第一篇：崗位廉政風險排查登記表3

崗位廉政風險排查登記表

單位：

發展中心小學

填表日期：

****年**月**日 崗

位 名

稱

責任人 姓

名

所 屬 部 門

崗位風 險等級

崗位權 力事項

風 險 類 別 風險點描述 風險等級 高 中 低 權力行使（崗位職責）風險

制度執 行風險

思想道 德風險

第二篇：財政局崗位廉政風險排查方案

財政局崗位廉政風險排查實施方案

各科室、局屬各單位：

為深入貫徹落實中共中央《建立健全懲治和預防腐敗體系2008-2012年工作規劃》，切實加強XX局懲治和預防腐敗體系建設，把廉政風險排查若干規定措施細化分解到具體工作崗位，落實到每一個工作人員，從源頭上防治腐敗，進一步增強預防腐敗工作實效，根據中共區委辦公室文件《轉發區紀委關于2010年展紀律教育學習月活動的實施意見的通知》（花辦發?2010?23號）的有關要求，以及今年中央紀委五次全會和省、市、區紀委全會關于反腐倡廉教育工作的部署，結合本單位實際，制定本實施方案。

一、指導思想

堅持以科學發展觀為指導，深入貫徹黨的十七大和十七屆四中全會精神，落實“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的反腐倡廉工作方針，以風險防范管理為抓手，以作風建設為突破口，以領導干部、重要崗位、關鍵環節為重點，以增強黨員干部特別是領導干部的憂患意識，提高抵御風險能力為基本要求，以建立能夠提前發現、有效預防、及時化解廉政風險的長效工作機制為目標，通過創新體制、機制，有效遏制和預防腐敗現象的發生，推動本局黨風廉政建設和反腐敗工作深入開展，為花都經濟發展做出積極貢獻。

二、實施目標

通過開展廉政風險防范管理工作，初步形成覆蓋全局各科室及下屬事業單位的廉政風險防范管理工作網絡，逐步建立風險防范管理長效機制，做到“風險定到崗，制度建到崗，責任落到崗”，構建“結構合理、配置科學、程序嚴密、制約有效”的權力制衡機制和廉政風險防范管理考核評價體系，有效地化解監管風險和防范廉政風險，促進各科室及下屬事業單位廉政高效地開展財政預決算、收支管理、資金監督、采購評審、農村財務和資產管理工作。

三、實施范圍

實施范圍包括全局各科室及下屬事業單位。重點是掌握決策、財務核銷、財政預決算、收支管理、資金監督、采購評審、農村財務、資產管理的部門、崗位及個人。

四、主要內容及措施

廉政風險，是指黨員干部在履行職務或日常生活中發生腐敗行為的可能性。各科室及下屬事業單位要緊密結合本局實際，突出重要崗位，認真查找在思想道德、制度機制、崗位職責和外部環境等方面可能發生的風險點，并通過計劃、實施、修正、鞏固等環節，對風險防范工作進行科學化、系統化管理。

（一）查找個人風險點

組織工作人員對照以往履行職責、執行制度的情況，采取自己查、群眾提、互相找、領導點、組織審等多種方式，認真分析并查找出個人存在或潛在的思想道德風險、崗位職責風險和外部環境風險的內容及其表現形式。

1、思想道德風險。查找遵守黨章黨紀和工作紀律、政治理論和業務學習、思想作風和工作作風等方面存在的或可能引發的廉政風險，不按規定報告或故意隱瞞個人分管、經辦的重要工作等可能引發的廉政風險。

2、制度機制風險。查找未能根據改革發展和黨風廉政建設的需要及要求，及時制定、完善相關制度，執行和落實制度不到位，不能形成有效的規范化管理措施等方面的廉政風險。

3、崗位職責風險。結合自身崗位職責要求，領導班子及其成員要查找可能引發不作為、失職的風險因素，重點查找在集體決策行為和執行議事規則等方面可能存在的廉政風險，黨員干部查找履行職責中可能存在的廉政風險，特別是資金流量大、業務頻率高、權力相對集中的重點崗位業務工作中可能存在的廉政風險。

4、外部環境風險。結合自身實際和崗位特點，查找對樹立良好作風和履行職責過程中可能造成影響的外部因素。

（二）查找集體風險點

突出財政預決算、收支管理、資金監督、采購評審、農村財務、資產管理、財務核銷和涉及干部職工利益等重點領域、重點部門、重點項目、重點環節，通過集體商議的方式，找準找全容易產生腐敗行為的風險內容及表現形式。

1、內部風險。

在對現有工作制度進行梳理的基礎上，查找制度是否具體、管用，是否覆蓋各項工作，是否覆蓋權力運行的全過程。特別是要查找在貫徹執行重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用等制度方面存在的薄弱環節；查找財務管理、財政預決算、收支管理、資金監督、采購評審、農村財務、資產管理等各類業務操作、政策執行過程中易發的制約科學發展、影響單位和諧穩定的因素。

2、外部風險。查找在落實各項組織原則、政策，執行制度規定過程中可能出現的外部影響因素。

（三）查找風險點的舉措

1、明確“四項重點”：

（1）重點科室，如負責財務管理的科室等。（2）重點工作崗位，如財務、會計。

（3）重點人員，即重點部門主要負責人及部門經辦負責人和具體工作人員。

（4）重要風險點，即重點部門的重要崗位所涉及的職責風險、制度風險、工作流程風險和外部環境所致的風險。

2、明確重點部門和重要崗位的工作職責和工作流程。清晰的工作職責和工作流程，是查找好風險點的前提和基礎。為了更準確地查找風險點，各科室及下屬事業單位都要重新梳理一遍部門和個人的工作職責和工作流程，繪制出本部門新的業務工作流程圖。特別是對上述（四項重點）更應反復

梳理，從“職責”、“流程”和“所處的外部環境”入手，找準、找全風險點。

3、采取多種形式，進行風險點的查找。

（1）本人自己查找。全體工作人員結合自身工作實際，查找思想道德風險和崗位職責風險，明確防范措施。

（2）單位集中查找。本單位干部職工集中起來，相互查找風險點，對個人風險點進行進一步修正，并根據本單位工作實際，明確部門制度風險，填寫制度機制風險表。

（3）領導幫助查找。每個人的風險點由其上級領導逐級把關、審核，避免出現自身認識不到位，而造成風險點的查找不全面和不準確。

（4）組織審定。確定審定風險點的責任人，審定風險點要嚴格把關，一次不行兩次，兩次不行三次。為檢驗每個單位、每個人查找出的風險點是否準確，是否能得到廣大群眾的認可，采取主管領導分級審核、分級把關等方法，然后進行公開。

（四）確定風險等級

在查找風險點后，按風險發生幾率或危害損失程度，將廉政風險分為三個等級。

1、較高風險。涉及“三重一大”的事項、涉及人財物等權力較大、較靈活，有自由裁量權的崗位，以及各科室及下屬事業單位存在的共性問題,一旦發生將產生嚴重的社會

和經濟影響的風險。

2、一般風險。不直接擁有人財物的支配權，但可借助工作中的權力和機會謀取私利的崗位，一旦發生會在一定范圍內造成一定的社會和經濟影響的風險。

3、較低風險。不涉及人財物等權力，工作內容較公開透明的崗位。一旦發生造成的影響程度較低，在單位或組織內部，通過一定手段很快能解決的風險。

（五）制定防范措施

圍繞排查確定的各類風險點，對照崗位要求、規章制度以及決策執行過程和監督、檢查、考核等關鍵環節，提出與風險點逐一對應的防范控制措施、方法，明確防控風險的任務要求和工作標準。對于較高風險要經所在部門研究制定防控風險的相關規章制度，一般風險和較低風險要經所在部門集體討論后，研究制定具體防范措施和相關工作程序。各科室要采取出臺新的管理制度、工作制度和提升工作人員素質等辦法，進一步優化防控措施，防止防控措施操作性不強、流于形式等事項的發生。并建立防范化解措施臺帳，逐一落實。

（六）審核、公示及備案

各科室及下屬事業單位排查出的個人風險點和制定的防范措施要經本單位分管領導審核，黨政“一把手”、班子成員的風險點和防范措施要報廉政風險防范管理工作領導小

組審核，對排查出的集體廉政風險點和制定的防范措施要在歸類匯總后，建立本單位廉政風險識別、防控一覽表和工作流程圖。風險點、防控措施和工作流程圖，在經嚴格審核把關后，在一定范圍內予以公開并備案。

各科室及下屬事業單位認真進行自查，強化廉政風險管理工作領導，提高監控能力。堅持經常化與制度化并重、組織監督與群眾監督并重、內部監督與外部監督并重，建立考核細則。并接受本局廉政風險防范管理領導小組的檢查和考核。進一步加強廉政教育，增強經常性與有效性，并對本單位的廉政風險防范管理工作進行總結完善，各科室及下屬事業單位對已界定的風險，建立長效防范機制，對新的風險和多次發生的問題，及時制定有效的防控措施，加大風險防范管理力度。

五、方法步驟

廉政風險防范管理工作分為計劃階段、實施階段、修正階段、鞏固階段“四個環節”，具體方法步驟如下：

（一）計劃階段（2011年7月31日－2011年8月15日）

成立相應的組織機構。結合落實黨風廉政建設責任制，成立廉政風險防范管理工作領導小組，具體負責廉政風險防范管理工作的組織實施、督查指導和考核、評估、建檔工作。

開展宣傳動員。廣泛宣傳廉政風險防范管理的指導思想、基本目標、主要內容和方法步驟，并召開動員會，引導全局

黨員干部，特別是領導干部，牢固樹立廉政風險意識，自覺參與到廉政風險防范管理工作中來，認真查找風險點。

（二）實施階段（2011年8月16日－2011年8月25日）

各科室及下屬事業單位領導帶頭，動員全體工作人員從自身思想道德實際、單位工作職能和具體崗位職責等不同角度，查找風險點。

查找風險點。緊緊抓住“查找風險點”這個關鍵環節，結合工作實際，突出重要崗位，采取自己查、群眾提、互相找、領導點、組織審等方法，找全找準崗位職責、業務流程、制度機制和外部環境等方面可能出現腐敗行為的風險點。

（三）修正階段（2011年8月26日－2011年9月10日）

制定防范措施。按照查找出的風險點情況，制定針對性和可操性較強的有效措施，做到崗位職責明確、廉政風險清楚、防范措施得力，確保權力運行到哪里，風險防范措施就要跟進到哪里，使每一個崗位上的人員都及時受到提醒教育和應有的監督制約。

綜合運用廉政教育、談心活動、人文關懷、辦事公開、權力制衡、公開承諾、述職述廉、民主測評等措施，針對風險點采取預防性前期預防。通過信息監測（包括述職述廉、民主測評）、信訪舉報、網絡舉報、電話投訴、民主評議、定期自查和專項檢查、抽查等手段發現的問題，視情節嚴重

程度不同，按照權限，分別實施警示提醒、誡勉糾錯和責令整改，及時糾正失誤和偏差，堵塞漏洞，避免廉政風險演化為違紀違法行為。

（四）鞏固階段（2011年9月11日－2011年9月30日）

制定《廉政風險防范管理實施意見》。通過制定防范措施和實施中期監控以及后期處置的具體辦法，最終形成實施意見，做到責任到人、任務明確、機制健全。

將科室及下屬事業單位包括領導干部在內的各個工作崗位查找的風險點和防范措施進行分類匯總，經單位廉政風險防范管理工作領導小組會議審核后，在單位內同時進行公示，并在公示后連同《實施意見》一起備案。

六、組織領導

為加強對本局廉政風險防范管理工作的領導，成立區財政局廉政風險防范管理工作領導小組及辦公室。具體人員組成如下：

組 長：

副組長： 成 員：

領導小組下設辦公室，負責本局廉政風險防范管理日常工作，并對各科室及下屬事業單位工作開展情況進行監督、檢查和指導。辦公室設在本局人事紀檢監督科，辦公室主任由XX兼任，成員由局紀檢委員及人事紀檢監督科成員組成。

七、工作要求

（一）推進廉政風險防范管理工作是落實懲防體系建設和“三重一大”事項規定的重要措施，是反腐倡廉建設的重要內容，也是一項具有系統性和長期性的戰略任務，各科室及下屬事業單位要高度重視廉政風險防范管理工作，列入重要議事日程，切實加強領導，建立健全主要領導親自抓、分管領導具體抓，相關人員全面參與的領導體制，做到精心組織、周密部署，上下聯動、齊抓共管、扎實推進的工作格局。

（二）各科室及下屬事業單位要在學習領會文件精神的基礎上，切實提高認識，結合實際做好廉政風險防范管理的各項工作。

（三）本局領導班子成員，要按照黨風廉政建設責任制的要求，切實履行“一崗雙責”，帶頭查找風險點，帶頭制定和落實防控措施，帶頭抓好自身及分管部門、分管人員的廉政風險防范管理工作,確保工作要求落到實處。

（四）推進廉政風險防范管理工作，涉及到反腐倡廉工作的方方面面。各科室及下屬事業單位在推進過程中，要結合實際，突出重點，把握關鍵環節。一要突出抓好領導班子、中層干部、重點崗位和人員等重點對象的廉政風險防范工作，促使他們嚴格遵守廉潔從政的各項規定。二要突出抓好財務核銷、大額資金使用、財政預決算、收支管理、資金監督、采購評審、農村財務、資產管理等環節的管理和使用等重要事項的廉政風險防范管理工作，避免出現違規違紀行

為。三要突出抓好民主決策等關鍵環節的風險防范工作，不斷完善民主科學決策的體制機制。

（五）推進廉政風險防范管理工作要從實際出發，做到“四個結合”：一要與懲治和預防腐敗體系建設相結合，避免查找風險簡單化、廉政教育形式化、制度建設老套化、監督制約表面化，真正做到科學管用。二要與貫徹落實黨風廉政建設責任制相結合，把廉政風險防范管理工作納入黨風廉政建設責任制，強化責任，細化任務，嚴格考核，重點推進。三要與本單位實際工作，特別是重點、難點工作相結合，與履行職責和業務工作相結合，推進和服務于本辦、本中心工作，避免兩張皮。四要與解決突出問題相結合，要通過推進廉政風險防范管理工作，完善體制機制，解決本單位在勤政廉政以及制度建設等方面存在的突出問題。

（六）切實加強對這項工作的督查指導，并將督查情況作為對基層黨風廉政建設責任制和考核的重要依據。對拒不落實或者落實廉政風險防范措施不力的科室或下屬事業單位，要進行通報批評和責任追究。

（七）對照《實施意見》，認真落實風險防范的各項措施，發揮“前期預防、中期監控、后期處置”三道防線對廉政風險的防范作用，防止腐敗行為發生。

（八）對風險防范管理工作進行質量考核。按照防范措施和《實施意見》，實施定期自查、不定期抽查與階段性檢查，全面系統地考核評價風險防范各項措施的落實情況，形

成考核報告和考核結果運用意見。

（九）改進和完善風險防范工作。根據考核結果，總結廉政風險防范管理經驗，修正完善廉政風險防范管理措施，并實施獎懲工作。建立廉政風險防范管理長效機制，基本形成內部管理有制度、崗位操作有標準、出現問題能修正、事后考核有依據的風險防范管理體系。

第三篇：財務管理崗位會計個人廉政風險登記表

路政員個人工作總結范文

一、健全機構 明確責任

今年，71團把公路養護管理工作列入團重要工作議程。年初，團成立了公路養護管理領導小組,由團主管工交建商的副團長擔任組長,工交建商科科長任公路養護管理辦公室主任,工交建商科副科長和城管所所長任副主任。領導小組組長負責公路養護的宏觀管理，辦公室主任負責組織協調和資料的收集、匯編，并及時傳達上級的工作部署，副主任負責監督、檢查和驗收公路養護管理工作的實施情況，做好資金控制。各連隊成立了連隊公路養護領導小組，負責xxx公路的具體養護和管理。

二、制定計劃 健全制度

為了加強團公路養護管理工作，逐步改善和提高團場公路技術等級，確保公路完好暢通，三月初，團公路養護管理領導小組召開會議,對全年工作制定了詳細計劃，把公路養護資金做為專項資金單獨核算，確保公路養護管理資金的合理運用。同時，公路養護管理辦公室按照領導小組工作安排，結合我團具體情況，在召開公路養護管理工作專題會議時，與轄區行政領導簽定了公路養護管理責任書10份，要求轄區領導認真貫徹國家公路養護的法律、法規和自治區、兵、師有關公路養護管理的規定，落實團公路養護管理辦法實施細則，執行團公路養護管理辦公室交給的每項工作任務。按時完成本連公路計劃和統計報表的編制、上報工作，配合團公路養護管理辦公室完

成公路路況普查登記工作。負責組織落實本連范圍內的公路路肩、橋函、邊坡、邊溝的日常義務養護，以及路面養護所需沙石料和人工義務投勞工作。同時，配合團公路養護管理辦公室管理本連隊公路，協助處理侵犯路產、路權的路政事案。重點對連隊農業機械操作人員、沿線居民進行愛路護路地宣傳。制止破壞、占用公路和公路用地，以及在公路及其用地范圍內亂倒垃圾、污水、堆放物料地等行為，并及時舉報，配合公路養護管理辦公室調查取證工作。

根據師公路養護管理所的要求，結合我團工作計劃，公路養護管理辦公室對xxx公路進行了公路養護管理責任區域劃分，規定xxx公路的管理與養護實行分片、分段包干的辦法，責任到人，分工明確。責任區內的道路、公交站臺、路旁交通警示標志牌、物由責任單位負責管理，團公路養護管理辦公室負責協調監督。并要求柏油路面經過連隊營區的，由責任單位設置專人每日清掃，冬季下雪后派機車清除清除路面積雪。同時還明確了工作職責及獎懲辦法，對于未上報公路養護計劃或未完成公路養護計劃和養護質量差的單位，在總結中給予批評，對造成質量安全事故和經濟損失的直接責任者給予追究和懲處。

第四篇：崗位廉政風險排查總結 - 副本

崗位廉政風險排查活動總結

2010年在黨工委、管委會的正確領導下，蒲河新城勞動和社會保障局始終堅持以“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實十七大、十七屆四中全會和中紀委五次會議精神。針對開發區紀工委《關于開展崗位廉政教育活動的通知》（沈蒲紀［2010］7號）及《關于開展廉政風險點排查活動的通知》的要求，局班子及時組織全局人員就文件內容進行了認真的學習，同時根據“兩個通知”精神，在局內開展了“愛崗敬業，為黨微添光彩”活動，全局崗位廉政建設的源頭治理力度進一步增強，成效亦逐步顯現。

一、“愛崗敬業，為黨微添光彩”活動內容及工作舉措

在全面動員部署的基礎上，緊緊圍繞人事人才、勞動保障、黨務政務財務三大類工作，在決策、資金使用、行政審批、行政執法和業務工作自由裁量權履行以及敏感工作等6個方面查找廉政風險點，做到及早控制和防范腐敗風險，取得初步成效。

一是全面梳理。根據我局現有工作相關部門職能及分工，圍繞行政審批權、行政執法權、財物管理權等工作，對每個處室、每個崗位、每個人員的具體工作職責、法定權限和運行流程進行認真梳理，逐一排查風險點，并繪制各崗位 風險點工作流程圖，逐一確認權力行使的依據、界限和責任，并對權力運行和工作流程進一步進行優化配置，使權力運行的每個環節相互配套、相互銜接、相互制約，為崗位廉政風險點的防范管理工作提供了有力保障。

二是細致排查。從行政管理事項和業務工作流程入手，逐項分析各個節點是否存在廉政風險和監管風險漏點，存在什么樣的風險，從而確定出風險點。每個處室和工作人員按照自身職責崗位，通過自己找、群眾提、領導點、互相查和組織審等形式，全員參與，個個查找，使查找風險點的過程成為每個干部接受崗位廉政教育的過程、強化廉政風險意識的過程、筑牢拒腐防變關口的過程。截止目前，新城勞動和社會保障局在就業創業、勞動監察、大學生就業服務、被征地農民養老保障四個處室，共計22名干部職工，以及三名副局長和一名局長中，共排查出廉政風險點54個，確定出廉政教育的崗位達到 36個。

三是慎重評估。在認真做好職權梳理、風險排查的基礎上，對風險產生的內外因素進行分析判斷，并從防控的角度，按風險發生的幾率或危害損失程度對風險等級進行評估界定。分別確定各個等級的主要監控責任人。經組織審核把關后，將風險點逐一登記匯總，并建立臺賬，設專人隨時進行登記匯總。

四是建立機制。圍繞已經排查確定的各類風險點和風險 等級，有針對性地逐項研究制定具體防控措施和相關工作流程，并統一以流程圖或表格等形式，將經評估、確認的風險點和防范措施在新城勞動保障局一樓公示欄的醒目位置進行公示，使所有風險崗位接受周圍廣大黨員干部職工的監督。切實做到了崗位職責明確，權力運行和工作流程清晰，廉政風險和監管風險相關工作清晰明確，重點防范措施得力有序。

五是強化監督。通過健全和完善對風險點崗位的督查、考核、談話、責任追究等制度，從教育、制度、監督三個方面對風險點實施動態管理，通過公示服務牌、考核監督、述職述廉、明察暗訪、投訴舉報等途徑，定期搜集并分析相關信息，做到對各處室和干部職工存在的廉政風險和監管風險問題的防微杜漸，及時判定廉政風險和監管風險有無實際發生情況，從而做到及早控制和化解風險。

二、開展此次活動取得的實際效果

一是通過全員排查，確定了全局上下的廉政風險點。通過個人自查和組織審核相結合的形式，查找不同崗位隱性或顯性的崗位職責風險點，即在具體工作崗位上履行職責、行使權力過程中容易出現廉政風險。同時，各風險點由部門負責人按照分管權限牽頭組織互查和初審，領導班子成員崗位風險點通過召開民主生活會的形式進行自查與互查，并由主要領導審核確認。對確認的各崗位風險點進行公示，廣泛接 受評議監督。

二是明確了我局廉政風險點的監控責任。此次排查活動，在個人崗位和重點崗位廉政風險點專項清查確認的基礎上，同時由辦公室對所有崗位風險點進行歸類，對風險點分布、風險性質及出現風險的概率進行綜合分析，并統一組織進行崗位風險等級評估，明確防控責任。而對于崗位廉政風險評估標準我局初步評定為三個等級：有犯罪隱患的風險點或極易出現風險的定為一級，由我局一把領導進行定期或不定期的重點監控；有違紀隱患的風險點或出現苗頭的定為二級，由三個主管局長予以監控；其他一般風險點或可能轉變為苗頭的定三級，由所在處室負責人予以監控。

三是構建廉政風險防控機制。此次風險排查活動，以最大限度降低崗位廉政風險為目標，從權力分解是否科學、權限界定是否明確、崗位職責是否清晰、操作流程是否嚴密、制度規定是否完善、監督管理是否存在疏漏等方面，按不同工作崗位的權責流程，積極構建前期有預防、中期有監控、后期有處治的防控機制。在前期預防上著眼于建立健全規范機制，針對不同工作崗位廉政風險點，提升制度規定對風險點的覆蓋能力，減少約束盲點，切實提高制度規定的執行力。在中期監控上著眼于建立健全風險信息反饋機制，隨時掌控各崗位廉政風險點和風險信息，及時化解風險。在后期處治上著眼于建立健全糾錯懲處機制。建立對廉政風險信息處理 的快速反應系統，對于接近風險臨界點的現象與行為，由各風險負責人作出預警或修正處理，防止風險發生。同時還探索和建立崗位廉政風險的動態管理模式，即根據職責變化和業務增減，不斷校正廉政風險點，做到減少防控盲區，及時修正防控措施。

三、關于下步堅持不懈開展活動的計劃

一是繼續深化黨風廉政建設以及風險點防范監管的教育活動，增強全局干部職工廉潔自律的意識，積極探索風險崗位監管與日常工作相結合的新型工作方式，建立健全我局相關教育培訓體系，從多個角度在全局上下深入開展崗位廉政教育課，并結合目前社會上熱點的腐敗問題，對廣大干部職工開展深入系統的黨員廉政教育，促使“廉政、高潔、勤勉”的黨性理念的形成，從源頭上控制腐敗現象的發生。

二是嚴格規章制度，以勤政促廉政。認真貫徹執行《中國共產黨黨內監督條例（試行）》和《中國共產黨紀律處分條例》，促進干部員工廉政意識的形成，實現“立黨為公、執政為民”的宗旨，并從多個角度逐步開展貫徹落實《條例》的相關工作，全力確保貫徹成果的良好體現。

三是做好信訪舉報工作，提高信訪處理質量。著手建立企業信訪投訴機制，從多個角度逐步開展“新城勞動局公開投訴辦法”，利用信件投遞、電話舉報、網絡監督等多種方式對可能出現的各種腐敗現象、領導干部的不良作風，以及制度體制中的不健全現象，進行匿名或公開的投訴舉報，使 我局在廉政建設與風險監管方面的隱患得到迅速合理的解決。

第五篇：機關個人崗位廉政風險防控登記表

機關個人崗位廉政風險防控登記表 填表日期：2012年8月20日 姓名

處室（科）

有機農業辦公室

職務

主任

崗位 職責

做好全團種子工作，包括良種的引進推廣和種子的試驗、示范、良種繁育、推廣工作。做好有機產業發展規劃實施等方面的工作。

風險 類別

風險表現形式

風險 等級

防控措施

思想道德風險

思想道德是每個人發自內心的約束，它不需要人監督，成本非常低，而且道德是每時每刻都在起作用，效率非常高。因此，道德對人的約束比制度約束更為重要，它是審計風險形成的一個重要變量因素。如果想要降低審計風險，首先應從降低道德風險著手。否則，無論設計多么完美、多么精確的審計準則、方案、程序都會由于道德風險的作祟而無法產生應有的作用。

1、加強自身思想道德建設；

2、加強自身法律、法規學習；

3、加強業務知識學習；

4、自覺尊守機關規定

權力行使風險

1、權力的含義和特征，即權力具有兩重性、腐蝕性、擴張性、不平等性、可交換性。

2、權力與風險的關系，即權力越大責任越大、風險也越大；崗位越重要越容易被腐蝕。

3、權力的實質，即權力意味著責任、意味著信任、意味著奉獻、意味著約束、意味著考驗。

4、理清崗位職責范圍內的權力。即根據崗位職責，對權力進行認真梳理，明確三個方面的內容：（1）本崗位有幾項實實在在的權力。（2）各項權力的含義。（3）行使這些權力的基本依據和規定。

1、通過不斷學習加強自身思想道德修養；

2、認真遵守黨紀國法，牢記廉潔自律各項規定；

3、主動向組織、領導匯報個人家庭重要情況，自覺接受領導、群眾監督。

制度機制風險

在制度的執行過程中，發現有些制度訂立不夠科學嚴謹，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其修改、補充和完善，可能造成工作中管理偏差。對已訂立的制度監督檢查不夠，可能導致制度不能得有到效落實，不能充分發揮應有的作用。

在根據工作需要，定期梳理、補充、完善各項規章制度。逐步實現各項工作有制度依據，形成按制度辦事的行為規范。

加強對規章制度執行情況的檢查、監督，將執行制度的情況納入到績效考核工作中。對不能嚴格按規章制度辦事的責任人及相關領導，依法依紀追究相關責任。

填表人：單位（部門）內設機構負責人：