第一篇：會(huì)計(jì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控

會(huì)計(jì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控

會(huì)計(jì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控

一、行政領(lǐng)導(dǎo)干部

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一級(jí))

1、在人力資源安排上不按人事制度辦理;

2、在人員安排或干部任用上，以權(quán)謀私;

3、在職工工作崗位安排上，不按相應(yīng)程序辦事;

4、物資采購(gòu)時(shí)不采取公開招投標(biāo)形式;

在采購(gòu)中加大單價(jià);

5、在物資采購(gòu)中，以劣質(zhì)產(chǎn)品充當(dāng)正品;

6、在各項(xiàng)目資金的安排上不按財(cái)務(wù)規(guī)章制度辦事;

7、在大額資金使用上，獨(dú)斷專行，個(gè)人說了算;

8、在資金分配上，不按規(guī)定辦事;

9、在簽字報(bào)賬上，不按規(guī)定辦事;

10、利用職權(quán)，隨意支配資金;

11、在工程投標(biāo)、內(nèi)部分包中不講原則，不按規(guī)定程序辦事;

12、在臨時(shí)用工選用上，任人唯親;

13、在質(zhì)量安全事故處理上不按規(guī)定處理。

防控措施：

1、對(duì)工程建設(shè)由招標(biāo)辦公室按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo);

2、對(duì)項(xiàng)目資金使用，人力資源分配要加強(qiáng)監(jiān)管;

4、按招投標(biāo)管理辦法，公開進(jìn)行內(nèi)部分包招投標(biāo);

5、按人事管理辦法，根據(jù)能力定崗，推行能者上，庸者下;

6、在臨時(shí)用工上，集體研究，選用勞務(wù)派遣方式或服務(wù)外包方式進(jìn)行;

7、在項(xiàng)目安排上，實(shí)行集體研究，平等竟?fàn)?

8、在大額資金使用上，必須進(jìn)行班子研究;

并按照廠務(wù)公開原則，征求職代會(huì)或相關(guān)部門意見，職工代表或相關(guān)部門列席會(huì)議;

9、在物資采購(gòu)中，進(jìn)行公開招標(biāo)，實(shí)行貨比三家，看質(zhì)量、看生產(chǎn)廠家、看單價(jià)、看售后服務(wù)擇優(yōu)采購(gòu);

10、資金使用、管理必須按公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行;

11、對(duì)職工工作的安排，要接受職工和工會(huì)監(jiān)督。

二、黨群領(lǐng)導(dǎo)干部

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一級(jí))

1、在人事安排、任用、考核、評(píng)選先進(jìn)等方面徇私舞弊、弄虛作假、任人唯親、獨(dú)斷專行等;

2、在入黨上拉幫結(jié)派，把不符合入黨條件的拉進(jìn)共產(chǎn)黨隊(duì)伍;

3、推薦先進(jìn)，任人為親或透露信息;

4、不按有關(guān)規(guī)定選拔和任用干部;

5、在考核，評(píng)優(yōu)中降低標(biāo)準(zhǔn)，不堅(jiān)持原則;

6、為了小團(tuán)體利益，私自開支工會(huì)經(jīng)費(fèi);

7、為了個(gè)人或少數(shù)人利益，亂開支工會(huì)經(jīng)費(fèi)，從中拉選票;

8、不為職工說話，不為職工辦實(shí)事，假公濟(jì)私，騙取領(lǐng)導(dǎo)信任;

9、在報(bào)銷上放寬政策，不按財(cái)務(wù)規(guī)定簽字報(bào)銷;

10、在重大項(xiàng)目、重要人事任免、重大決策、大宗資金安排時(shí)上不按規(guī)定和制度辦事。

防控措施：

1、加強(qiáng)制度管理，對(duì)“三重一大”問題必須集體研究決定，2、關(guān)鍵部門的人事安排要嚴(yán)格按照公司規(guī)定進(jìn)行;

3、對(duì)要求加入中國(guó)共產(chǎn)黨的職工，要根據(jù)黨章的規(guī)定辦理;

4、工會(huì)經(jīng)費(fèi)實(shí)行財(cái)務(wù)單獨(dú)建賬管理，并實(shí)行一年一度廠務(wù)公開，接受職工監(jiān)督;

5、在推薦先進(jìn)，任人為賢，實(shí)行公開、公式，讓職工說話、參與、決策;

8、按照黨和國(guó)家、公司的有關(guān)規(guī)定任用干部;

9、嚴(yán)格按照規(guī)定開支、報(bào)銷工會(huì)經(jīng)費(fèi);

10、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照規(guī)定簽字報(bào)賬;

11、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，從自己做起，起到先鋒模范作用，拒腐防變;

12、加強(qiáng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，做到警鐘長(zhǎng)鳴。

三、紀(jì)檢監(jiān)察

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一級(jí))

1、對(duì)督查工作中出現(xiàn)的問題視而不見;

2、不認(rèn)真落實(shí)黨紀(jì)黨規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不嚴(yán)格遵守督查制度;

3、利用職權(quán)違反規(guī)定，干預(yù)和插手不屬自己職權(quán)范圍的工作內(nèi)容，為個(gè)人和親友謀取私利;

4、監(jiān)督不到位，影響單位穩(wěn)定;

5、對(duì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的案源線索不登記、不及時(shí)匯報(bào)或發(fā)現(xiàn)違法隱患后不及時(shí)查處，產(chǎn)生不良影響，造成失職或?yàn)^職;

6、監(jiān)管不到位，導(dǎo)致企業(yè)違法違規(guī)違紀(jì)行為長(zhǎng)期得不到糾正;

7、在案件調(diào)查中應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)的案件而沒有移交的，導(dǎo)致失職瀆職行為;

8、“一崗雙責(zé)”履行不到位，怠于領(lǐng)導(dǎo)，疏于監(jiān)督，導(dǎo)致下屬或班組違法違規(guī)問題發(fā)生;

9、對(duì)國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章和工程局的規(guī)章制度執(zhí)行不到位，未能全面發(fā)行職責(zé)，導(dǎo)致違法違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象得不到有效治理。

防控措施：

1、根據(jù)廉政建設(shè)工作的部署和要求，每半年至少召開一次廉政建設(shè)專題會(huì)議;

2、檢查黨員干部廉潔從政建設(shè)責(zé)任制情況，開展批評(píng)和自我批評(píng)，針對(duì)存在問題督促整改;

3、遵守各項(xiàng)廉政法規(guī)制度，嚴(yán)于律己，防止發(fā)生違法違紀(jì)和不廉政行為;

4、加強(qiáng)對(duì)督查工作的監(jiān)管，嚴(yán)格遵守督查工作制度;

5、實(shí)事求是，突出重點(diǎn)，注重實(shí)效。

四、辦公室

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí))

1、隨意亂使用印章;

2、為他人修改個(gè)人資料或?yàn)椴环下毞Q評(píng)審的職工做假資料;

3、利用購(gòu)買辦公用品之機(jī)亂開發(fā)票;

4、隨意采購(gòu)、亂發(fā)辦公用品;

5、對(duì)前來辦事者進(jìn)行吃、拿、卡、壓;

6、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，亂蓋印章和使用印件;

7、不按單位規(guī)定程序、規(guī)章制度辦事;

8、不安規(guī)定或高價(jià)采購(gòu)辦公用品及辦公設(shè)備;

9、為個(gè)人或小團(tuán)體利益，吃、拿、卡、要、報(bào)(報(bào)賬);

10、利用職權(quán)給人提供相關(guān)信息;

11、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自承諾、許諾并私下交易，失職瀆職;

12、濫用職權(quán)，影響公開、公平、公正;

13、對(duì)職工投訴、申訴、舉報(bào)的問題，隱瞞、拖延、推諉;

14、對(duì)內(nèi)對(duì)外協(xié)調(diào)中，利用工作之便，故意刁難服務(wù)對(duì)象，不給好處不辦事，給了好處亂辦事;

15、以推薦產(chǎn)品或事項(xiàng)為名，損害單位利益和形象;

16、在工作中不講工作程序，任意簡(jiǎn)化審批手續(xù)，變通或放寬審批條件，導(dǎo)致單位經(jīng)濟(jì)損失或出現(xiàn)不良社會(huì)現(xiàn)象;

17，在工作中為了謀取私利，涂改、隱匿、偽造、偷換、故意毀壞有關(guān)材料;

18、在相關(guān)資料年審時(shí)，故意刁難或設(shè)置不必要條件。

防控措施：

1、健立健全印章、檔案管理制度，沒相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)同意簽字不得加蓋印章及查閱檔案，所有蓋章文件須存檔、作記錄;

2、辦公用品的采買一定要有第三方在場(chǎng)或驗(yàn)收簽字;

3、辦公用品采購(gòu)要填好采購(gòu)計(jì)劃單，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方能進(jìn)行;

4、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)政策，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事;

5、辦公用品的采買一定要有第三方在場(chǎng)或驗(yàn)收簽字。

五、勞動(dòng)人事

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí))

1、不按規(guī)定使用印章;

2、為他人修改個(gè)人資料或?yàn)椴环下毞Q評(píng)審的職工造假資料;

3、為謀私利，利用購(gòu)買辦公用品之機(jī)亂開發(fā)票

4、人事安排上拉關(guān)系、弄虛作假;

5、透露人事檔案及相關(guān)信息;

6、推薦先進(jìn)，推選干部，以權(quán)謀私，私下做出承諾;

7、憑借親屬、親友、朋友、老鄉(xiāng)等關(guān)系安排工作;

8、隨意虛填、涂改、變動(dòng)人事檔案;

9、在人事管理、干部任用、考核、評(píng)先等方面，不堅(jiān)持公開、公平、公正原則，弄虛作假;

10、在人事檔案管理中，違反實(shí)事求是原則，虛填、涂改、變動(dòng)、漏報(bào)、透露相關(guān)信息。

防控措施：

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策;

2、嚴(yán)格人事制度，文件要求，做好各項(xiàng)工作;

3、建立健全印章、檔案管理制度，不見領(lǐng)導(dǎo)簽字不蓋章，對(duì)所有蓋章文件須存檔、做記錄;

4、做好人事管理部門的規(guī)章制度制定和執(zhí)行中的監(jiān)督，并做好保密工作;

5、加強(qiáng)勞動(dòng)人事管理，堅(jiān)持公開、公平、公正的原則;

6、在干部管理、任用上，必須按照單位述職考評(píng)、后備干部培養(yǎng)、選拔作用管理辦法進(jìn)行;

7、嚴(yán)禁人事檔案發(fā)霉、蟲、蛀等事件發(fā)生。

六、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一級(jí))

1、在工程、物資采購(gòu)等資料不全的情況下辦理支付手續(xù);

2、對(duì)工程、物資采購(gòu)等決算過程采取吃、拿、卡、要;

3、向他人泄露財(cái)務(wù)相關(guān)信息;

4、在報(bào)賬過程中不按財(cái)務(wù)管理制度辦事;

5、用白條、不正規(guī)發(fā)票，增開、虛開發(fā)票入賬;

6、領(lǐng)導(dǎo)授意出納人員直接拿現(xiàn)金辦事;

7、工程業(yè)主方在我銀行帳上過錢;

8、公款私存、公款打入私人銀行卡;

9、費(fèi)用報(bào)銷，講人情，對(duì)原始憑證的審核部嚴(yán)格，不規(guī)范;

10、為自己利益建立賬外賬，隱匿收入，少計(jì)入本;

11、不執(zhí)行年初財(cái)務(wù)預(yù)算，導(dǎo)致開支不合理，造成挪用、誤用資金，影響經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn);

防控措施：

1、嚴(yán)格按程序、規(guī)定辦事，定期核查，加強(qiáng)自律;

2、加強(qiáng)廉潔自律，嚴(yán)格按程序和規(guī)定辦事;

3、抵制白條、不正規(guī)、增開、虛開發(fā)票入賬;

4、必須在資料完整，手續(xù)齊備的情況下才能支取現(xiàn)金;

5、嚴(yán)格執(zhí)行局法人結(jié)算制，避免洗錢現(xiàn)象發(fā)生;

6、按財(cái)經(jīng)制度設(shè)置會(huì)計(jì)、出納等崗位;

7、按照財(cái)務(wù)管理制度辦事，認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)公開;

8、對(duì)不正規(guī)發(fā)票應(yīng)堅(jiān)決糾正，有問題及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);

9、要有良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度約束自己，杜絕不良風(fēng)氣的發(fā)生，提高法律意識(shí);

10、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)財(cái)務(wù)制度。對(duì)原始憑證要

認(rèn)真審核，力求規(guī)范合法。

七、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí))

1、在對(duì)外招標(biāo)和內(nèi)部承包及選擇供應(yīng)商上不公開、公平、公正招標(biāo)或不集體決策;

2、在工程、物資采購(gòu)中，不實(shí)行貨比三家，不擇優(yōu)采購(gòu);

3、在生產(chǎn)過程中，不講質(zhì)量，偷工減料;

4、在工程、物資采購(gòu)結(jié)算時(shí)，不堅(jiān)持實(shí)事求是原則，不如實(shí)核對(duì)單據(jù)，手續(xù)不完備;

5、內(nèi)部工程分包、物資供應(yīng)采購(gòu)時(shí)，不通過合規(guī)手段獲取工程承包權(quán);

6、對(duì)工程、物資采購(gòu)結(jié)算手續(xù)不全的辦理結(jié)算;

7、利用職權(quán)透露合同管理或招投標(biāo)管理中的有關(guān)信息;

8、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行吃、拿、卡、要;

9、從事對(duì)單位利益有損，對(duì)自身有利的行為;

10、工程、物資采購(gòu)結(jié)算時(shí)隨意變動(dòng)單價(jià)或弄虛作假;

11、在起草合同、文件時(shí)粗略不細(xì)化;

12、在對(duì)內(nèi)對(duì)外結(jié)算時(shí)，不講程序、不完清相關(guān)簽字手續(xù);

13、在投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)泄露相關(guān)商業(yè)機(jī)密;

14、擅自將資質(zhì)證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照借給他人;

15、在對(duì)外聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)虛增單價(jià)，假公濟(jì)私;

16、在工程、物資驗(yàn)收時(shí)，不堅(jiān)持原則，按規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收。

防控措施：

1、在對(duì)外招標(biāo)、內(nèi)部承包、供應(yīng)商伍選擇上，要實(shí)行公開、公平、公正招標(biāo);

2、在工程材料采購(gòu)中，要實(shí)行貨比三家，擇優(yōu)采購(gòu);

3、在生產(chǎn)過程中，要講質(zhì)量，杜絕偷公減料，以次充好;

4、在工程、物資采購(gòu)結(jié)算時(shí)，要貫徹實(shí)事求是原則，如實(shí)核實(shí)單據(jù)，做到手續(xù)完備;

5、提高個(gè)人業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能;

6、嚴(yán)格按項(xiàng)目崗位職責(zé)實(shí)施;

7、工程結(jié)算，嚴(yán)格按照程序辦理;

8、要加強(qiáng)合同管理，依照合同辦事;

9、在對(duì)內(nèi)對(duì)外結(jié)算時(shí)，要廉潔自律，嚴(yán)格按結(jié)算管理辦法執(zhí)行;

10、嚴(yán)格把廠里利益放在首位，嚴(yán)把廠內(nèi)商業(yè)機(jī)密不得泄露;

11、在沒有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門許可的情況下，不得把資質(zhì)證書，營(yíng)業(yè)執(zhí)照借給他人或單位使用;

12、嚴(yán)格按照企業(yè)管理辦法、規(guī)定執(zhí)行。

八、工程技術(shù)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí))

1、工程、物資采購(gòu)，任人唯親，不按質(zhì)量要求進(jìn)行驗(yàn)收;

2、在工程計(jì)量上弄虛作假、以少報(bào)多;

3、生產(chǎn)過程中，以偷工減料，私改圖紙;

4、透露工程價(jià)款及相關(guān)信息資料;

5、為外租工程機(jī)械出具虛假資料;

6、不按項(xiàng)目完成的實(shí)際工程量辦理結(jié)算資料;

7、對(duì)外包工程的隱蔽質(zhì)量缺陷視而不見;

8、與供應(yīng)商勾結(jié)，謊報(bào)其完成工程量及人工費(fèi);

9，在編制工藝文件時(shí)，不照規(guī)范及圖紙要求進(jìn)行;

10、對(duì)生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品亂表態(tài)放行;

11、在工程項(xiàng)目施工中不按規(guī)范進(jìn)行，違規(guī)操作。

防控措施：

1、在選擇供應(yīng)商上，任人唯賢，集體研究;

2、在結(jié)算工程量上，實(shí)事求是，做到手續(xù)完畢;

3、嚴(yán)把好質(zhì)量關(guān);

4、嚴(yán)守商業(yè)秘密;

5、按照工程項(xiàng)目承包施工合同進(jìn)行計(jì)量結(jié)算;

6、對(duì)廉潔自律提出要求，認(rèn)真做好本職工作;

7、應(yīng)按照規(guī)范對(duì)隱蔽工程進(jìn)行驗(yàn)收;

8、應(yīng)如實(shí)申報(bào)配屬隊(duì)伍使用的人工費(fèi);

9、要嚴(yán)格按照技術(shù)部門所指定的施工方案進(jìn)行施工;

10、工程結(jié)算時(shí)要嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理;

11、嚴(yán)格按照規(guī)范及圖紙要求進(jìn)行工藝文件編制;

12、提高遵紀(jì)守規(guī)的自覺性，嚴(yán)格按結(jié)算程序辦理結(jié)算項(xiàng)目。

九、物資供應(yīng)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí))

1、在工程設(shè)備采購(gòu)中，不實(shí)行公開、公平、公正招標(biāo);

2、弄虛作假，以劣質(zhì)品充當(dāng)正品;

3、提高單價(jià)，增大金額;

4、購(gòu)買的設(shè)備材料，價(jià)位高質(zhì)量差，售后服務(wù)不好，偽劣產(chǎn)品或假冒產(chǎn)品;

5、在單位設(shè)備的租賃中牟利;

6、假發(fā)票、偷逃稅;

7、采購(gòu)物資材料的質(zhì)量存在問題;

8、采購(gòu)物資的數(shù)量和驗(yàn)收數(shù)量不相符合;

9、采購(gòu)物資不使用正規(guī)發(fā)票，只用收據(jù);

10、物資管理人員存在人情化管理;

11、在設(shè)備采購(gòu)方面尋求回扣;

12、在配件材料采購(gòu)上以次充好;

13、在設(shè)備租用方面，對(duì)租用時(shí)間和費(fèi)用進(jìn)行虛報(bào);

14、采購(gòu)物資放棄公平競(jìng)爭(zhēng)原則;

15、接受供貨商好處，不按要求采購(gòu);

16、在報(bào)廢設(shè)備處理上不按公開招標(biāo)原則辦事，造成國(guó)有資產(chǎn)流失。

防控措施：

1、在工程材料采購(gòu)中，實(shí)行公開、公平、公正招標(biāo);

2、集體采購(gòu)，實(shí)行貨比三家;

3、力求做到財(cái)務(wù)付款，采購(gòu)員提貨，保管員驗(yàn)收;

4、設(shè)備購(gòu)買采取提申請(qǐng)獲取批準(zhǔn)后，采取至少選三家供應(yīng)商的方法進(jìn)行招投標(biāo)，向價(jià)廉物美、服務(wù)質(zhì)量好、信譽(yù)高、有國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)合格標(biāo)記和合格證，能提供正規(guī)發(fā)票的商家購(gòu)買;

5、嚴(yán)格執(zhí)行物資采購(gòu)管理制度;

6、對(duì)采購(gòu)材料的數(shù)量、型號(hào)、合格證等要進(jìn)行核對(duì)才能入庫(kù);

7、對(duì)采購(gòu)材料必須向銷售商索取正規(guī)發(fā)票;

8、在材料、設(shè)備采購(gòu)上，要多人同行，多家比較后，在保證質(zhì)量的前提下，盡量降低成本;

9、在設(shè)備租用方面，要對(duì)設(shè)備租用價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查;

對(duì)租用的設(shè)備也要做好使用的原始記錄，并多人簽證，做到公開、透明;

10、提高采購(gòu)員素質(zhì)，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)員的監(jiān)督;

11、拒絕一切好處，配合紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督;

12、嚴(yán)格按照公平競(jìng)爭(zhēng)原則，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商。

十、法律事務(wù)室

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí))

1、在與他人交往中相互勾結(jié)，泄露出賣生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理方面的信息;

2、在起草、審核重要規(guī)章制度及做法律文書時(shí)，損害單位、集體利益;

3、與他人合謀，發(fā)現(xiàn)有損害本單位利益的條款故意不提出來;

4、在合并、投資、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、招投標(biāo)等方面的重大合同談判時(shí)，不以本單位、集體利益為重;

5、向他人泄露商業(yè)秘密;

6、與相關(guān)人員勾結(jié)，對(duì)單位違反法律法規(guī)的行為不及時(shí)提出整改意見任其發(fā)展，使本單位蒙受損失;

7、以單位為依托，在外面招搖撞騙，以損害本單位榮譽(yù)和利益為代價(jià)，謀取個(gè)人好處;

8、以工作需要為由，查閱本不該查閱的機(jī)密文件或報(bào)表，后向他人透漏;

9、為一己私利，不顧單位集體利益，對(duì)應(yīng)該立案的不予以立案;

10、向有關(guān)單位或個(gè)人調(diào)查取證時(shí)，為個(gè)人私利，避重就輕或故意隱瞞相關(guān)事實(shí)、證據(jù);

11、在涉及單位利益的案子進(jìn)入司法程序后，為個(gè)人私利與對(duì)方相勾結(jié)，故意不盡力為單位辯護(hù)甚至不辯護(hù);

12、在外聘律師時(shí)，不以業(yè)務(wù)素質(zhì)為標(biāo)準(zhǔn);

13、與外聘律師時(shí)相勾結(jié)，侵吞單位集體利益;

14、對(duì)前來咨詢相關(guān)法律問題時(shí)，暗示和索要好處;

15、在代表單位打官司時(shí)，從相關(guān)訴訟費(fèi)用中吃回扣;

16、私用、亂用印章。

防控措施：

1、嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定辦事，提高自身素質(zhì)，在起草、審核單位規(guī)章制度和為單位提供法律咨詢時(shí)，要始終以單位的利益為重;

2、加強(qiáng)監(jiān)督檢查;

3、嚴(yán)守商業(yè)秘密;

4、在重大合同談判時(shí)，要盡量避免律師與對(duì)方私下接觸，杜絕相互勾結(jié)而損害單位利益的情況發(fā)生;

5、工作中要有高度的責(zé)任感，對(duì)單位違反法律法規(guī)的行為要及時(shí)提出建議，把損失降到最小;

6、杜絕律師打著單位旗號(hào)在外面做事，要不定時(shí)檢查，若發(fā)現(xiàn)這種情況發(fā)生，則立即嚴(yán)肅處理;

7、律師要查閱單位機(jī)密文件或報(bào)表時(shí)，必須出示主要領(lǐng)導(dǎo)的批示，相關(guān)人員還要親自向領(lǐng)導(dǎo)求證，否則有權(quán)拒絕其查閱;

8、對(duì)涉及單位利益的糾紛，應(yīng)該立案的要及時(shí)立案;

9、在向有關(guān)單位或個(gè)人調(diào)查取證時(shí)，應(yīng)本著公正、公開、認(rèn)真的態(tài)度，切實(shí)做到不偏不倚、絕不能有所隱瞞;

10、涉及單位利益的案子進(jìn)入訴訟程序后，要義正詞嚴(yán)，盡最大努力保護(hù)單位利益;

11、外聘律師時(shí)，要以對(duì)單位負(fù)責(zé)的態(tài)度，以業(yè)務(wù)素質(zhì)為主要標(biāo)準(zhǔn)，公平、公正、公開地進(jìn)行聘用;

12、單位前來咨詢相關(guān)法律問題時(shí)，要依法依規(guī)辦事;

13、印章的使用必須按規(guī)定使用，用章要有詳細(xì)的用章記錄以備核查，遇拿不準(zhǔn)的事項(xiàng)要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，絕不能擅自作主。

十一、房管處

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí))

1、在土地轉(zhuǎn)讓或房屋出租中，不公開、公平、公正招標(biāo);

2、在建房、裝修過程中，授他人指意采取議標(biāo)，或私自設(shè)立障礙及附加條件;

3、在房屋安排、出租、維護(hù)中吃、拿、卡、要;

4、在房屋維修過程中，利用職權(quán)，虛開、多開工時(shí)或提高工時(shí)單價(jià)從中吃回扣;

4、在建房、裝修、維修或驗(yàn)收過程過程中，監(jiān)督不到位，不按質(zhì)量要求，走過場(chǎng)或者馬馬虎虎，使房屋、裝修、維修質(zhì)量得不到保證;

5、在建房、裝修、維修過程中，對(duì)原材料的采購(gòu)、使用監(jiān)督管理不到位，出現(xiàn)不合格材料或偷工減料及原材料的流失;

6、在辦公用品和生活用品的采購(gòu)上，抬高商品單價(jià)、以次充好或虛開、多開發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷;

7、在辦公用品和生活用品的發(fā)放上，制度不健全，任人唯親，拉關(guān)系，不按工作需要進(jìn)行發(fā)放;

8、在接待或會(huì)議用餐上，抬高用餐標(biāo)準(zhǔn)、虛報(bào)人數(shù)、多開發(fā)票;

9、在房屋分配過程中，不按相關(guān)規(guī)定辦理;

10、在房屋管理過程中，不按相關(guān)規(guī)定辦理，隨意性大;

11、在水電費(fèi)收取過程中與相關(guān)人員勾結(jié)，故意少報(bào)，從中謀利;

防控措施：

1、認(rèn)真執(zhí)行黨的各項(xiàng)路線方針政策，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)房產(chǎn)管理各項(xiàng)工作;

2、強(qiáng)化“一崗雙責(zé)”維護(hù)領(lǐng)導(dǎo)決策;

3、加強(qiáng)對(duì)工作人員的教育，提高素質(zhì)，嚴(yán)格依紀(jì)依規(guī)依制度辦事;

4、認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，做好表率作用;

5、依法辦事，維護(hù)好單位、集體、個(gè)人的利益;

6、加強(qiáng)對(duì)房產(chǎn)管理的巡查力度，制止違法搭建行為的發(fā)生。

十二、質(zhì)量安全保衛(wèi)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí))

1、不按規(guī)定購(gòu)買安全防護(hù)網(wǎng)、安全繩、安全帶;

2、放松、規(guī)避對(duì)質(zhì)量的監(jiān)管;

3、辦事不講規(guī)矩，不講程序;

4、對(duì)質(zhì)量檢測(cè)蒙混過關(guān)，放任產(chǎn)品質(zhì)量問題。

5、對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，不追究或減輕處罰或免除處罰;

6、對(duì)違紀(jì)違法案件不立案;

7、對(duì)違紀(jì)、違法案件不上報(bào);

8、不如實(shí)記錄違法違紀(jì)人員的供述;

9、利用職權(quán)吃拿卡要。

防控措施：

1、加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員、質(zhì)量安全人員的管理，杜絕收受他人賄賂;

2、拒絕接受任何分包隊(duì)的饋贈(zèng)，拒絕與任何分包隊(duì)吃喝、娛樂;

3、出現(xiàn)質(zhì)量缺陷后，必須現(xiàn)場(chǎng)照相或錄像，嚴(yán)格按照施工質(zhì)量安全管理辦法

進(jìn)行責(zé)任追究，并將處理結(jié)果進(jìn)行公開;

4、按照相關(guān)部門規(guī)定應(yīng)該立案的必須立案;

5、按照案件管理規(guī)定辦法及時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)告;

6、按照規(guī)范要求制作筆錄，并由被筆錄人簽字認(rèn)可;

7、按國(guó)家相關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)進(jìn)行質(zhì)量安全檢測(cè)，做好記錄，以備核查;

8、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)，進(jìn)一步規(guī)范行為。

十三、思想道德風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí))

1、日常工作中，重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)輕政治理論學(xué)習(xí)，導(dǎo)致干部職工理想信念淡薄、政治素質(zhì)下降;

2、工作中不注重服務(wù)態(tài)度和言行舉止，使當(dāng)事人產(chǎn)生不滿情緒，引起投訴問題發(fā)生;

3、工作中不能大膽管理，是非觀念不明，怕承擔(dān)責(zé)任，怕得罪人，導(dǎo)致工作不力，組織紀(jì)律渙散;

4、工作缺乏責(zé)任心和主動(dòng)性，爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)意識(shí)不強(qiáng)，會(huì)導(dǎo)致工作停滯不前;

5、自身要求不嚴(yán)，工作紀(jì)律松懈，著裝不整，上網(wǎng)玩游戲、聊天、炒股;

6、工作期間不在位，接聽電話、收發(fā)電子郵件不及時(shí)，會(huì)導(dǎo)致工作被貽誤，造成不良后果;

7、在文件收發(fā)、傳閱、保管、流轉(zhuǎn)等過程中，因責(zé)任心不強(qiáng)，會(huì)出現(xiàn)失密現(xiàn)象，給工作帶來嚴(yán)重影響;

8、檔案管理不嚴(yán)格，特別是文書檔案、人事檔案、財(cái)務(wù)檔案、企業(yè)原始檔案、企業(yè)電子檔案等出現(xiàn)丟失或損壞、損毀，會(huì)造成無法彌補(bǔ)的損失;

9、印章管理不嚴(yán)，違規(guī)使用印章或印章被盜用、丟失，會(huì)造成嚴(yán)重后果。

防范措施

1、加強(qiáng)思想道德教育

要警鐘長(zhǎng)鳴，將防范責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)灌輸?shù)矫恳桓刹柯毠さ哪X中。建立預(yù)警制度，定期對(duì)當(dāng)前面臨的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，并制定相應(yīng)的對(duì)策，由專人監(jiān)督實(shí)施。安排定期學(xué)習(xí)時(shí)間，對(duì)職務(wù)犯罪的典型案例及時(shí)進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論，接受教訓(xùn)。

2、加強(qiáng)時(shí)事政策教育。

運(yùn)用現(xiàn)代科技手段，定期向風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)人員發(fā)送廉政提醒信息，引導(dǎo)和告誡大家牢記職責(zé)，秉公用權(quán)，干凈干事，對(duì)自己的政治生命負(fù)責(zé)，對(duì)黨和人民的事業(yè)負(fù)責(zé)。在元旦、春節(jié)、中秋等節(jié)假日前夕，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)人員進(jìn)行各種形式的廉政防范教育，預(yù)防“節(jié)日病”的發(fā)生。

3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)

用科學(xué)發(fā)展觀不斷提高執(zhí)法人員的政治思想水平、業(yè)務(wù)知識(shí)能力以及自我保護(hù)能力，努力降低由于自身因素導(dǎo)致的執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)。

4、加強(qiáng)廉政文化建設(shè)

通過開展豐富多采的廉政文化，樹立職業(yè)道德規(guī)范，培養(yǎng)黨員干部良好的職業(yè)操守，做到忠于職守，勇于負(fù)責(zé)。

5、加強(qiáng)對(duì)“一把手”監(jiān)管

健全科學(xué)民主決策制度，認(rèn)真貫徹民主集中制，重大事項(xiàng)必須經(jīng)過民主合議、民主決策，接受民主監(jiān)督。積極推行政務(wù)公開和處務(wù)公開，增強(qiáng)決策透明度。

6、加強(qiáng)干部人事權(quán)管理

在干部選拔中，嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用條例，嚴(yán)格執(zhí)行干部任用條件和標(biāo)準(zhǔn)要求。

在干部考察工作中，嚴(yán)格執(zhí)行程序，嚴(yán)格推行和完善民主推薦、民主測(cè)評(píng)、競(jìng)爭(zhēng)上崗、考核考察、任前公示、任用試用期等制度，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)推薦提名、考核考察、討論決定等重要環(huán)節(jié)的監(jiān)督，有效地防止跑官要官和選拔任用中不廉潔行為的發(fā)生。

在干部人員調(diào)配中，堅(jiān)持用人標(biāo)準(zhǔn)，突出德能勤績(jī)廉，特別是注重人員的品德，把能干事會(huì)干事干成事的人調(diào)整到重要的崗位當(dāng)中，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)選配人員的監(jiān)督措施，確保選配人員能夠適應(yīng)并適合所從事的崗位工作。

在人員考錄調(diào)配中，按照公務(wù)員及事業(yè)單位錄用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，堅(jiān)持公開、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則，按照德才兼?zhèn)涞臉?biāo)準(zhǔn)，采取嚴(yán)格考核和考察相結(jié)合的辦法，做好人員的選配工作;

在干部評(píng)先考核中，落實(shí)制度化，把日?？己伺c年終考核結(jié)合起來，量化考核指標(biāo)，制定考核辦法，做到優(yōu)中選優(yōu)。同時(shí)全面落實(shí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)參與干部選拔任用監(jiān)督工作，干部選拔任用在開會(huì)研究前及公示行文時(shí)，必須書面征求紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)意見。

7、加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控

進(jìn)一步完善系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)公開制度，杜絕暗箱操作;

加強(qiáng)對(duì)各級(jí)單位的財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)防范和查處違規(guī)開支、設(shè)立帳外帳、坐收坐支、隱性債務(wù)等問題。

8、加強(qiáng)“三重一大”

建立完善的管理制度，規(guī)范流程，認(rèn)真落實(shí)由紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)務(wù)、機(jī)電人員參與采購(gòu)、招投標(biāo)管理規(guī)程;

紀(jì)檢監(jiān)察要參與基建、重要物資采購(gòu)及處置的全程監(jiān)督管理。

9、完善責(zé)任追究制度

對(duì)造成失職瀆職行為和自身違紀(jì)的，按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)決追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人的責(zé)任。

10、要充分發(fā)揮群眾職工廉政監(jiān)督作用，定期進(jìn)行廉政巡查進(jìn)行明察暗訪，重點(diǎn)檢查履行職責(zé)，落實(shí)責(zé)任的情況。

11、實(shí)行干部全面監(jiān)督

要結(jié)合行風(fēng)評(píng)議工作，采取回訪服務(wù)對(duì)象、問卷調(diào)查、案卷抽查等方式，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)人員執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和勤政廉政等情況進(jìn)行群眾督察。

對(duì)評(píng)議滿意度低的崗位干部進(jìn)行廉政談話，接受廉政談話的干部針對(duì)存在問題立即整改并于談話后半月內(nèi)將整改情況向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

12、推行投訴舉報(bào)制度

疏通舉報(bào)渠道，方便廣大群眾投訴舉報(bào)，及時(shí)掌握違法案件信息，提高案件的查處效率。

會(huì)計(jì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控

一、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1.門診及各項(xiàng)收費(fèi)不及時(shí)交中心財(cái)務(wù)，不及時(shí)存入銀行，保險(xiǎn)柜中存放大額現(xiàn)金(1**元)，若被盜丟失給中心造成不必要損失。

2.嚴(yán)格遵照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。

3.對(duì)原始憑證審核不嚴(yán)格、不真實(shí)，造成資金損失，影響衛(wèi)生工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、防范措施：

1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度，按要求及時(shí)辦理業(yè)務(wù)、收支。

2.嚴(yán)格按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)審核報(bào)銷，辦理審核時(shí)注意審查原始憑證。超標(biāo)準(zhǔn)和不規(guī)范票據(jù)不予報(bào)銷，確保報(bào)銷憑證的真實(shí)有效。

3.堅(jiān)持先審批后處理的原則，不得越權(quán)辦理審批事項(xiàng)。

4.出納領(lǐng)用票據(jù)申請(qǐng)，經(jīng)同意后在登記簿登記辦理領(lǐng)用;票據(jù)用完后及時(shí)將

存根交回會(huì)計(jì)。

5.收費(fèi)人員必須做到日清月結(jié)，當(dāng)天收取的現(xiàn)金及時(shí)交中心出納員，并由出納及時(shí)存入銀行，在保險(xiǎn)柜內(nèi)不得存放超出國(guó)家規(guī)定的金額。

一、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、在研究制定辦公室工作計(jì)劃、負(fù)責(zé)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作、協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)、后勤保障工作中，是否能站在公眾的角度，熱心地為一線工作人員做好后勤保障。2級(jí)

2、對(duì)單位領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作落實(shí)不及時(shí)，不到位。協(xié)調(diào)能力差，影響工作完成。2 級(jí)

3、工作中是否存在拖拉、推諉的現(xiàn)象 2 級(jí)

二、防范措施：

1、在研究制定辦公室工作計(jì)劃、負(fù)責(zé)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作、協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)、后勤保障工作中，始終站在公眾的角度，加強(qiáng)調(diào)查研究，熱心地為一線工作人員做好后勤保障。

2、嚴(yán)格按照崗位責(zé)任制的要求逐項(xiàng)落實(shí)，加強(qiáng)調(diào)查研究，加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)，有針對(duì)性的落實(shí)機(jī)關(guān)政務(wù)、后勤保障工作。

3、堅(jiān)持首問責(zé)任制，簡(jiǎn)化工作程序，優(yōu)化辦事方法，提高工作效率，實(shí)行限時(shí)辦事制。

4、依照各項(xiàng)制度辦事，自覺地接受各項(xiàng)監(jiān)督

一、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、實(shí)施行政管理權(quán)，組織和制定醫(yī)院的工作計(jì)劃和措施權(quán)。

2、工資分配權(quán)，車輛管理權(quán)，醫(yī)師資格認(rèn)定、執(zhí)業(yè)監(jiān)督權(quán)

3、藥品購(gòu)銷權(quán)、財(cái)務(wù)管理權(quán)

4、在干部考核、評(píng)先、評(píng)優(yōu)等方面，不堅(jiān)持公開、公正、公平原則，弄虛作假，可能造成領(lǐng)導(dǎo)決策失誤，造成不良影響(三級(jí))

5、未掌握干部職工的思想動(dòng)態(tài)，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)不穩(wěn)定因素(三級(jí))。

6、政治理論學(xué)習(xí)不夠，有注重業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)、輕視政治理論知識(shí)學(xué)習(xí)的傾向，可能產(chǎn)生理想信念不堅(jiān)定、政治素質(zhì)下降。

二、防范措施：

1、忠實(shí)遵守法律和法規(guī)依法行政

2、堅(jiān)持民主集中、將考核、獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰機(jī)制落到實(shí)處

3、嚴(yán)格遵守工資分配制度體現(xiàn)公平、嚴(yán)格禁止公車私用、嚴(yán)格審查醫(yī)師資格和執(zhí)業(yè)證

6、嚴(yán)格按照藥品三統(tǒng)一制度、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度

7、讓一支筆走向透明，走上前

一、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、中心設(shè)備、物資采購(gòu)監(jiān)管過程中存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

中心藥品使用監(jiān)管過程中潛在商業(yè)賄賂風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3、中心信息化工作決策管理中潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

4、要管理全中心人員共同做好廉政建設(shè)。

二、防范措施：

1、健全中心全體人員的崗位職責(zé)與規(guī)范的操作程序;健全資金審批與監(jiān)督制度。懲防并舉，積極構(gòu)建反腐倡廉的長(zhǎng)效機(jī)制。

2、增強(qiáng)廉政意識(shí)，增育廉政文化，首先從自身抓起，再教育全體人員加強(qiáng)廉政建設(shè)，注重抓源頭治理，加強(qiáng)事前防范，讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)作。

3、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)。牢固樹立“五種意識(shí)”，努力為構(gòu)建和諧

社區(qū)中心做貢獻(xiàn)。要牢固廉潔意識(shí)，講操守、重品行，樹清廉形象。

工會(huì)主席廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施

一、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1.職工福利待遇的落實(shí)不到位。3 級(jí)

2.職工的訴求未能及時(shí)得到處理。3 級(jí)

3、工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支、使用、管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)。2 級(jí)

二、防范措施：

1.抓好內(nèi)部管理，加強(qiáng)反腐倡廉教育。嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度,把好工會(huì)經(jīng)

費(fèi)收支、使用、審核關(guān)。涉及大額采購(gòu)事宜，按規(guī)定和程序辦理。

2、嚴(yán)格按照《工會(huì)法》維護(hù)職工切身利益，在規(guī)定范圍內(nèi)行使相關(guān)權(quán)力。對(duì)職工反映的情況及時(shí)匯報(bào)處理。加強(qiáng)對(duì)福利物品采購(gòu)的管理。

3、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，遵守工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法。隨時(shí)接受內(nèi)審及監(jiān)察部門審查。

會(huì)計(jì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控

局各股室：

為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行廉政風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警防范,增強(qiáng)衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)黨員干部預(yù)防腐敗責(zé)任意識(shí),增強(qiáng)反腐倡廉工作的主動(dòng)性、科學(xué)性、針對(duì)性和有效性，促進(jìn)廉潔從政，根據(jù)中央《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》，結(jié)合我局實(shí)際，對(duì)工作崗位可能產(chǎn)生腐敗問題的潛在危險(xiǎn)進(jìn)行分析評(píng)估，調(diào)整修訂了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，提出了防控措施，現(xiàn)發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹落實(shí)。

附件：欽北區(qū)衛(wèi)計(jì)局崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與防控措施

崗位

崗位現(xiàn)職人

崗位職責(zé)

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

防控措施

局黨組書記、局長(zhǎng)

廖志琪

主持區(qū)衛(wèi)計(jì)局全面工作，主管黨組、人事、財(cái)務(wù)工作。

1.對(duì)重大事項(xiàng)不實(shí)行民主討論，不按議事規(guī)則辦事?；蛘咴邳h委會(huì)上搞“一言堂”，造成決策獨(dú)斷專行。(高)

2.對(duì)重大事項(xiàng)不實(shí)行民主討論，不按議事規(guī)則辦事。或者在黨委會(huì)上搞“一言堂”，造成決策獨(dú)斷專行。(高)

3.未能堅(jiān)持按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》提拔、任用干部。(高)

4.違反干部任用管理?xiàng)l例和組織人事原則調(diào)整任免干部。(高)

5.接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮品、宴請(qǐng)以及旅游、健身、娛樂等活動(dòng)安排。(高)

1.認(rèn)真落實(shí)集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)制，堅(jiān)持“三重一大”事項(xiàng)集體研究決定，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制和一把手末位表態(tài)制度。

2.認(rèn)真落實(shí)集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)制，堅(jiān)持“三重一大”事項(xiàng)集體研究決定，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制和一把手末位表態(tài)制度。

3.嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，堅(jiān)持德才兼?zhèn)淙斡酶刹俊?/p>

4.嚴(yán)格執(zhí)行“一把手”不直接分管人事、財(cái)務(wù)、基建和物質(zhì)采購(gòu)制度。

5.積極推進(jìn)黨務(wù)政務(wù)公開，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)選拔任用工作條例》，督促相關(guān)股室對(duì)重要事項(xiàng)如人、財(cái)、物、資金等情況定期報(bào)告或公示，增加工作的透明

度，接受內(nèi)外監(jiān)督。

委黨組成員、副局長(zhǎng)

梁文映

負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、人事、安全保密、檔案管理、精神文明建設(shè)、普法教育、公共節(jié)能減排、財(cái)務(wù)審計(jì)、黨建(黨風(fēng)廉政建設(shè))、信息化建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)安全、新聞宣傳、科技教育、文明城創(chuàng)建、駐村工作隊(duì)員管理、人大議案和政協(xié)提案協(xié)調(diào)辦理、局機(jī)關(guān)精準(zhǔn)扶貧、計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制考核督查、本機(jī)關(guān)及下屬單位績(jī)效考評(píng)、領(lǐng)導(dǎo)干部任期目標(biāo)責(zé)任制考核、計(jì)劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)等工作。分管辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、宣教股、考核督查股、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)集中核算中心。

1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。(高)

2.未認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制第一責(zé)任人職責(zé)，對(duì)黨員干部疏于教育和監(jiān)管，可能出現(xiàn)下屬干部職工發(fā)生違法和違紀(jì)違規(guī)問題。(高)

3.接受基層單位和行政相對(duì)人的禮金、有價(jià)證券、支付憑證或有礙公務(wù)的宴請(qǐng)招待。(高)

4.因疏于對(duì)財(cái)務(wù)的管理可能出現(xiàn)委機(jī)關(guān)和下屬單位出現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的問題。(高)

5.利用職權(quán)為子女及其他親屬經(jīng)商、辦企業(yè)提供便利條件。(高)

6.對(duì)黨員干部疏于教育和監(jiān)管，可能出現(xiàn)下屬干部職工發(fā)生違法和違紀(jì)違規(guī)問題。(高)

7.管理、監(jiān)督不力造成分管科室人員違法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。(中)

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身水平和駕馭分管工作的能力;加強(qiáng)廉政教育，提高廉潔從政意識(shí)，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。

2.認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)干部的教育管理，執(zhí)行重大事項(xiàng)報(bào)告制度。

3.嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》，廉潔自律，按章辦事。

4.加強(qiáng)財(cái)務(wù)的管理，定期對(duì)所轄單位財(cái)務(wù)情況進(jìn)行審計(jì)，防止發(fā)生違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的問題。

5.加強(qiáng)廉政教育學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔從政意識(shí)，不斷提高拒腐防變能力。

6.認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，認(rèn)真履行“主體責(zé)任”，加強(qiáng)干部的教育管理，執(zhí)行重大事項(xiàng)報(bào)告制度。

7.堅(jiān)持民主集中制原則，加強(qiáng)分管科室的日常管理，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)分管的工作進(jìn)行定期和不定期的督查。

委黨組成員、副局長(zhǎng)

陸海娟

負(fù)責(zé)婦幼健康、計(jì)生藥具管理、出生醫(yī)學(xué)證明管理、計(jì)劃生育家庭發(fā)展和獎(jiǎng)勵(lì)扶助等方面工作;負(fù)責(zé)衛(wèi)生系統(tǒng)婦委會(huì)日常工作。分管婦幼健康股、家庭發(fā)展股和婦委會(huì)。

1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。(高)

2.管理、監(jiān)督不力造成分管股室人員違法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn);(中)

3.接受基層單位和行政相對(duì)人的禮金、有價(jià)證券、支付憑證或有礙公務(wù)的宴請(qǐng)招待。(高)

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身水平和駕馭分管工作的能力;加強(qiáng)廉政教育，提高廉潔從政意識(shí)，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。

2.堅(jiān)持民主集中制原則，加強(qiáng)分管股室的日常管理，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)分管的工

作進(jìn)行定期和不定期的督查。

3.嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》，廉潔自律，按章辦事。

局黨組成員、區(qū)紀(jì)委派駐紀(jì)檢組長(zhǎng)

陳秋婷

主持派駐紀(jì)檢組工作。

1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督責(zé)任和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。(高)

2.在案件查處工作中，接受當(dāng)事人宴請(qǐng)或收受當(dāng)事人好處，干預(yù)案件查處，有案不查，大案小查，使被調(diào)查人不受或受到較輕處分。(中)

3.辦案中不堅(jiān)持原則，辦人情案、關(guān)系案，跑風(fēng)漏氣。(高)

4.利用干部評(píng)先評(píng)優(yōu)、檢查考核、提拔任用等監(jiān)督權(quán)收受好處而不履行監(jiān)督職責(zé)，造成不良影響。(低)

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身水平和駕馭分管工作的能力;督促駐在部門嚴(yán)格落實(shí)省、市委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，加強(qiáng)系統(tǒng)干部職工廉政教育，提高廉潔從政意識(shí)，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。

2.加強(qiáng)自律，率先垂范，信訪核查、違紀(jì)違規(guī)案件的處理等工作嚴(yán)格按程序和原則辦事，線索處置嚴(yán)格執(zhí)行集體排查和研判制度。

3.嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》等規(guī)定，堅(jiān)持原則，按章辦事，嚴(yán)明紀(jì)律，秉公執(zhí)紀(jì)，不徇私舞弊，假公濟(jì)私。

4.正確對(duì)待和使用監(jiān)督檢查權(quán)，在履行干部評(píng)先創(chuàng)優(yōu)、提拔使用等方面的監(jiān)督權(quán)時(shí)，堅(jiān)持實(shí)事求是，客觀公正。

局黨組成員、副局長(zhǎng)

黃民春

負(fù)責(zé)發(fā)展規(guī)劃、體制改革、醫(yī)政(中醫(yī))管理、衛(wèi)生應(yīng)急、基礎(chǔ)設(shè)施(項(xiàng)目)建設(shè)、安全生產(chǎn)、藥物政策和基本藥物制度實(shí)施、藥品和醫(yī)療器械采購(gòu)、醫(yī)療糾紛處置、血液安全(無償獻(xiàn)血)、行風(fēng)建設(shè)、醫(yī)學(xué)團(tuán)體協(xié)(學(xué))會(huì)和領(lǐng)導(dǎo)干部醫(yī)療保健等方面工作;協(xié)助負(fù)責(zé)紅十字會(huì)工作。分管醫(yī)政管理(中醫(yī))股、醫(yī)改辦、應(yīng)急辦、項(xiàng)目辦，協(xié)助分管紅十字會(huì)辦公室

1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。(高)

2.管理、監(jiān)督不力造成分管股室人員違法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn);(中)

3.接受基層單位和行政相對(duì)人的禮金、有價(jià)證券、支付憑證或有礙公務(wù)的宴請(qǐng)招待。(高)

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身水平和駕馭分管工作的能力;加強(qiáng)廉政教育，提高廉潔從政意識(shí)，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生;

2.堅(jiān)持民主集中制原則，加強(qiáng)分管股室的日常管理，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)分管的工作進(jìn)行定期和不定期的督查;

3.嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》，廉潔自律，按章辦事。

主任科員

黃善勝

負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法、衛(wèi)生計(jì)生行政審批、衛(wèi)生計(jì)生法制、信訪、綜治維穩(wěn)和環(huán)境保護(hù)等方面工作。分管法制監(jiān)督股、行政審批股。

1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。(高)

2.管理、監(jiān)督不力造成分管股室人員違法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn);(中)

3.違規(guī)說情、違規(guī)干預(yù)下級(jí)正常行政審批或其它工作。(一級(jí))

4.接受基層單位和行政相對(duì)人的禮金、有價(jià)證券、支付憑證或有礙公務(wù)的宴請(qǐng)招待。(高)

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身水平和駕馭分管工作的能力;加強(qiáng)廉政教育，提高廉潔從政意識(shí)，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。

2.堅(jiān)持民主集中制原則，加強(qiáng)分管股室的日常管理，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)分管的工作進(jìn)行定期和不定期的督查。

3.強(qiáng)化工作效率，提高工作質(zhì)量，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí);嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生法律法規(guī)，依法行政;抓好日常工作，按時(shí)保質(zhì)完成工作任務(wù);

4.嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》，廉潔自律，按章辦事。

主任科員

黃超

負(fù)責(zé)工會(huì)方面工作;分管局機(jī)關(guān)工會(huì)。

1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。(高)

2.管理、監(jiān)督不力造成分管股室人員違法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn);(中)

3.接受基層單位和行政相對(duì)人的禮金、有價(jià)證券、支付憑證或有礙公務(wù)的宴請(qǐng)招待。(一級(jí))

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身水平和駕馭分管工作的能力;加強(qiáng)廉政教育，提高廉潔從政意識(shí)，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。

2.堅(jiān)持民主集中制原則，加強(qiáng)分管股室的日常管理，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)分管的工作進(jìn)行定期和不定期的督查。

3.嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》，廉潔自律，按章辦事。

副主任科員，區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)專職副會(huì)長(zhǎng)

蘇平業(yè)

負(fù)責(zé)區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)日常工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)工作。負(fù)責(zé)計(jì)劃生育信息統(tǒng)計(jì)、人口服務(wù)、流動(dòng)人口服務(wù)等方面工作。分管區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)辦公室、人口服務(wù)股。

1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。(高)

2.管理、監(jiān)督不力造成分管股室人員違法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn);(中)

3.接受基層單位和行政相對(duì)人的禮金、有價(jià)證券、支付憑證或有礙公務(wù)的宴請(qǐng)招待。(低)

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身水平和駕馭分管工作的能力;加強(qiáng)廉政教育，提高廉潔從政意識(shí)，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生;

2.堅(jiān)持民主集中制原則，加強(qiáng)分管股室的日常管理，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)分管的工作進(jìn)行定期和不定期的督查;

3.嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》，廉潔自律，按章辦事。

區(qū)防艾辦主任

施紹永

主持區(qū)防艾辦全面工作。負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制、基本公共衛(wèi)生服務(wù)。村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)管理、愛國(guó)衛(wèi)生、衛(wèi)生城創(chuàng)建、“美麗廣西”鄉(xiāng)村建設(shè)、艾滋病防治、禁毒和健康扶貧等方面工作。分管疾病預(yù)防控制股、基層衛(wèi)生股、愛衛(wèi)辦和健康扶貧辦。

1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。(高)

2.管理、監(jiān)督不力造成分管股室人員違法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn);(中)

3.接受基層單位和行政相對(duì)人的禮金、有價(jià)證券、支付憑證或有礙公務(wù)的宴請(qǐng)招待。(低)

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身水平和駕馭分管工作的能力;加強(qiáng)廉政教育，提高廉潔從政意識(shí)，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生;

2.堅(jiān)持民主集中制原則，加強(qiáng)分管股室的日常管理，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)分管的工作進(jìn)行定期和不定期的督查;

3.嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》，廉潔自律，按章辦事。

辦公室主任

吳雄信

1.綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)和直屬單位工作，督促重大事項(xiàng)落實(shí)。

2.負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、保密、機(jī)要、檔案、督查、信息、督查、年鑒編撰等機(jī)關(guān)日常工作;承擔(dān)機(jī)關(guān)行政后勤、信訪、政務(wù)公開、政務(wù)信息、電子政務(wù)、普法、安全、消防、績(jī)效管理、效能建設(shè)、建議提案議案辦理等工作。

3.組織重大問題調(diào)研、重要文稿起草等工作。

4.擬訂并指導(dǎo)實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃和政策。

5.承擔(dān)機(jī)關(guān)和直屬單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制和隊(duì)伍建設(shè)等工作;組織開展各類衛(wèi)生和計(jì)劃生育專業(yè)技術(shù)人員資格評(píng)審工作;組織開展衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理干部崗位培訓(xùn)工作。

6.組織指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作領(lǐng)域?qū)ν饨涣鳌⒑献?、援外及其他外事工作的?guó)際交流與合作;開展與港澳臺(tái)地區(qū)和海外僑胞的交流與合作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)國(guó)際合作和援助項(xiàng)目的實(shí)施。

7.負(fù)責(zé)委機(jī)關(guān)離退休干部工作，指導(dǎo)直屬單位的離退休干部工作。

8.具體擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)優(yōu)化

全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置工作。

9.指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源縱向流動(dòng)，規(guī)劃和指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生公共服務(wù)體系建設(shè);實(shí)施乙類大型醫(yī)用裝備規(guī)劃及配置管理辦法;擬訂衛(wèi)生計(jì)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃，承擔(dān)區(qū)直屬衛(wèi)生、計(jì)劃生育基本建設(shè)項(xiàng)目及其重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的管理，參與擬訂和落實(shí)人口發(fā)展規(guī)劃;

10.維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助駐在部門黨組加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

11.監(jiān)督檢查駐在部門領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員維護(hù)黨的政治紀(jì)律，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，推進(jìn)懲防體系建設(shè)，貫徹執(zhí)行民主集中制和廉政勤政等情況。

12.按照《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)案件檢查工作條例》、《中華人民共和國(guó)行政監(jiān)察法》等有關(guān)規(guī)定，初步核實(shí)和參與調(diào)查違反黨紀(jì)政紀(jì)的問題和案件，對(duì)違反黨紀(jì)的黨員提出處理建議，對(duì)違反政紀(jì)的行政監(jiān)察對(duì)象做出處理或提出處理建議。

13.受理對(duì)駐在部門黨組織、黨員和行政監(jiān)察對(duì)象的檢舉、控告及批評(píng)建議。按規(guī)定權(quán)限受理駐在部門行政監(jiān)察對(duì)象不服處分的申訴。

14.承辦區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局交辦的其他事項(xiàng)。

1.制度不完善或制度不落實(shí)造成工作風(fēng)險(xiǎn)。(中)

2.教育、管理、監(jiān)督不力造成股室人員違法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。(中)

3.干部管理制度實(shí)施不當(dāng)造成的風(fēng)險(xiǎn)。(中)

4.會(huì)議、接待、辦公用品、后勤費(fèi)用疏于管理，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)使用。(中)

5.機(jī)要文件等保密工作管理不到位造成的風(fēng)險(xiǎn)。(中)

6.違反其它廉潔自律規(guī)定造成風(fēng)險(xiǎn)。(中)

7.在公開招聘過程中，對(duì)報(bào)考人員的資格條件審核不嚴(yán)，招聘程序不規(guī)范、顯失公正和公平，造成不良影響;(高)

8.在各類人才申報(bào)推薦中存在人為因素，可能影響公開、公正、公平、擇優(yōu)原則。(低)

9.審核不仔細(xì)，導(dǎo)致衛(wèi)技人員資格評(píng)審延后;(中)

10.把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致個(gè)別人員年度考核蒙混過關(guān);(中)

11.工作不細(xì)致，導(dǎo)致報(bào)表不真實(shí)、不準(zhǔn)確(低)

12.黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督責(zé)任履行不到位，造成單位發(fā)生重大腐敗案件。(中)

13.利用信訪核查、查處違紀(jì)案件收受當(dāng)事人好處而包庇袒護(hù)當(dāng)事人，有案不查，大案小查。(中)

14.利用干部評(píng)先評(píng)優(yōu)、檢查考核、提拔任用監(jiān)督權(quán)收受好處而不履行監(jiān)督職責(zé)，造成不良影響。(低)

15.辦案中不堅(jiān)持原則，辦人情案、關(guān)系案，跑風(fēng)漏氣。(低)

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，熟悉黨的路線、方針政策和各種規(guī)章制度、政府采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度。

2.強(qiáng)化工作效率，提高工作質(zhì)量，加強(qiáng)與科室站所聯(lián)系，增強(qiáng)服務(wù)意思。

3.抓好日常工作，按時(shí)保質(zhì)完成工作任務(wù)。

4.嚴(yán)格落實(shí)保密制度。

5.嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》。

6.廉潔自律，按章辦事。

7.人員招聘事先制定工作簡(jiǎn)章和方案，嚴(yán)格按照簡(jiǎn)章方案進(jìn)行操作，并邀請(qǐng)紀(jì)檢監(jiān)察部門全程監(jiān)督;

8.各類人才評(píng)選嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行申報(bào)推薦、審核把關(guān)，并由委領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定;

9.各級(jí)別衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員職稱申報(bào)嚴(yán)格按照有關(guān)文件要求及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核把關(guān);

10.抓好日常工作，按時(shí)保質(zhì)完成工作任務(wù)。

11.嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定。

12.嚴(yán)格落實(shí)省、市委和區(qū)委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，督促駐在部門加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。

13.信訪核查、違紀(jì)違規(guī)案件的處理等工作嚴(yán)格按程序和原則辦事，線索處置嚴(yán)格執(zhí)行集體排查和研判制度。

14.正確對(duì)待和使用監(jiān)督檢查權(quán)，在履行干部評(píng)先創(chuàng)優(yōu)、提拔使用等方面的監(jiān)督權(quán)時(shí)，堅(jiān)持實(shí)事求是，客觀公正。

15.堅(jiān)持原則，嚴(yán)明紀(jì)律，秉公執(zhí)紀(jì)，不徇私舞弊，假公濟(jì)私。

宣教股股長(zhǎng)

羅云

1.擬訂并實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、公眾健康教育、健康促進(jìn)的目標(biāo)、規(guī)劃、政策和規(guī)范。

2.承擔(dān)衛(wèi)...

第二篇：崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查和自我防控承諾表

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查和自我防控承諾表

1．參與組織綜合性的重大活動(dòng)。2．組織和參與調(diào)查研究，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供信息。3．做好政府信息公開工作和依法行政的監(jiān)督落實(shí)工作。4．抓好教育體育的信息上報(bào)和對(duì)外宣傳工作。5．協(xié)調(diào)承辦好“兩會(huì)”議提案的答復(fù)落實(shí)工作。6．做好機(jī)關(guān)內(nèi)部事務(wù)和對(duì)外的協(xié)調(diào)工作。7．做好全局性的會(huì)務(wù)安排和公務(wù)接待工作。8．維護(hù)好教育城域網(wǎng)，保障其網(wǎng)絡(luò)暢通運(yùn)行。9．做好教體事業(yè)的年報(bào)工作。10．做好機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和安全保衛(wèi)及文檔保密工作。主 要 風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) 1．在組織和參與調(diào)查研究活動(dòng)中，掌握信息不全面、調(diào)查不深入、研究不透徹、提供虛假信息。2．政府信息不及時(shí)準(zhǔn)確全面公開，致使民眾揣測(cè)誤解政府的有關(guān)政策。3．在文書檔案管理工作不到位，不知不覺泄密。4．在公文接待中，提高標(biāo)準(zhǔn)，作陪人員安排等不夠嚴(yán)格。5．為圖方便公車私用。嵊州市教育體育局廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 科室 人事科 工作 職責(zé) 編制管理、人事調(diào)配、評(píng)先評(píng)優(yōu)、教職工專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審、師訓(xùn)干訓(xùn)、教職工工資管理、檔案管理、教師資格證有關(guān)工作、黨務(wù)、來信來訪等。主 要 風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) 1．在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、教師招聘、教職工調(diào)配中，不按規(guī)定辦事、收受好處。2．在評(píng)先評(píng)優(yōu)中，講人情，不公正辦事。3．不按規(guī)定辦理工資晉升及調(diào)整等業(yè)務(wù)事項(xiàng)。4．不按規(guī)定辦理職教工職務(wù)評(píng)審。5．不按規(guī)定辦理教職工退休、社保、醫(yī)保等工作。6．不按規(guī)定發(fā)展黨員。嵊州市教育體育局廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 科室 教體局普教科 工作 職責(zé) 1．具體做好學(xué)校布局設(shè)置。2．負(fù)責(zé)全市中小學(xué)教育行政管理工作。3．負(fù)責(zé)全市中小學(xué)學(xué)生德育教育工作。4．做好全市中小學(xué)招生工作。5．具體做好全市中小學(xué)生學(xué)籍管理工作。主 要 風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) 1．學(xué)校網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置未執(zhí)行規(guī)劃和規(guī)范。2．組織全市學(xué)校各項(xiàng)未做到活動(dòng)公正公平。3．中小學(xué)招生工作未做到公正、公平、公開。4．不按規(guī)定辦理中小學(xué)生學(xué)籍手續(xù)。嵊州市教育體育局廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 科室 教體局財(cái)基科 工作 職責(zé) 1．負(fù)責(zé)本系統(tǒng)及局本級(jí)的財(cái)務(wù)管理。2．負(fù)責(zé)學(xué)校建設(shè)規(guī)劃及基本建設(shè)的管理。主 要 風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) 1．未按規(guī)定安排專項(xiàng)資金。2．未按規(guī)定建立財(cái)務(wù)制度。3．未按規(guī)定實(shí)施工程公開招標(biāo)。4．未按規(guī)定實(shí)施工程管理。嵊州市教育體育局廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 科室 教體局職成教科 工作 職責(zé) 1．負(fù)責(zé)市屬職業(yè)學(xué)校的日常管理。2．指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、開發(fā)區(qū)）成人文化技術(shù)學(xué)校開展各類實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。3．指導(dǎo)、監(jiān)督、管理社會(huì)力量辦學(xué)。4．審批、備案、注銷各類社會(huì)力量辦學(xué)機(jī)構(gòu)。5．配合和協(xié)調(diào)有關(guān)部門、企事業(yè)單位開展職業(yè)職工教育。主 要 風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) 1．未按規(guī)定審批和注銷社會(huì)力量辦學(xué)機(jī)構(gòu)。2．未按規(guī)定和要求管理社會(huì)力量辦學(xué)機(jī)構(gòu)。3．未按規(guī)定和要求管理和指導(dǎo)成職教干部開展工作。4．未按規(guī)定和要求指導(dǎo)職業(yè)教育和成人教育的事業(yè)發(fā)展。嵊州市教育體育局廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 科室 教體局督導(dǎo)室 工作 職責(zé) 1．實(shí)施中小學(xué)幼兒園教育督導(dǎo)。2．指導(dǎo)教育現(xiàn)代化鄉(xiāng)鎮(zhèn)爭(zhēng)創(chuàng)工作。3．指導(dǎo)省重點(diǎn)高中爭(zhēng)創(chuàng)工作。主 要 風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) 1．對(duì)教育政策法規(guī)把握不準(zhǔn)導(dǎo)致督導(dǎo)失誤。2．受情感因素影響導(dǎo)致督導(dǎo)不實(shí)。3．借督導(dǎo)檢查之機(jī)接受請(qǐng)吃、收受小禮品。嵊州市教育體育局廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 科室 體育科 工作 職責(zé) 1．負(fù)責(zé)全市群眾體育和競(jìng)技體育工作。2．負(fù)責(zé)全市學(xué)校體育工作。3．負(fù)責(zé)體育創(chuàng)強(qiáng)工作。4．新農(nóng)村小康體育村工程的實(shí)施。5．體育協(xié)會(huì)審批管理工作。6．全市體育彩票銷售的管理。7．負(fù)責(zé)全市體育市場(chǎng)的監(jiān)管。8．全市國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)工作。9.參與體育設(shè)施建設(shè)規(guī)劃工作。10．體育文史資料的收集與整理。主 要 風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) 1．組織全市各類體育比賽，沒有按照公平、公正的原則操作。2．新農(nóng)村小康體育工程器材的獎(jiǎng)配沒有按要求操作，違規(guī)辦理。3．體育考核評(píng)優(yōu)工作有失公正，照顧關(guān)系戶、人情戶。4．協(xié)會(huì)審批不按相關(guān)程序和要求操作，隨意性強(qiáng)。5．體育彩票銷售管理不嚴(yán)，處理不到位。6．體育市場(chǎng)監(jiān)管不到位。7．國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)弄虛作假，數(shù)據(jù)失真。嵊州市教育體育局廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 科室 監(jiān)察室 工作 職責(zé) 1.認(rèn)真貫徹落實(shí)執(zhí)行黨的路線、方針、政策、決議和上級(jí)部門、人民政府的決定、命令。2.落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)、行風(fēng)效能建設(shè)責(zé)任制。3.負(fù)責(zé)做好教體局信訪工作、監(jiān)督檢查信訪處理落實(shí)情況。4.及時(shí)防范和處置信訪突出問題及群體性事件，切實(shí)維護(hù)穩(wěn)定。5.承辦局領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)監(jiān)察部門交辦的其他工作。主 要 風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) 1.不及時(shí)、不按程序處理信訪和違紀(jì)案件，偏袒被查對(duì)象并從中收受好處。2.對(duì)干部職工在黨風(fēng)廉政建設(shè)、行風(fēng)效能建設(shè)以及工作考核上督查不到位、考核不認(rèn)真。嵊州市教育體育局廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 科室 審計(jì)室 工作 職責(zé) 1．財(cái)務(wù)收支審計(jì)； 2．搞好干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)； 3．開展專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查； 4．開展內(nèi)控制度評(píng)審工作； 5．做好審計(jì)回訪。主 要 風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) 1．由于審前調(diào)查不充分，致使審計(jì)方案的針對(duì)性不強(qiáng)。2．由于審計(jì)證據(jù)收集不充分、不準(zhǔn)確，致使應(yīng)給予揭示的問題未被揭示。3． 由于審計(jì)工作底稿歸納不全、定性不準(zhǔn)，致使處理處罰決定不恰當(dāng)。4． 由于重大事項(xiàng)不請(qǐng)示上報(bào)，致使重大問題未得到處理。5． 由于對(duì)審計(jì)結(jié)果的執(zhí)行不督促檢查，致使審計(jì)決定及審計(jì)建議落實(shí)不到位。6．由于不按照審計(jì)工作程序開展審計(jì)工作，導(dǎo)致審計(jì)法規(guī)制度落實(shí)不徹底，執(zhí)行不堅(jiān)決。7．由于違反審計(jì)紀(jì)律規(guī)定，致使審計(jì)質(zhì)量不高。嵊州市教育體育局廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 科室 教體局安監(jiān)科 工作 職責(zé) 1．負(fù)責(zé)教體系統(tǒng)安全管理監(jiān)督日常工作。2．負(fù)責(zé)學(xué)校及周邊環(huán)境綜合治理工作。3．指導(dǎo)、督查、評(píng)估、考核各校的安全管理工作。4．落實(shí)上級(jí)及有關(guān)部門下達(dá)的安全管理工作任務(wù)。5．協(xié)調(diào)有關(guān)部門加強(qiáng)學(xué)校安全工作監(jiān)管。6．會(huì)同相關(guān)職能科室牽頭做好學(xué)校安全突發(fā)事件的應(yīng)急處置。7．負(fù)責(zé)學(xué)校安全穩(wěn)定責(zé)任追究。8．負(fù)責(zé)對(duì)安全事故的調(diào)查、處理。主 要 風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) 1．安全責(zé)任制不落實(shí)，安全制度不落實(shí)，造成安全責(zé)任事故。2．未及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患，造成安全事故。3．對(duì)已發(fā)現(xiàn)的安全隱患，未能及時(shí)采取相關(guān)措施，造成安全事故。4．已發(fā)生安全事故，因未及時(shí)處理而產(chǎn)生新的安全事故。5．專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)監(jiān)管不到位而造成工作失誤。嵊州市教育體育局廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 科室 勤工儉學(xué)辦公室 工作 職責(zé) 1．為全市中小學(xué)校開展勤工儉學(xué)工作提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。2．本系統(tǒng)中小學(xué)校校外素質(zhì)教育（生產(chǎn)）實(shí)踐基地建設(shè)和管理。3．學(xué)校大宗物品采購(gòu)、食堂（校店）托管（承包）經(jīng)營(yíng)招投標(biāo)管理。4．負(fù)責(zé)教育行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。5．貧困生資助工作。主 要 風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) 1．在集中采購(gòu)和各項(xiàng)招投標(biāo)活動(dòng)中，不按規(guī)定公開信息、喪失公平、公正，影響公信力。2．在各項(xiàng)管理活動(dòng)中，工作人員違反規(guī)定索要或收受對(duì)方禮品、回扣，接受對(duì)方宴請(qǐng)。3．在資金使用上，違反國(guó)家政策和法律法規(guī)，造成重大損失和浪費(fèi)。嵊州市教育體育局廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 科室 教體局招生辦 工作 職責(zé) 貫徹執(zhí)行上級(jí)招生考試工作政策、規(guī)定，組織實(shí)施普通高考、普通高考三項(xiàng)考試、成人高考、初中畢業(yè)生學(xué)業(yè)考試、高校招生體檢、空軍招飛工作，指導(dǎo)考生填報(bào)好高考志愿，負(fù)責(zé)學(xué)業(yè)考試客觀題閱卷及學(xué)業(yè)考試成績(jī)發(fā)布工作，協(xié)助做好高中錄取工作。主 要 風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) 1．不按規(guī)定宣傳招生考試政策，造成招生考試政策宣傳不及時(shí)、準(zhǔn)確。2．不按規(guī)定進(jìn)行考試報(bào)名資格審查，造成招生考試工作不公平、公正。3．不按規(guī)定保管、運(yùn)送、使用試卷，造成重大事故，使考試工作不能順利進(jìn)行。4．不按規(guī)定抓好考風(fēng)考紀(jì)和考試管理，造成招生考試工作不公平、公正。5．不按規(guī)定管理招生考試信息，使招生考試信息管理不規(guī)范，造成較嚴(yán)重后果。6．不按規(guī)定保管使用印章。嵊州市教育體育局廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 科室 教體局自考辦 工作 職責(zé) 1．全面負(fù)責(zé)全市自考工作。2．制定政策、制度、計(jì)劃、總結(jié)。3．具體抓好學(xué)歷和非學(xué)歷自考的考務(wù)工作。4．做好自考報(bào)考經(jīng)費(fèi)的收繳工作。5．服務(wù)好考生。主 要 風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) 1．放松考紀(jì)考風(fēng)，讓違規(guī)舞弊現(xiàn)象泛濫。2．為親朋好友泄題。3．不按規(guī)定上繳報(bào)考經(jīng)費(fèi)。4．評(píng)比自考類先進(jìn)時(shí)買面子講關(guān)系。5．為親朋好友辦理學(xué)歷和非學(xué)歷證書時(shí)放寬條件降低要求。嵊州市教育體育局廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 科室 教育工會(huì) 工作 職責(zé) 1．維護(hù)教職工的合法權(quán)益和民主權(quán)利。2．動(dòng)員和組織教職工積極參加學(xué)校建設(shè)和改革。3．代表和組織教職工參與學(xué)校民主管理。4．教育教職工不斷提高教師職業(yè)道德素養(yǎng)。主 要 風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) 1．未按規(guī)定保管使用印章。2．未按規(guī)定使用互助濟(jì)金。3．未按規(guī)定收繳工會(huì)會(huì)員費(fèi)。4．無計(jì)劃使用工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。5．未按工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用規(guī)定而普發(fā)福利現(xiàn)金。嵊州市教育體育局廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 科室 網(wǎng)絡(luò)管理中心 工作 職責(zé) 做好教育城域網(wǎng)正常運(yùn)行的保障工作，做好教體局網(wǎng)站的維護(hù)工作，做好中心機(jī)房的設(shè)備更新與維護(hù)工作。做好教體局機(jī)關(guān)內(nèi)計(jì)算機(jī)的維護(hù)工作及各科室相關(guān)計(jì)算機(jī)工作的后勤服務(wù)。做好政府網(wǎng)相關(guān)接入工作。指導(dǎo)局下屬學(xué)校的網(wǎng)絡(luò)接入工作。主 要 風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) 1.大宗物資不按政府采購(gòu)規(guī)定購(gòu)買。2.小額物資不夠公開透明。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 局長(zhǎng)室 姓名 陳建良 崗位職務(wù) 局長(zhǎng) 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 1．主持教育體育局全面工作。2．負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)基建工作。3 分管辦公室、財(cái)基科、教育工會(huì)、勤工儉學(xué)辦公室。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 人事任免和調(diào)動(dòng)不按規(guī)定程序、集體醞釀。2 大額資金使用不按財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行。3 重大建設(shè)項(xiàng)目和重點(diǎn)工作不集體決策。4 5 防控措施及承諾 1 進(jìn)一步完善并嚴(yán)格執(zhí)行干部任免和人事管理制度，確保民主推薦、公開考察、黨委決定的程序到位。2 進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完善內(nèi)部和系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理。3 進(jìn)一步完善集體決策制度，堅(jiān)持“三重一大”問題集體討論決策，確保決策科學(xué)性。4 5 6 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 姓名 趙忠南 崗位職務(wù) 黨委副書記、紀(jì)檢組長(zhǎng) 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 1．分管黨風(fēng)廉政建設(shè)，紀(jì)檢監(jiān)察、黨建工作。2．分管政風(fēng)行風(fēng)、效能建設(shè)。3．分管人事、師訓(xùn)、干訓(xùn)。4．分管學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 對(duì)學(xué)校黨員干部發(fā)生的違紀(jì)行為、袒護(hù)、包庇，在查處違紀(jì)行為時(shí)，是否公正。2 在行風(fēng)效能建設(shè)督查考評(píng)中是否堅(jiān)持原則，公平公正。3 在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整，教職工調(diào)配中，收受好處，辦人情事。4 對(duì)在學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，不問不管，督促整改措施不力。5 防控措施及承諾 1 切實(shí)加強(qiáng)政治理論、業(yè)務(wù)知識(shí)、政策法學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)和依法執(zhí)政能力。2 嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，抓好行風(fēng)效能建設(shè)工作，努力做到行風(fēng)建設(shè)不投訴，業(yè)務(wù)工作不差錯(cuò)，職能工作不失職。3 堅(jiān)持正確的用人導(dǎo)向，按原則辦事，正確選人，用人，不收受好處。4 認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì)制度，做到件件有結(jié)論，有整改意見、措施。5 6 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 姓名 褚文亮 崗位職務(wù) 副局長(zhǎng) 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 1．分管群眾體育、競(jìng)技體育、體育產(chǎn)業(yè)。負(fù)責(zé)全市體育工作的調(diào)查、監(jiān)督和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。2．負(fù)責(zé)全民健身活動(dòng)開展，落實(shí)健身氣功管理。3．負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)各類、各層次體育競(jìng)賽活動(dòng)，促進(jìn)各種體育運(yùn)動(dòng)的健康發(fā)展。4．負(fù)責(zé)體育運(yùn)動(dòng)人才的選撥、培養(yǎng)和推薦工作。5．負(fù)責(zé)體育產(chǎn)業(yè)的培養(yǎng)、發(fā)展工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 健身氣功管理把關(guān)不嚴(yán)。2 競(jìng)技體育競(jìng)賽把關(guān)不嚴(yán)。3 利用職權(quán)違反規(guī)定開展體育產(chǎn)業(yè)活動(dòng)。4 體育設(shè)施建設(shè)把關(guān)不嚴(yán)。5 防控措施及承諾 1 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政策理論水平。2 競(jìng)技體育競(jìng)賽嚴(yán)格按照規(guī)程辦事。3 開展體育產(chǎn)業(yè)活動(dòng)，嚴(yán)格按照政策規(guī)定，實(shí)行集體會(huì)審制度。4 把好體育設(shè)施建設(shè)監(jiān)督驗(yàn)收關(guān)。5 6 7 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 姓名 王錫民 崗位職務(wù) 副局長(zhǎng) 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 1．分管普高教育、初中教育、職業(yè)教育、成人教育。2．負(fù)責(zé)全市招生、自考工作。3．牽頭負(fù)責(zé)全市學(xué)校安全工作。4．負(fù)責(zé)學(xué)校教學(xué)裝備管理工作。5．負(fù)責(zé)學(xué)?！凹t十字”會(huì)等工作。6．負(fù)責(zé)嵊州市職業(yè)教育公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 在學(xué)校管理及各類評(píng)比中是否堅(jiān)持原則，做到公開、公平、公正。2 在招生工作中有否帶頭嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定，有否存在違規(guī)招生。3 是否存在安全責(zé)任不落實(shí)，安全制度不落實(shí)現(xiàn)象，造成安全責(zé)任事故。4 在教學(xué)裝備采購(gòu)中是否存在監(jiān)管不嚴(yán)。5 是否有專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)管不到位，造成工作失誤的。防控措施及承諾 1 切實(shí)加強(qiáng)政治理論，政策法規(guī)學(xué)習(xí)，不斷提高防腐拒變能力。2 在招生中堅(jiān)持公開、公平、公正，嚴(yán)格按規(guī)定陽(yáng)光招生。3 在學(xué)校管理和重大事件處置中，堅(jiān)持民主集中制和集體討論會(huì)審制度。4 在大型設(shè)備采購(gòu)，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用中，加強(qiáng)監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行公開招標(biāo)等有關(guān)規(guī)定。5 做到廉潔從政，干凈干事。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 姓名 商 亞 崗位職務(wù) 副局長(zhǎng) 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 1．分管小學(xué)、幼兒園的教育，團(tuán)隊(duì)工作、藝術(shù)教育。2．負(fù)責(zé)全市的特色教育。3．負(fù)責(zé)教育基本現(xiàn)代化的爭(zhēng)創(chuàng)。4．負(fù)責(zé)城南幼兒園的建設(shè)。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 評(píng)比教師、學(xué)生參加的各類比賽活動(dòng)不公正、不客觀。2 幼兒園審辦審批中把關(guān)不嚴(yán)。3 利用職權(quán)違反規(guī)定干預(yù)土地征用、建設(shè)招投標(biāo)活動(dòng)、招生工作。4 在學(xué)前教育先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、標(biāo)準(zhǔn)化幼兒園、示范、合格小學(xué)評(píng)估中把關(guān)不嚴(yán)，評(píng)比不公正。5 防控措施及承諾 1 注重加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高政治素質(zhì)。2 各類師生競(jìng)賽活動(dòng)、各類先進(jìn)評(píng)比采用量化評(píng)估為主，以求公正、公平。3 處置重要工作事項(xiàng)實(shí)行民主討論、集體會(huì)審制度。4 招生堅(jiān)持公開、公正。5 6 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 人事科 姓名 錢建亞 崗位職務(wù) 黨委委員、人事科長(zhǎng) 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 負(fù)責(zé)人事科全面工作，個(gè)人具體工作： 1.學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)整有關(guān)工作。2.教職工調(diào)動(dòng)有關(guān)工作。3.教師招聘有關(guān)工作。4.學(xué)校教職工編制核定。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、教師招聘、教職工調(diào)配中，不按規(guī)定辦事、收受好處。2 在評(píng)先評(píng)優(yōu)中，講人情，不公正辦事。3 4 5 6 防控措施及承諾 1 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。2 嚴(yán)格執(zhí)行人事管理制度，按制度、按原則辦事。3 堅(jiān)持正確的用人導(dǎo)向，選好人，用好人，處事公正公平。4 5 6 7 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 勤辦 姓名 張 建 崗位職務(wù) 主任 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 1．主持勤辦全面工作。2．為學(xué)校開展勤工儉學(xué)活動(dòng)提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。3．本系統(tǒng)中小學(xué)校外素質(zhì)教育（生產(chǎn)）實(shí)踐基地建設(shè)和管理。4．學(xué)校大宗物品采購(gòu)、食堂（校店）托管（承包）經(jīng)營(yíng)招投標(biāo)管理工作。5．負(fù)責(zé)教育行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。6．勤辦資金管理，使用審批工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 不按政府采購(gòu)規(guī)定，放任審批程序，隨意改變采購(gòu)方法，造成采購(gòu)管理混亂。2 在集中采購(gòu)和各項(xiàng)招投標(biāo)活動(dòng)中，不按規(guī)定公開信息、喪失公平、公正，影響公信力。3 在各項(xiàng)管理活動(dòng)中，違反規(guī)定索要或收受對(duì)方禮品、回扣、接受對(duì)方宴請(qǐng)。4 違反規(guī)定，隨意使用和審批大額度資金。5 違反規(guī)定，超標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)接待，用公款報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用。防控措施及承諾 1 嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)管理制度，規(guī)范申請(qǐng)審批程序。2 在各項(xiàng)招投標(biāo)活動(dòng)中堅(jiān)持“公開、公平、公正”原則，進(jìn)一步規(guī)范操作程序，接受組織和群眾的監(jiān)督。3 在各項(xiàng)管理活動(dòng)中，嚴(yán)格自律，潔身自好，切實(shí)維護(hù)公共利益。4 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和法律法規(guī)，完善財(cái)務(wù)制度，杜絕損失和浪費(fèi)。5 6 7 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 辦公室 姓名 張海林 崗位職務(wù) 主任 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 1．主持辦公室全面工作。2．協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)日常工作，協(xié)調(diào)科室的有關(guān)工作。3．組織協(xié)調(diào)落實(shí)人大政協(xié)議提案辦理工作。4．負(fù)責(zé)落實(shí)政務(wù)公開、宣傳、信息工作。5．負(fù)責(zé)事關(guān)全局重要文件的協(xié)調(diào)工作。6．負(fù)責(zé)全局性會(huì)議的籌備和對(duì)外接待，車輛管理等后勤工作。7．承辦局領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 未按規(guī)定保管使用單位公章。2 未按規(guī)定建立保密制度，落實(shí)保密措施。3 不按政府規(guī)定采購(gòu)大宗物品；小宗物品采購(gòu)的隨意性較大，索要或收受對(duì)方禮品、回扣、接受對(duì)方宴請(qǐng)。4 未建立政府信息公開機(jī)制，造成政府信息公開不夠及時(shí)，準(zhǔn)確，全面。5 借公務(wù)接待之機(jī)公款吃喝，接待標(biāo)準(zhǔn)，作陪人員安排，禮品準(zhǔn)備等不嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，借機(jī)公車私用。6 防控措施及承諾 1 完善并嚴(yán)格執(zhí)行公章保管制度，不蓋情面章。2 切實(shí)執(zhí)行保密規(guī)定，落實(shí)技防措施，防止泄密事件發(fā)生。3 嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，按規(guī)定采購(gòu)大宗物品；小宗物品采購(gòu)做到公開透明，維護(hù)公家利益。4 完善并嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定和公車使用規(guī)定。5 嚴(yán)格執(zhí)行政府信息公開條例，及時(shí)準(zhǔn)確全面公開依法公開的政府信息，做好依法申請(qǐng)公開工作。6 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 辦公室 姓名 周松平崗位職務(wù) 副主任 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能

1、協(xié)助主任做好部分政府采購(gòu)的具體事務(wù)工作，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理。

2、市政府的公文信息的發(fā)送。

3、負(fù)責(zé)辦公樓的日常管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)房屋、消防、供電、供水、衛(wèi)生、綠化等方面的問題，并及時(shí)匯報(bào)落實(shí)整改。

4、負(fù)責(zé)有關(guān)會(huì)議的準(zhǔn)備工作。

5、負(fù)責(zé)另星物資的采購(gòu)。

6、承辦領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。

7、負(fù)責(zé)短信息發(fā)送。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 不按規(guī)定采購(gòu)物資，或零星采購(gòu)物資可能出現(xiàn)質(zhì)量不符合要求、服務(wù)不到位等。2 不按規(guī)章制度管理固定資產(chǎn)，造成固定資產(chǎn)損毀。3 局機(jī)關(guān)大樓安全管理不嚴(yán)，發(fā)現(xiàn)問題不及時(shí)匯報(bào)和按要求落實(shí)整改，釀成重大損失。4 會(huì)議準(zhǔn)備不夠充分，造成會(huì)議達(dá)不到預(yù)期效果。5 公文、短信發(fā)送不及時(shí)，可能造成資源共享滯后。6 7 防控措施及承諾 1 嚴(yán)格按政府采購(gòu)規(guī)定進(jìn)行物品采購(gòu)，另星物資采購(gòu)選擇質(zhì)量可靠，信譽(yù)度高，售后服務(wù)保證的商店購(gòu)買。2 進(jìn)一步加強(qiáng)巡查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題積極落實(shí)整改。3 加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理。4 按規(guī)定要求及時(shí)發(fā)送公文信息。5 主動(dòng)做好會(huì)議服務(wù)，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。6 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 辦公室 姓名 裘 校 崗位職務(wù) 副主任 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 1.負(fù)責(zé)事關(guān)全局重要文件和領(lǐng)導(dǎo)重要講話文稿的起草工作。2.協(xié)調(diào)局領(lǐng)導(dǎo)做好重點(diǎn)課題調(diào)研工作。3.做好局黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)秘書工作。4.做好局機(jī)關(guān)工作月報(bào)、每月紀(jì)事和工作安排。5.承辦局領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 未按規(guī)定建立保密制度，落實(shí)保密措施。2 未能深入調(diào)查研究，重要文件和文稿起草不夠準(zhǔn)確、全面。3 在領(lǐng)導(dǎo)身邊工作，存在優(yōu)越感，服務(wù)基層和群眾意識(shí)不強(qiáng)。4 5 6 7 防控措施及承諾 1 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)保密意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定，防止泄密事件發(fā)生。2 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高綜合文字工作和調(diào)研工作能力。3 認(rèn)真遵守首問接待責(zé)任制度，主動(dòng)做好群眾來訪接待和服務(wù)基層工作。4 5 6 7 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 辦公室 姓名 劉開方 崗位職務(wù) 文書 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 1．負(fù)責(zé)保管并嚴(yán)格按規(guī)定正確使用公章，保障用章安全。2．收文及時(shí)登錄、送閱，確保公文流轉(zhuǎn)順暢，紙質(zhì)文件存放規(guī)范、安全。3．對(duì)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件，及時(shí)登記編號(hào)交辦文印室印制，正確蓋章，及時(shí)發(fā)送。

4、負(fù)責(zé)文書檔案的整理歸檔工作。5．負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校檔案工作的監(jiān)督指導(dǎo)工作。6．負(fù)責(zé)對(duì)信訪件的登錄收發(fā)工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 未按規(guī)定保管使用印章。2 沒有嚴(yán)格按保密規(guī)定收發(fā)、傳閱、保管和銷毀保密文件。3 來文沒有及時(shí)送閱及轉(zhuǎn)辦，造成工作失誤。4 發(fā)文沒有及時(shí)發(fā)送，造成工作延誤。5 檔案管理混亂，不按時(shí)移交、歸檔，造成重要文件遺失等不良后果。6 對(duì)學(xué)校檔案工作的監(jiān)督指導(dǎo)缺失，致使學(xué)校檔案工作滯后。7 信訪件沒有及時(shí)送閱、轉(zhuǎn)辦，造成工作延誤。防控措施及承諾 1 嚴(yán)格執(zhí)行公章保管使用規(guī)則，不蓋人情章。2 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)保密意識(shí)，提高執(zhí)行保密規(guī)定的自覺性，防止泄密事件發(fā)生。3 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高辦事和文檔管理能力。認(rèn)真細(xì)致。踏實(shí)辦事，嚴(yán)防出差錯(cuò) 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 辦公室 姓名 周宴余 崗位職務(wù) 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 1.負(fù)責(zé)信息宣傳工作。2.負(fù)責(zé)文件收發(fā)，包括市長(zhǎng)信箱、局長(zhǎng)信箱的接受與反饋。3.遠(yuǎn)程教育網(wǎng)相關(guān)工作。4.承辦領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 未按規(guī)定的保密制度落實(shí)保密措施。2 沒有及時(shí)收文、發(fā)文，造成工作延誤。3 未及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的報(bào)信息、作宣傳。4 5 6 7 8 防控措施及承諾 1 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)保密意識(shí)，嚴(yán)格實(shí)行保密規(guī)定。2 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，及時(shí)收發(fā)文件。3 嚴(yán)把信息宣傳關(guān)，提高宣傳力度。4 5 6 7 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 辦公室 姓名 張成龍 崗位職務(wù) 駕駛員 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 根據(jù)本局及上級(jí)主管部門的工作要求，做好本職工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)交通法規(guī)，仔細(xì)維護(hù)車輛，確保安全行車，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，并協(xié)助做好辦公室其他工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 不按規(guī)定私用公車或開人情車。2 3 4 5 6 7 防控措施及承諾 1 加強(qiáng)交通法規(guī)知識(shí)學(xué)習(xí)，安全駕駛。2 嚴(yán)格按規(guī)定用車。3 4 5 6 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 人事科 姓名 方覺銘 崗位職務(wù) 副科長(zhǎng) 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 1．做好教職工工資調(diào)整及管理工作。2．辦理在職教職工的退休手續(xù)。3．教職工的專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審工作。4．做好有關(guān)來信來訪工作。5．做好教職工社保、醫(yī)保工作。6．完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 不按規(guī)定辦理工資晉升及調(diào)整等業(yè)務(wù)事項(xiàng)。2 不按規(guī)定辦理教職工的退休手續(xù)。3 不按規(guī)定辦理教職工的專業(yè)職務(wù)評(píng)審。4 不按規(guī)定辦理教職工的社保、醫(yī)保。5 6 7 防控措施及承諾 1 嚴(yán)格按工資晉升及調(diào)整的政策文件辦理。2 嚴(yán)格按政策規(guī)定辦理在職人員的退休手續(xù)。3 嚴(yán)格按職稱評(píng)審文件的規(guī)定做好資格審查關(guān)。4 嚴(yán)格按社保、醫(yī)保的有關(guān)文件規(guī)定辦理教職工的社保、醫(yī)保。5 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 人事科 姓名 徐夏敏 崗位職務(wù) 副科長(zhǎng) 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 1.協(xié)助抓好有關(guān)師資培訓(xùn)工作。2.協(xié)助做好小學(xué)教師職務(wù)評(píng)審工作。3.協(xié)助做好教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任工作。4.協(xié)助做好各級(jí)各類先進(jìn)的評(píng)比推薦工作。5.協(xié)助科室內(nèi)同志做好各項(xiàng)工作。6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的各項(xiàng)工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 對(duì)教師職評(píng)中出現(xiàn)的各種問題的處理。2 對(duì)教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任中出現(xiàn)問題的處理。3 對(duì)教體系統(tǒng)各類先進(jìn)評(píng)比條件的審核。4 5 6 7 8 防控措施及承諾 1 嚴(yán)格按照文件精神做好教師職評(píng)工作。2 嚴(yán)格按照文件精神做好教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任工作。3 嚴(yán)格按照文件精神做好先進(jìn)參評(píng)對(duì)象的資格審查工作。4 5 6 7 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 人事科 姓名 郭建明 崗位職務(wù) 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 1．直屬支部黨務(wù)工作。2．全市學(xué)校教職工考核工作。3．系統(tǒng)內(nèi)事業(yè)單位的年檢工作。4．科室內(nèi)信息報(bào)道和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作等。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 不按規(guī)定發(fā)展黨員。2 不按規(guī)定比例對(duì)教職工的考核進(jìn)行把關(guān)。3 不按規(guī)定辦理年檢業(yè)務(wù)。4 5 6 7 防控措施及承諾 1 嚴(yán)格按《黨章》及其它有關(guān)規(guī)定發(fā)展黨員。2 嚴(yán)格按規(guī)定的比例對(duì)教職工進(jìn)行考核。3 嚴(yán)格按規(guī)定辦理年檢業(yè)務(wù)。4 5 6 7 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 人事科 姓名 盧桂鳳 崗位職務(wù) 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 1．做好教職工人事檔案管理工作。2．負(fù)責(zé)指導(dǎo)教育系統(tǒng)計(jì)劃生育工作。3．協(xié)助做好考察、調(diào)配等工作。4．做好教師資格認(rèn)定有關(guān)工作。5．負(fù)責(zé)編制教育系統(tǒng)教職工名冊(cè)。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 對(duì)教師資格認(rèn)定中出現(xiàn)的各種問題的處理。2 3 4 5 6 7 防控措施及承諾 1 嚴(yán)格按浙江省實(shí)施的《教師資格條例》細(xì)則執(zhí)行。2 3 4 5 6 7 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 普教科 姓名 王煥才 崗位職務(wù) 副科長(zhǎng) 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 1．主持科室全面工作。2．協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃學(xué)校網(wǎng)點(diǎn)布局設(shè)置。3．指導(dǎo)學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行教育法規(guī)。4．具體負(fù)責(zé)全市學(xué)校教育管理。5．負(fù)責(zé)小學(xué)、初中、高中招生管理工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 執(zhí)行教育法規(guī)不嚴(yán)。2 學(xué)校教育管理指導(dǎo)隨便。3 招生過程中索要或收受禮品、禮金。4 5 6 7 防控措施及承諾 1 加強(qiáng)政策法規(guī)學(xué)習(xí)，熟悉管理業(yè)務(wù)。2 認(rèn)真指導(dǎo)學(xué)校教育管理，不斷提高指導(dǎo)能力。3 嚴(yán)守招生紀(jì)律，做到嚴(yán)格自律。4 5 6 7 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 普教科 姓名 張國(guó)良 崗位職務(wù) 副科長(zhǎng) 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 1．協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好普高教育、教學(xué)管理工作。2．負(fù)責(zé)全市中小學(xué)科普工作。3．協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好普高招生工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 未按招生制度安排就學(xué)。2 未按加分政策給考生加分。3 科普競(jìng)賽活動(dòng)中未按成績(jī)?cè)O(shè)獎(jiǎng)。4 不科學(xué)地分解高考期望目標(biāo)。5 6 7 防控措施及承諾 1 嚴(yán)格遵循招生制度招生，杜絕人情招生。2 嚴(yán)格按照加分政策加分，不徇私枉法。3 在各類競(jìng)賽活動(dòng)中，做到公開、公平、公正。4 按照高考成績(jī)統(tǒng)計(jì)規(guī)律，科學(xué)分解高考期望目標(biāo)。5 6 7 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 普教科 姓名 裘春源 崗位職務(wù) 副科長(zhǎng) 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 1.協(xié)助分管全市中小學(xué)幼兒園藝術(shù)教育。2.協(xié)助分管全市中小學(xué)學(xué)生電子學(xué)籍管理。3.協(xié)助分管小學(xué)教育管理。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 未按規(guī)定辦理轉(zhuǎn)（休）學(xué)、復(fù)學(xué)等手續(xù)。2 在辦理手續(xù)中接受對(duì)方禮品，接受對(duì)方宴請(qǐng)。3 在各類藝術(shù)活動(dòng)評(píng)比中有失公平、公正、公開。4 在活動(dòng)中接受學(xué)校宴請(qǐng)。5 6 7 防控措施及承諾 1 嚴(yán)格按照規(guī)定辦理轉(zhuǎn)（休）學(xué)、復(fù)學(xué)等手續(xù)。2 耐心做好家長(zhǎng)接待工作，盡快辦理好各項(xiàng)手續(xù)。3 嚴(yán)于律己，在組織活動(dòng)中做到公平公正公開。4 5 6 7 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 普教科 姓名 李炳炎 崗位職務(wù) 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 協(xié)助做好普高教育管理等工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 接待來訪態(tài)度方法等。2 宴請(qǐng)吃喝。3 招生工作時(shí)政策把關(guān)，情面把關(guān)。4 5 6 7 防控措施及承諾 1 加強(qiáng)學(xué)習(xí)。2 加強(qiáng)紀(jì)律觀念。3 加強(qiáng)自身修養(yǎng)。4 5 6 7 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 普教科 姓名 樓利洪 崗位職務(wù) 團(tuán)工委書記 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 1.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好中小學(xué)生德育教育工作。2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好特色教育工作和全市語(yǔ)言文字工作。3.做好教體系統(tǒng)共青團(tuán)工作和全市少先隊(duì)工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 優(yōu)秀學(xué)生干部、三好學(xué)生、優(yōu)秀團(tuán)員（團(tuán)干）評(píng)比打人情分； 2 先進(jìn)班級(jí)、團(tuán)支部評(píng)比有失公平、公正、公開； 3 在辦理手續(xù)中接受對(duì)方禮品，接受對(duì)方宴請(qǐng)。4 5 6 8 防控措施及承諾 1 嚴(yán)格按照規(guī)定辦理各項(xiàng)手續(xù)； 2 嚴(yán)于律己，在組織活動(dòng)中做到公平公正公開。3 4 5 6 7 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 勤辦 姓名 周東波 崗位職務(wù) 副主任 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 負(fù)責(zé)分管勤工儉學(xué)一線發(fā)展與管理及統(tǒng)計(jì) 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 不按規(guī)定進(jìn)行一線管理及統(tǒng)計(jì) 2 借公務(wù)接待之機(jī)公款吃喝 3 4 5 6 7 防控措施及承諾 1 嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行一產(chǎn)管理及統(tǒng)計(jì) 2 嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定 3 4 5 6 7 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 勤辦 姓名 錢建華 崗位職務(wù) 副主任 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 1．負(fù)責(zé)學(xué)校物品政府采購(gòu)管理工作。2．負(fù)責(zé)學(xué)校食堂、校店招投標(biāo)管理工作。3．負(fù)責(zé)學(xué)校校簿、校服、學(xué)生生活用品采購(gòu)工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 部分學(xué)校未按規(guī)定采購(gòu)。2 部分學(xué)校食堂、校店承包期到期未按規(guī)定公開招投標(biāo)而續(xù)包。3 4 5 6 7 防控措施及承諾 1 嚴(yán)格按規(guī)定辦手續(xù)，應(yīng)先批后買。2 原則上食堂、校店承包期到期應(yīng)重新招投標(biāo)。3 4 5 6 7 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 勤辦 姓名 錢子平崗位職務(wù) 勤辦副主任 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 1.負(fù)責(zé)幫困助學(xué)工程和愛心營(yíng)養(yǎng)餐工程的組織實(shí)施工作。2.負(fù)責(zé)大學(xué)生助學(xué)貸款和應(yīng)征入伍學(xué)生學(xué)費(fèi)補(bǔ)償、代償?shù)膶徍斯ぷ鳌?.負(fù)責(zé)勤辦（校企公司）的資產(chǎn)管理和財(cái)務(wù)報(bào)銷工作。4.協(xié)助主任組織開展校（園）方責(zé)任保險(xiǎn)工作。廉政 風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)內(nèi)容 1 未按政策規(guī)定嚴(yán)格審核，造成不合政策規(guī)定的學(xué)生享受助學(xué)資金或沒有做到應(yīng)助盡助。2 未按政策規(guī)定嚴(yán)格審核，造成助學(xué)貸款不能及時(shí)償還。3 不按規(guī)定管理、登記資產(chǎn)，造成資產(chǎn)流失或損毀。4 在向核算中心報(bào)帳工作中，對(duì)支出的原始憑證審核、檢驗(yàn)工作不細(xì)致，導(dǎo)致實(shí)際不合要求的原始憑證進(jìn)行報(bào)帳。5 防控 措施 及承諾 1 嚴(yán)格按政策規(guī)定組織實(shí)施幫困助學(xué)工程和愛心營(yíng)養(yǎng)餐工程，做到公開及時(shí)，應(yīng)助盡助。2 嚴(yán)格按政策規(guī)定進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)和審核，并與當(dāng)?shù)劂y行做好銜接，及時(shí)做好應(yīng)征入伍學(xué)生學(xué)費(fèi)補(bǔ)償、代償?shù)膶徍斯ぷ鳌? 嚴(yán)格按嵊州市行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理要求，做好資產(chǎn)的登記和管理工作。4 認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格把好費(fèi)用報(bào)銷關(guān)、資金進(jìn)出關(guān)。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 體育科 姓名 俞益軍 崗位職務(wù) 副科長(zhǎng) 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 1．組織開展各類體育競(jìng)賽活動(dòng)。2．組織體育考核評(píng)優(yōu)。3．負(fù)責(zé)體育相關(guān)證書的審批、發(fā)放。4．負(fù)責(zé)學(xué)校體育工作管理。5．負(fù)責(zé)全市業(yè)余訓(xùn)練工作。6．組織開展各種群眾體育活動(dòng)。7．參與體育設(shè)施建設(shè)規(guī)劃工作。8．本科室各項(xiàng)綜合性業(yè)務(wù)工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 在辦理體育相關(guān)證書時(shí)，未按規(guī)定程序及要求辦理，“卡、拿、要”造成不良影響。2 組織開展各類體育競(jìng)賽，沒有按照公開、公正、公平原則操作。3 體育考核評(píng)優(yōu)工作有失公正，照顧關(guān)系戶，人情戶。4 5 6 防控措施及承諾 1 加強(qiáng)政治思想學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。2 嚴(yán)格執(zhí)行辦證程序和要求。3 規(guī)范各類體育競(jìng)賽，嚴(yán)格執(zhí)行公開、公正、公平原則。4 體育考核評(píng)優(yōu)工作規(guī)范化，嚴(yán)格公正的操作。5 6 7 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 體育 姓名 過德富 崗位職務(wù) 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 1．協(xié)助體育科組織競(jìng)技與群眾體育工作。2．負(fù)責(zé)健身氣功站點(diǎn)的審批和管理。3．負(fù)責(zé)體育社團(tuán)的審批和管理。4．協(xié)助紹興市體彩中心在嵊州的網(wǎng)點(diǎn)審批和管理。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 不按規(guī)定進(jìn)行行政審批工作。2 在各項(xiàng)行政審批和管理中違反規(guī)定索要或以收對(duì)方禮品，接受對(duì)方宴請(qǐng)。3 4 5 6 防控措施及承諾 1 嚴(yán)格執(zhí)行行政審批，規(guī)范申請(qǐng)審批程序。2 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高辦事管理能力。3 認(rèn)真細(xì)致、踏實(shí)工作，嚴(yán)防出差錯(cuò)。4 在各項(xiàng)審批管理活動(dòng)中，堅(jiān)持公開、公平、公正原則，進(jìn)一步規(guī)范操作程序，接受組織和群眾監(jiān)督。5 在各項(xiàng)審批管理中嚴(yán)格自律，切實(shí)維護(hù)公共利益。6 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 體育科 姓名 張哲嗣 崗位職務(wù) 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 協(xié)助科室同志工作 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 以廉政建設(shè)規(guī)定要求自己，自覺做到廉政勤政 2 3 4 5 6 7 防控措施及承諾 1 2 3 4 5 6 7 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 體育科 姓名 應(yīng)利鋼 崗位職務(wù) 辦事員 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 1．負(fù)責(zé)開展浙江省體育強(qiáng)鎮(zhèn)創(chuàng)建活動(dòng)。2．負(fù)責(zé)實(shí)施“新農(nóng)村小康體育工程”浙江省小康體育村創(chuàng)建工作。3．負(fù)責(zé)紹興市體育特色村、農(nóng)村體育俱樂部創(chuàng)建工作。4．負(fù)責(zé)籃球、足球、排球業(yè)余訓(xùn)練調(diào)研工作。5．協(xié)助科長(zhǎng)開展本級(jí)各項(xiàng)比賽組織工作。6．協(xié)助科長(zhǎng)做好社會(huì)體育組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，參與社會(huì)體育組織管理工作。7．協(xié)助科長(zhǎng)開展體育“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 不按創(chuàng)建活動(dòng)規(guī)定程序進(jìn)行審報(bào)、實(shí)地踏看、評(píng)估等事項(xiàng)。2 不按規(guī)定審報(bào)創(chuàng)建單位，向創(chuàng)建單位索要或收受禮品，接受對(duì)方宴請(qǐng)。3 未按規(guī)定了解各訓(xùn)練點(diǎn)實(shí)際訓(xùn)練情況，只做紙上談兵，敷衍了事。4 未按規(guī)定組織各項(xiàng)賽事，對(duì)比賽的運(yùn)作及結(jié)果進(jìn)行人為的操作。5 6 7 8 防控措施及承諾 1 加強(qiáng)對(duì)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)確定申報(bào)單位。2 嚴(yán)格按照有關(guān)文件規(guī)定辦理確定申報(bào)單位，做到實(shí)事求是,公正客觀。3 嚴(yán)格按照科室工作計(jì)劃，多與訓(xùn)練點(diǎn)教練交流、討論等互動(dòng)活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)上報(bào)、處理。4 加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)比賽的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，嚴(yán)格按照有關(guān)比賽的競(jìng)賽規(guī)程執(zhí)行。5 6 7 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 安監(jiān)科 姓名 劉立紅 崗位職務(wù) 負(fù)責(zé)人 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 1．負(fù)責(zé)安監(jiān)科的日常管理工作。2．負(fù)責(zé)教體系統(tǒng)安全管理監(jiān)督工作。3．負(fù)責(zé)安全隱患督查工作。4．協(xié)調(diào)相關(guān)部門，牽頭相關(guān)科室做好安全事故的應(yīng)急處置。5．負(fù)責(zé)對(duì)安全事故的調(diào)查、處理工作。6．負(fù)責(zé)安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)監(jiān)管工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 安全責(zé)任不落實(shí)，安全制度不落實(shí)，造成責(zé)任事故。2 對(duì)已發(fā)現(xiàn)的安全隱患，未能及時(shí)采取相關(guān)措施而造成安全事故。3 已發(fā)生的安全事故，因未及時(shí)處理而產(chǎn)生新的安全事故 4 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)監(jiān)管不到位而造成工作失誤。5 防控措施及承諾 1 建立完善科學(xué)的安全工作考核制，落實(shí)安全責(zé)任，落實(shí)安全制度。2 建立安全隱患排查、處置、報(bào)告等完善的管理制度。3 對(duì)發(fā)生的安全事故迅速及時(shí)合理地處置。4 建立安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用及管理制度。5 6 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 安監(jiān)科 姓名 任志軍 崗位職務(wù) 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 1．協(xié)助科長(zhǎng)做好學(xué)校安全監(jiān)督管理工作。2．做好科室內(nèi)務(wù)工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 安全監(jiān)管方面經(jīng)驗(yàn)不足，敏感性欠強(qiáng)。2 資料管理出現(xiàn)差錯(cuò)。3 4 5 6 7 防控措施及承諾 1 加強(qiáng)鍛煉，不斷提高。2 虛心、細(xì)心、責(zé)任心上下功夫。3 4 5 6 7 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 監(jiān)察室 姓名 吳亞鳳 崗位職務(wù) 副主任 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 1.落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)、行風(fēng)效能建設(shè)責(zé)任制。2.協(xié)助勤辦做好學(xué)校物資采購(gòu)招投標(biāo)工作。3.完成局、室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 對(duì)干部職工在黨風(fēng)廉政建設(shè)、行風(fēng)效能建設(shè)以及工作考核上監(jiān)督不力、考核不嚴(yán)。2 對(duì)在學(xué)校物資采購(gòu)招投標(biāo)工作中監(jiān)督不力。3 4 5 6 防控措施及承諾 1 認(rèn)真執(zhí)行監(jiān)察室工作規(guī)則、規(guī)程以及監(jiān)察室工作人員崗位職責(zé)。2 認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、行風(fēng)效能建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定。3 加強(qiáng)政治思想學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。4 5 6 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 財(cái)基科 姓名 張奠鵬 崗位職務(wù) 副科長(zhǎng) 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 1．負(fù)責(zé)學(xué)校及局本級(jí)的財(cái)務(wù)管理。2．負(fù)責(zé)學(xué)校建設(shè)規(guī)劃及基本建設(shè)的管理。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 未按規(guī)定安排專項(xiàng)資金。2 未按規(guī)定建立財(cái)務(wù)制度。3 未按規(guī)定實(shí)施工程公開招標(biāo)。4 未按規(guī)定實(shí)施工程管理。5 6 7 防控措施及承諾 1 嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理?xiàng)l例安排，做到不截留、不移用。2 建立和完善規(guī)范系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理制度。3 嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)施工程公開招標(biāo)，50 萬元以上工程進(jìn)市招投標(biāo)中心，50 元以下工程進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)招標(biāo)中心實(shí)施公開招標(biāo)。4 嚴(yán)格按規(guī)范實(shí)施工程管理，從勘察、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、監(jiān)理、竣工驗(yàn)收、決算審計(jì)到建設(shè)資料歸檔均實(shí)施規(guī)范化管理。5 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 財(cái)基科 姓名 周士成 崗位職務(wù) 會(huì)計(jì) 個(gè)人 工作 職責(zé) 職能 1．協(xié)助科室長(zhǎng)編制并執(zhí)行教體局本級(jí)預(yù)算及學(xué)校預(yù)算，負(fù)責(zé)編報(bào)年終決算，教育經(jīng)費(fèi)年報(bào)。2．落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制到位情況檢查及匯報(bào)。3．基礎(chǔ)教育債務(wù)及化解情況統(tǒng)計(jì)。4．嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，做好會(huì)計(jì)工作。廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 1 編制報(bào)表數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確，影響教育系統(tǒng)考核。2 債務(wù)統(tǒng)計(jì)不嚴(yán)密，導(dǎo)致漏報(bào)，影響化解任務(wù)。3 不按規(guī)定制單、審帳，導(dǎo)致會(huì)計(jì)核算不規(guī)范。4 5 6 7 防控措施及承諾 1 實(shí)事求是，認(rèn)真編制報(bào)表、預(yù)算，準(zhǔn)確反映事業(yè)發(fā)展水平。2 仔細(xì)核實(shí)，謹(jǐn)慎處理各類教育債務(wù)，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。3 認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑據(jù)拒絕入賬。4 5 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控承諾表 科室 財(cái)基科 姓名 應(yīng)君釵 崗位職務(wù) 個(gè)人 工作 職責(zé)

第三篇：崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

月日九年制學(xué)校崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

校 長(zhǎng)

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：A級(jí) 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、不依法履行職務(wù)，學(xué)校人財(cái)物管理中的重大問題不集體研究，搞個(gè)人說了算；

2、利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益；

3、在人事管理、財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目、公務(wù)接待方面管理不嚴(yán)，不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，導(dǎo)致出現(xiàn)違法違紀(jì)現(xiàn)象。

防控措施：

1、堅(jiān)持依法治校；

2、堅(jiān)持“三重一大”事項(xiàng)集體研究決定；

3、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，落實(shí)責(zé)任制；

4、充分發(fā)揚(yáng)民主，自覺接受全校師生監(jiān)督；

5、按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度。

副校長(zhǎng)

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：B級(jí) 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、在人事管理、教育教學(xué)常規(guī)管理、公務(wù)接待等方面管理不嚴(yán)，不按規(guī)章制度辦事，導(dǎo)致分管部室及工作人員出現(xiàn)違法違紀(jì)行為；

2、個(gè)人不嚴(yán)格自律，利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。防控措施：

1、嚴(yán)格按制度辦事，落實(shí)責(zé)任制；

2、加強(qiáng)分管部室的管理，建立廉潔自律長(zhǎng)效機(jī)制，預(yù)防任何不廉潔行為發(fā)生；

3、樹立全局意識(shí)，堅(jiān)持重大問題集體研究，集體決定；

4、按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度。

工會(huì)主席

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：B級(jí) 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、不依法履行維權(quán)職能，對(duì)學(xué)校依法治校工作監(jiān)督不力；

2、工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理不到位，發(fā)生違規(guī)使用現(xiàn)象；

3、利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益； 防控措施：

1、堅(jiān)持校務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督；

2、按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度；

3、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校規(guī)章制度。

教務(wù)處主任、副主任

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：B級(jí) 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、教師工作安排未能才盡其用，公心處事；

2、教學(xué)管理中執(zhí)行制度不力，存在人情關(guān)；

3、組織實(shí)施考試過程操作不規(guī)范，考風(fēng)考紀(jì)不端正，試卷保密出現(xiàn)問題，造成嚴(yán)重后果；

4、教師業(yè)務(wù)考核、工作量的審核有失公平公正；

5、教材教輔的征訂中程序不規(guī)范，有不廉潔行為；

6、相關(guān)教學(xué)經(jīng)費(fèi)管理使用違反規(guī)定。

7、學(xué)籍管理中發(fā)生不廉潔行為；

8、畢業(yè)證辦理，審核不嚴(yán)； 防控措施：

1、嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)自律意識(shí)；

2、嚴(yán)格按工作程序、要求和工作紀(jì)律辦事；

3、按照實(shí)事求是的原則抓好教學(xué)常規(guī)管理；

4、在招生考試工作中嚴(yán)格按制度和程序辦理，接受師生和社會(huì)監(jiān)督；

5、加強(qiáng)科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風(fēng)。

后勤主任

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：B級(jí) 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、利用職務(wù)之便，違反財(cái)務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為；

2、不按規(guī)定執(zhí)行收支兩條線管理，出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金等違規(guī)違法行為；

3、對(duì)維修、維護(hù)工程驗(yàn)收和安排過程中程序不規(guī)范或質(zhì)量上出現(xiàn)失誤；

4、不嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)購(gòu)置、處置的申報(bào)審批程序，為自己或他人謀取利益；

5、不認(rèn)真執(zhí)行政府采購(gòu)制度，固定資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收不按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行把關(guān)，采購(gòu)過程中操作不規(guī)范，出現(xiàn)質(zhì)次價(jià)高、虛開發(fā)票等；

6、固定資產(chǎn)管理不嚴(yán)，出現(xiàn)資產(chǎn)流失或丟失現(xiàn)象等；

7、項(xiàng)目管理不規(guī)范，造成資金流失和浪費(fèi)；

8、在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)審核把關(guān)不嚴(yán)，造成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)失真；

9、對(duì)后勤組職工管理不到位，工作上出現(xiàn)重大失誤。防控措施：

1、熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，依法理財(cái)，依法辦事；

2、嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《財(cái)務(wù)管理制度》，按照審批程序和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把支出審批關(guān)；

3、嚴(yán)格執(zhí)行大宗物資商品政府采購(gòu)；

4、嚴(yán)把項(xiàng)目申報(bào)、加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高資金使用效益；

5、認(rèn)真審核統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確；

6、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)；

團(tuán)委書記

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：C級(jí) 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、團(tuán)員發(fā)展未嚴(yán)格按照《團(tuán)章》規(guī)定執(zhí)行；

2、團(tuán)費(fèi)收繳及使用未嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，存在不廉潔行為；

3、推優(yōu)入黨工作不嚴(yán)格遵照《黨章》和《團(tuán)章》規(guī)定執(zhí)行；

4、在評(píng)選優(yōu)秀團(tuán)員、團(tuán)干部未做到公平、公正、公開。

5、對(duì)班主任管理未能做到公心處事，存在人情關(guān)；

6、評(píng)三好、優(yōu)干不按程序辦理或弄虛作假，發(fā)生不廉行為；

7、學(xué)生管理工作中，懲罰不按規(guī)定辦理。防控措施：

1、加強(qiáng)工作紀(jì)律教育、監(jiān)督；

2、強(qiáng)化自身工作紀(jì)律意識(shí)，認(rèn)真履職盡責(zé)；

3、接受師生監(jiān)督。

會(huì) 計(jì)

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：B級(jí) 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、不按照規(guī)定使用、管理現(xiàn)金、支票，造成現(xiàn)金挪用、公款私存；

2、票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失；

3、不及時(shí)與銀行核對(duì)賬目，造成資金流失。防控措施：

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)；

2、遵守會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德，不斷提高業(yè)務(wù)水平；

3、熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；

4、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，定期對(duì)票據(jù)進(jìn)行監(jiān)督檢查；

5、堅(jiān)持支票、印鑒、密碼、現(xiàn)金等分塊管理，相互監(jiān)督，避免違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

出 納

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：B級(jí) 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、利用工作之便，違反財(cái)務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為；

2、不嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定，收支管理不規(guī)范，出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金、公款私存等違紀(jì)違規(guī)行為。

防控措施：

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)；

2、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法律、法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定的程序和要求辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；

3、建立健全現(xiàn)逐日記帳，逐日逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目應(yīng)日清月結(jié)；

4、定期盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，確保現(xiàn)金帳面余額與實(shí)際庫(kù)存相符，發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因；

5、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存限額的規(guī)定，對(duì)超過庫(kù)存限額部分，應(yīng)于當(dāng)日送存開啟銀行。

黨支部書記及委員

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：C級(jí) 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、在發(fā)展新黨員、黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)移工作中接受他人禮品、宴請(qǐng)；

2、在黨內(nèi)評(píng)優(yōu)、評(píng)先中存在不規(guī)范、不公正、不廉潔現(xiàn)象。防控措施：

1、加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，防止出現(xiàn)宴請(qǐng)、收受好處等不廉潔行為；

2、嚴(yán)格工作程序，嚴(yán)格規(guī)范管理；

3、堅(jiān)持黨務(wù)公開、接受師生監(jiān)督。

伙管員

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：C級(jí) 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、食堂固定資產(chǎn)管理不嚴(yán)，出現(xiàn)流失或丟失現(xiàn)象；

2、不按規(guī)定及時(shí)上解師生伙食費(fèi)，造成現(xiàn)金挪用，公款私存或貪污；

3、不及時(shí)與銀行對(duì)賬，造成資金流失。防控措施：

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)；

2、定期對(duì)票據(jù)進(jìn)行監(jiān)督檢查；

3、堅(jiān)持賬務(wù)、資金公開管理、相互監(jiān)督。

班主任、科任教師

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：C級(jí) 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、班費(fèi)管理不規(guī)范、使用不合理；

2、接受學(xué)生、家長(zhǎng)的禮品、宴請(qǐng)；

3、從事有償家教活動(dòng)；

4、體罰或變相體罰學(xué)生；

5、向?qū)W生引導(dǎo)購(gòu)買或推銷學(xué)習(xí)資料，從中謀利。防控措施：

1、加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔從教意識(shí)；

2、加強(qiáng)制度建設(shè)，科學(xué)規(guī)范管理；

3、加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)查不廉現(xiàn)象。

第四篇：重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施

重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施

根據(jù)《海珠區(qū)貫徹落實(shí)市紀(jì)委〈關(guān)于加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防范機(jī)制建設(shè)的意見〉的實(shí)施意見》及《海珠區(qū)建設(shè)和園林綠化局廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作實(shí)施方案》部署要求，為了進(jìn)一步加強(qiáng)局系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗工作，強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防范，加強(qiáng)監(jiān)督制約和規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，我局全面開展了崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作，并根據(jù)不同崗位風(fēng)險(xiǎn)梳理出具有針對(duì)性的防控措施，共排查崗位94個(gè)，查找出潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)301個(gè)，制定防控措施430項(xiàng)，尤其是對(duì)行政許可、行政審批、行政處罰、招投標(biāo)管理、工程管理及內(nèi)部“人、財(cái)、物”管理等各個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控，提出防控措施如下：

一、行政許可、審批崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施。

（一）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)涉及范圍：

1.涉及的行政許可權(quán)、行政執(zhí)法（審批）權(quán)：建筑工程施工許可；臨時(shí)占用道路許可；開挖道路許可；工程竣工、驗(yàn)收備案審批；施工圖審查備案審批；臨時(shí)排水備案審批；永久排水備案審批；臨時(shí)占道鋼排架備案審批；項(xiàng)目手冊(cè)年審；樹木砍伐、遷移審批。

2.涉及部門/單位：建筑業(yè)管理科、市政管理科，園林管理科。3.責(zé)任廉政監(jiān)察員：羅春陽(yáng)（建筑業(yè)管理科、市政管理科）、蔡煥煜（園林管理科）。

（二）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式：

對(duì)申請(qǐng)材料把關(guān)、現(xiàn)場(chǎng)勘察過程中收受申請(qǐng)單位好處，存在經(jīng)辦人和審核人利用職權(quán)“吃、拿、卡、要”的潛在風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)：1.接受辦事人的吃請(qǐng)、禮金、禮券、禮品等，對(duì)申請(qǐng)人放松許可條件，給予申請(qǐng)人辦理許可提供“方便”；2.有意為難辦事人，不同意許可或拖延時(shí)間。

（三）廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施：

1.實(shí)行“兩公開一監(jiān)督制度”，在辦事窗口公開辦事流程，明確辦事時(shí)限，公布辦事結(jié)果，設(shè)立監(jiān)督投訴電話、郵箱等，自覺接受社會(huì)群眾和紀(jì)委監(jiān)督。

2.嚴(yán)格按照工作程序及有關(guān)規(guī)定辦事，堅(jiān)持原則。對(duì)辦理開挖、占道業(yè)務(wù)許可、工程施工許可等各項(xiàng)申報(bào)資料的完整性認(rèn)真審核，從嚴(yán)把關(guān)。

3.實(shí)行對(duì)外辦事承諾制度。凡資料手續(xù)齊全的，限時(shí)批復(fù)，一次辦結(jié)。資料不齊的，耐心做好解釋，附上補(bǔ)辦資料告知須知，二次辦結(jié)，不能讓群眾跑第三次。

4.自覺做到 “三個(gè)一定”，即凡是辦事者請(qǐng)吃的飯，一定不去；凡是辦事者送的錢物，一定不要；凡是辦事者請(qǐng)托辦理的事情，一定到辦公室談。

二、行政處罰崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施。

（一）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)涉及范圍：

1.涉及的行政處罰權(quán)：建筑工程施工過程行政執(zhí)法處罰（建筑安全監(jiān)督、質(zhì)量監(jiān)督）

2.涉及部門/單位：建筑業(yè)管理科、質(zhì)監(jiān)站。

3.責(zé)任廉政監(jiān)察員：羅春陽(yáng)（建筑業(yè)管理科）、顏躍進(jìn)（質(zhì)監(jiān)站）。

（二）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式：

1.接受吃請(qǐng)或各類禮金、禮券等，為施工單位或服務(wù)對(duì)象說情、打招呼，辦理“人情案”、“關(guān)系案”。

2、濫用自由裁量權(quán)，違規(guī)從輕、減輕、減免、從重、加重對(duì)當(dāng)事人的行政處罰，或借助執(zhí)法權(quán)故意刁難當(dāng)事人。

3.施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)違法情況不處理，接到違法行為舉報(bào)后不處理、不作為。

4.建筑工程施工過程中，對(duì)違規(guī)違章及安全事故責(zé)任單位、責(zé)任人進(jìn)行行政處罰時(shí)，存在事實(shí)認(rèn)定不夠清晰，調(diào)查取證不充分、使用有關(guān)法律法規(guī)不準(zhǔn)確或不按法定程序作出處罰決定等風(fēng)險(xiǎn)。

5.對(duì)施工安全條件檢查、對(duì)企業(yè)和個(gè)人進(jìn)行動(dòng)態(tài)扣分時(shí)，把關(guān)不嚴(yán)，亂作為，或借助執(zhí)法權(quán)故意刁難當(dāng)事人。

（三）廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施：

1.在建筑工地的監(jiān)管執(zhí)法過程中，嚴(yán)格執(zhí)行必須兩人以上對(duì)工地進(jìn)行檢查的規(guī)定，互相監(jiān)督，出具處理意見必須雙方商量確定簽名后才能發(fā)出，重大決定經(jīng)請(qǐng)示科室領(lǐng)導(dǎo)、分管局領(lǐng)導(dǎo)后才能下達(dá)。

2.對(duì)違規(guī)違法現(xiàn)象，嚴(yán)格執(zhí)行第一次整改，第二次停工處理，第三次才進(jìn)行行政處罰的規(guī)定要求，做到有理有據(jù)。

3.在執(zhí)行誠(chéng)信體系評(píng)分、對(duì)企業(yè)和個(gè)人動(dòng)態(tài)扣分等執(zhí)法行為過程中，必須讓相關(guān)企業(yè)和個(gè)人參與、知情，防止暗箱操作，并嚴(yán)格執(zhí)行層級(jí)審批制度，防止權(quán)力尋租。

4.主動(dòng)接受各受監(jiān)單位的監(jiān)督，主動(dòng)公開各項(xiàng)辦事細(xì)則及相關(guān)投訴電話，接受各建筑施工單位的檢舉、投訴。

三、招標(biāo)管理崗位的廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施。

（一）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)涉及范圍：

1.涉及的管理權(quán)限：招投標(biāo)備案、資格審查、開標(biāo)評(píng)標(biāo)過程監(jiān)管、招標(biāo)代理考核、招標(biāo)投訴申訴或投訴受理等。

2.涉及部門/單位：招標(biāo)辦，建設(shè)中心、維管中心，園林管理科、園林景觀科、市政管理科、市政建設(shè)科。

3.責(zé)任廉政監(jiān)察員：何祖建（招標(biāo)辦）、歐衛(wèi)東（建設(shè)中心）、任劍鴻（維管中心）、蔡煥煜（園林管理科）、戴文明（園林景觀科）、羅春陽(yáng)（市政管理科、市政建設(shè)科）。

（二）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式：

1.業(yè)主對(duì)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選取存在未能嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)內(nèi)規(guī)定，招標(biāo)辦備案審核不嚴(yán)格。

2.招標(biāo)備案、投訴處理、招標(biāo)代理的抽取等工作中缺乏監(jiān)督，存在權(quán)力尋租風(fēng)險(xiǎn)。

3.通過檢查和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督等方式對(duì)工程招標(biāo)投標(biāo)過程進(jìn)行監(jiān)管時(shí)，在招標(biāo)文件遺漏或不明確的條款界定時(shí)出現(xiàn)違反“三公”原則，存在尋租風(fēng)險(xiǎn)。

4.招標(biāo)文件合法性審查時(shí)會(huì)存在以下風(fēng)險(xiǎn)：①工程招標(biāo)條件不完全具備條件即進(jìn)入招標(biāo)程序；②工程招標(biāo)文件未能按照國(guó)家省市相關(guān)的招標(biāo)文件范本進(jìn)行編制，未能嚴(yán)格審核招標(biāo)文件合法性，自由裁量權(quán)會(huì)出現(xiàn)“吃、拿、卡、要”的現(xiàn)象；③招標(biāo)投標(biāo)時(shí)間未能按照招標(biāo)法的規(guī)定和《海珠區(qū)小型建設(shè)工程施工招標(biāo)管理規(guī)定》，出現(xiàn)權(quán)力尋租風(fēng)險(xiǎn)；④ 招標(biāo)文件合法性審查過程會(huì)出現(xiàn)向潛在投標(biāo)人泄露信息的風(fēng)險(xiǎn)，存在權(quán)力尋租的風(fēng)險(xiǎn)。

5.根據(jù)不同程度的介入招投標(biāo)過程，掌握一定的信息，存在利用招投標(biāo)信息獲取個(gè)人好處的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）風(fēng)險(xiǎn)防控措施：

1.嚴(yán)格執(zhí)行《海珠區(qū)政府所屬單位公開選擇招標(biāo)代理單位的規(guī)定》，在業(yè)主提交招標(biāo)文件備案時(shí)，對(duì)區(qū)屬單位工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)嚴(yán)格審核，確保各單位依規(guī)進(jìn)行。對(duì)區(qū)屬單位未嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)代理選取規(guī)定的，應(yīng)報(bào)區(qū)監(jiān)察局。

2.嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及廣東省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及省市的規(guī)定，確保不出現(xiàn)設(shè)置不合理的招標(biāo)投標(biāo)條件，招標(biāo)文件合法性審查應(yīng)按照經(jīng)辦人-科長(zhǎng)-分管領(lǐng)導(dǎo)的審核審批制度，并報(bào)局紀(jì)委書記加具監(jiān)督檢查意見，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批程序。

3.業(yè)主向招標(biāo)辦咨詢招標(biāo)業(yè)務(wù)時(shí)，不能向潛在投標(biāo)人泄露項(xiàng)目立項(xiàng)情況和招標(biāo)進(jìn)度。

4.嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的若干意見》（國(guó)辦發(fā)【2004】56號(hào)），規(guī)范招投標(biāo)監(jiān)督部門的工作，確保依法行政。招標(biāo)文件未上網(wǎng)前嚴(yán)禁向潛在投標(biāo)單位泄露招標(biāo)文件信息。

5.建立公正高效的招投標(biāo)投訴處理機(jī)制，制訂規(guī)范的投訴處理制度，確保執(zhí)行《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》（發(fā)改委第七部委令2004年第2號(hào)）的規(guī)定。對(duì)招標(biāo)投標(biāo)投訴處理應(yīng)公正高效，處理過程注意信息保密。

6.在對(duì)工程招標(biāo)投標(biāo)過程進(jìn)行檢查和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管過程中，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為，應(yīng)按照廣東省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》的第五十四條的規(guī)定進(jìn)行處理。如出現(xiàn)招標(biāo)文件出現(xiàn)明顯遺漏或不明確的條款界定時(shí)，應(yīng)將情況報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)修正完善。

7.完善招投標(biāo)監(jiān)督管理制度，包括招標(biāo)投標(biāo)須知，招標(biāo)流程圖等。主動(dòng)接受紀(jì)委的監(jiān)督，定期與紀(jì)委書記匯報(bào)招投標(biāo)情況。

8.嚴(yán)格落實(shí)招投標(biāo)信息公開工作，及時(shí)有效公開招投標(biāo)信息。

四、工程管理崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施。

（一）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)涉及范圍：

1.涉及管理權(quán)屬：招標(biāo)文件編制、合同管理、資金撥付審核、工程變更審核、工程現(xiàn)場(chǎng)管理、預(yù)結(jié)算評(píng)審、竣工驗(yàn)收核查、征地拆遷等。

2.涉及部門/單位：市政建設(shè)科、市政管理科、園林景觀科、園林管理科、建設(shè)中心、維管中心、道擴(kuò)辦。

3.責(zé)任廉政監(jiān)察員：羅春陽(yáng)（市政建設(shè)科、市政管理科）、戴文明（園林景觀科）、蔡煥煜（園林管理科）、歐衛(wèi)東（建設(shè)中心）、任劍鴻（維管中心）、劉志邦（道擴(kuò)辦）。

（二）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式：

1.不按國(guó)家省市相關(guān)的招標(biāo)文件范本進(jìn)行編制，惡意抬高分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目的綜合單價(jià)，或者有意將重要的項(xiàng)目主要的工程量清單漏項(xiàng)，或使招標(biāo)控制價(jià)高于市場(chǎng)價(jià)，為中標(biāo)方謀取非合理利潤(rùn)，存在權(quán)力尋租的風(fēng)險(xiǎn)。

2.對(duì)招投標(biāo)資質(zhì)把關(guān)不嚴(yán)、設(shè)定合格資格條件帶有傾向性，存在利用一定的審批權(quán)限及信息獲取個(gè)人好處的風(fēng)險(xiǎn)。

3.在合同價(jià)、合同條款的審核過程中，收受合同乙方的好處，出現(xiàn)提高合同價(jià)的現(xiàn)象；或者故意拖延審查時(shí)間，向乙方“吃、拿、卡、要”。

4.對(duì)工程款項(xiàng)撥付、工程預(yù)結(jié)算、工程控制價(jià)、工程變更等審查把關(guān)不嚴(yán)，出現(xiàn)超概算、虛報(bào)工程量、工程款撥付超中標(biāo)價(jià)等情況。

5.對(duì)工程進(jìn)度監(jiān)督不力,對(duì)質(zhì)量監(jiān)督把關(guān)不嚴(yán), 隨意性大，不給好處不辦事，給了好處亂辦事，如：利用材料監(jiān)督抽檢工作中的自由裁量，以次充好、以假充真，隱瞞質(zhì)量隱患不及時(shí)上報(bào)、處理，導(dǎo)致工程質(zhì)量存在隱患。

6.對(duì)工程驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致工程質(zhì)量不過關(guān)。

7.竣工驗(yàn)收審核過程中，對(duì)工程量核實(shí)把關(guān)不嚴(yán)，或者收受有關(guān)單位的好處，多計(jì)工程量。

8.在征地拆遷過程中，編制概算、補(bǔ)償安置方案、對(duì)拆卸工程量審核把關(guān)不嚴(yán)格，利用拆遷補(bǔ)償、安置的職權(quán)串通拆遷戶違反國(guó)家政策謀取個(gè)人利益。

（三）風(fēng)險(xiǎn)防控措施：

1.加強(qiáng)造價(jià)審核業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，注重選擇、培養(yǎng)業(yè)務(wù)精通人員，嚴(yán)格按照國(guó)家省市相關(guān)的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，執(zhí)行建設(shè)工程預(yù)結(jié)算評(píng)審制度和行為規(guī)范，確保審核的準(zhǔn)確性和合理性。2.注重項(xiàng)目評(píng)審各環(huán)節(jié)的相互監(jiān)督，同時(shí)兼顧難易搭配，保證在每個(gè)項(xiàng)目必須由2位以上評(píng)審人員審查及復(fù)核。加強(qiáng)預(yù)算審查的監(jiān)督管理，嚴(yán)格工作流程，實(shí)施逐級(jí)呈批制度。規(guī)定結(jié)算審核時(shí)限，實(shí)行定期檢查和過錯(cuò)倒查問責(zé)制度。

3.嚴(yán)格規(guī)定合同審批時(shí)間，建立合同會(huì)簽的跟蹤監(jiān)管體系，有專人跟進(jìn)和催促合同會(huì)簽過程中所有人員的審批進(jìn)度。

4.工程款撥付過程中，明確審批時(shí)限：所有資金撥付申請(qǐng)?jiān)诤贤勘仨氃?天內(nèi)審查處理完畢，如發(fā)現(xiàn)資料手續(xù)不全的，必須書面告知，申請(qǐng)經(jīng)代建單位負(fù)責(zé)人—分管領(lǐng)導(dǎo)—局長(zhǎng)審批，辦好用章手續(xù)后2天內(nèi)專人分別送達(dá)廣州市建設(shè)委員會(huì)及廣州建設(shè)投資集團(tuán)撥付中心審核，市城投撥付中心下發(fā)取款通知后及時(shí)進(jìn)行登記存檔，并當(dāng)日通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。

5.工程量變更嚴(yán)格遵循“先審批、后變更”原則，要求每個(gè)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人要按照施工規(guī)范，及時(shí)與施工單位一起核算確認(rèn)工程量，實(shí)行四個(gè)機(jī)構(gòu)聯(lián)審簽字制度，即每一次工程變更，都必須由業(yè)主代表、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、質(zhì)監(jiān)站聯(lián)合會(huì)審，共同簽字方能生效。實(shí)行5萬元以下、5-100萬元和100萬元以上三級(jí)變更管理制度，按變更審批權(quán)限分別上報(bào)送審，工程變更超過5萬元以上的項(xiàng)目由區(qū)派駐紀(jì)檢組介入監(jiān)督，超過合同價(jià)10%或增加100萬以上的，要求上報(bào)區(qū)重點(diǎn)工程項(xiàng)目監(jiān)督協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，進(jìn)一步強(qiáng)化權(quán)力監(jiān)督，把好工程變更關(guān)。

6.工程竣工驗(yàn)收過程要做好工程量核實(shí)。核準(zhǔn)工程量時(shí)，一定要有2人以上參加，到現(xiàn)場(chǎng)親自核算，互相監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)在核實(shí)工程量過程中出現(xiàn)故意瞞報(bào)、虛報(bào)、漏報(bào)的，從嚴(yán)追究有關(guān)人員的失職責(zé)任，對(duì)相關(guān)單位進(jìn)行扣分處理或者向市建委上報(bào)不良行為記錄。

7.征地拆遷工作中，嚴(yán)格執(zhí)行拆遷規(guī)程，完善內(nèi)部管理流程，對(duì)拆遷房屋的補(bǔ)償或安置標(biāo)準(zhǔn)、條件應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)有關(guān)產(chǎn)權(quán)證明文件、測(cè)繪、評(píng)估等補(bǔ)償資料應(yīng)由有關(guān)職能部門進(jìn)行嚴(yán)格審核，防止被拆遷房屋出現(xiàn)“張冠李戴”或“多補(bǔ)少拆”現(xiàn)象。制定拆遷方案、上門（單位）動(dòng)遷和簽定協(xié)議時(shí)必須有兩人以上參與，相互監(jiān)督。

五、財(cái)務(wù)管理崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施。

（一）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)涉及范圍：

1.涉及的管理權(quán)限：經(jīng)費(fèi)報(bào)銷審核、開支預(yù)算、票據(jù)管理、資金管理。

2.涉及的部門/單位：機(jī)關(guān)黨政辦、局屬事業(yè)單位財(cái)務(wù)部門。3.責(zé)任廉政監(jiān)察員：何祖建（黨政辦）、顏躍進(jìn)（質(zhì)監(jiān)站）、歐衛(wèi)東（建設(shè)中心）、任劍鴻（維管中心）、劉志邦（道擴(kuò)辦）、鐘惠贇（綠化工區(qū)）、吳勁華（公園管理中心）、敖潤(rùn)芽（曉港公園）、于蕓（海印公園）。

（二）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式：

1.不按制度規(guī)定和預(yù)算計(jì)劃審核經(jīng)費(fèi)支出，以個(gè)人職權(quán)控制報(bào)銷審核。

2.現(xiàn)金管理不符合規(guī)定，隨意借支、非法挪用；往來款項(xiàng)結(jié)算不清。

3.未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自擴(kuò)大預(yù)算項(xiàng)目或超標(biāo)準(zhǔn)安排預(yù)算；隱瞞、擠占、截留、挪用專項(xiàng)資金，擅自改變計(jì)劃、用途；設(shè)置帳外帳、公款私存或私分公款；提高開支標(biāo)準(zhǔn)、亂支、違反公務(wù)支出有關(guān)規(guī)定。

4.違反規(guī)定印制財(cái)政票據(jù)；偽造、變?cè)?、買賣、擅自繳銷財(cái)政票據(jù)；轉(zhuǎn)借、串用、代開財(cái)政票據(jù)。

（三）風(fēng)險(xiǎn)防控措施：

1.制定、完善和落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度，⑴經(jīng)費(fèi)預(yù)借，實(shí)行“一借一報(bào)”，借款按領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)額度執(zhí)行，不準(zhǔn)超借，必須當(dāng)月借出當(dāng)月歸還或報(bào)銷；⑵開支超過3萬元以上的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，必須經(jīng)局黨政聯(lián)席會(huì)議決定方可支出。⑶繳交各項(xiàng)稅金，辦公大樓水電費(fèi)、電話費(fèi)、公費(fèi)醫(yī)療費(fèi)、購(gòu)買文具等由財(cái)務(wù)核定后報(bào)辦公室主任或部門負(fù)責(zé)人核實(shí)后按程序辦理報(bào)銷；⑷各項(xiàng)城市維護(hù)費(fèi)及專項(xiàng)資金，應(yīng)由各基層單位或施工單位將工程進(jìn)度情況等資料分別報(bào)主管科室、財(cái)務(wù)主管、分管局長(zhǎng)、局長(zhǎng)簽批后方能支付工程款。

2.嚴(yán)格按規(guī)定做好每季度開支預(yù)算計(jì)劃，并于每季初向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批，編制財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)費(fèi)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)決算。

3.登記好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳；每月進(jìn)行一次借款的清理，督促當(dāng)事人報(bào)帳，及時(shí)收回借款，避免借款人長(zhǎng)期挪占公款。

4.在電算化的使用上，實(shí)行崗位責(zé)任制，會(huì)計(jì)、出納、核算等人員不得兼任，各崗位明確后并用密碼控制，防止越權(quán)操作，人員互相制約，防止違法行為發(fā)生。

5.加大內(nèi)審力度規(guī)范財(cái)務(wù)行為，為防范風(fēng)險(xiǎn)提供監(jiān)督保障。每年邀請(qǐng)審計(jì)單位和財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)務(wù)賬冊(cè)進(jìn)行跟蹤管理，對(duì)苗頭性的問題進(jìn)行排查糾正。

六、后勤管理崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施。

（一）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)涉及范圍：

1.涉及的管理權(quán)屬：車輛管理，辦公用品、車輛、設(shè)備采購(gòu)，公務(wù)招待。

2.涉及的部門/單位：機(jī)關(guān)黨政辦、各局屬事業(yè)單位后勤部門。

3.責(zé)任廉政監(jiān)察員：何祖建（黨政辦）、顏躍進(jìn)（質(zhì)監(jiān)站）、歐衛(wèi)東（建設(shè)中心）、任劍鴻（維管中心）、劉志邦（道擴(kuò)辦）、鐘惠贇（綠化工區(qū)）、吳勁華（公園管理中心）、敖潤(rùn)芽（曉港公園）、于蕓（海印公園）。

（二）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式：

1.公用車輛未經(jīng)批準(zhǔn)私自使用，指定加油站、維修點(diǎn)給私車加油、維修車輛，修車、用油等方面虛開多報(bào)。

2.辦公用品、車輛、設(shè)備采購(gòu)過程中對(duì)生產(chǎn)廠家、商家選定、品牌質(zhì)量、款式、價(jià)格把關(guān)不嚴(yán)，違反政府采購(gòu)的相關(guān)規(guī)定采購(gòu)物品，在分配資產(chǎn)時(shí)和資產(chǎn)處置過程中不按規(guī)范隨意處置。

3.公務(wù)接待不按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)格接待，報(bào)帳不按規(guī)定的程序?qū)徟斑`反財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

4.利用單位飯?zhí)貌少?gòu)食品從中牟利，與飯?zhí)萌藛T串通報(bào)大開支。

（三）風(fēng)險(xiǎn)防控措施：

1．健全車輛使用制度：⑴汽車使用實(shí)行統(tǒng)一調(diào)度。由辦公室負(fù)責(zé)派遣登記，⑵因業(yè)務(wù)來往，需要借車使用，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能外借，并繳交車輛使用費(fèi)和汽油費(fèi)；⑶汽車維修、加油、年審經(jīng)司機(jī)班長(zhǎng)或安全員提出后，由辦公室主任（副主任)或各事業(yè)單位部門負(fù)責(zé)人核定后，書面報(bào)送各事業(yè)單位責(zé)任人或局領(lǐng)導(dǎo)審批；⑷汽車每天外出的路橋費(fèi)、保管費(fèi)必須附在報(bào)銷單背后，統(tǒng)一在每月下旬送辦公室主任或部門負(fù)責(zé)人審核后方能報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)銷；⑸擅自開車外出辦事，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即對(duì)司機(jī)進(jìn)行批評(píng)教育，如發(fā)生事故，一切后果由本人負(fù)責(zé)；⑹司機(jī)必須每天負(fù)責(zé)將車輛及時(shí)開回指定停車場(chǎng)停放，違反規(guī)定造成損失的，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。

2.辦公用品、車輛、設(shè)備采購(gòu)、公物管理和固定資產(chǎn)管理，要嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和廣州《穗財(cái)采〔2007）70號(hào) 關(guān)于加強(qiáng)政府采購(gòu)價(jià)格評(píng)審管理的意見》等有關(guān)規(guī)定制度執(zhí)行，屬政府采購(gòu)事項(xiàng)的，嚴(yán)格按政府采購(gòu)程序辦理。采購(gòu)過程中必須有2人以上同時(shí)參與，相互監(jiān)督，貨比三家，嚴(yán)格進(jìn)行過程監(jiān)管，杜絕虛報(bào)價(jià)格、虛開發(fā)票等現(xiàn)象。

3.嚴(yán)格按公務(wù)接待的有關(guān)規(guī)定制度執(zhí)行，加強(qiáng)接待工作前置審批管理，規(guī)范接待程序，加強(qiáng)接待工作開支控制和監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)報(bào)銷手續(xù)的審核管理，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)格接待。

4．嚴(yán)格按照局財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定的權(quán)限審批支出事項(xiàng)，3萬以上的支出由黨政聯(lián)席會(huì)議審定。

5.部門、單位負(fù)責(zé)人要對(duì)每一宗采購(gòu)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，如重大采購(gòu)（超3萬元）需經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)研究同意方可購(gòu)置。

七、崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任及要求。

（一）崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作是貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制的重要一環(huán)，各部門、各單位負(fù)責(zé)人是本部門、本單位的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的第一責(zé)任人。對(duì)落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施不力的單位、部門，造成嚴(yán)重后果的，按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，對(duì)部門、單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行問責(zé)。

（二）廉政監(jiān)察員對(duì)本部門、本單位崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作負(fù)有監(jiān)督、管理、提醒職責(zé)。每季度向局紀(jì)委匯報(bào)本單位、本部門崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控運(yùn)行實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)存在或可能發(fā)生廉政問題時(shí)，要及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，對(duì)相關(guān)崗位人員和部門、單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行警示提醒，并及時(shí)向局紀(jì)委、黨委匯報(bào)。

（三）出現(xiàn)未按上述措施執(zhí)行的情況，本部門、本單位廉政第一責(zé)任人須在問題出現(xiàn)后3天內(nèi)向局紀(jì)委作書面解釋，并提出處置措施，堵塞漏洞。

第五篇：崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

為進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)防控預(yù)警工作，有效遏制易誘發(fā)腐-敗風(fēng)險(xiǎn)，特制定本實(shí)施辦法。

一、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及涉及處室

（一）學(xué)校收費(fèi)

1、巧立名目亂收費(fèi)：如向?qū)W生收取資料費(fèi)、考試費(fèi)、飲水費(fèi)、早餐費(fèi)、補(bǔ)課費(fèi)等。

2、以學(xué)生自愿項(xiàng)目為借口的變相收費(fèi)：如校服費(fèi)、作業(yè)本費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、防疫費(fèi)等。

風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)生管理中心、后勤管理中心、班主任。

（二）干部人事任免

1、違反干部任免規(guī)定，不按程序和要求推薦后備干部，提名人選未經(jīng)單位集體推薦。

2、不按組織程序進(jìn)行考察、民-主測(cè)評(píng)和個(gè)別談話。

3、不召開黨委會(huì)，或不按程序?qū)M任免人員進(jìn)行考察，不經(jīng)過黨委成員三分之二同意形成人事任免決定。

4、未按組織程序和規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行公示。

5、實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗的未按綜合得分名次實(shí)行擇優(yōu)錄取。

6、不按規(guī)定辦理聘任手續(xù)。

風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：學(xué)校黨委、學(xué)校行政。

（三）大宗物資采購(gòu)及學(xué)?；?xiàng)目

1、利用采購(gòu)教學(xué)、辦公、設(shè)備用品，為學(xué)生購(gòu)買保險(xiǎn)、訂購(gòu)報(bào)刊書 籍及其它學(xué)習(xí)資料、校服等機(jī)會(huì)收受有關(guān)業(yè)務(wù)單位的回扣，或者與這些單位的人員勾結(jié)、虛增購(gòu)貨款進(jìn)行虛報(bào)冒領(lǐng)，或?qū)⒐?款轉(zhuǎn)到購(gòu)貨單位，虛開發(fā)票報(bào)帳，然后提取現(xiàn)金進(jìn)行獨(dú)吞或私分。

2、利用負(fù)責(zé)教學(xué)輔導(dǎo)資料發(fā)行的機(jī)會(huì)，收受出版、印制單位的“勞務(wù)費(fèi)”、“感謝費(fèi)”、“獎(jiǎng)金”等。

3、在基建工程招投標(biāo)、質(zhì)量檢查驗(yàn)收以及經(jīng)費(fèi)結(jié)算等環(huán)節(jié)，收受承建單位或個(gè)人的賄賂。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、后勤管理中心、教學(xué)管理中心。

（四）資產(chǎn)及財(cái)務(wù)管理

1、本單位出納、會(huì)計(jì)由領(lǐng)導(dǎo)親友擔(dān)任，致使領(lǐng)導(dǎo)及領(lǐng)導(dǎo)親友侵吞、挪用公-款。

2、總帳、現(xiàn)金不分，財(cái)務(wù)印鑒、印章及票據(jù)一人保管，致使一些財(cái)務(wù)人員侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管財(cái)務(wù)。

3、領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)不嚴(yán)，甚至與財(cái)會(huì)人員勾結(jié)，進(jìn)行虛報(bào)冒領(lǐng)或虛擬各種支出、套取公-款進(jìn)行侵吞或私分。

4、將一些收費(fèi)、創(chuàng)收款等轉(zhuǎn)入“小金庫(kù)”，搞暗箱操作。

5、在教育經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及撥付上，搞暗箱操作。

6、學(xué)校及單位的有形資產(chǎn)及無形資產(chǎn)，在租賃、承包、拍賣過程中，不陽(yáng)光操作。

風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)校行政、財(cái)務(wù)處、后勤管理中心。

（五）教師人事調(diào)動(dòng)及教師招聘

1、學(xué)校私自錄用（借用）或外流（外借）人員。

2、不經(jīng)學(xué)校支部、教代會(huì)討論研究私自調(diào)動(dòng)（借用）人員。

3、學(xué)校沒有根據(jù)工作需要確定對(duì)口專業(yè)教師任課。風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)校行政。

（六）教師職稱評(píng)定

1、學(xué)校對(duì)職評(píng)精神不宣傳貫徹。

2、學(xué)校對(duì)職評(píng)對(duì)象不公示。

3、滯留職評(píng)指標(biāo)。

4、不嚴(yán)格執(zhí)行職評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，不嚴(yán)格審驗(yàn)相關(guān)證件。風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、教學(xué)管理中心。

（七）學(xué)生學(xué)籍管理

1、不按規(guī)定審查、辦理學(xué)籍。

2、不按規(guī)定轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入學(xué)生。

3、對(duì)轉(zhuǎn)學(xué)證、戶口遷移證、休學(xué)醫(yī)療診斷證明審查把關(guān)不嚴(yán)。

風(fēng)險(xiǎn)涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)、教學(xué)管理中心。

（八）貧困生資助

1、弄虛作假，套取國(guó)家資金。

2、不及時(shí)、足額或變相發(fā)放學(xué)生資助款。

3、不及時(shí)下達(dá)專項(xiàng)資金。

4、對(duì)貧困學(xué)生資助的證明材料把關(guān)不嚴(yán)。風(fēng)險(xiǎn)涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)委。

（九）教師以教謀私

1、有償家教。

2、兜售資料。

3、向?qū)W生或家長(zhǎng)索要或暗示索要禮物、禮券。

4、私自收費(fèi)。

5、接受家長(zhǎng)宴請(qǐng)。風(fēng)險(xiǎn)涉及人員：全體教師

二、加強(qiáng)學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控的措施

（一）全面繪制學(xué)校工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)流程圖，推進(jìn)學(xué)校權(quán)力運(yùn)行公開。學(xué)校各職能處室也要根據(jù)工作特點(diǎn)繪制自己的工作流程圖，編印成冊(cè)，做到人手一份，并要制成大幅掛圖掛在醒目地方，接受社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)廣大教育工作者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的增強(qiáng)。

（二）建立廉正風(fēng)險(xiǎn)教育防范機(jī)制，筑牢思想道德防線。

1、加強(qiáng)以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點(diǎn)的廉潔從政教育。要以立黨為公、執(zhí)政為民為目標(biāo)，以艱苦奮斗、廉潔奉公為主題，開展黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)教育，開展理想信念、從政道德教育，開展優(yōu)良傳統(tǒng)、優(yōu)良作風(fēng)教育，開展黨紀(jì)黨規(guī)、法律法規(guī)教育。反腐倡廉教育，要堅(jiān)持集中教育與個(gè)別教育相結(jié)合，主題教育與分類教育相結(jié)合，先進(jìn)示范教育與反面警示教育相結(jié)合，把“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)”、廉政理論學(xué)習(xí)與廉政文化滲透相結(jié)合，運(yùn)用多種教育形式，著力提高教育效果。

2、加強(qiáng)教職員工的廉潔從教教育。要立足教職員工思想道德實(shí)際，做到廉潔從教“十不準(zhǔn)”，大力開展師德師風(fēng)教育、學(xué)術(shù)道德教育、遵紀(jì)守法教育、社會(huì)公德教育，做到教書育人、敬業(yè)愛生、廉潔從教、為人師表。樹立勤政廉政典型，發(fā)揮示范引導(dǎo)作用，形成“執(zhí)教為民、廉潔從教”的氛圍。加強(qiáng)教職員工廉潔情況的考核，建立師德失范行為責(zé)任追究機(jī)制，保證廣大教職工廉潔從教。

（三）建立廉政風(fēng)險(xiǎn)制度防范機(jī)制，規(guī)范康潔從教行為。

1、完善科學(xué)決策機(jī)制。遵循科學(xué)決策、依法決策、民-主決策的原則，完善黨委會(huì)、行政會(huì)《議事規(guī)則》，進(jìn)一步健全決策程序，強(qiáng)化決策責(zé)任。重大事項(xiàng)必須提交黨委會(huì)、行政會(huì)討論，嚴(yán)格按照規(guī)定運(yùn)作，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究作出決策。實(shí)行重大事項(xiàng)決策報(bào)告制度，完善決策事前提交程序。堅(jiān)持重大事項(xiàng)決策征求黨內(nèi)外意見的制度，積極探索建立聽取采納意見情況說明制度。對(duì)專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的重大事項(xiàng)，決策前要組織專家論證；對(duì)涉及群眾切身利益的重大事項(xiàng)，決策前要廣泛征求群眾意見。

2、完善教育財(cái)務(wù)管理制度。要全面實(shí)行財(cái)務(wù)預(yù)決算，切實(shí)提高資金使用效益。嚴(yán)格執(zhí)行四人聯(lián)簽報(bào)銷條的財(cái)經(jīng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，堅(jiān)決杜絕“帳外帳”和“小金庫(kù)”。實(shí)行財(cái)會(huì)集中核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管。開展財(cái)務(wù)審計(jì)，規(guī)范財(cái)務(wù)行為。

3、完善干部人事管理制度。全面推進(jìn)全員聘用，實(shí)行按需設(shè)崗、競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)教、擇優(yōu)聘用。進(jìn)一步完善教師考核制度，建立科學(xué)評(píng)價(jià)方法，充分運(yùn)用考核結(jié)果，作為教師職務(wù)評(píng)聘、崗位聘任、評(píng)優(yōu)表彰的重要依據(jù)。深化分配制度改革，將教職工的工資待遇與其崗位職責(zé)、工作績(jī)效掛鉤，形成重能力、重實(shí)績(jī)、重貢獻(xiàn)的激勵(lì)機(jī)制，使分配向關(guān)鍵崗位和優(yōu)秀教師傾斜。進(jìn)一步完善領(lǐng)導(dǎo)干部考核制度，建立領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案。

4、完善教育收費(fèi)管理制度。嚴(yán)格按照國(guó)家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行收費(fèi)，加大對(duì)貧困生的資助力度，保證學(xué)生不因經(jīng)濟(jì)困難而輟學(xué)。加強(qiáng)學(xué)校收費(fèi)公示，主動(dòng)接受群眾監(jiān)督。嚴(yán)禁擠占挪用教育經(jīng)費(fèi)，保障學(xué)校正常發(fā)展需要。嚴(yán)肅查處違規(guī)收費(fèi)行為，堅(jiān)決追究責(zé)任人的責(zé)任。

5、完善基建工程、物資采購(gòu)、房產(chǎn)租賃、經(jīng)營(yíng)承包、印刷發(fā)行、教輔資料訂購(gòu)管理制度。認(rèn)真貫徹國(guó)家《建筑法》、《招投標(biāo)法》，抓好建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、工程招標(biāo)、工程變更、資金結(jié)算、質(zhì)量驗(yàn)收的監(jiān)管，預(yù)防并制止干預(yù)招投標(biāo)、規(guī)避招標(biāo)問題的發(fā)生。認(rèn)真貫徹《政府采購(gòu)法》，降低采購(gòu)成本，規(guī)范采購(gòu)行為。

6、完善校務(wù)公開制度。進(jìn)一步理順和完善校務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)體制，規(guī)范公開工作機(jī)制，編制公開目錄，明確操作流程。公開目錄須經(jīng)教代會(huì)或校長(zhǎng)辦公會(huì)研究通過，要利用校務(wù)公開欄、收費(fèi)公示欄，運(yùn)用教代會(huì)、黨政工聯(lián)席會(huì)議、校情通報(bào)會(huì)等有效形式進(jìn)行校務(wù)公開；要拓展公開渠道，積極推行學(xué)校網(wǎng)站、校園網(wǎng)、電子公告屏等方便快捷的公開載體，推動(dòng)學(xué)校開通網(wǎng)上投訴、網(wǎng)上點(diǎn)題等公開運(yùn)作平臺(tái)，促進(jìn)群眾和教職工參與校務(wù)公開的良性互動(dòng)，通過參與、評(píng)議、聽證和質(zhì)詢等形式，推動(dòng)校務(wù)公開深入發(fā)展，促進(jìn)學(xué)校規(guī)范辦學(xué)。

（四）建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督預(yù)警機(jī)制，保證權(quán)力正確行使。

1、實(shí)行廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。要把學(xué)校全體領(lǐng)導(dǎo)干部、人財(cái)物管理人員和重點(diǎn)崗位人員納入廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警范圍。將排查出來的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一登記匯總，對(duì)評(píng)估確定的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采取風(fēng)險(xiǎn)提示、保廉承諾、廉政談話等多種形式進(jìn)行重點(diǎn)預(yù)警。根據(jù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)的大小、危害程度和發(fā)生的頻率等，通過各種信息監(jiān)測(cè)手段對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控評(píng)估，及時(shí)向有關(guān)處室或崗位個(gè)人發(fā)出預(yù)警信息，實(shí)行藍(lán)、橙、紅三色預(yù)警。

2、強(qiáng)化對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)制度、凡屬全局性的重大學(xué)校決策、主要人事任免、重大項(xiàng)目安排、大額資金使用，必須經(jīng)過集體討論作出決定。落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告、民-主集中、民-主生活、談話誡勉、述職述廉、回復(fù)組織函詢、廉政責(zé)任報(bào)告制度。進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，定期開展檢查考核，全面加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。

3、突出對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督。要重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)、物資采購(gòu)、經(jīng)營(yíng)承包、印刷發(fā)行、教輔資料征訂和干部任用、行政審批、招生考試、資格認(rèn)定、職稱評(píng)定、教師招聘、財(cái)務(wù)管理、等工作的監(jiān)督檢查，切實(shí)抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保證公開、公平、公正。高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

（1）經(jīng)費(fèi)開支。（2）物品采購(gòu)。（3）設(shè)施、設(shè)備維修管理。防范制度：

（1）堅(jiān)持開支預(yù)算和大額采購(gòu)班子集體研究制度。千元以上大額開支，必須經(jīng)校委會(huì)集體研究決定，認(rèn)真審核。對(duì)需要履行政府采購(gòu)或招標(biāo)的預(yù)算，必須先履行手續(xù)，后開支。

（2）嚴(yán)格采購(gòu)管理。千元以上開支由校委會(huì)集體研究決定。凡涉及招標(biāo)和政府采購(gòu)項(xiàng)目，必須在履行招標(biāo)或政府采購(gòu)手續(xù)之后方可開支。

（3）加強(qiáng)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查，杜絕利用不正當(dāng)手段謀取私利、挪用公-款和私設(shè)小金庫(kù)的行為。（4）認(rèn)真執(zhí)行校務(wù)、財(cái)務(wù)公開制度，及時(shí)公開學(xué)校賬務(wù)，自覺接受監(jiān)督。（5）規(guī)范物品管理。購(gòu)置物品一律造冊(cè)登記，專人負(fù)責(zé)管理。經(jīng)常性的物品支領(lǐng)、發(fā)放要有登記。中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

（1）校產(chǎn)管理。（2）評(píng)優(yōu)評(píng)先，學(xué)?；騻€(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)的確定、推薦。（3)干部選拔任用和教師調(diào)動(dòng)。（4)公務(wù)接待。（5）安全管理。（6）接受學(xué)生家長(zhǎng)宴請(qǐng)、收受禮品。（7）征訂教輔資料中亂收費(fèi)、吃回扣。（8）公章管理。（9）考務(wù)、招生工作。防范措施：

（1）嚴(yán)格公務(wù)接待．公務(wù)接待落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，履行招待費(fèi)審批制度。（2）認(rèn)真落實(shí)安全工作“一把手”責(zé)任制。

（3）多渠道、多途徑的開展安全宣傳教育，努力提高師生的安全意識(shí)。（4）嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于學(xué)校安全管理的規(guī)定，切實(shí)做好學(xué)校安全工作。（5）建立學(xué)校安全檢查長(zhǎng)效機(jī)制，及時(shí)排除安全隱患。

（6）完善學(xué)校考核制度，教職工考核制度化、規(guī)范化，與績(jī)效工資分配、晉職晉級(jí)、評(píng)先選優(yōu)掛鉤。

（7）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競(jìng)聘、教職工考核、教職工績(jī)效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。

（8）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，通過建立教職工師德師風(fēng)教育長(zhǎng)效機(jī)制，增強(qiáng)教職工崗位責(zé)任意識(shí)，提高教職工的工作積極性和主動(dòng)性。

（9）建立目標(biāo)責(zé)任制，把教職工的崗位履職考核結(jié)果與績(jī)效分配體系相結(jié)合。（10）切實(shí)轉(zhuǎn)變教職工工作作風(fēng)，加強(qiáng)崗位意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行目標(biāo)責(zé)任制，要求教職工要按時(shí)、按量、按質(zhì)履行崗位工作職責(zé)及上級(jí)臨時(shí)交辦的任務(wù)，做到辦事不推諉、不扯皮、不拖沓。

（11）嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于教輔材料征訂和減輕學(xué)生過重負(fù)擔(dān)的規(guī)定，堅(jiān)決禁止幫學(xué)生征訂輔助用書。

(12)加強(qiáng)對(duì)學(xué)校教輔材料征訂工作和減輕學(xué)生過重負(fù)擔(dān)工作的監(jiān)督檢查，杜絕亂收費(fèi)，做到領(lǐng)導(dǎo)教師不違規(guī)。

（13）規(guī)范公章管理。公章應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理，使用登記簽字。正常發(fā)文之外或開據(jù)證明的公章使用，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

（1）教師思想覺悟不高、服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)。（2）在招生工作中存在風(fēng)險(xiǎn)。防范措施：

（1）按上級(jí)制度規(guī)定選拔干部。在干部選拔任用工作中。嚴(yán)格按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和上級(jí)教育局有關(guān)文件及其他規(guī)定執(zhí)行，按規(guī)定條件、程序要求實(shí)施。防止優(yōu)親厚友，出現(xiàn)一些違紀(jì)違法行為的發(fā)生。（2）完善公務(wù)接待審批制度。公務(wù)接待落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格履行招待費(fèi)開支審批手續(xù)。

（3）嚴(yán)格評(píng)優(yōu)評(píng)先，學(xué)?；騻€(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)的確定、推薦。評(píng)優(yōu)評(píng)先，學(xué)?；騻€(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)的確定、推薦堅(jiān)持基層推薦、組織審核、黨支部研究的程序，堅(jiān)持與目標(biāo)考核結(jié)果掛鉤的原則進(jìn)行。（4）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競(jìng)聘、教職工考核、教職工績(jī)效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。

（5）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，通過建立教職工師德師風(fēng)教育長(zhǎng)效機(jī)制，增強(qiáng)教職工崗位責(zé)任意識(shí)，提高教職工的工作積極性和主動(dòng)性。

（6）改革教師考評(píng)考核機(jī)制、職稱推薦及聘用機(jī)制，客觀公正公平評(píng)價(jià)教師師德修養(yǎng)及業(yè)務(wù)能力，以調(diào)動(dòng)教師的積極性。