第一篇：辦記錄清單

衡陽市朝陽電機有限公司

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單 文 件 編 號 ：CYDJ-QR-004

№:

序號 記 錄 編 號 記

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名

稱 保管部門 保管期限(年)備 注 1 文件發放、回收記錄 CYDJ-QR-001 行政人事部

五年受控文件清單 CYDJ-QR-002 行政人事部

五年文件更改申請單 CYDJ-QR-003 行政人事部

五年質量記錄清單 CYDJ-QR-004 行政人事部

五年管理評審計劃 CYDJ-QR-005 質量部 三年管理評審通知單 CYDJ-QR-006 質量部 三年管理評審報告 CYDJ-QR-007 質量部 五年糾正和預防措施處理單 CYDJ-QR-008 各部門 五年培訓申請單 CYDJ-QR-009 行政人事部

三年培訓記錄表 CYDJ-QR-010 行政人事部

五年年度培訓計劃 CYDJ-QR-011 行政人事部

五年員工培訓檔案 CYDJ-QR-012 行政人事部

五年生產設施配置申請單 CYDJ-QR-013 生產部 五年設備驗收單 CYDJ-QR-014 技術質量部 五年設備臺帳 CYDJ-QR-015 生產部 八年設備日常保養記錄表 CYDJ-QR-016 生產部 三年設備檢修計劃 CYDJ-QR-017 生產部 三年設備檢修單 CYDJ-QR-018 生產部 三年設備報廢單 CYDJ-QR-019 生產部 三年特殊合同評審記錄表 CYDJ-QR-020 銷售部 三年定單確認表 CYDJ-QR-021 銷售部 三年合同更改通知單 CYDJ-QR-022 銷售部 五年客戶訂單登記表 CYDJ-QR-023 行政人事部

五年供方評定記錄表 CYDJ-QR-024 采購部 五年供方業績評定表 CYDJ-QR-025 采購部 五年采購計劃表 CYDJ-QR-026 采購部 五年合格供方名錄 CYDJ-QR-027 采購部 五年顧客抱怨處理單 CYDJ-QR-028 銷售部 三年領料單 CYDJ-QR-029 各部門 三年生產日報表 CYDJ-QR-030 生產部 三年

進貨檢驗記錄 CYDJ-QR-031 質量部 三年

進貨驗證記錄 CYDJ-QR-032 質量部 三年

半成品檢驗記錄 CYDJ-QR-033 質量部 三年

成品檢驗記錄 CYDJ-QR-034 質量部 三年

顧客滿意程度調查表 CYDJ-QR-035 銷售部 三年

顧客財產臺帳

CYDJ-QR-036 行政人事部

三年

計量儀器校準計劃 CYDJ-QR-037 質量部 三年

檢測設備校準/比對記錄表 CYDJ-QR-038 質量部 三年

檢測設備(計量器具)臺帳 CYDJ-QR-039 質量部 五年

年度內審計劃 CYDJ-QR-040 質量部 五年

審核實施計劃 CYDJ-QR-041 質量部 五年

內審檢查表 CYDJ-QR-042 質量部 五年

不合格報告 CYDJ-QR-043 質量部 五年

不合格項分布表 CYDJ-QR-044 質量部 五年

內審報告 CYDJ-QR-045 質量部 五年

不合格品處理單 CYDJ-QR-046 質量部 五年

質量事故報告單 CYDJ-QR-047 質量部 五年

信息聯絡處理單 CYDJ-QR-048 各部門 五年

特殊過程確認表 CYDJ-QR-049 生產部 五年

外來文件清單 CYDJ-QR-050 行政人事部

五年

會議/培訓簽到表 CYDJ-QR-051 行政人事部

五年

組織環境因素風險和機遇識別 CYDJ-QR-052 行政人事部

五年

相關方的需求和期望識別表 CYDJ-QR-053 行政人事部

五年

風險和機遇評估分析表 CYDJ-QR-054 行政人事部

五年

售后服務計劃表 CYDJ-QR-055 銷售部

五年

售后服務 CYDJ-QR-056 銷售部

五年

設計和開發任務書 CYDJ-QR-057 技術開發部 五年

設計開發輸入清單及評審報告 CYDJ-QR-058 技術開發部 五年

設計開發輸出清單及評審報告 CYDJ-QR-059 技術開發部 五年

設計確認報告 CYDJ-QR-060 技術開發部 五年

編制：胡斌

審批：

劉新紅

日期：2018 年 2 月 7 日

第二篇：縣政府辦行政權力清單

縣政府辦行政權力清單

縣政府辦行政權力清單 實施單位 項目名稱 權種類別 設定依據 是否涉密 部門意見 備注縣政府辦（法制辦）審計糾紛裁決(報縣政府決定)行政裁決

《中華人民共和國審計法實施條例》(國務院令第571號)第五十二條:“被審計單位對審計機關依照審計法第十六條、第十七條和本條例第十五條規定進行審計監督作出的審計決定不服的,可以自審計決定送達之日起60日內,提請審計機關的本級人民政府裁決,本級人民政府的裁決為最終決定。審計機關應當在審計決定中告知被審計單位提請裁決的途徑和期限。裁決期間,審計決定不停止執行。但是,有下列情形之一的,可以停止執行:(一)審計機關認為需要停止執行的;(二)受理裁決的人民政府認為需要停止執行的;(三)被審計單位申請停止執行,受理裁決的人民政府認為其要求合理,決定停止執行的。裁決由本級人民政府法制機構辦理。裁決決定應當自接到提請之日起60日內作出;有特殊情況需要延長的,經法制機構負責人批準,可以適當延長,并告知審計機關和提請裁決的被審計單位,但延長的期限不得超過30日。”

保留縣政府辦（法制辦）

縣政府行政復議事項辦理(報縣政府決定)行政裁決

《中華人民共和國行政復議法》第三條:“依照本法履行行政復議職責的行政機關是行政復議機關。行政復議機關負責法制工作的機構具體辦理行政復議事項,履行下列職責:(一)受理行政復議申請;(二)向有關組織和人員調查取證,查閱文件和資料;(三)審查申請行政復議的具體行政行為是否合法與適當,擬訂行政復議決定;(四)處理或者轉送對本法第七條所列有關規定的審查申請;(五)對行政機關違反本法規定的行為依照規定的權限和程序提出處理建議;(六)辦理因不服行政復議決定提起行政訴訟的應訴事項;(七)法律、法規規定的其他職責。”《中華人民共和國行政復議法實施條例》(國務院令第499號)第三條“行政復議機構除應當依照行政復議法第三條:的規定履行職責外,還應當履行下列職責:(一)依照行政復議法第十八條的規定轉送有關行政復議申請;(二)辦理行政復議法第二十九條規定的行政賠償等事項;(三)按照職責權限,督促行政復議申請的受理和行政復議決定的履行;(四)辦理行政復議、行政應訴案件統計和重大行政復議決定備案事項;(五)辦理或者組織辦理未經行政復議直接提起行政訴訟的行政應訴事項;(六)研究行政復議工作中發現的問題,及時向有關機關提出改進建議,重大問題及時向行政復議機關報告。” 保留

政府其他部門依法行使行政復議，不再單列縣外僑辦

華僑、歸僑僑眷身份 認定

行政確認

《中華人民共和國歸僑僑眷權益保護法實施辦法》第二 條“歸僑、僑眷的身份,由其常住戶口所在地的縣級以上地 方人民政府負責僑務工作的機構根據本人申請審核認定”。《江西省實施<中華人民共和國歸僑僑眷權益保護法> 辦法》第二條“本辦法所稱歸僑、僑眷的身份,由縣級以上人 民政府僑務行政主管部門依法確認。同華僑、歸僑有收養 關系或者有五年以上并仍保持扶養關系的親屬,其僑眷身 份由戶籍所在地或者經常居住地縣級以上人民政府僑務行 政主管部門根據公證機關出具的收養、扶養公證審核認定。”

保留縣政府辦（應急辦）

對在應急管理工作出、成績顯著的，由縣級以上人民政府給予表彰或者獎勵 行政獎勵

《中華人民共和國突發事件應對法》（主席令第69號）第六十一條：“公民參加應急救援工作或者協助維護社會秩序期間，其在本單位的工資待遇和福利不變；表現突出、成績顯著的，由縣級以上人民政府給予表彰或者獎勵。”

保留縣金融辦

融資性擔保機構名稱變更等事項審批 其他行政權力-其他審批權

《吉安市金融工作辦公室關于下放部分行政審批等事項的通知》第一條，“融資性擔保機構名稱變更、組織形式變更、股東名稱變更（除股權變更、增資擴股外）；融資性擔保機構注冊住所變更行政審批事項；注冊資本金1億元以上的省內融資性擔保機構在省內設立分支機構行政審批事項；融資性擔保機構設立前約談其負責人環節”等行政審批事項下放到縣（市、區）金融辦實施，報市金融辦備案。

保留縣金融辦

小額貸款公司名稱變更等事項審批 其他行政權力-其他審批權

《吉安市金融工作辦公室關于下放部分行政審批等事項的通知》第二條，“小額貸款公司注冊地范圍內營業地址變更、組織形式變更、股東名稱變更（除股權變更、增資擴股外）；小額貸款公司開業前約談其負責人環節”等行政審批事項下放到縣（市、區）金融辦實施，報市金融辦備案。

保留縣金融辦

融資性擔保機構籌建、設立初審、業務變更 其他行政權力—審核轉報

吉安市金融工作辦公室《關于下放部分行政審批等事項的通知》第一條“融資性擔保機構方面：

（一）將融資性擔保機構名稱變更、組織形式變更、股東名稱變更（除股權變更、增資擴股外）等行政審批事項下放到縣（市、區）金融辦實施，報市金融辦備案。

（二）將融資性擔保機構注冊住所變更行政審批事項下放到遷入地縣（市、區）金融辦實施，報市金融辦備案。

（三）將注冊資本金1億元以上的省內融資性擔保機構在省內設立分支機構行政審批事項下放到分支機構注冊地所在縣（市、區）金融辦實施，報市金融辦備案。

（四）將融資性擔保機構設立前約談其負責人環節下放到縣（市、區）金融辦實施，由縣（市、區）金融辦主要負責同志實施約談。約談記錄作為領取設立批復的前置要件。”

保留縣金融辦

小額貸款公司籌建、設立初審，業務變更 其他行政權力—審核轉報

吉安市金融工作辦公室《關于下放部分行政審批等事項的通知》第二條“小額貸款公司方面：

（一）將小額貸款公司注冊地范圍內營業地址變更、組織形式變更、股東名稱變更（除股權變更、增資擴股外）等行政審批事項下放到縣（市、區）金融辦實施，報市金融辦備案。

（二）將小額貸款公司開業前約談其負責人環節下放到縣（市、區）金融辦實施，由縣（市、區）金融辦主要負責同志實施約談。約談記錄作為領取開業批復的前置要件。”

保留 縣政府辦

督促檢查縣政府各部門、縣直各單位對國務院省、市縣政府公文、決定事項以及領導同志有關指示的執行落實情況 其他行政權力-行政監督檢查

《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》第五十九條：“縣級以上的地方各級人民政府行使下列職權：

（一）執行本級人民代表大會及其常務委員會的決議，以及上級國家行政機關的決定和命令，規定行政措施，發布決定和命令；

（二）領導所屬各工作部門和下級人民政府的工作；

（三）改變或者撤銷所屬各工作部門的不適當的命令、指示和下級人民政府的不適當的決定、命令；

（四）依照法律的規定任免、培訓、考核和獎懲國家行政機關工作人員；

（五）執行國民經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業、環境和資源保護、城鄉建設事業和財政、民政、公安、民族事務、司法行政、監察、計劃生育等行政工作；

（六）保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

（七）保護各種經濟組織的合法權益；

（八）保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，幫助本行政區域內各少數民族聚居的地方依照憲法和法律實行區域自治，幫助各少數民族發展政治、經濟和文化的建設事業；

（九）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；

（十）辦理上級國家行政機關交辦的其他事項。”

保留縣政府辦

全縣政府信息公開工作的指導、監督 其他行政權力-行政監督檢查

《中華人民共和國政府信息公開條例》第三條:“各級人民政府應當加強對政府信息公開工作的組織領導。……縣級以上地方人民政府辦公廳（室）或者縣級以上地方人民政府確定的其他政府信息公開工作主管部門負責推進、指導、協調、監督本行政區域的政府信息公開工作。”

保留

縣政府辦（應急辦）

應對突發事件時征用相關物資 其他行政權力-其他

《中華人民共和國突發事件應對法》第五十二條:履“行統一領導職責或者組織處置突發事件的人民政府，必要時可以向單位和個人征用應急救援所需設備、設施、場地、交通工具和其他物資，請求其他地方人民政府提供人力、物力、財力或者技術支援，要求生產、供應生活必需品和應急救援物資的企業組織生產、保證供給，要求提供醫療、交通等公共服務的組織提供相應的服務。履行統一領導職責或者組織處置突發事件的人民政府，應當組織協調運輸經營單位，優先運送處置突發事件所需物資、設備、工具、應急救援人員和受到突發事件危害的人員。”

保留

第三篇：公共記錄清單

HECIQ-T-01-00-01

有效文件／記錄清單

共頁第 1 頁

填寫人：批準人：日期：

有效文件／記錄清單

共頁第 2 頁

有效文件／記錄清單

有效文件／記錄清單

共頁第 4 頁

第四篇：質量管理體系記錄清單

在ISO9001：2008質量管理體系中要求的質量（管理）記錄有：

1、5.6.1管理評審的記錄2、6.2.2e中保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄3、7.1d為實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄4、7.2.2評審結果及評審所引起的措施的記錄應保持5、7.3.2確定與產品要求有關的輸入，并保存記錄6、7.3.4評審結果及任何必要措施的記錄應保存7、7.3.5對設計和開發進行的驗證結果及任何必要措施的記錄應保存 8、7.3.6對設計和開發確認結果及任何必要措施的記錄應保存9、7.3.7更改的評審結果及任何必要措施的記錄10、7.4.1供方的評價結果及評價引起的任何必要措施的記錄11、7.5.2d生產和服務提供過程的去人所有記錄12、7.5.3組織應控制并記錄產品的唯一性標識13、7.5.4顧客財產發現不適應的情況時，應報告給顧客，保存記錄14、7.6.a應記錄校準或檢定的依據15、7.6組織應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄16、7.6校準和驗證結果的記錄應保持17、8.2.2策劃和實施內部審核以及報告結果和保持記錄18、8.2.4保持符合接收準則的證據，記錄應指名有權放行的人員19、8.3保持不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄20、8.5.2e記錄所采取糾正措施的結果21、8.5.3d記錄所采取預防措施的結果

內審的一般順序、外部審核

1.提出審核：向認證機構提出認證/注冊的申請

2.文件初審：申認證機構審閱受審方文件是否符合質量標準的要求

3.審核準備：審核組、審核計劃、檢查表

4.實施審核、首次會議、現場審核、末次會議

5.編寫審核報告

6.跟蹤糾正措施

7.監督審核：在認證之后進行

內部審核

一、確定任務常規的體現在內審計劃內

1.例行審核：按計劃審核：特殊審核：本公司是按計劃審核

2.審核范圍：明確受審產品、部門、過程

3.明確依據：標準、公司體系文件、相關法律法規、標準

4.審核時間、組員、日程安排

5.審批：由管代審批

質量管理體系文件夾

1.管理評審（計劃、會議安排、評審報告）5.6

2.內審（8.2.2要說成績、問題最后下個總結）

3.員工管理（崗位說明、任職條件、獎懲制度、黃名冊、培訓記錄）6.2

4.研發文檔7.3

5.采購7.4

6.生產7.5

7.檢測設備7.6

8.改進（糾正、預防）8.5

9.設備管理6.3

10.檢測8.2.4

11.合同7.2

12.顧客滿意8.2.1

另外：

1.記錄清單

2.文件清單（程序文件和作業文件）

3.外來文件清單（法律、專業標準需要6個）如：勞動合同、經營法、著作法

第五篇：金融辦廉政建設三個清單

濟寧市任城區金融辦履行黨風廉政建

主體責任清單

一、組織領導責任

把黨風廉政建設和反腐敗工作擺在突出位臵，按照經濟社會發展同部署、同落實、同檢查、同考核的要求，加強流程管理和過程監督。

1．制定工作計劃。年初，專題分析研究黨風廉政建設和反腐敗工作，制定黨風廉政建設和作風建設工作計劃、目標要求、具體舉措。做好領導班子成員黨風廉政建設工作的組織領導與責任分工。

2．加強檢查考核。每季度專題聽取黨風廉政建設工作匯報不少于一次，解決黨風廉政建設工作中存在的突出問題；抓好責任分解，明確各責任主體的職責；組織召開黨風廉政建設責任制領導小組會議，研究落實黨風廉政建設責任制工作，并督促成員認真履行職責。加強日常指導和監督檢查，抓好領導班子“一崗雙責”責任項目的推進實施，全程動態監督抓好任務落實。年末總結分析黨風廉政建設工作及班子成員任務完成情況。

3、嚴肅責任追究。把黨風廉政建設納入工作綜合考評范圍，對不認真履行主體責任，導致發生重大腐敗問題或者不正之風長期滋生蔓延的，實行責任倒查，嚴肅追究相關人員的責任。

二、嚴明紀律責任

嚴明黨的紀律，提升黨員干部守紀律講規矩的意識。

4、嚴明黨的紀律。強化黨員干部守紀律講規矩的意識，堅持黨的基本路線，堅決維護黨的集中統一，堅決維護中央權威。

5、堅持民主集中制。健全領導班子議事規則，貫徹落實民主集中制，完善“集體領導、民主決策”機制，對重大決策、重要人事任免、重大突發事件處臵及大額度資金使用等事項，嚴格執行《濟寧市任城區重大事項決策暫行辦法》。嚴格執行請示報告制度，始終把握正確的政治方向。

6、確保政令暢通。抓好中央、省、市、區委重大決策、中心工作的貫徹落實，堅決糾正有令不行、有禁不止，各自為政、陽奉陰違的行為。

三、選人用人責任

嚴格按照規定選拔任用干部，防止和糾正選人用人上的不正之風。

7、堅持用人標準。按照總書記提出的“信念堅定、為民服務、勤政務實、敢于擔當、清正廉潔”五個標準，大膽選拔任用“敢擔當、重實干、有作為”的干部。

8、嚴格用人程序。規范選拔任用干部各個環節，做到民主、公開、競爭、擇優，充分激發干部隊伍活力。嚴格落實干部選拔任用工作監督制度。

四、糾風為民責任

堅持不懈地抓好黨的作風建設，著力糾正損害群眾利益的突出問題。

9、密切聯系群眾。健全群眾意見建議收集、分析、辦理和反饋機制，暢通民意表達渠道。完善領導干部蹲點調研、下訪、駐村聯戶等聯系和服務群眾制度，幫助解決實際問題。

10、著力破除“四風”。全面落實中央“八項規定”和省、市、區相關規定嚴格，正風肅紀，鞏固“作風建設集中整治月”活動成果，認真貫徹落實區委《關于進一步加強全區干部作風建設的實施意見》。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》以及“三公”管理系列制度，嚴格執行我區制定的財務支出標準，嚴控資金使用，反對鋪張浪費。以抓好黨風帶民風、促社風，營造風清氣正的政治生態和社會環境。

五、源頭預防責任

注重教育、制度、監督、改革多管齊下，強化權力監督制約，從源頭上預防腐敗。

11、深化廉政教育。將黨風廉政建設和反腐敗工作內容納入學習型組織建設，把廉潔從政教育列入黨員干部教育培訓內容，定期召開廉政教育大會，主要領導帶頭講廉政黨課、深化示范作用、警示教育和崗位廉政風險教育，增強黨員干部廉潔自律意識。

12、嚴格廉政監督。落實黨內監督有關制度，加強領導干部報告個人有關事項、經濟責任審計等工作，強化對黨員干部的監管。

六、齊抓共管責任

落實齊抓共管機制，督促各科室充分履行職責，形成工作合力。

13、主要領導是第一責任人，班子其他成員自覺做到“一崗雙責”，把黨風廉政建設融入各自工作。

七、表率示范作用

切實加強班子自身建設，在加強黨風廉政建設方面發揮表率示范作用。

14、落實“一崗雙責”。領導班子成員要切履行“一崗雙責”，根據職責分工抓好責任項目的推進實施，年末結合分管工作對責任落實情況進行總結分析。

15、加強廉潔自律。經常開展批評和自我批評，班子成員之間相互監督、相互提醒，自覺遵守中央八項規定，管好自己、管好身邊人，切實做到廉潔從政。

八、完成區委安排的其他黨風廉政建設和反腐敗工作任務。

濟寧市任城區金融辦領導班子成員履行

黨風廉政建設領導責任清單

一、班子主要領導責任

（一）抓好研究部署

1.把黨風廉政建設作為黨的建設和政權建設的重要內容，與經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和業務工作緊密結合，一起部署，一起落實，一起檢查，一起考核。

2.年初，根據區委、區紀委的要求，細化和明晰主體責任具體任務、目標要求和主要措施，形成主體責任清單，實施責任分解，明確完成時限，加強對任務落實情況的動態監管。

3.每年年底，逐項對照主體責任清單，分析總結責任落實情況，在向上級黨委、紀委報告的同時，向社會公開。

4.每半年至少專題研究1次黨風廉政建設和反腐敗斗爭，結合實際制定工作計劃、目標要求和具體措施，分析黨風廉政建設形勢和存在問題，安排部署任務，協調解決工作中遇到的問題。

5.每年12月底前向區紀委專題報告上一落實黨風廉政建設責任制工作情況。

（二）大力支持執紀執法機關工作

6．加強對案件查處工作的支持，以“零容忍”態度懲治腐敗案件，既嚴肅查處發生在領導機關和領導干部中的違紀違

法案件，又著力解決發生在群眾身邊的腐敗問題，以實際成效取信于民。支持紀委依紀依法查辦案件，督促各科室協調配合，及時排除查辦案件工作中的干擾和阻力，重要信訪件親自閱示、重要環節親自協調、重要案件親自督辦。堅持“一案雙查”。

（三）做好廉潔從政表率

7、嚴格遵守中央八項規定精神和《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》，規范自身行為。本人承諾不在企業兼職；不為配偶、子女以及其他親屬經商辦企業提供便利條件；不允許配偶、子女以及其他親屬，在本人管轄的業務范圍內從事可能與公共利益發生沖突的經商、辦企業、社會中介服務等活動。

8．嚴格執行《黨政領導干部選拔任用工作條例》，嚴守組織人事紀律。

9．嚴格執行領導干部個人有關事項報告、禮品禮金上交登記等制度，嚴格按制度管權管事管人，自覺接受監督。

10．教育管理好親屬、身邊工作人員，對存在的問題及時提醒，并督促整改。

11．每年在干部大會進行述職述廉。

（四）高度重視廉政教育

12．把黨風廉政建設理論和黨紀條規列入中心組學習的重要內容，每年至少安排一次專題學習活動，帶頭接受教育。

13．組織并主動參加黨風廉政建設宣傳教育月等活動，每年講一堂廉政黨課。

14．支持和參與廉政文化建設，推動廉政文化“進機關、進家庭、進學校、進企業、進農村”，營造廉榮貪恥的良好氛圍。

（五）抓好班子、帶好隊伍

15．組織召開領導班子民主生活會，將領導班子及成員履行黨風廉政建設主體責任的情況納入民主生活會對照檢查重要內容，嚴肅開展批評和自我批評。

16．加強對領導干部的監督管理，對有苗頭性、傾向性問題的干部進行廉政提醒談話并督促整改。

（六）完成區委安排的其他黨風廉政建設和反腐敗工作任務。

二、班子其他成員責任

（1）協助主要負責人抓好黨風廉政建設工作，及時分析研究、報告職責范圍內的黨風廉政建設狀況。積極參與關于黨風廉政建設方面的集體領導和決策。

（3）結合分管工作實際，指導制定黨風廉政建設工作計劃和推進措施，做到業務工作與黨風廉政建設同部署、同研究、同落實。

（4）堅持問題導向，每年開展兩次黨風廉政建設狀況調查研究，建立完善有效管用的制度規定。對分管科室中有苗頭性、傾向性問題的黨員干部進行廉政提醒談話，并督促整改。

（5）對監管科室的黨風廉政建設負主要領導責任，在民主生活會上報告分管范圍內黨風廉政建設情況。

（6）及時發現并主動揭露分管范圍內的違紀違規問題，不遮掩、不護短。

（7）支持執紀執法機關及時查處違紀違法案件，做到有案必查、有腐必懲。

（8）對分管范圍內的黨風廉政建設工作開展經常性的督促指導，對存在的突出問題督促整改。

（9）及時督促制定分管范圍內預防腐敗問題的措施和辦法，抓好落實。

（10）積極參加落實黨風廉政建設責任制考核工作，指出被考核單位存在的問題，提出改進意見并督促整改。

（11）教育管理好親屬、身邊工作人員，不在企業兼職；不為配偶、子女以及其他親屬經商辦企業提供便利條件；不允許配偶、子女以及其他親屬，在本人管轄的業務范圍內從事可能與公共利益發生沖突的經商、辦企業、社會中介服務等活動。

（12）完成區委安排的其他黨風廉政建設和反腐敗工作任務。

濟寧市任城區金融辦履行黨風廉政建設

監督責任的清單

一、嚴肅執紀問責

1、加強對金融辦領導班子和全體黨員遵守黨章、執行黨紀情況進行監督。

2、加強對黨的路線方針政策、決議決定執行情況和上級黨組織重大決策部署落實情況的監督檢查，堅決糾正有令不行、有禁不止行為。

3、對落實上級作風建設相關制度規定情況實施常態化督查，堅決維護制度的嚴肅性和權威性。

4、堅持有什么問題查清什么問題，發現什么問題查清什么問題，決不掩蓋問題、回避矛盾。

5、對黨員領導干部在政治思想、履行職責、工作作風、道德品質、廉政勤政等方面存在苗頭性問題的進行誡勉談話。

6、對黨員領導干部不認真履行監管責任，導致不正之風長期滋長蔓延，或者出現重大腐敗問題而不制止、不報告的，嚴肅追究責任。

7、落實《中國共產黨黨員權利保障條例》，切實履行維護黨員干部合法權益的職責。

二、嚴格自身監管

8、加強教育培訓，提高黨員干部素質和能力水平。

9、強化內部管理，健全制度，完善機制，實現工作的廉潔、協調和高效。

10、健全內部監督機制，強化內部制約，對內部違紀違法行為從嚴懲處。

11、自覺接受黨內監督、民主監督、法律監督和社會監督。