第一篇：廉政風險點防控管理實施細則

廉政風險點防控管理實施細則(試行)

第一章 總 則

第一條 為進一步貫徹落實中共中央關于《建立健全懲治和預防腐敗體系2008-2012年工作規劃》，全面推進黨風廉政建設，建立健全決策權、執行權、監督權既相互制約又相互協調的權力運行機制，實現對權力進行有效制約和實時監控，有效防范廉政風險，根據市委辦公室、市政府辦公室《關于深入推進部門內控機制建設的實施意見》，結合我局實際，制定本實施細則。

第二條 本細則適用范圍為***市**局（公司）系統所有員工。

第三條 本細則所稱的廉政風險點是指全體員工在執行公務或日常生活中發生腐敗行為的可能性。具體分為思想道德類風險點、制度機制類風險點、崗位職責類風險點。

第四條 思想道德類風險點表現為理想信念動搖、政治素質較低；形式主義、官僚主義；脫離實際、弄虛作假、虛報浮夸；鋪張浪費、貪圖享樂；陽奉陰違、獨斷專行；以權謀私等。

第五條 制度機制類風險點表現為未能根據改革發展 和黨風廉政建設的需要及要求，及時制定、完善相關制度；對制度的執行落實缺乏約束力和監督力，貫徹落實不到位，不能形成有效的規范化管理措施等。

第六條 崗位職責類風險點表現為不履行“一崗雙責”或履職不到位、不作為、玩忽職守、貽誤工作或濫用職權、違反廉潔自律相關規定、利用職務上的便利謀取私利等。

第七條 以上三種風險點的表現形式分綜合管理崗位、專業管理崗位、綜合事務和業務（操作）類崗位以及其他重點崗位三個層次形成名錄，市、縣局要定期進行分析、通報。

第八條 實施廉政風險點防控管理，必須堅持內部防范與外部監控相結合、事前防范與預警處置相結合、紀檢監察部門協調與部門具體實施相結合的原則。

第二章 廉政風險點防控管理的內容

第九條 廉政風險點防控管理主要是指對權力的整個運行過程和流轉節點進行有效監管，管理的崗位包括綜合管理崗位、專業管理崗位、綜合事務和業務（操作）類崗位以及其他重點崗位。

第十條 對廉政風險點的管理和監督，主要是對各縣局（分公司）、市局相關部門進行崗位廉政風險分析、日常檢查考評、定期通報。第三章 廉政風險點防控管理的手段

第十一條 針對思想道德類風險點，有效利用**課堂等載體，加強廉政風險點教育，引導全系統干部員工堅定理想信念，樹立正確的人生觀、權力觀、價值觀，提高思想道德水平。

（一）對黨員領導干部組織學習法律法規、黨紀政紀條規、有關制度和警示案例，幫助黨員領導干部了解所處崗位的行為規范和廉政風險，強化廉政風險防范意識，提高廉政風險處置能力。

（二）對執法人員開展國家有關法律法規學習教育活動，組織內部監督知識測試、遵紀守法知識、**法律法規專項測試，提高執法人員的依法行政、文明執法能力，杜絕不作為、亂作為、慢作為的現象

（三）對全體員工利用集中學習、部門學習和自學等多種形式有針對性開展廉政制度和廉政先進典型的宣傳教育，對廉政制度，廉政規定和要求、公開服務承諾、明示承諾制度進行考試等，使其了解熟悉，增強執行廉政制度和遵守廉政規定的自覺性，提升廉潔奉公意識和思想防范意識。

第十二條 針對制度機制類風險點，在“三重一大”、人員錄用、招投標等重要領域和關鍵環節進一步完善內控管理制度，健全內控制度體系。

（一）按照干部管理權限，建立干部離任交接制度。加 強對全市**系統干部的管理和監督，進一步規范干部離任交接工作，明確干部任期責任。（責任部門：人力資源管理處）

（二）建立員工招聘錄用管理制度。員工招聘工作實行回避制度、備案制度、責任追究制度，建立員工招聘工作監督制約機制。（責任部門：人力資源管理處）

（三）建立“三重一大”事項管理制度。進一步規范集體決策行為，提高決策水平，防范決策風險，健全“三重一大”事項的提出、表決、執行和檢查反饋程序。（責任部門：紀檢監察處）

（四）建立招標管理制度。對全市**系統的招標活動，加強招標活動管理，保障企業合法權益。（責任部門：辦公室）

第十三條 建立健全廉政風險信息收集、處置、回告、督查、通報制度。

（一）廉政風險信息收集制度。各部門、各單位確定專人負責廉政風險信息收集，按要求報送廉政風險點排查情況統計表。紀檢監察部門加強與有關部門的工作聯系和信息交流，充分借助信訪舉報投訴、行風評議、問卷調查、開展專項檢查、走訪行政相對人和服務對象等方式，開展廉政風險信息日常收集工作。

（二）廉政風險信息處置制度。紀檢監察部門對收集到的廉政風險信息及時組織評估和處置。紀檢監察部門和相關 責任部門及其他有關人員組成評估小組，對收集到的廉政風險信息的風險等級進行評估，按照黨紀政紀條規、腐敗行為發生幾率和可能造成后果的嚴重程度、緊急程度等，由高到低確定一、二、三級廉政風險，針對風險級別，分別發出一級（紅色）預警、二級（黃色）預警、三級（藍色）預警通知書。各部門、各單位要根據廉政風險等級，有針對性地采取相應的處置措施，及時化解廉政風險。紀檢監察部門根據不同對象采取不同的處置措施： 一是對崗位人員，采取談心疏導、批評教育、信訪約談、發函詢問、誡勉談話等方式進行預警處置；二是對部門和單位，采取對責任領導誡勉談話、責成召開專題民主生活會、限期整改等方式進行預警處置；三是對新發現的廉政風險點，責成有關單位和個人制定防范措施。

（三）預警處置結果回告制度。有關單位和個人接到預警后，應在規定時限內對廉政風險成因進行剖析，制定整改措施，形成書面報告，及時回告實施預警的紀檢監察部門。

（四）廉政風險預警處置督查制度。督查小組對廉政風險信息的處理情況進行跟蹤督察，對廉政風險點的防控措施進行監控，對防控措施落實不到位的部門和單位進行督導。對風險高的單位、崗位的廉政風險防控措施落實情況，重點進行抽查。

（五）預警處置情況通報制度。紀檢監察部門實施預警 處置的重要個案和綜合情況，要及時向同級黨組和上級紀檢監察機關報告，并在一定范圍內通報。

第十四條 加強對權力的整個運行過程和流轉節點的控制，解決監督手段滯后問題。高質量做好行政權力網上公開透明運行工作，高標準建立電子監督系統，實現監督手段進一步升級。在案件審理室、辦證大廳安裝攝、錄同步監控系統，實行案件調查、審理、告知、行政許可辦理等相關環節攝、錄同步監控，紀檢監察部門加強對全程同步錄音錄像的監督，大力提升紀檢監察部門再監督水平。（責任部門：管理處）

第十五條 “排查廉政風險，健全內控機制”工作領導小組負責全面檢查分析廉政風險防控工作開展情況，找出存在的問題和不足。對廉政風險防控工作中的有效措施和成功經驗進行歸納和提煉，對存在的問題和薄弱環節進行整改和加強，完成各類資料整理和活動總結報告。

第十六條 加強監督檢查，整合監督資源。在****部門配備兼職紀檢員，充分發揮督查小組和兼職紀檢員的作用，適時組織督查。采取明查暗訪、對信訪舉報投訴進行回訪、問卷調查、走訪行政相對人和服務對象等方式，不斷豐富督查工作的形式和內容。根據督查情況，對所涉及的對象采取談話提醒、下達預警通知書、下達整改通知書、內部通報、網站公開、編寫督查簡報等六種方式予以反饋。

第四章 組織實施

第十七條 “排查廉政風險，健全內控機制”工作領導小組是組織實施的主體，各相關部門要緊密配合。

第十八條 各縣局（分公司）、市局相關部門要結合工作實際，定期組織梳理和完善廉政風險點檔案庫，制定相應的防控工作方案并上報市局“排查廉政風險，健全內控機制”工作領導小組辦公室備案。

第十九條 廉政風險點防控工作的檢查和考核采取自查、定期檢查和不定期督查的方式進行。自查是要求單位、部門在每半年向市局“排查廉政風險，健全內控機制”工作領導小組辦公室報送《廉政風險源點排查情況統計表》。定期檢查是指市局“排查廉政風險，健全內控機制”工作領導小組辦公室對自查情況進行重點核實。不定期督查是指市局督查小組組織兼職紀檢員隨時隨地對廉政風險防控效果進行明查暗訪。

第二十條 各單位、各部門發現或處理重大廉政風險點的事與人，要在24小時內報市局“排查廉政風險，健全內控機制”工作領導小組辦公室。

第五章 責任追究

第二十一條 責任追究在市局（公司）黨組的領導下，由各單位、各部門按照管理權限組織實施。

第二十二條 責任追究遵循以下原則

（一）堅持權利與責任相一致原則；

（二）堅持公開、公平、公正原則；

（三）堅持分級管理、突出重點、注重實效原則；

（四）堅持責任追究與改進工作相結合，教育與懲處相結合原則；

（五）堅持實事求是、依法辦事原則。

第二十三條 凡出現下列情形之一的，在全市范圍進行通報，并追究相關人員的責任：

（一）沒有對廉政風險源點進行自查并按要求上報的；

（二）對發生***市**局廉政風險庫表現形式之一的行為并對單位形象造成不良影響的，經市局“排查廉政風險，健全內控機制”工作領導小組查實后，第一次，未造成重大后果的對其進行誡勉談話；第二次，視情節輕重，結合認錯態度，進行通報批評；一年內累計發生三次者，根據市局（公司）勞動紀律規章制度進行嚴肅處理；

（三）被問責人同時違反黨紀政紀的，由市局（公司）紀檢組、監察處進行查實，報市局“排查廉政風險，健全內控機制”工作領導小組集體討論研究，根據情節輕重對當事人進行酌情處理，如構成犯罪的移交司法機關。

第二十四條 本細則自下發之日起試行。

附件一：***市**專賣局（公司）系統廉政風險點檔案庫

附件二：***市**專賣局（公司）系統廉政風險點防控崗位名錄

附件三：***市**專賣局（公司）系統廉政風險點排查情況統計表

***市**局辦公室 2010年4月14日印發

第二篇：廉政風險點防控學習心得

廉政風險點防控學習心得

黨的十七屆四中全會提出：堅決反對腐敗，是黨必須始終抓好的重大政治任務，必須充分認識反腐敗斗爭的長期性、復雜性、艱巨性，把反腐倡廉建設放在更加突出的位置。反腐倡廉要堅持標本兼治，綜合治理，懲防并舉，注重預防、這是黨中央從實現經濟社會發展戰略任務和鞏固黨的執政地位的高度，對新形勢下反腐倡廉建設作出的重大戰略部署。總書記胡錦濤同志在十七屆中紀委歷次全會上強調指出：要以完善懲治和預防腐敗體系為重點，強化對權力的制約和監督，深化改革和創新體制，拓展從源頭防止工作領域。為此，中央頒布了《中國共產黨黨員干部廉潔從政若干準則》，在此基礎上，地方各級黨委和紀檢部門根據《廉政準則》相應出臺了關于廉政風險防范管理工作實施方案。最近，我辦組織全體黨員領導干部和職工，認真學習了西廉防辦[2011]1號文件，對全辦工作及崗位風險進行了逐一的分析并做了專門研究。這使我認識到開展廉政風險防控的重要性和必要性。一是開展廉政風險防控是貫徹落實科學發展觀堅持懲防并舉，注重預防方針的具體體現。二是開展廉政風險防范是落實《廉政準則》的重要舉措，是我們黨與時俱進，運用現代管理理念和科學管理方法加大預防腐敗的力度，增強預防腐敗工作的創新與發展。三是開展廉政風險防控是強化對權力運行監督的手段，是針對權力運行中的風險和管理中的薄弱環節進行主動預防，超前防范實現監督關口前移，以利于有限預防腐敗，最大限度地降低腐敗發生的風險，營造清正廉潔的良好氛圍。

一、開展廉政風險防控使我提高了勤政廉潔的認識，增強了拒防變的能力，使我有了正確的人生觀、價值觀、世界觀、權力觀。我作為分管黨風廉政建設的人員，一定要認認真真的學、扎扎實實的做好工作，增強緊迫感和責任感，在自己的崗位是發揮先鋒模范帶頭作用，特別是要抓好廉政風險防控工作。

二、開展廉政風險防控學習，使我認識到重點要在思想道德、崗位職責、制度機制等方面做好工作。針對我辦工作特點一是要教育領導干部樹立全心全意為人民服務和為基層服務的宗旨和理念。二是要吸取他人的教訓，做牢反腐防線，防患于未然，時刻為自己敲響警鐘，要講清楚自己該做什么，不該做什么。三是加強制度建設，認真分析我辦各個崗位存在的風險點，制定切實可行的防范措施，特別是要加強對財務監督管理制度的建設。四是通過學習教育、觀看反腐敗斗爭正反面典型材料、舉辦宣傳欄等多種形式開展警示教育，提高我辦領導干部及職工的風險防控意識。

三、開展廉政風險防控學習，使我進一步增強了反復倡廉的信心，進一步明確了工作思路。一是廉政風險防控要找準我辦各個崗位的風險點，采取“自己找、群眾提、互相查、領導點、組織評、建檔案”等方式查準、查全、查深，在此基礎上準確評估風險等級。二是要制定防控措施，通過前期預防、中期監控、后期處置三個階段對可能發生不廉潔的行為實施有效防控。三是加強監督考核和責任追究，對風險防范承諾、防控措施落實情況及時跟蹤監督檢查，并按照黨風廉政建設責任制和廉政風險防范管理工作方案，嚴肅追究為落實人員的責任。

通過這次廉政風險防控學習，使我更加深刻感受到了我們黨堅決反對腐敗的決心，使我也增強了抓好廉政建設工作的信心，工作更加有了方向。我作為分管紀檢工作的同志，要結合自身工作的特點，面對社會主義市場經濟的條件下物欲橫流、人民無利不往來、少數黨員干部放任自由，給國家和人民造成巨大財產損失的社會，要做到情為民所系，權為民所用、利為民所謀，敢于堅持原則，時刻牢記責任，在錯綜復雜的社會環境中找準自己的人生坐標，做好勤政廉潔的表率。

2011年1月18日

第三篇：廉政風險點防控措施

結合我局的工作實際，扎實開展廉政風險防范點管理工作，查找廉政風險點，分析、排查，制定防控措施，有效的防范了廉政風險和監管風險，確保了隊伍廉政安全和監管安全，為落實科學發展觀提供了有力保證，取的了階段性的成果。

防控措施

1、將查找出來的風險點防范認真分析評估，提出評估意見后，交黨小組綜合評估決定。

2、對查找出來的所有風險點防范進行梳理、篩選，確定后，把廉政風險點防范進行造冊登記，由分管領導參加評估，并提出評估意見，最后交教育局風險點防范管理辦公室綜合評估決定。

3、開展社會調查，通過走訪或是發放問卷調查、舉行座談會等方式進行評估。

4、報學校廉政風險點防范管理工作領導小組進行評估審定。

5、根據綜合上述評估意見，確定風險等級，并進行備案。

6、針對查找出來的風險問題，制定切實可行的整改措施，限期整改。

第四篇：廉政風險點及防控措施

曉景完小廉政風險點及防控措施

一、校長

（一）廉政風險點：

1、不依法履行職務，學校人財物管理中的重大問題不集體研究，搞個人說了算；

2、利用職權和職務上的影響謀取不正當利益。

（二）防控措施：

1、堅持依法治校；2.堅持“三重一大”事項集體研究決定；3.充分發揚民主，自覺接受全校師生監督；4.按照《廉政準則》，帶頭遵守廉潔自律各項規章制度。

二、校委委員、工會主席

（一）廉政風險點：1.不依法履行維權職能，對學校依法治校工作監督不力；2.工會經費管理不到位，發生違規使用現象；3.利用職權和職務上的影響謀取不正當利益。

（二）防控措施：1.堅持校務公開，接受群眾監督；2.按照《廉政準則》，帶頭遵守廉潔自律各項規章制度。

三、辦公室主任

（一）廉政風險點：

1、教師評優晉級和選拔不能嚴格按照要求辦事，工作過程透明度不高；

2、骨干教師管理和教師考核中弄虛作假，存在人情關。

（二）防控措施：

1、考核中嚴格按制度辦事；

2、教師評優中按制度嚴格把關，防止任何不廉潔行為。

四、教務處主

（一）廉政風險點：

1、教師工作安排未能才盡其用，公心處事；

2、教學管理中執行制度不力，存在人情關；

3、組考過程操作不規范，考風考紀不端正，試卷保密出現問題，造成嚴重后果；

4、教師業務考核、工作量的審核有失公平公正；

5、教材教輔的征訂中發生不廉潔行為。

（二）防控措施：

1、嚴格執行標準，加強自律意識；

2、嚴格按工作程序、要求和工作紀律辦事；

3、按照實事求是的原則抓好教學常規管理；

4、加強科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風。

五、學籍管理人員

（一）廉政風險點：

1、不按規定辦理學籍；

2、審核不嚴或辦理不該辦證的；

3、招生中核分不嚴或弄虛作假。

（二）防控措施：1.認真學習廉政建設有關規定，提高自身的素養；

2、嚴格按學籍管理制度辦事。

六、綜合處（少先隊、食堂）

（一）廉政風險點：

1、藝術、特長生考核不嚴，弄虛作假，缺乏監督；

2、食品衛生、飲用水安全等安全工作責任人監管不力，查處不嚴；

3、班級管理、德育工作不力，監督不嚴，存在弄虛作假；

4、組織各種比賽中存在不廉潔行為。

（二）防控措施：

1、在考核中嚴格自律；

2、在各種賽事活動中，嚴格按標準和程序進行；

3、把好校園內食品安全等安全工作落實到位，一崗雙責，嚴格執行相關制度

七、總務處主任

（一）廉政風險點：

1、支出審核不嚴，發生不廉潔行為；

2、不按規定執行收支兩條線管理，出現坐收坐支、截留、挪用資金等違規違法行為；

3、對維修、維護工程驗收和安排過程中程序不規范或質量上出現失誤；

4、不嚴格執行資產購置、處置的申報審批程序，為自己或他人謀取利益；

5、不認真執行政府采購制度，固定資產的購置、驗收不按照政府采購程序進行把關；

6、項目管理不規范，造成資金流失和浪費。

7、對本處室職工管理不到位，工作上出現重大失誤。

（二）防控措施：1.熟悉財經法律、法規和國家統一的會計制度，依法理財，依法辦事；

2、嚴格執行《會計法》和《財務管理制度》。

第五篇：廉政風險點防控措施（范文）

道真自治縣公路管理所

崗位廉政風險點排查及防控措施落實情況

為深入構建懲治和預防腐敗體系建設，加強公路管養隊伍廉政教育和風險防范，不斷增強全體干部職工廉政風險防范意識，提高反腐倡廉能力與水平，確保公共權力沿著制度化、法制化和規范化軌道運行，7月中旬，我所根據縣交通運輸局的總體要求和部署，組織全體干部職工結合自身崗位工作特點，認真開展崗位廉政風險點查找和防控措施落實。

一、深入學習，提高認識

組織召開了動員部署大會，及時向全所管理人員宣傳廉政風險點排查工作，要求全體人員全面理解和深刻認識開展廉政風險點排查工作的重要意義，強化廉潔意識，增強開展廉政風險點排查工作的自覺性，樹立風險理念，筑牢思想防線。

二、多措并舉，認真排查

緊緊圍繞領導崗位、掌管“人權、財權、事權”的崗位等可能發生腐敗行為的重要崗位和行政審批、行政執法等關鍵環節，采取自己找、領導審、民主評的方式開展自查自析活動，逐個填寫《廉政風險點自查表》。

通過排查，除單位廉政風險外，另存在五個崗位廉政風險點：

（一）單位廉政風險：

1、制度廉政風險：一是本所制定的黨風廉政建設和反腐敗工作實施意見中，規范領導干部廉潔從政行為的內容還不夠全面；二是本所制定的推進懲防體系制度建設工作方案中，工作任務還需再細化。

2、崗位職責風險：一是可能會出現未嚴格按照《招投標法》的規定組織養護工程的招投標和發包工作；二是可能會存在路政管理過程中，未嚴格執行路政管理工作紀律。

（二）崗位廉政風險：

1、所長崗位廉政風險：

（1）制度廉政風險：由于工作制度的覆蓋面和工作標準不夠明確，可能導致行政行為失誤。

（2）崗位職責風險：一是由于相關法律法規的具體規定未宣傳到位，可能導致工作失誤；二是在干部推薦考核、選拔任用、評先表模上可能出現不講原則、任人唯親，導致干群關系不好或廣大職工帶情緒工作；三是在重大事項的決策、大額資金使用上，可能出現不討論、不研究，個人決定代替集體決定的現象，造成社會不良影響；四是在公務活動中可能出現違反廉潔自律規定，接受禮品、現金及有價證券等，造成社會不良影響；五是在財務管理工作中，可能會出現濫用權力、拔關系款，謀取私利，造成社會不良影響。

2、副所長崗位（分管大中修工程、小修保養）廉政風險：（1）制度廉政風險：可能會出現未嚴格按照《公路工程質量管理辦法》的規定實施工程管理。

（2）崗位職責風險：一是可能會出現接受施工方好處，放松工程監管的現象，造成不良的社會影響；二是可能出現收取當事人好處，不按規定程序檢查監督的現象，造成嚴重經濟損失和社會影響。三是可能會 出現收取當事人好處，不按規章制度檢查，檢查數據失真的現象，造成領導決策失誤或嚴重的社會不良影響。

3、副所長崗位（分管路政工作）廉政風險：

（1）制度廉政風險：一是未建立本單位路政管理工作廉政制度和路政管理工作獎懲制度；二是未制定詳細的路政案件處置程序。

（2）崗位職責風險：一是在處理路政案件中，可能接受當事人好處，亂開口，處置不當，或辦理建議不當，造成社會不良影響；二是案件查處中，可能接受當事人好處，違規辦案或礙人情，或瞞案不報、壓案不查、大案化小，辦案不公，造成社會不良影響；三是案件辦理中，可能出現泄私憤、刁難當事人現象，損害當事人合法權益；四是在使用由裁量權時，可能出現不按規定任意使用自由裁量權，導致處理不公。

4、管理員崗位會計職務廉政風險：

（1）制度廉政風險：財務管理工作制度和內控制度還需進一步完善。（2）崗位職責風險：一是可能出現不按照規定使用、管理現金、支票，造成現金挪用、公款私存；二是可能出現票據管理不規范，導致票據丟失和票款流失；三是可能出現不及時與銀行核對賬目，造成資金流失。

5、管理員崗位出納職務廉政風險：

（1）制度廉政風險：財務管理工作制度和內控制度還需進一步完善。

（2）崗位職責風險：一是可能出現利用工作之便，違反財務審批程序，支出審核不嚴，發生不廉潔行為，造成社會不良影響；二是可能出現不嚴格執行收支兩條線規定，收支管理不規范，出現坐收坐支、截留、挪用資金、公款私存等違紀違規行為，造成社會不良影響。

三、對癥下藥，嚴抓防控

對排查出來的廉政風險點，進行綜合分析，深入查找原因，制定點面結合、行之有效的防范措施，著力形成以崗位為點、以程序為線、以制度為面的廉政風險防控機制，使工作職責更加清晰、業務流程更加規范、權力運行更加透明。

（一）單位廉政風險防控措施

（1）制度廉政風險防控措施：一是進一步建立健全黨風廉政建設和反腐敗工作制度；二是進一步完善懲防體系制度建設工作方案和機關效能建設工作制度。

（2）崗位職責風險防控措施：一是認真貫徹執行《公路法》、《行政許可法》、《招投標法》、《國家賠償費用管理辦法》、《罰款決定與罰款收繳分離實施辦法》、《交通行政執法監督規定》、《交通行政許可監督檢查及責任追究規定》等法律法規；二是嚴格執行《貴州省公路局路政管理人員“五條禁令”》和路政工作紀律。

（二）崗位廉政風險防控措施

1、所長崗位廉政風險防控措施

（1）制度廉政風險防控措施：一是進一步建立健全各類工作制度，明確工作職責及工作時限、質量、標準；二是制定和執行本單位的議事規則。

（2）崗位職責風險防控措施：一是認真學習《中國共產黨員領導干部廉潔從政若干準則》和《關于實行黨風廉政建設責任制的規定》；二是嚴格執行上級部門選拔任用股級領導干部考核工作方法；三是嚴格執行事業單位競爭上崗暫行辦法；四是建立完善所務公開、黨務公開制度。

2、副所長崗位（分管大中修工程、小修保養）廉政風險防控措施：（1）制度廉政風險防控措施：一是嚴格執行《公路工程質量管理辦法》；二是建立工程質量檢查制度。

（2）崗位職責風險防控措施：一是建立“政府監督、社會監理、企業自檢”三級質量保證體系；二是制定養護工程項目監督檢查考核辦法；三是嚴格實行責任追究制和質量終身負責制。

3、副所長崗位（分管路政工作）廉政風險防控措施：

（1）制度廉政風險防控措施：一是建立健全本單位路政工作廉潔制度和路政管理工作獎懲制度；二是制定詳細的路政案件處置程序。

（2）崗位職責風險防控措施：一是嚴格執行《行政許可法》，嚴格案件的審批程序，依法辦案、依法行政；二是嚴肅辦案紀律，認真執行《貴州省路政人員“五條禁令”》；三是制定詳細的案件處置程序，規范執法人員自裁量權。

4、管理員崗位會計職務廉政風險防控措施：

（1）制度廉政風險防控措施：進一步完善財務管理工作制度和內控制度。

（2）崗位職責風險防控措施：一是加強學習，增強廉潔自律意識和服務意識；二是遵守會計人員職業道德，不斷提高業務水平；三是熟悉財經法律、法規和國家統一的會計制度和財務管理制度，認真進行會計核算；四是嚴格執行收支兩條線，定期對票據進行監督檢查；五是堅持支票、印鑒、密碼、現金等分塊管理，相互監督，避免違反財經紀律。

5、管理員崗位出納職務廉政風險防控措施：

（1）制度廉政風險防控措施：進一步完善財務管理工作制度和內控制度。

5（2）崗位職責風險防控措施：一是加強學習，增強廉潔自律意識和服務意識；二是嚴格按照會計法律、法規和規章制度規定的程序和要求辦理現金收付業務；三是建立健全現金目記帳，逐日逐筆登記現金收付，賬目應日清月結；四是定期盤點庫存現金，確保現金帳面余額與實際庫存相符，發現不符，應及時查明原因；五是嚴格執行庫存限額的規定，對超過庫存限額部分，應于當日送存開戶銀行。

二0一一年八月十二日