第一篇：記錄管理程序

記錄管理程序

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制訂部門

制訂日期

制

訂 審

核 批

準(zhǔn)

修 訂 記 錄

制定/修訂日期 修 訂 內(nèi) 容 摘 要 頁次 版本/版次 總頁數(shù)

1.0 目的 加強(qiáng)對記錄的控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

2.0 適用的范圍 適用于本公司對質(zhì)量管理體系所使用的記錄的控制。

3.0 職責(zé) 4.1 文控中心是本程序的編制、修改并實(shí)施歸口管理的部門； 4.2 各部門均是本程序的配合并實(shí)施的單位。

4.0 定義

無 5.0 工作程序 5.1 記錄概念----記錄指闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。記錄是一種特殊的文件。

----記錄的作用，可提供產(chǎn)品、過程符合要求的證據(jù)和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，還可為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。

5.2 記錄的控制內(nèi)容 本公司對記錄規(guī)定要控制標(biāo)識、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等主要內(nèi)容。

----標(biāo)識：單個(gè)記錄可用編號作標(biāo)識，記錄的儲(chǔ)存袋（盒、夾）可用程序文件順序號或表格的編號作標(biāo)識，以便于檢索、快速查找。

----儲(chǔ)存：記錄的儲(chǔ)存環(huán)境條件要確保防潮、防腐、防鼠啃等，以確保記錄在儲(chǔ)存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。為便于查找，按程序文件名稱設(shè)置記錄的袋（盒、夾）標(biāo)識。

----保護(hù)：當(dāng)月的記錄由本部門保管，跨月份的記錄由公司文控中心建檔保管，專業(yè)性記錄平時(shí)可由相關(guān)人員分散保管，審核時(shí)或歸檔時(shí)交由文件員統(tǒng)一保管。記錄應(yīng)與其他質(zhì)量管理體系文件一起存放在專門部位，保持受控狀態(tài)。

----檢索：為便于檢索和快速查找，文控中心建立公司總的記錄表格清單。在日常保存記錄的袋（盒、夾）內(nèi)建立記錄目錄，隨時(shí)把已填寫過的記錄名稱填入記錄目錄中，以便于隨時(shí)查找。在合同條件下，顧客如果需要查閱有關(guān)記錄，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并履行借閱手續(xù)，閱后應(yīng)及時(shí)收回。

----保存期：一般的質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄保存 3 年，產(chǎn)品生產(chǎn)記錄以及質(zhì)量檢驗(yàn)記錄應(yīng)保存一年，基于產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同有要求的應(yīng)另外特定保存期限。

與汽車產(chǎn)品有關(guān)的產(chǎn)品過程策劃的記錄應(yīng)保存 15 年或產(chǎn)品報(bào)廢期在加上一個(gè)日歷年，客戶有特殊要求時(shí)，按客戶要求執(zhí)行。

----處置：對過期、作廢的記錄歸檔要經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、實(shí)施監(jiān)督銷毀。銷毀記錄的清單應(yīng)存檔，銷毀記錄填寫在《文件修訂廢止申請單》中。

----填寫記錄應(yīng)完整，保持清晰可辨，不準(zhǔn)用鉛筆填寫記錄。記錄不準(zhǔn)擅自涂改。如確需修改記錄的內(nèi)容時(shí)，應(yīng)經(jīng)過相關(guān)責(zé)任人員同意，并作出修改人員的記錄。

6.0 相關(guān)記錄 6.1 《文件修訂廢止申請單》 7.0 相關(guān)文件 7.1《文件與資料管理程序》 8.0 流程圖

非

質(zhì)量記錄格式編號 質(zhì)量記錄領(lǐng)用 質(zhì)量記錄流轉(zhuǎn) 質(zhì)量記錄存檔 整理過期質(zhì)量記錄 銷

毀 長 期 保 存 長期保存 查詢 是

第二篇：記錄(檔案)管理程序

記錄（檔案）管理程序 目的

對各類質(zhì)量活動(dòng)記錄進(jìn)行有效控制，保證檔案的完整性和規(guī)范性。2 范圍

適用于本中心檢驗(yàn)工作質(zhì)量記錄的整理、保存和借閱，不適用于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的管理。3 編寫依據(jù)

本中心《質(zhì)量手冊》

《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》 4 職責(zé)

4.1 辦公室負(fù)責(zé)以下檔案資料管理：

a.質(zhì)量體系文件以及審核和評審（含比對實(shí)驗(yàn)和能力驗(yàn)證）等質(zhì)量保證活動(dòng)記錄，申訴、投訴處理檔案資料；

b.檢驗(yàn)報(bào)告副本、檢驗(yàn)原始記錄、送檢單及檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)浞蒈洷P（以上資料由檢驗(yàn)科室負(fù)責(zé)整理，定期上交辦公室）；

c.開展新檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)分包的申請書及其調(diào)研、評審全部質(zhì)量記錄； d.標(biāo)準(zhǔn)文本和技術(shù)文件、被采用的技術(shù)文獻(xiàn)以及委托方提供的技術(shù)資料； e.檢驗(yàn)檢驗(yàn)人員專業(yè)技術(shù)業(yè)績檔案；f.計(jì)量認(rèn)證資料； g.儀器設(shè)備檔案。

4.2 辦公室檔案室負(fù)責(zé)以下檔案資料的管理： a.全中心人員技術(shù)檔案；

b.實(shí)驗(yàn)室建筑設(shè)計(jì)圖紙資料；

c.建制文件（包括人員任命和聘任文件）； d.法律、法規(guī)；

e.上級文件和會(huì)議、交流文件。

4.3 各檢驗(yàn)科室負(fù)責(zé)以下檔案資料的管理： a.各種申請、登記、記錄表格； b.中心內(nèi)外文件。

4.4 其他各科室負(fù)責(zé)以下資料的管理： a.各種申請、登記、記錄表格； b.中心內(nèi)外文件。5 工作程序

5.1 各科室檔案管理工作應(yīng)派專人負(fù)責(zé)。檔案管理員應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真，責(zé)任心強(qiáng)，切實(shí)做好檔案資料的管理工作。5.2 檔案管理員應(yīng)對檔案資料進(jìn)行分類、登記、造冊，存放位置固定，做到檔案清晰明了，查閱方便。

5.3 建立嚴(yán)格的檔案資料借閱制度，一般情況下，檔案資料應(yīng)在資料室內(nèi)查閱。如需要借閱時(shí)，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)登記，并明確規(guī)定歸還日期和檔案資料外借期間的保管責(zé)任。

5.4 檔案資料需保密的，應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行我中心為用戶保密的聲明，保護(hù)委托單位的利益。

5.5.檢驗(yàn)報(bào)告一般情況下不準(zhǔn)外單位人員查閱，確實(shí)需要查閱時(shí)（不包括委托方要求保密的檢驗(yàn)報(bào)告），應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人、簽字批準(zhǔn)后方可在辦公室資料室內(nèi)查閱。

5.6 檔案室、資料室應(yīng)滿足檔案保存條件，檔案室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，并加強(qiáng)防蛀、防潮、防盜、防鼠工作，保證檔案室資料的安全

5.7 檔案資料管理員應(yīng)定期對保存的檔案資料按照不同檔案的存檔年限進(jìn)行清查，并分類造冊。已過存檔期的檔案資料由檔案管理員提出申請辦理銷毀手續(xù)，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由檔案管理員負(fù)責(zé)銷毀，銷毀時(shí)應(yīng)有兩人以上在場，并詳細(xì)記錄。記錄表格

*****-GSWJ-CXBG-018 檔案資料登記表 *****-GSWJ-CXBG-019 *****-GSWJ-CXBG-020

檔案資料借閱登記表 檔案資料銷毀申請表

第三篇：記錄和檔案管理程序

記錄和檔案管理程序 目的

為對與檢測過程相關(guān)的記錄和質(zhì)量體系運(yùn)行記錄進(jìn)行控制，保證對檢測活動(dòng)的復(fù)現(xiàn)、驗(yàn)證和追溯，確保記錄（檔案）的安全，制定本程序。范圍

適用于本試驗(yàn)室各種檢測記錄、質(zhì)量記錄和檔案的管理。職責(zé)

3.1 試驗(yàn)室辦公室負(fù)責(zé)對記錄實(shí)施總體控制，并負(fù)責(zé)做好試驗(yàn)室記錄的控制和管理。

3.2 試驗(yàn)室辦公室負(fù)責(zé)做好本試驗(yàn)室記錄的控制和管理。試驗(yàn)室質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查執(zhí)行。

3.3 所有檢測人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行試驗(yàn)室的記錄制度，質(zhì)檢工程師負(fù)責(zé)與檢測過程相關(guān)的記錄的標(biāo)識、管理和歸檔。

3.4 檔案管理員負(fù)責(zé)歸檔的記錄的保存、保護(hù)、檢索和處置，協(xié)助做好檔案的保密工作。程序內(nèi)容

4.1 記錄的分類與格式

4.1.1與檢測過程相關(guān)的記錄為技術(shù)記錄，主要包括抽樣（當(dāng)參與抽樣時(shí)）、樣品接收和處置、樣品的準(zhǔn)備和原始觀測記錄，儀器設(shè)備購置、自校和使用記錄，檢測過程、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)記錄，出具證書（報(bào)告）記錄，不合格品處置記錄。試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)承檢產(chǎn)品或項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范制定出原始檢測記錄的格式。

4.1.2質(zhì)量管理體系運(yùn)行中形成的記錄為質(zhì)量記錄，主要包括內(nèi)審、管理評審、體系運(yùn)行檢查、文件收發(fā)、反饋與糾正預(yù)防措施、抱怨處理、人員培訓(xùn)、體系改進(jìn)運(yùn)行等。質(zhì)量記錄格式由中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織制定。4.2 記錄的填寫與更改

4.2.1所有的檢測原始記錄應(yīng)按規(guī)定的記錄格式真實(shí)、及時(shí)、完整地填寫，書寫時(shí)應(yīng)用黑（或藍(lán)黑）墨水筆填寫，野外試驗(yàn)檢測記錄可以用鉛筆填寫。4.2.2填寫記錄應(yīng)字跡清晰、易于識別，并不得隨意涂改。當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤確需修改時(shí)，應(yīng)在其上劃兩條水平線，在旁邊標(biāo)上正確數(shù)據(jù)，并加蓋更改人印章。4.2.3所有的檢測原始記錄中均應(yīng)包括檢測人員和校核人員的簽字。

4.2.4對計(jì)算機(jī)采集的原始記錄應(yīng)避免原始數(shù)據(jù)丟失或變動(dòng)，記錄的更改必須由原記錄者更改，其他人一律無權(quán)更改。

4.2.5記錄可以是各種載體形式，如紙張、電子媒體、膠片等，在電子媒體或膠片上的記錄必須有相應(yīng)的原始記錄資料備份。4.3 記錄的保存

4.3.1管理評審、內(nèi)部審核的相關(guān)記錄保存期不少于5年。

4.3.2檢測人員、質(zhì)量管理人員、內(nèi)部審核人員的培訓(xùn)和考核等記錄保存期不少于3年，對技術(shù)人員的技術(shù)檔案則應(yīng)長期保存。

4.3.3抱怨處理記錄、不合格品處置記錄、文件控制記錄等，保存期不少于5年。

4.3.4檢測原始記錄、儀器設(shè)備運(yùn)行檢查記錄、現(xiàn)場檢測記錄等，保存期不少于10年。

4.3.5 委托檢測的檢測報(bào)告保存期不少于10年。監(jiān)督檢測的原始記錄和報(bào)告副本等的保存期不少于5年。

4.3.6

服務(wù)和供應(yīng)品的采購記錄、實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境維護(hù)記錄，保存期為5年。4.3.7

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范等外來文件保存期根據(jù)其性質(zhì)確定。

4.3.8 儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)或自校證書原件、儀器設(shè)備檔案記錄、儀器設(shè)備維護(hù)記錄應(yīng)保存至該儀器設(shè)備報(bào)廢或注銷。

4.3.9 當(dāng)記錄有追溯性意義或?qū)ぷ鞲倪M(jìn)有參考價(jià)值或作為修改質(zhì)量體系文件依據(jù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)一步延長其保存期限。4.4 記錄的管理

4.4.1試驗(yàn)室設(shè)有工程質(zhì)量檢測檔案專柜。記錄經(jīng)整理編目后，及時(shí)交檔案管理人員存檔，并認(rèn)真履行交接手續(xù)。

4.4.2 存檔的記錄未履行審批手續(xù)不得查閱。

4.4.3 存放記錄的場所應(yīng)干燥整潔，具有防盜、防火設(shè)施，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙或存放易燃易爆物品；外來人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入。

4.4.4 檔案管理人員應(yīng)及時(shí)登記存檔記錄，以方便檢索查閱。4.5 記錄的借閱和復(fù)制

4.5.1 因工作需要借閱和復(fù)制記錄須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.5.2 外單位人員一般不得借閱和復(fù)制記錄，確因需要須經(jīng)主任批準(zhǔn)。4.5.3 借閱、復(fù)制記錄應(yīng)辦理登記手續(xù)，借閱人不得泄密和轉(zhuǎn)移借閱，不得在記錄上涂改、劃線等，閱后及時(shí)交還管理人員，并辦理注銷手續(xù)。4.6 記錄的保密

4.6.1 記錄應(yīng)存放在指定場所，并采取保密措施。

4.6.2 借閱人員未經(jīng)許可不得復(fù)制、摘抄或?qū)⒂涗泿щx指定場所，不得查閱其他無關(guān)記錄。4.7 記錄的銷毀

保存的記錄如超過保存期，由檔案管理人員提出銷毀申請，經(jīng)中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，報(bào)中心主任批準(zhǔn)，由管理人員執(zhí)行銷毀。相關(guān)文件

(1)《保護(hù)委托人機(jī)密信息和所有權(quán)程序》CRSRI-CX-01-2004(2)《文件的控制和維護(hù)程序》CRSRI-CX-02-2004

第四篇：工程驗(yàn)收管理程序

工程驗(yàn)收管理程序

1.目的對項(xiàng)目施工過程的中間驗(yàn)收進(jìn)行有效控制，保證工程按期順利驗(yàn)收通過和交接給物業(yè)公司，便于公司掌握工程遺留問題以及對問題處理的跟蹤。2.范圍

適用AAAA有限公司范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建的各工程項(xiàng)目。

3.職責(zé)

分部工程的中間檢查和隱蔽驗(yàn)收由工程部負(fù)責(zé)；工程中間驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收由工程部及其他相關(guān)部門配合實(shí)施工作。

4.內(nèi)容

4.1工程中間驗(yàn)收

4.1.1中間驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)具備下列條件

4.1.1.1承建單位已經(jīng)按設(shè)計(jì)要求和合同約定完成需驗(yàn)收的分部分項(xiàng)工程。

4.1.1.2分部分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)評資料完備：

4.1.1.2.1質(zhì)量保證資料齊全、真實(shí)，并與工程進(jìn)展同步；

4.1.1.2.2有關(guān)原材料、半成品試驗(yàn)和評定合格；

4.1.1.2.3施工形成的觀測數(shù)據(jù)滿足相關(guān)規(guī)范的要求；

4.1.1.2.4分項(xiàng)工程自評資料齊全、評定結(jié)果符合要求。

4.1.1.3監(jiān)理工程師對分部工程質(zhì)量驗(yàn)評資料簽署合格。

4.1.2中間驗(yàn)收程序

4.1.2.1承建單位完成分部工程后，必須先進(jìn)行自評，自評完成后將分部工

程質(zhì)量驗(yàn)評資料提交監(jiān)理工程師，申請進(jìn)行中間驗(yàn)收。

4.1.2.2監(jiān)理工程師對分部工程質(zhì)量驗(yàn)評資料進(jìn)行審查，并參照有關(guān)驗(yàn)收規(guī)

范和驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)要求對分部工程現(xiàn)場觀感質(zhì)量進(jìn)行量測和檢查。

4.1.2.3若符合驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)對分部工程質(zhì)量驗(yàn)評資料進(jìn)行簽署，并通知項(xiàng)目部對分部分項(xiàng)工程進(jìn)行中間驗(yàn)收。若不符合要求，監(jiān)理工程師應(yīng)向承建單位下發(fā)《整改通知單》，要求其整改完成后再重新申請中間驗(yàn)收。

4.1.2.4接驗(yàn)收通知后，及時(shí)組織工程部、設(shè)計(jì)部、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、承建單

位進(jìn)行中間驗(yàn)收，并應(yīng)按照政府有關(guān)規(guī)定通知質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督。

4.1.2.5中間驗(yàn)收通過后，驗(yàn)收參加人員應(yīng)對其分部工程的質(zhì)量作出最終評定，并

對中間驗(yàn)收資料進(jìn)行簽認(rèn)。對中間驗(yàn)收中存在的問題，項(xiàng)目經(jīng)理部發(fā)出《整改通知單》要求承建單位落實(shí)，并驗(yàn)證封閉。

4.1.3驗(yàn)收依據(jù)：按現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及合同要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行

驗(yàn)收，同時(shí)應(yīng)符合國家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件的要求。

4.1.4中間驗(yàn)收內(nèi)容

4.2工程竣工驗(yàn)收 4.2.1工程竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件:

4.2.1.1完成建設(shè)工程全部設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容，達(dá)到使用要求；

4.2.1.2有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料;

4.2.1.3有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)場試驗(yàn)報(bào)告；

4.2.1.4有勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理單位分別簽署的質(zhì)量合格文件；

4.2.1.5有施工單位簽署的工程保修書.4.2.2工程竣工驗(yàn)收程序

4.2.2.1施工單位完成設(shè)計(jì)圖紙和合同約定的全部內(nèi)容后,自行組織驗(yàn)收,并按國家

有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)自評質(zhì)量等級、編制竣工報(bào)告，由單位法定代表人和技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章后，提交給監(jiān)理單位。竣工報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容:已完工程情況、技術(shù)檔案和施工管理資料情況、建筑設(shè)備安裝調(diào)試情況、工程質(zhì)量評定情況等。

4.2.2.2監(jiān)理單位核查竣工報(bào)告，對工程質(zhì)量等級作出評價(jià)。竣工報(bào)告經(jīng)總監(jiān)理工

程師、監(jiān)理單位法定代表人簽字并加蓋單位公章后，由施工單位向建設(shè)單位申請竣工驗(yàn)收。

4.2.2.3建設(shè)單位提請規(guī)劃、消防、環(huán)保、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、城建檔案、燃?xì)夂兔穹?/p>

等有關(guān)部門進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收（專項(xiàng)驗(yàn)收程序由有關(guān)部門自定），并按專項(xiàng)驗(yàn)收部門提出的意見整改完畢，取得合格證明文件或準(zhǔn)許使用文件。

4.2.2.4建設(shè)單位審查竣工報(bào)告，并組織設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收。

4.2.2.5建設(shè)單位編制建筑工程竣工驗(yàn)收報(bào)告或市政工程竣工驗(yàn)收報(bào)告。建筑工程

竣工驗(yàn)收報(bào)告或市政工程竣工驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包括下列內(nèi)容：工程概況、施工許可證號、施工圖設(shè)計(jì)文件審查意見、工程質(zhì)量情況以及建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理等單位簽署的質(zhì)量合格意見。建筑工程竣工驗(yàn)收報(bào)告或市政工程竣工驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)使用建設(shè)行政主管部門印制的格式文本，一式四份，主管部門、城建檔案部門、建設(shè)單位和施工單位各一份。

4.2.3驗(yàn)收監(jiān)督：

4.2.3.1建設(shè)單位組織工程竣工驗(yàn)收前，應(yīng)提前通知工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)，并提交有

關(guān)質(zhì)量文件和質(zhì)保資料，工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)派員對驗(yàn)收工作進(jìn)行監(jiān)督。

4.2.3.2工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對驗(yàn)收工作中的組織形式、程序、驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況

及評定結(jié)果等進(jìn)行監(jiān)督。驗(yàn)收不通過，工程不得投入使用。竣工驗(yàn)收日期以最后通過驗(yàn)收的日期為準(zhǔn)。

4.2.3.3建設(shè)單位在竣工驗(yàn)收通過后，即可進(jìn)入驗(yàn)收備案程序。

4.2.4備案管理：

4.2.4.1建設(shè)單位必須在竣工驗(yàn)收合格后規(guī)定時(shí)間內(nèi)（根據(jù)各地區(qū)政府規(guī)定）向主

管部門提交下列材料，辦理備案手續(xù)：備案表、建筑工程竣工驗(yàn)收報(bào)告、規(guī)劃驗(yàn)收合格證、消防驗(yàn)收意見書、環(huán)保驗(yàn)收合格證、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的驗(yàn)收結(jié)果通知單（如電梯驗(yàn)收結(jié)果通知單等）、工程驗(yàn)收檔案認(rèn)可書、燃?xì)夤こ舔?yàn)收證書、民防工程竣工驗(yàn)收證書、施工單位簽署的工程質(zhì)量保證書、開發(fā)商簽署的住宅質(zhì)量保證書、住宅使用說明書。

4.2.4.2建設(shè)單位向主管部門領(lǐng)取《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表》；加蓋公章

和法人代表簽名，提交前文所述驗(yàn)收證書向主管部門備案。

4.2.4.3主管部門在收齊驗(yàn)證備案材料后出具建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案證明書，正本

兩份，副本三份，建設(shè)單位和產(chǎn)權(quán)登記部門各持一份正本，檔案部門、主管部門和施工單位各持一份副本。

4.2.5竣工驗(yàn)收內(nèi)容：

第五篇：人事檔案管理程序

1目的

對人事檔案的建立、保管、利用、歸檔等進(jìn)行規(guī)范化管理，確保人事檔案為公司在用人、選人等方面提供依據(jù)。

2適用范圍

適用于公司人事檔案的建立、編目、保管、處置等過程的控制、適用于公司各級人員的人事檔案管理。

3人事檔案的建立

3．1人力資源部負(fù)責(zé)對公司新進(jìn)員工建立員工人事檔案工作，用專用的檔案盒裝員工檔案材料。

3．2員工人事檔案應(yīng)包括的人事材料為： A． B． C． D． E． 個(gè)人履歷材料 錄用任免材料 進(jìn)修培訓(xùn)材料 考核獎(jiǎng)懲材料

職稱評定資格材料或證書

3．3人事檔案的分類、編目和標(biāo)識

3．3．1人力資源部負(fù)責(zé)檔案管理人員將員工檔案按下列類別及順序進(jìn)行分類： A． B． C． 按部門分類：將同一部門的員工檔案歸在一起 按職務(wù)分類：按管理人員、普通員工歸在一起； 按編號分類：按員工編號排序。

4人事檔案的保管

4.1保管原則：安全、保密、清晰、完整。

4.2人力資源部設(shè)有專用的檔案柜,檔案應(yīng)每年核對一次，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理 4.3人事檔案屬保密文件,任何人不得擅自將人事檔案材料帶到公共場合。

4.4轉(zhuǎn)遞制度:因工作調(diào)動(dòng)而引起的檔案轉(zhuǎn)遞應(yīng)按發(fā)文要求包裝、密封。檔案轉(zhuǎn)走后，同時(shí)在人事檔案目錄一覽表上表明“注銷”

5人事檔案的利用

5．1人事檔案的利用主要指檔案的借閱、查閱、及出具證明等用途。5．2查閱/借閱前須填寫申請表，借出的檔案不得轉(zhuǎn)借或讓別人翻閱。

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5．3查閱/借閱人必須遵守規(guī)定，不得向無關(guān)人員泄露或擅自向外公布檔案內(nèi)容。5．4查閱/借閱過程中，嚴(yán)禁涂改、圈畫、抽取、撤換檔案材料，未經(jīng)允許不得擅自復(fù)制、拍攝檔案內(nèi)容，也不得擅自將其他材料裝入檔案。

5．5借閱檔案最長時(shí)間不能超過7天，若需延長使用時(shí)間，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。

6人事檔案的處置

6．1對離職人員及時(shí)辦理檔案轉(zhuǎn)移，企業(yè)內(nèi)部檔案2年后銷毀，對死亡人員的檔案半年后銷毀。

6．2對員工人事檔案的處置做好記錄，填寫人事檔案處置記錄表。

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