共完成招收駕駛員培訓、營運駕駛員繼續教育培訓、客貨運從業資格證等各類培訓和職業技能鑒定共計 35***人，承接財政、勞動人事、衛生系統等相關職業資格考試共計 30***人。

②預算效益指標

學校獲取榮譽方面，2019 年，在上級領導關心支持和全校師生的共同努力下，學校各項工作取得了可喜成績，辦學內涵全面提升，辦學綜合實力和社會影響力顯著增強，成為了國家優質專科高職院校、國家“雙高計劃”建設單位，獲評“湖南省 2018 屆文明標兵校園”、“湖南省職業教育教學管理十大強校”、“湖南省職業教育學生管理十大強校”、全省十大“平安學校” 及“平安校園建設先

進單位”創建示范單位、全市綜治工作考核先進單位、全市績效考核優秀單位等榮譽稱號。

學校獲得肯定方面，省委副書記烏蘭、教育部職成司司長陳子季等領導先后到校視察，充分肯定了我校深度融入汽車產業鏈、積極推進產教融合所取得的辦學成效。學院在省級以上重要場合作典型發言 10 次，多次獲得教育部領導表揚，在全國產生了較大影響。年內共有 150 多所兄弟院校來校參觀交流，中國青年報、中國教育報、新華網等眾多媒體爭相報道學校辦學情況。

學校獲得好評方面，2019 年*月份，全國職業教育專業教學資源庫建設工作研討會在北京召開，我校作了《依托資源庫打造“云上湖汽” 推進“三可視一精準”智能服務》的典型發言。*月份，我校承辦了湖南省職業院校教學工作暨信息化教學、1+*證書制度試點現場推進會，隨后又承辦了 2019 中德智能制造產教融合高峰論壇暨中德智能制造教育聯盟 2019 年工作會議，與會領導和同仁對我校“三可視一精準”的信息化平臺建設，以及推進產教融合、服務汽車產業升級方面取得的成效給予了高度好評。

③服務對象滿意度指標

2019 年在市委市政府的高度重視和大力支持下，學校新校區建設已基本完成，目前已完成一萬名學生的搬遷任務，實現了辦學主體入駐新校區的目標，實現了全體師生多年的夢想，是發展史上重要的里程碑，為學校發展提供了千載難逢的機遇，學校由此進入了一個嶄新的歷史時期。

學校依托李德毅院士工作站，建成了汽車智能制造中心、汽車品牌集成中心、汽車科普中心等 3 個實體中心;同時建成了新能源汽車及關鍵零部件精益生產實訓基地、立方新能源汽車技術協同創新中心、北京汽車中南地區技術服務中心、湖南智能駕駛實驗中心、現代智慧教學技術協同創新中心、湖南省動力電池回收檢

測中心和湖南省汽車領域“1+*”教學研究中心等 7 個科研服務中心，為學生提供了良好的實習條件，增強了學生實踐能力，提升了學生分析問題和解決問題的能力，學生滿意度**%。

學校扎根湖湘大地，抓住湖南汽車產業蓬勃發展的戰略機遇，堅持“立足汽車行業，服務汽車產業，培養汽車人才，打造汽車品牌”的辦學定位，對推動株洲本地經濟起到了積極作用。

學院對接北京汽車株洲分公司，建成了1800平方米的北汽BSEP培訓基地，北京汽車株洲分公司技術一線有近**%的骨干均為我校畢業生，并在企業成立大師工作室，為確保企業人力資源輸送，發揮了巨大作用，深得企業高度好評。

學院對接中車時代電動汽車股份有限公司，建成了 1700平方米的中車培訓基地，建成了儲能系統、驅動系統和控制系統測試測控實驗室，2019 年先后為中車時代電動汽車股份有限公司及其客戶公司培訓員工約 3***人日，輸送技術技能人才***人;多人成為了技術骨干。校企開展智能駕駛等技術合作 3 項，校企合作已經列入企業發展的重要規劃之一。

學院對接株洲湘火炬火花塞有限責任公司，共建“株洲湘火炬火花塞有限責任公司智創系統分公司”，在學校智能制造中心建設擁有 1000平米的設計區、辦公區、生產區，主要涉及工業機器人的集成與應用技術、基于 CCD 機器視覺的精密裝配和檢測技術、柔性制造單元及柔性制造系統的開發、非標智能設備開發及系統集成及智能化倉儲及物流系統設計、AGV 系統應用等智能制造設備進行開發設計與生產等領域。為學生提供良好的實習條件，同時共創研發團隊，為企業技術研發、技能人才資源和崗位培訓等提供幫助。

學校先后與保時捷、寶馬、上汽通用、比亞迪等株洲之外車企共建人才培養基地***個，牽頭組建了政行企校共同參與的湖南汽車職業教育集團，通過人才培

養、技術服務，助推株洲及湖南汽車產業快速發展，被評為省級示范性職教集團，為長株潭汽車產業圈、為湖南經濟社會發展做出了突出貢獻。

2、項目資金使用及績效情況

我校為加強專項資金的科學化、精細化管理，保障項目目標的順利實現，提高專項資金使用效益，制定了專項資金管理辦法，嚴格按照管理辦法進行專項資金的申報，設立專崗對項目實施和資金使用進行全過程監督，并進項專項核算。學校財務、檢查審計等部門定期核對專項資金的執行情況，并進行績效評價，跟蹤問效。

①高校(含高職院校)國家獎助學金項目:當年我校完成了 3***名學生獎、助學金的發放，3000 余名家庭困難學生物價聯動補貼款的發放，***名入伍、退役學生學費補償款支付，保障了每一個學生不因家庭貧困而失學，保障了入伍退役學生的權益，學生及家長滿意度均達到**%以上。

②中職部免學費經費補助項目:該經費補助更好的保障了中專部教學、科研、后勤、招生、就業等運行方面的支出，為學生創造了良好的學習氛圍和學習環境。2019 年我院中職部加強基層黨建、學生德育提質、教學提質、招生就業等工作管理，嚴明了黨風師風，打造了德育品牌，提升了辦學內涵，夯實了辦學基礎。

③新校區建設補助項目:當年我校新校區建設已基本完成，目前已完成近萬名學生的搬遷任務，實現了辦學主體入駐新校區的目標。在新校區，我校建成了汽車智能制造中心、汽車品牌集成中心、汽車科普中心等 3 個實體中心;建成了新能源汽車及關鍵零部件精益生產實訓基地、立方新能源汽車技術協同創新中心、北京汽車中南地區技術服務中心、湖南智能駕駛實驗中心、現代智慧教學技術協同創新中心、湖南省動力電池回收檢測中心和湖南省汽車領域“1+*”教學研究中心等 7 個科研服務中心，完成了相應的設備設施的配置。實訓條件得到明顯改善，實訓教學質量有效提升，社會服務能力大大提高，教師、學生、社會培訓人員的滿意度均達到**%以上。

三、資金管理及績效存在的主要問題及下一步改進措施

(一)存在的問題

1、預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性及執行力有待進一步提高，維持預算的嚴肅性和權威性有待進一步加強。“雙高”建設、資源庫建設等重點項目專項資金管理和使用有待進一步細化和加強。

2、績效考核指標有待標準化。缺乏完善的績效評價體系，預算績效問責與激勵制度還沒完全建立，績效評價對于優化、促進預算管理的作用還沒有得到充分體現。

3、制度建設有待進一步完善。為保證學院“雙高”建設，切實服務學校教育教學、科研管理工作，需進一步完善學校財務制度體系和績效評價體系，使各項財務工作有章可循，為提升財務服務質量提供制度保障。

(二)改進的措施

1、探索構建全面預算編制體系，改變“重申報輕執行”的現狀。積極探索以事項驅動的全面預算編制體系，實行“一部門一預算，一事項一目標”，通過對事項的事前論證、事中監督、事后評價，加大對專項資金的統籌力度，有效解決預算編制的長遠性、連續性、科學性，從而提高預算編制的精確度。

2、全面實施全面績效評價體系，提升學院財務管理績效。全面實施以績效導向的全面預算評價體系，制定科學、完善、切合實際的考核項目和標準，強化對預算管理全過程的資金使用實施考核、評價，通過績效評價反映學校各部門、各項目預算執行情況、及時掌握資金使用情況、同時加強業財融合，使各項經濟活動實現信息共享、資源共享，提高資金使用率，為學校領導的決策提供參考，促

進學校健康發展。

3、進一步完善財務管理制度，推動學院長遠持續發展。按照學校事業發展需要，在認真梳理現有財務管理制度的基礎上，進一步建立或修訂資金管理、支出、執行、考核等制度，提高學校財務管理水平，推動學院持續高速發展。

四、其他需要說明的情況

(一)學校將自評結果作為下一年度預算安排和編制的依據，將有力提高預算制定的科學性和有效性。

(二)學校將根據財政的要求在門戶網站公開本自評報告，接受社會大眾監督。

第二篇：2018年部門整體支出績效報告范文

2018年部門整體支出績效報告

（米易縣攀蓮鎮衛生院）

根據米易縣財政局關于開展2018年財政績效評價工作的通知（米財預【2018】64號）的要求，我院即對2017部門整體支出績效進行了全面綜合評價，整體支出的評價重點是厲行節約保運轉，降低醫療服務成本，經全面綜合評價，我院2017部門整體支出績效自評得分97.35分。現將有關情況報告如下：

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

我院于2010年7月與米易縣計劃生育服務站、縣婦幼保健院、攀蓮鎮城北社區衛生服務中心合并成立米易縣公共衛生醫療服務中心，中心設立9個一級科室，主要有綜合辦公室、醫務科、財務科、基層保健科、后勤保障科、公共衛生科、計生科、信息科、觀音門診部；下設10個二級科室，主要是婦產科、兒科、兒保科、孕保科、全科、中醫科、檢驗科、影像科、藥房、醫保辦兼出入院收費室。

（二）機構職能。

貫徹執行國家衛生工作方針、政策、法律、法規、標準和技術規范；為農村居民提供預防、醫療保健、康復、健康教育和計劃生育技術服務等“六位一體”的服務。運用適宜的中醫藥、西醫及中西醫結合技術承擔鎮轄區居民常見病、多發病、慢性病的防治工作，承擔重癥患者急診急救與轉診任務，對疑難雜癥患者及時會診、轉診。對老年人、行動不便的慢性病人提供出診及家庭病床等上門服務。定期開展健康教育及健康促進活動，舉辦講座，發放健康教育宣傳手冊。開展計劃生育技術服務及婦幼保健工作。為轄區內居民建立健康檔案，并對健康檔案實行規范化、標準化的管理，對慢性非傳染性疾病實行分類管理。對殘疾病人、偏癱、腦血管病后遺癥病人及有康復需求的人群開展康復訓練及指導。做好轄區內學校衛 1 生、食品衛生及醫療衛生市場的督導管理，做好村衛生室的監督和管理工作，完成新型農村合作醫療相關工作。

（三）人員及資產情況。我中心四家編制數為66人，2017年末下屬的攀蓮鎮衛生院共有編制17人，實有在崗職工17人，無退休人員，因為退休人員經費已由社保局發放。

2017年末資產總額927.94萬元,其中流動資產315.84萬元，固定資產607.2萬元;負債總額48.64萬元,全部為流動負債;凈資產總額879.30萬元,其中事業基金181.51萬元，非流動資產基金612.10萬元,專用基金47.11萬元，年末財政撥款結轉資金38.58萬元。無車輛編制數，無實有車輛。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2017年我院年初預算179.9萬元，上年結轉32.4萬元，年中追加預算237.03萬元，全年收入449.33萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2017年我院決算支出410.75萬元，按功能分類，主要用于社會保障和就業支出21.94萬元，醫療衛生和計劃生育支出376.02萬元，用于住房保障支出12.79萬元。年末結轉32.4萬元，主要是項目結轉，無超預算支出的現象。

三、部門財政支出管理情況

（一）預算編制情況。

我院2017年預算編制嚴格按照縣財政《關于編制2017年縣本級預算通知》相關精神，認真學習《預算法》及其實施條例等預算編制的法律、法規，掌握預算編制的相關政策，及時與縣編辦、縣人社局等部門核對人員編制、實有人數、工資、車輛等基礎信息，并實時更新單位基礎信息數據庫，準確編制部門預算，將部門預算收入全部納入預算管理，全面完整地反映部門真實收入情況。以2016年12月31日為基本支出預算編制基準期。基本支出預算包括人員經費和日常公用經費兩部分，采取人員經費按標準、公用經費按定額 的方法客觀編制基本支出預算。我院根據項目要求，對各項目進行充分論證、可行性分析和績效評估，通過細化支出用途，明確支出范圍，采取零基預算方法編制。

年初認真編制我院整體績效目標，按上級專項計劃編制項目績效目標。對需要縣級財政配套經費的項目分期預算。

（二）執行管理情況。

我院嚴格按工作進度執行預算，按時足額直發工資，特別是項目資金，嚴格按項目完成情況及時支付相關費用。嚴格執行季度和半年支出分析評價及項目實施進度分析，確保全年目標任務的完成。以節約為本，嚴格控制在編人員，壓縮公用經費支出，特別是嚴格執行中央八項規定，加強公務出境（2017年我院無公務出境支出）、公務接待、公務用車管理。進一步加強單位車輛管理，對公務用車實行統一調度、停放，盡量降低公務用車運行成本。對公務用車使用實行出車登記制度，登記核實車輛行駛公里數，嚴禁公車私用，與公務無關的費用由用車人自行負擔。二是嚴格執行公務接待管理規定，控制接待費用。按照簡化禮儀、務實節儉、杜絕浪費的原則管理和規范醫院公務接待工作，2017年我院無超預算開支“三公”經費。

（三）決算編制情況

2016年決算編制合乎規定，數據準確，與財政部門撥款核對相符，與財政專戶管理資金核對相符，上年結轉和結余核對相符，指標變動在部門決算編報說明中詳述；報表審核中關于退休人員、車輛管理運行等指標均在部門決算編報中作說明；資產、負債中的往來款項也作了相應說明。根據部門決算改革需要，撰寫了2017年部門決算分析報告撰寫提綱，對主要職能、主要事業成效、收入支出預算執行（含對比分析）、年末結轉結余、預算執行存在的問題等作了一一闡述。

（四）支出績效情況

認真完成了轄區內的基本醫療和基本公共衛生工作，預防、醫療保健、康復、健康教育和計劃生育技術服務，舉辦各類健康教育講座12次，參訓人次200多人次,其中中醫相關知識講座4次；進行健康知識宣傳活動13次，宣教人次3857人次，共發放各類資料13種5743份；為506名0-6歲兒童建卡建證，接種一類疫苗13944針次，接種率達96%以上，接種二類疫苗4969針次；報告傳染病21例，傳染病報告率100%，報告及時率100%，轄區內無重大傳染病和突發公共衛生事件發生。對轄區2810名高血壓患者和1237名糖尿病患者進行健康管理，為轄區內174名確診的重性精神病患者建立健康檔案，并定期進行隨訪；及時完成了重復、錯誤、死亡檔案的清理工作，同時對轄區內2509名65歲以上老年人進行了健康體檢和管理。對462名孕產婦作好了產前檢查及隨訪工作。對轄區內2089名0-6歲兒童進行了健康管理。做好轄區內學校衛生、食品衛生及醫療衛生市場的督導管理，做好村衛生室的監督和管理工作，完成新型農村合作醫療相關工作。

完成了重點項目工作：完成了轄區內7所中小學的麻疹補充免疫工作，并對轄區內托7所小學和3所托幼機構開展接種證查驗工作；對攀蓮鎮轄區內1165名70歲及以上老年人增加尿酸、胸片、腹部B超、腫瘤標志物等輔助檢查的老年人健康體檢，并指導其疾病預防和自我保健進行了免費健康體檢，并指導其疾病預防和自我保健。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

總體來說，我院2017年部門整體支出情況良好，從預算到執行和收入、支出、資產管理及信息公開，都嚴格按相關制度要求進行，全年收支平衡，略有結余。有效保證了機構運轉，圓滿完成了上級下達的目標任務，個別項目還超額完成。取得了較大的經濟效益和社會效益，得到了政府部門和社會公眾的認可。

（二）存在問題。

1、人員嚴重不足，我院目前承擔了全鎮3萬多人口的基本醫療和基本公共衛生服務工作醫護人員嚴重不足，醫務人員經常是超負荷工作，影響工作效率。

2、由于所需采購的設備較多，存在資金不足問題。

3、部分專項資金存在使用范圍不明確，加上以前資金下達 滯后，導致資金使用進度緩慢。

（三）改進建議。

我院在預算績效管理方面還有待改進和完善，整體支出績效報告也是在初步摸索的過程中編制的，需要不斷地規范和完善。下一步，我院將進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，規范和約束機關理財行為和程序，積極探索新形勢下部門預算、國庫集中支付等財政支出改革的特點，不斷更新管理思路，在規范收支和控制經費增長上，創新管理手段，用新思路、新方法，改進和完善財務管理辦法。按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率，進一步發揮基層醫療衛生工作職能作用，為我鎮農村居民健康保駕護航，做出更大貢獻。

1、科學合理編制預算，嚴格執行預算。加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一預算執行情況和本預算收支變化因素，科學合理地編制本預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準。

2、完善績效評價體系，加強監督檢查和考核工作。進一步探索完善項目績效評價指標體系，研究、關注績效管理理論與實踐發展的新思路、新動向，進一步完善項目績效評價指標體系，增強績效評價結果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據、按程序、有獎懲，實現績效管理的規范化、常態化。

3、統籌協調，厘定提高資金使用績效的關節點。切實提高資金使用績效，找到突破口與關節點。財務工作的關節點很多，找到問題的節點，才能對癥下藥，采取得力措施，降低事業運行成本，提高資金使用績效，真正做到依法理財、科學理財、民主理財。這也是財務工作需長期破解并一以貫之研究的課題。

4、加強隊伍建設。抓好績效評價管理部門的隊伍建設和業務指導，培育公共衛生專項支出和部門整體支出的績效評價管理隊伍，組建專家隊伍，并加強業務培訓。

縣級政府及財政一直以來對基層醫療衛生工作高度重視，經費保障水平逐年提高，但隨著社會經濟的發展，醫療衛生體制改革的不斷深入，基層醫療衛生工作任務日益增大，服務數量逐年增長，加上物價的快速上漲，基層醫療衛生事業發展的經費需求不斷增加，每年都存在一定的預算缺口。建議縣級政府及財政加大對基層醫療衛生工作的支持力度，增加我院編制人數，在參照歷年實際開支情況和審定當年申報預算需求的基礎上，足額安排年初財政預算，滿足基層醫療衛生事業發展需要。

米易縣攀蓮鎮衛生院 二〇一八年五月二十三日

第三篇：2016年部門整體支出績效報告

2016年部門整體支出績效報告

（米易縣衛生和計劃生育監督執法大隊）

根據米易縣財政局關于開展2017年財政績效評價工作的通知（米財預【2017】99號）的要求，我單位即對2016部門整體支出績效進行了全面綜合評價，整體支出的評價重點是厲行節約保運轉，降低行政成本，經全面綜合評價，我單位2016部門整體支出績效自評得分100分。現將有關情況報告如下：

一、部門（單位）概況

（一）機構職能

米易縣衛生計生執法大隊秉承“執法為民、護衛健康”的核心價值理念，在衛計局的領導下，依照國家有關法律、法規的要求，承擔全縣公共衛生、醫療服務市場和計劃生育監督執法職責，通過切實開展衛生計生監督執法工作，依法查處各種違法行為，圍繞服務群眾健康，不斷加強隊伍建設，努力提高衛生監督執法能力和水平。

（二）人員及資產情況

機構編制管理部門核定參照公務員管理編制10名，工勤編制1名，實有參公管理在編人數7名，工勤編1名。退休人員5名，聘用協管員8名。

2016年末資產總額114.82萬元,其中流動資產7.20萬元，固定資產107.62萬元;負債總額7.20萬元,全部為流動負債;凈資產總額107.62萬元,為非流動資產基金107.62萬元。車輛編制2臺，實有車輛2臺。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2016年初預算157.76萬元，年中追加經費預算5.99萬元，財政撥款收入163.75萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2016年決算支出163.75萬元，按功能分類，主要用于社會保障和就業支出23.53萬元，醫療衛生與計劃生育支出132萬元住房保障支出8.22萬元。

三、部門財政支出管理情況

（一）預算編制情況

嚴格按照縣財政《關于編制2016年縣本級預算通知》相關精神，認真學習《預算法》及其實施條例等預算編制的法律、法規，掌握預算編制的相關政策，及時核對人員編制、實有人數、工資、車輛等基礎信息，并實時更新單位基礎信息數據庫，準確編制部門預算，將部門預算收入全部納入預算管理，全面完整地反映部門真實收入情況。以2015年12月31日為基本支出預算編制基準期。基本支出預算包括人員經費和日常公用經費兩部分，采取人員經費按標準、公用經費按定額的方法客觀編制基本支出預算。縣衛生局根據項目要求，對各項目進行充分論證、可行性分析和績效評估，通過細化支出用途，明確支出范圍，采取零基預算方法編制。

（二）執行管理情況

嚴格按工作進度執行預算，由財政按時足額直發工資。項目資金嚴格按項目完成情況及時支付相關費用。嚴格執行季度和半年支出分析評價及項目實施進度分析，確保全年目標任務的完成。以節約為本，嚴格控制在編人員，壓縮公用經費支出，特別是嚴格執行 中央八項規定，加強公務出境（2016年我單位無公務出境支出）、公務接待、公務用車管理。進一步加強單位車輛管理，對公務用車實行統一調度、停放，盡量降低公務用車運行成本，對公務用車使用實行出車登記制度，登記核實車輛行駛公里數，嚴禁公車私用。嚴格執行公務接待管理規定，控制接待費用，按照簡化禮儀、務實節儉、杜絕浪費的原則管理和規范公務接待工作。2016年縣衛計執法大隊無超預算開支“三公”經費情況。

（三）決算編制情況

2016年決算編制合乎規定，數據準確，與財政部門撥款核對相符，與財政專戶管理資金核對相符，上年結轉和結余核對相符，指標變動在部門決算編報說明中祥述；報表審核中關于退休人員、車輛管理運行等指標均在部門決算編報中作說明；資產、負債中的往來款項也作了相應說明。根據部門決算改革需要，撰寫了2016年部門決算分析報告撰寫提綱，對主要職能、主要事業成效、收入支出預算執行（含對比分析）、年末結轉結余、預算執行存在的問題等作了一一闡述。

（四）支出績效情況

財務管理規范,財務規章制度建立健全,制度執行嚴格合規, 嚴格按照《行政單位會計制度》和相關規定進行會計核算,按照專項資金管理辦法管理各類專項資金,作到了專項專用,資金支付依據充分、材料完整,開支范圍、開支標準合法合規,無虛報冒領、擠占挪用項目補助資金、改變資金用途，擴大支出范圍等違法違規問題。

資金實行財政國庫集中支付，資金使用完全接受財政監督，同時按上級要求對相關項目進行了自查自糾，在財政及上級專項檢查中未發現相關違紀違規問題。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

2016年，根據年初工作計劃和單位的重點工作，通過全大隊職工共同努力，結合黨的群眾路線教育實踐活動和“三嚴三實”活動，認真履行職責，努力提高部門財政資金的使用效益，較好地完成了年初確定的各項工作任務。

（二）存在問題

部分項目財政配套資金的力度還需進一步加大，部分項目的執行能力和監管水平還需進一步提高。

（三）改進建議

縣衛計執法大隊將進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，規范和約束機關理財行為和程序，積極探索新形勢下部門預算、國庫集中支付等財政支出改革的特點，不斷更新管理思路，在規范收支和控制經費增長上，創新管理手段，用新思路、新方法，改進和完善財務管理辦法，按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率，進一步發揮工作職能作用。

1、科學合理編制預算，嚴格執行預算。加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一預算執行情況和本預算收支變化因 4 素，科學合理地編制預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準。

2、完善績效評價體系，加強監督檢查和考核工作。進一步探索完善項目績效評價指標體系，研究、關注績效管理理論與實踐發展的新思路、新動向。進一步完善項目績效評價指標體系，增強績效評價結果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據、按程序、有獎懲，實現績效管理的規范化、常態化。

3、統籌協調，提高資金使用績效。切實提高資金使用績效，找到突破口與關鍵點，對癥下藥，采取得力措施，降低行政運行成本，提高資金使用績效。

4、加強隊伍建設。加強業務培訓，提升業務素質，提高業務水平。

第四篇：市委辦公室2018年整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）xx市委辦公室2018重點工作計劃

1、開展大學習，提升學習力

學好才能干好，學習力就是能力。學習好、學習力強，市委辦作為市委“大腦”出主意想點子的作用才會發揮得更充分。要把深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想作為市委辦當前和今后一段時間最重要的政治任務，學懂、弄通、做實，全面提升為市委把好關、守好門、出好力的政治素養和能力水平。

（1）2018年定為市委辦“學習年”。全辦來一個大學習，既是新時代黨辦人的思想自覺，也是市委辦作為全市“機關之首”的行動自覺，必須先學一步、學深一步，走在前列。

（2）突出學習重點。重點圍繞學習習近平新時代中國特色社會主義思想，讀原著、學原文、悟原理，學思踐悟，學用相長；第一時間協助市委抓好中央和省委重要文件會議精神的傳達學習，結合xx實際，提出有針對性的貫徹建議；立足崗位，加強業務學習和技能學習，提高履職的能力和水平。

（3）創新學習方式。既向書本學、向實踐學，也拜老領導老同志為師、拜能者為師、拜群眾為師；既原原本本、原汁原味學，也追根溯源、交流研討學；既苦學通學、廣泛涉獵學，也學思結合、學深悟透、學以致用；既查找差距、彌補不足學，也溫故知新、學新知新。

（4）全員參與全年堅持。市委秘書長班子成員帶頭學習，每個干部每天至少學習1小時；倡導“一人讀書、大家分享”，以支部為單位，每月舉辦一次“讀書分享”活動；分批次選派干部到省委辦公廳或省直相關部門跟班學習，年內實現全覆蓋；定期舉辦“黨辦學習大講壇”，邀請業務骨干或專家學者開壇開講。

（5）組織好“不忘初心、牢記使命”主題教育。以支部為單位開設“初心課堂”，講初心故事，捫問入黨初心；組織黨員干部到愛國主義教育基地接受初心教育，沐浴初心。

（6）評選優秀讀書心得體會和讀書筆記，開展“學習之星”評選表彰，結果納入績效考核。

2、深入大對標，找差距補短板

進一步強化比較眼光、對標意識，從政治標準、精神狀態、責任擔當、效能效率、規矩紀律等方面，全面對標中辦、省委辦公廳，向最高標準、最好水平對標，全面提升服務好、統籌好、對接好、落實好水平。

（7）全面盤底，列出清單。采取自查與他人幫助查找相結合的方式，以科室為單位，圍繞職能職責，全面梳理業務流程和管理制度，查找短板和漏洞，總結經驗，列出對標清單。

（8）固定標桿，量化標準。對照中辦和省委辦公廳工作標準，逐項量化，形成可學習可復制的工作要求。

（9）完善制度，創新工作。在全面對標的基礎上，完善已有制度，總結好的做法形成新的制度成果；進一步完善“大科室協同作戰”“痕跡管理”“錯誤庫”“工作講評”“馬上就辦”等好的做法，健全年初承諾、年中踐諾、年底述諾制，全面提升工作水平，推進效能機關建設。

（10）崗位練兵，培養“老把式”和“老黃牛”。通過跟班學習、結構性培訓、輪崗交流和舉辦形式多樣的業務練兵比武活動，培養一專多能的“老把式”，評選“老把式示范崗”；倡導默默無聞、愛崗敬業、追求卓越、無私奉獻的“老黃牛”精神，評選“老黃牛崗位標兵”。

3、務實大調研，參好謀輔好政

沒有調查研究就沒有參謀輔政權，沒有調查研究就沒有決策落實權。調查研究是做好市委辦各項工作的基本功。

（11）市委辦每位同志都要成為調查研究的高手，成為市委的“眼睛”和“耳朵”，到工作一線去感知甄別，到困難地方去研究問題，到先進地區去總結經驗，到表象下面去發現情況，到問題背后去尋找原因，到困難群眾中去聽“吐槽聲”，到服務對象中去被“找茬”，分門別類，抽絲剝繭，提出具有針對性、前瞻性和操作性的措施建議，供市委決策參考。

（12）聚焦問題，確定調研主題。圍繞服務好、統籌好、對接好、落實好，從全市發展所需、改革所急、穩定所憂、領導所念、群眾所盼的問題入手，選定一些主題開展集中調查研究，同時根據領導要求適時開展一些專題調查研究。當前重點結合全市正在開展的“抓重點、補短板、強弱項”集中調查研究，聚焦市委辦工作中的短板和弱項，聚焦xx發展中急需破解的營商環境不優、社會誠信缺失、底線工作基礎不牢、基層干部動力不足、落實力不強等難題，聚焦老百姓家門口的各類急、難、愁問題，開展調查研究。

（13）全方位全視角全覆蓋地“查”。大調研，“查”是基礎。只有人人查、無死角地查、持續不斷地查，才能聽得全、聽得實、聽得真，才能看到問題、看懂問題、看清問題。在“查”的過程中，既要班子帶頭，也要一般干部參與；既要進機關、進企業、進學校、進社區、進農村、進田間地頭覆蓋所有區域、所有領域、所有行業，也要與機關同事、基層干部、企業家創業者、居民群眾面對面交流覆蓋所有人群；既要與群眾坐在一條板凳上面對面傾聽、體察和感受，也要找到那些連反映困難、表達訴求的能力或條件都沒有的最困難的“沉默的少數”點對點交流；既要弄清楚矛盾問題是怎么形成的、如何積累的，也要搞明白解決矛盾問題的主要障礙在哪里、參照系是什么；既要聽順耳話，也要聽逆耳言。當前主要結合市委正在開展的進農村社區、進項目工地、進實體企業“三進春天行動”開展調查，全地域覆蓋、全行業覆蓋、各類人員覆蓋。通過調查，掌握平時不曾掌握的情況，聽到平時“聽不到”的聲音，看到平時“看不到”的現象，接觸平時視野之外的困難群眾。

（14）集思廣益地“研”。大調研，“研”是關鍵。要在全面深入調查的基礎上，靜下心來全面梳理盤底，排出哪些是共性問題、哪些是個別現象，哪些是區域性問題、哪些是全局性問題，哪些是短期問題、哪些是長期問題，縱向剖析，橫向對比，分門別類，解剖麻雀，找準癥因，找到解決問題、化解矛盾的“鑰匙”。

（15）市委秘書長班子成員全年到基層調研不少于60天，并撰寫2篇以上調研報告；其他機關干部都要結合工作崗位，充分利用節假日，開展調查研究，撰寫調查報告，提出合理化建議至少5條以上。

（16）將調研情況和調研成果數量與質量納入年終干部績效考核重要內容，年中召開一次調研工作講評會，對優秀調研成果進行評選表彰，對影響大、效果好、進入市委市政府重大決策的成果提請市委市政府表彰，并以適當形式向上級或有關方面推薦宣傳，促進成果最大限度轉化。

（17）搞好文稿信息服務，既做內容的“研究院”，提供高質量的文稿，又當好市委的“千里眼”“順風耳”，盡可能多地為主要領導掌握情況、指導工作提供“對路”信息，同時積極主動向上級報送反映xx工作特色和工作成效的信息。

4、主動大落實，提高落實力

落實是一種態度，也是一種能力，最能體現忠誠度、執行力。抓落實是市委辦的核心職能，市委辦就是“落實辦”。

（18）2018年定為市委辦“落實年”。按照全程抓落實、全員抓落實、全年抓落實的要求，把抓落實貫穿到服務好、統籌好、對接好、落實好全過程，上下貫通、橫向聯動、內外結合，構建抓落實的鏈條，形成抓落實的合力。

（19）繼續推進責任心教育。讓“絕對負責”浸潤每個干部心田、融入到辦文辦會辦事全過程。通過“最具責任心黨辦人”評選等責任機關創建系列活動，引導大家把崗位當責任、把責任當使命，力爭辦文“零缺陷”、辦會“零失誤”、辦事“零差錯”。

（20）突出落實重點。把抓落實的精力聚焦到產業發展、項目建設、精準脫貧、民間融資風險化解、污染防治等重點任務上來，聚焦到中央、省委、市委重要決策部署上來，聚焦到主要領導重要批示指示和文件、會議紀要確定的工作目標上來，定期調度，定期督辦，實行“一事一會一清單”（一個交辦事項附一個落實清單，一個會議紀要附一個落實清單），確保事事有著落、件件有回音。

（21）用好督查利劍。完善臺賬管理、動態跟蹤、定期反饋、辦結銷號督查制度，實施重大決策部署和重要批示指示全收集、全交辦、全督辦、全反饋機制，健全發文督辦、實地督辦、回訪督辦“三輪督辦”工作機制，建立市委通報批評績效考核扣分制度。督查過程中，既督任務、督進度、督成效，又查認識、查責任、查作風；既明查，也暗訪；既敢于亮劍，也堅持授權有限、言行有矩。

（22）開展“回頭看”。每個季度組織開展1次落實評估，搞好抓落實“體檢”。對重點落實督辦事項，可委托評估機構開展第三方評估，解剖麻雀。

（二）xx市委辦公室整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍

1、我辦2018年支出數1990.12萬元，其中：工資福利支出1031.29萬元；商品服務支出787.59萬元；對個人和家庭的補助123.89萬元，其他資本性支出47.35萬元。系保障本單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括在職和離退休人員基本工資、津貼補貼、政府獎勵等人員經費，以及辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、辦公設備購置、維修維護等公用經費。

2、2018“三公”經費財政撥款支出決算為x萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為x萬元，公務用車購置及運行費支出決算為x萬元，公務接待費支出決算為x萬元。2018年“三公”經費實際支出總數比2018年預算數節約x萬元。

二、xx市委辦公室整體支出績效情況

（一）2018年xx市委辦公室整體支出績效目標設定及指標設置情況

目標1：保質保量完成專項報告、領導講話、工作總結等各類文稿起草與審改，認真整理編印《市委通報》、《綜合與調研》等。

質量指標：完成率100%。

時效指標：及時辦結。

可持續影響指標：政令暢通。

服務對象滿意度指標：100%。

目標2：完成黨委信息上報、編印黨委信息刊物。

質量指標：及時報送。

時效指標：全年。

可持續影響指標：政令暢通。

服務對象滿意度指標：100%。

目標3：加強會議活動的統籌協調。

質量指標：完成率100%。

時效指標：及時辦結。

可持續影響指標：政令暢通。

服務對象滿意度指標：100%。

目標4：做好值班備勤工作。機要、信息、總值班室24小時在崗值班，緊急情況重大事件及時報告和處置。

質量指標：完成率100%。

時效指標：及時辦結。

可持續影響指標：政令暢通。

服務對象滿意度指標：100%。

目標5：強化辦文工作,完善黨內法規工作。嚴格辦文程序，加快公文辦理，提高辦文質量和效率。作好對縣市區黨內法規政策性文件的備案審核工作和市本級黨內法規性文件的上報備案工作，全力推進黨內法規工作制度化、規范化、程式化建設。

質量指標：做好文件收發辦理、印發工作。

時效指標：及時辦結。

可持續影響指標：政令暢通。

服務對象滿意度指標：100%。

目標6：做好機要保密工作。確保黨中央政令安全暢通。加強密碼通信設備的管理和維護，完善應急密碼通信保障措施，發揮密碼通信主渠道作用。加快推進全市黨委電子政務內網建設，確保電子政務內網安全、穩定運行。夯實傳統保密宣傳教育渠道，豐富保密教育方式，加強保密監管，強化保密督查檢查，確保國家秘密安全。

質量指標：完成率100%。

時效指標：全年。

可持續影響指標：政令暢通、嚴控失泄密事件發生。

服務對象滿意度指標：100%。

目標7：強化督促檢查。抓好項目建設、脫貧攻堅、環境保護、安全生產、小康建設等重點工作和省委市委主要領導批示件的落實。

質量指標：完成率100%。

時效指標：全年。

可持續影響指標：政令暢通、嚴控失泄密事件發生。

服務對象滿意度指標：100%。

目標8：機關黨建工作。

質量指標：完成率100%。

時效指標：全年。

可持續影響指標：機關黨建工作加強。

服務對象滿意度指標：100%。

目標9：優質高效做好后勤保障工作。提升后勤保障水平，加強財務內部控制和管理服務工作，做好固定資產政府采購、處置和清查等工作。加強駕駛員管理培訓，確保行車安全。

質量指標：完成率100%。

時效指標：全年。

可持續影響指標：政令暢通、保障有序。

服務對象滿意度指標：100%。

目標10：完成本單位人員經費保障任務。

數量指標：64人。

質量指標：人員經費保障100%。

時效指標：人員工資按月保障，辦公經費支出12月底前完成。

成本指標：總成本或人均成本。

服務對象滿意度指標：單位人員對財政資金保障和單位經費保障的滿意度達100%。

（二）2018年xx市委辦公室支出績效目標實現情況和指標完成情況

2018年，xx市委辦公室在收支預算內，完成了以下整體目標：

目標1：緊緊圍繞建設“忠誠、責任、效能、廉潔”四型機關的總目標，補短板、改作風、立規矩、建制度、強隊伍，著力提升“三服務”能力和水平，推進市委辦各項工作創一流、作表率、當標桿，全力保障市委機關政令暢通、高效運轉。提升忠誠度，做到參謀有道，謀全局出主意。緊緊圍繞中央、省委重大決策部署和重點工作舉措，牢牢把握工作主動權，發揮了市委辦作為市委“智囊團”“參謀部”的重要作用。共起草和審改各類綜合材料近100篇，其中工作匯報、講話發言、經驗材料60余篇，專項報告30余篇，編發了14期《市委通報》、6期《綜合與調研》、《辦公室工作簡報》10期。

效果：緊扣中心謀大事，當好參謀助手，為市委、市政府決策提供了科學依據。

目標2：堅持“守底線、爭進位”，圍繞中心、服務大局，對內挖潛、向外借力，努力提供及時、準確、全面的信息服務，信息工作繼續保持全省先進。牢牢守住緊急信息底線，做到“首報及時、續報準確、終報全面”。全年共編報《今日要情》12期；向省委辦公廳報送信息2000余篇（條），采用500余篇（條）；上報中央辦公廳信息200余篇（條），采用20余篇（條）；完成省委辦公廳信息約稿60余次；參加省委辦公廳信息處跟班學習4人次、市委辦信息科跟班學習30余人次。

效果：信息報送及時準確，為各級黨委提供了優質全面的信息服務。

目標3：強化執行力，做到協調有序。充分發揮承上啟下、溝通內外、協調左右的“核心中樞”作用，減少中間環節，為市委集中力量謀大事、議大事、抓大事創造條件，圓滿完成了包括市委經濟工作會議、全市產業項目建設現場觀摩暨講評推進會議等全市綜合性重大會議活動的組織協調工作。

效果：達到了合理有序安排公務活動，嚴格控制會議數量、規模、規格和時間的目的。

目標4：堅持24小時值班制度，及時、全面、準確傳達信息和指示。重大緊急突發事件做到第一時間掌握，第一時間報告，第一時間處理，保障市委日常工作銜接緊密、運轉順暢。全年共處理各類群眾來電來訪和應急值班信息x批次，處理信訪件x件。

效果：今年以來，全市值班工作運轉良好，沒有發生缺崗、誤報、漏報、瞞報情況。

目標5：強化辦文工作。嚴格對標市委辦“四型機關”建設各項要求，強化責任，嚴格管理，扎實工作，全年共辦理各類公文x余個，總計x余份。其中收文x個、x余份；發文x個，其中發送電子公文x余份。其中電子公文x余份。送審文件x余人次。收發電子公文x余份。根據中央省委要求，把黨內法規制度建設納入了黨的建設總體安排。全年共審核市本級文件132余個，審查縣市區報備文件x余個；上報省辦備案文件78個。

效果：辦文工作、黨內法規工作做到了有序、及時、準確、高效、安全，嚴格控制發文數量，圓滿的完成了目標任務。

目標6：全年共辦理密碼電報2132份、各類明傳電報1930份。完成了xx市電子政務內網（一期）建設任務，新建了市委機要局核心機房。并通過了省國家保密科技測評中心評測。全市688家安可應用試點單位的基礎信息采集工作全部完成，強化保密意識，采取多種形式開展保密教育7000余人次，建立市級保密自查自評管理平臺，對市保密監管中心進行了升級改造，全年未發生任何失泄密事件。

效果：確保機要密碼絕對安全、機要渠道絕對暢通，做到了零差錯零延誤，保密工作加大監管力度，確保了無重大失泄密事故發生。

目標7：制定《重點督查事項清單》，統籌確定脫貧攻堅、鄉村振興、防治污染、深化改革等 12個領域22項督查要點，做到督查事項清、責任領導清、責任單位清、完成時限清，確保全市重大督查事項、重點工作任務有序銜接、協同推進。建立黨委督查工作“一單四制”，即：制定任務清單和推行交辦制、臺賬制、銷號制、通報制，實行按級分類、歸口督辦和一單四制管理。以高度的政治責任感，高位推動、扎實做好中央和省委領導指示批示件辦理工作，建立歸口辦理機制，根據領導批示要求和內容分為A級（緊急重要批示件）、B級（重要批示件）和C級（閱知性批示件），區分輕重緩急，確定督查方式，全年共辦理省委領導同志批示件13件次、省委督查室交辦事項7件次。

效果: 緊扣市委、市政府工作重點，敏銳領會領導意圖，積極主動選題立項，加大督查力度，有力推動了決策落實。做到件件有臺賬、件件有交辦、件件有回音、件件有落實。

目標8：認真貫徹落實新時代黨的建設總要求和黨的組織工作路線，以黨的政治建設為統領，以“五化”建設為抓手，全力推進思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、領導班子建設，不斷推進市委辦機關黨建水平全面提升、全面過硬，扎實推進意識形態工作落到細處、落到實處。

效果：機關一支部、檔案局支部被樹立為“全市黨建示范點”，機關二支部被樹立為“市直黨建示范點”。機關一支部被評為“紅旗支部”、黨史辦支部和機關二支部被評為“優秀支部”。

目標9：嚴格執行財務管理規定，加強財務內部控制，強化專項資金效益管理，嚴控“三公”經費支出。強化辦公用房管理，嚴格按照省市標準，不超一寸辦公面積。全面實施公務用車改革，加強駕駛員行車管理和技術培訓，做到安全行車、高效用車。

效果：用好用活有限資金，加強車隊日常管理，保障了市委辦公室工作的正常有序運轉。

目標10：本單位2018年末總人數116人，其中在職人員64人，離休人員1人，退休人員51人。人員經費x萬元，日常公用經費x萬元。

效果：切實保證機關的正常運轉。

（三）未實現既定績效目標或未完成指標任務的分析說明

xx市委辦公室既定績效目標均已完成。

三、總體評價和自評得分情況

（一）xx市委辦公室2018工作總體自我評價。

2018年，在省委辦公廳的精心指導和市委的堅強領導下，xx市委辦堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，自覺踐行“五個堅持”，切實做好“六個表率”，認真貫徹省委辦公廳《關于踐行“五個堅持”加強統籌聯動 更好履行黨辦抓落實基本職能的意見》，扎實推進“忠誠機關、責任機關、效能機關、廉潔機關”建設，深入開展“大學習、大對標、大調研、大落實”活動，在統籌聯動上精準發力，聚焦發展大局、聚焦核心業務、聚焦效能效率，走在前、干在先、作表率、當標桿，全面提升“三服務”質量和水平，全力打造讓市委放心的“堅強前哨”和“鞏固后院”。各項工作都取得了新成績、新進步，得到了各級黨委和廣大干部群眾的高度肯定。

（二）市績效辦對2018年xx市委辦公室的績效評估考核結果暫未審定。

（三）自評得分情況：根據年初的績效考核工作計劃和目標，市委辦公室較好地完成了全年的目標工作任務。自評為95分。（詳見部門整體支出績效評價指標表。）

四、存在問題與建議

（一）存在的問題：整體支出績效意識有待提高，未形成預算績效管理機制，未安排專人進行預算績效管理，相關管理制度有待進一步完善及落實。

（二）建議：加強單位對績效評價工作的重視，提高預算績效申報工作質量，盡量采取定量的完成，制定清晰、可衡量的績效指標。

第五篇：郴州職業技能鑒定中心2016年整體支出績效自評報告

郴州市職業技能鑒定中心2016年整體支出績效

自評報告

一、部門概況(一)部門基本情況

郴州市職業技能鑒定中心為隸屬郴州市人力資源和社會保障局的正科級自收自支事業單位。內設：辦公室、財務室、業務室，編制9名。現有工作人員11人，其中在編人員3人，在崗不在編人員2名，聘用人員6人。我中心的職責是負責組織實施職業技能鑒定、職業技能競賽和技工院校的教研活動、組織職業技能考試、考核和開發咨詢與服務工作。

（二）部門整體支出情況

2016年全年收入296.95萬元，整體支出269.55萬元，其中基本支出236.94萬元，項目支出32.61萬元，資金主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作及事業發展而發生的各項支出。截止2016年年底，資金結轉結余27.4萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

2016年全年整體支出236.94萬元，主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作而發生的各項人員經費和日常公用經費，包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出、獎金、住房公積金、獎勵金等人員經費支出122萬元，以及辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物業管理費、交通費、會議費、公務用車運行維護費、公務接待費、勞務費等日常公用經費支出114.94萬元。

（二）、項目支出

2016年年初財政安排項目資金80萬元，主要用于職業技能大賽和工作人員的工資發放。項目資金使終堅持專款專用的原則，嚴格按照年初資金使用計劃以及項目資金管理辦法規范資金的使用。

(三)、三公經費支出

三公經費支出堅持不超預算，不超上年實際支出的原則。2016年?三公?經費共支出7.53萬元, 其中公務接待費2.22萬元，公務用車運行維護費5.31萬元，三公經費支出較2015年減少6.03萬元，同比下降44.47%。2016 ?三公?經費支出決算數小于2015年決算數的主要原因：嚴格執行市委關于三公經費本年支出數不超過上年支出數的相關規定，厲行節約。

三、資產管理情況

進一步貫徹落實中央?八項規定?和湖南省委?九條規定?，建立本部門?三公經費?等公務支出管理制度及厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行。嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理，及時登記、更新臺賬，加強資產卡片管理，年終前對各類實物資產進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。2016年年底進一步完善了資產管理的內部控制制度，旨在確保資產配置標準、決策和審批程序符合規定，規范國有資產使用行為，落實使用責任，防止國有資產流失，保證資產安全完整，提高資產使用效能。

四、部門整體支出績效情況

（一）部門整體支出的經濟性分析

我單位始終堅持經費資金使用的集約化原則，開源節流，量入為出，最大化節約經費開支，2016年年底資金結轉結余27.4萬元，降低了行政成本，成本控制工作完成較好。2016年預算執行情況較好，三公經費預算較上年不變，預算變動率為0；2016年三公經費實際支出小于三公經費預算。

（二）部門整體支出效率性分析

2016年，我局保質保量完成了各個階段性任務。2016年總參加鑒定28010人，統考鑒定1298人；高技能人才鑒定1005人。總鑒定人數完成省廳下達的目標任務的175.06%。較2015年完成任務的149.88%增加了25.18個百分比。

今年我市工勤技能二級崗位考生2881人，共有121個工種，三至五級崗位考生5384人（三級4181人、四級1083人、五級220人），由所在單位考核打分，不考試，不收費。

狠抓隊伍廉政作風建設，分別于2月、4月開始深入開展?糾‘四風’、治陋習?、?雁過拔毛?活動，發現問題及時整改到位，并建立了?雁過拔毛?和?糾四風、治陋習?工作推進臺賬、問題線索臺賬和整治責任臺賬，截至年底，兩項活動開展效果明顯，?四風?突出問題得到進一步解決，?雁過拔毛?式腐敗得到遏制與預防，不斷提高人民群眾對作風建設成果的獲得感和滿意度。

（三）、部門整體支出可持續性分析

2016年全市失業保險各項工作穩定、有序、高效開展，充分發揮了失業保險?保障生活、預防失業、促進就業?三位一體功能，有力促進了我市?十三五?期間的人力資源和社會保障工作。

2016年全市鑒定各項工作穩定、有序、高效開展，充分發揮了技能就業創業、技能扶貧脫困以及全省經濟社會發展大局，努力實現新的跨越式發展。有力促進了我市?十三五?期間的人力資源和社會保障工作。

郴州市職業技能鑒定中心

2017年7月19日