第一篇：2020年度項目支出績效自評表制造強省專項

2019 年度項目支出績效自評表--制造強省專項

項目支 出名稱 2019 年制造強省專項資金 主管部門 湖南省工業和信息化廳 實施單位 湖南省工業和信息化廳 項目資金（萬元）

年初預算數 全年預算數 全年執行數 分值 執行率 得分 年度資金總額

92273 92273 92273 10 100.00% 10 其中：當年財政撥款

92273 92273 92273

上年結轉資金

其他資金

年度總體目標 預期目標 實際完成情況

圍繞制造強省“1274”行動和 20 條工業新興優勢產業鏈加大支持力度。建設一批產業鏈重大項目和公共服務平臺項目，促進產業轉型升級和制造強省建設。個項目進入國家“工業強基”工程，250 個制造強省建設重點項目累計完工 156 個，發布制造強省建設重點項目 207 個，117 個重大產品創新項目竣工投產 63 個，20 個工業新興優勢產業鏈總體規模預計突破 1萬億元。

績 效 指 標 一級指標 二級指標 三級指標 年度指標值 實際完成值 分值 得分 偏差原因分析及改進措施 產出指標（50分）

數量指標 認定首臺（套）重大技術裝備數量 70 個 143 個 4 4

獎勵新材料首批次產品 ≥70 個 105 個 4 4

智能制造示范企業、示范車間認定獎勵 企業 10 個、車間 20 個 企業10 個、車間28 個 4 4

全省新增規模以上工業企業 ≥2000 戶 2547戶 4 4

規模工業增加值同比增長率 ≥8% 8.30% 4 4

工業新興優勢產業鏈調整優化數量 ≥20 個 20 個 4 4

質量指標 重點領域關鍵技術突破程度 突破 突破 4 4

資金使用合規性 ≥95% 94.15% 4 3 仍有項目出現管理漏洞，今后將加強管理。

項目完成率 ≥95% 91.46% 4 3 因各種原因滯后或延期，今后將加強跟蹤與督查。

時效指標 資金撥付及時率 100% 89.27% 5 3 部分地市撥付不及時，今后將督促市縣有關部門按時撥付資金。

成本指標 降低運營成本 明顯 明顯 3 3

資金支持力度 ≥50 萬元 70 萬元 3 3

項目申報成本 成本減少 明顯 3 3

效益指標（30經濟效益指標 提高企業收入增長 明顯 明顯 4 4

分）

帶動社會資本投入 顯著 顯著 4 4

社會效益指標 拉動就業穩定增長 顯著 顯著 3 3

帶動當地脫貧增收 顯著 顯著 4 4

生態效益指標 能源消耗量下降 顯著 顯著 3 3

三廢排放量下降 顯著 顯著 3 3

可持續發展指標 “產學研用”帶動成果轉化 顯著 顯著 4 4

企業創新能力提高 明顯 明顯 5 5

滿意度指標（10分）

服務對象滿意度指標 對項目審批規范性滿意度 ≥95% 98% 5 5

對資金撥付滿意度 ≥95% 94% 5 4 企業希望加快資金撥付速度，加大資金支持力度。

總

分

填表人：李凌

填報日期：2020.6.14

聯系電話：

單位負責人簽字：

第二篇：項目支出績效自評報告

項目支出績效自評報告

（2xx7年創建全國文明城市重點項目經費）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．我部在創建全國文明城市項目中的職能為主導全縣的全國文明城市創建活動。

2．為貫徹落實縣十四屆一次黨代會和縣十八屆人大一次會議精神，確保成功創建為第五屆全國文明城市奮斗目標，縣創建全國文明城市指揮部辦公室組織相關部門和鄉鎮對照《全國文明城市測評體系》、《全國未成年人思想道德建設測評體系》要求，計劃資金595萬元。于2xx7年5月9日經縣政府第9次常務會議審議通過。

3．各項目責任單位根據《米易縣落實<全國縣級文明城市測評體系>任務分工》中所涉及到的創建全國文明城市重點工作性質制定各自資金管理辦法。

4．根據各項目責任單位在全國文明城市創建中的各項職能分工及《米易縣2xx7年創建全國文明城市重點工作及資金計劃》來分配。

（二）項目績效目標。

1．進一步加強文明創建氛圍營造，著力集貿市場秩序、客運汽車站秩序、交通秩序、涼橋河溝黑臭水體和市政基礎設施等九項專項整治，積極開展志愿服務、文明細胞創建和實地考察點位打造等十二項載體活動，切實做好迎國檢準備。2．通過社會宣傳、新聞宣傳、網絡宣傳、創建宣傳片制作、創建畫冊編制等來營造創建全國文明城市的宣傳氛圍；進行市場秩序整治、客運汽車站秩序規范整治、涼橋河溝黑臭水體治理、市政基礎設施整治、信用信息互聯互通、交換共享平臺建設、環境衛生整治、五小行業整治、交通秩序整治等重點區域整治；開展志愿服務活動、問卷調查和模擬測評、文明校園創建活動、文明集市、文明餐桌創建活動、誠信主題實踐活動、文明小區樓院城建活動、文明交通創建活動、鄉風文明示范點創建等創建載體活動。

3．2xx7年創建全國文明城市重點項目經費申報與具體實施內容相符，申報目標合理可行。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

各項目責任單位根據工作內容、措施申報資金預算，縣文明辦審核后報政府常務會、縣委常委會審定最終金額為595萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況。1．資金計劃。

該項目資金計劃為縣財政撥款資金。2．資金到位。

2xx7年縣財政共下達創建全國文明城市重點項目經費指標595萬元。實際到位資金457.76萬元，資金到位率為77%。其原因為截止2xx7年xx月31日，財政未清算資金xx7.24萬元。3．資金使用。

2xx7年共支付項目資金467.76萬元。縣財政下撥項目資金到我部后，我部根據《米易縣2xx7年創建全國文明城市重點工作及資金計劃》及各責任單位提供的資金撥付申請，從財政系統上直接將資金撥付到各責任單位。各責任單位按照財務管理制度及相關法律法規支付資金。

（三）項目財務管理情況。

各項目責任單位的財務管理制度健全，在項目實施過程中嚴格執行財務管理制度，財務處理及時，會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

創建全國文明城市工作設立了創建全國文明城市指揮部及創建全國文明城市指揮部專項工作組。創建全國文明城市指揮部專項工作組分為“理想信念建設”工作組、“鄉風文明建設”工作組、“經濟民生建設”工作組、“社會環境建設”工作組、“生態文明建設”工作組、“城鄉一體化建設”工作組、“長效常態機制”工作組、“特色指標”工作組、“未成年人思想道德建設”工作組、“宣傳報道”工作組、督查工作組。各專項工作組的牽頭部門組織責任部門統籌實施創建工作，協調完成指標任務，對責任部門提出工作要求并督促完成，與責任部門建立暢通的信息渠道，及時通報情況，交流信息，主動向縣創建全國文明城市指揮部辦公室報送工作進度。

（二）項目管理情況。各項目責任單位按照相關法律法規及項目管理制度等實施項目。

（三）項目監管情況。

形成了縣委主要領導抓總、分管領導具體抓、部門各司其職抓落實的工作格局。督查方式采取縣領導督查、縣創文指揮部辦公室督查。縣領導督查：縣委、縣人大、縣政府、縣政協四大班子主要領導或分管領導每月對分管區域和領域的創建工作進行一次督查，督查內容根據縣領導要求、階段性創建重點工作進行安排，督查情況由縣創文指揮部進行通報。縣創文指揮部辦公室督查：一是每半月組織一次創建工作推進情況專項督查，針對存在的問題提出整改意見和工作要求，并以賬單式及時送分管領導及責任部門；二是不定期組織牽頭部門進行明查、暗訪，采取實地調查、查閱資料、問卷調查、隨機訪談、個別訪談和聽取匯報、受理群眾信訪等方式進行，發現問題將以“發點球”的方式向相關責任部門（單位）提出整改要求，明確整改內容、時限，跟蹤督促整改。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

各項目責任單位根據各自的2xx7年創建全國文明城市重點工作內容、措施列出工作計劃，做好實施方案，及時的完成了各項工作。

（二）項目效益情況。全國文明城市是最有競爭力、最具價值的城市品牌和無形資產。創建全國文明城市是貫徹落實科學發展觀的內在要求和具體體現，是構建社會主義和諧社會的重要內容和有效途徑，是提升城市魅力和綜合競爭力的重要舉措，也是城市整體形象和發展水平的集中體現，能有力地促進全市物質文明、政治文明、精神文明、生態文明和社會的和諧發展，有助于進一步提高群眾的生活質量，從而造福廣大人民群眾。

通過創建文明城市，全面提高了市民文明素質和城市文明程度，市容環境整治效果明顯，硬件設施建設趨于完善，居民文明素質普遍提高，群眾滿意度得到了很大的提升。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

在2xx7年全國文明城市評選中，米易與“全國文明城市”稱號擦肩而過。雖然我們沒有摘牌，但在創建過程中也取得了諸多成果，積累了許多經驗，全面完成了2xx7年創建全國文明城市重點工作計劃中的工作任務，在中央文明辦組織的綜合測評成績是全省的縣級市和縣中第一名。

（二）存在的問題。

我們最終與“全國文明城市”稱號失之交臂，說明我們的工作與全國文明城市的標準還有差距。體現在城市基礎設施建設相對薄弱，主次干道、公共設施等建設仍存在諸多問題，老舊小區、城鄉結合部環境衛生等依然是創建工作的薄弱環節。市民素質、城市管理、社會秩序和公共環境等城市軟環境指標還有缺差。組織動員群眾不夠，群眾參與意識不強，還沒有形成舉全縣之力、集全縣之智工作局面。

（三）相關建議。

堅持城市精細化管理，加大市容市貌整治力度，重點加強農貿市場、主干道、背街小巷、城鄉結合部等重點區域的規范管理，強化各類違法小廣告治理，推進生活小區垃圾分類收集、清運，堅決杜絕臟、亂、差等問題反彈，確保環境衛生經得起“細看”。要大力整治交通秩序，深入開展交通秩序集中整治活動和交通法規知識宣傳教育，加大執法力度，引導市民行文明車、走文明路，堅決消除亂停亂放、人車搶行、亂穿馬路、亂闖紅燈等不文明現象，構建和諧有序的公共秩序，確保公共秩序經得起“細評”。堅持開門創建、為民創建，廣泛聽取群眾意見，全面了解群眾的所思所想所盼，從群眾最歡迎的事情做起，從群眾最不滿意的地方改起，切實解決好群眾反映強烈的具體問題，努力以為民解憂、為民造福的實際行動感染群眾、贏得支持，確保為民服務經得起“細挑”。

2xx8年5月31日

第三篇：財政公共項目支出績效自評報告表

附件2：

財政公共項目支出績效自評報告表（項目單位用）

填報單位：湖南八百里水產有限公司 填報日期：2014年05月08日

單位負責人（簽章）：項目負責人（簽章）：評價負責人（簽章）：

第四篇：2016年專項支出績效自評報告

2016年專項支出績效自評報告

根據省財政廳《關于開展省直部門2016專項支出績效自評工作的通知》（閩財績函〔2017〕1號）以及績效評價相關文件要求，我廳選取了福建省金融監管信息系統（一期）等3個項目開展了績效自評工作。現將有關情況報告如下：

一、項目主管單位基本情況

福建省人民政府辦公廳（以下簡稱“我廳”）主要職能是協助省政府領導同志組織起草或審核以省政府、省政府辦公廳名義發布的公文；研究省政府各部門和各市、縣（區）人民政府請示省政府的事項；組織有關調查研究，及時反饋情況，提出建議，為省政府領導科學決策服務等。

二、專項支出項目概況

我廳在開展專項支出績效自評工作時重點考慮與經濟社會發展和民生保障密切相關的資金量比較大、代表性較強的重點支出項目，結合實際情況，選取了省金融辦福建省金融監管信息系統（一期）項目、省食安辦治理“餐桌污染”建設“食品放心工程”專項、省應急辦應急通信平臺建設項目等3個項目作為2016財政專項支出績效評價項目。選定的3個項目資金總量達8994萬元，占我廳專項資金預算總額的65.74%。

1.省金融辦福建省金融監管信息系統（一期）項目（以下簡稱省金融辦專項）屬于省委省政府研究確定的專項資金。該項目建設將為全省金融監管部門提供統一的金融綜合信息和非現場監管平臺。各部門可以通過本平臺對全省省直部門、主要金融監管機構、金融機構和準金融機構等單位所報送的基礎信息、報表信息、金融信息進行監督管理和風險預警等。有效提升全省金融工作效率，促進金融政策落實和金融風險防范。

2.省食安辦治理“餐桌污染”建設“食品放心工程”專項（以下簡稱省食安辦專項）屬于省委省政府研究確定的專項資金。用于保障我省食品安全工作的開展，食品安全形勢保持總體穩定向好，全省不發生重大以上食品安全事故。2016年省食安辦專項資金用于創建食品生產加工小作坊示范點項

目、創建餐飲服務“明廚亮灶”示范單位項目、食品安全評價性抽檢工作、創建福州市食品安全示范城市項目、建設漳州市食品安全全程可追溯平臺項目、食品安全宣傳經費、食品安全消費者滿意度調查項目、省糧油質量監測所轉基因檢測實驗室建設項目等八大方面。

3.省應急辦應急通信平臺建設項目屬于涉密項目，該項目已按要求開展專項支出績效自評工作?？冃ё栽u報告、自評表及相關材料由我廳存檔。出于保密需要，涉及該項目的內容本報告均不體現。

三、項目實施總體情況

（一）項目組織管理情況

我廳高度重視績效評價工作，制定《2016年專項支出績效自評工作方案》，對此項工作進行全面部署。廳行政處牽頭全程指導、督促各項目承擔單位以績效目標為導向開展工作。目前3個項目都完成了預定的工作目標，完成情況良好。

在項目實施過程中，各項目承擔單位均有指定專人負責或成立項目建設小組，制定工作計劃，建立跟蹤、溝通、協調、反饋機制，及時處理項目建設過程中遇到的各種問題，項目實施的人員條件、必要的場地設備、信息支撐等均到位及時、完備，保障了績效指標的有效完成。發現問題及時采取措施糾偏，例如省金融辦專項在建設過程中，發現由于全省金融形勢的快速變化，原有的規劃無法滿足更高更多的需求，及時調整建設方案，擴展金融綜合工作平臺的內容，并向省發改委報送了新增建設內容方案的函件，得到省發改委的批復同意。又如省食安辦根據實際情況將食品安全宣傳培訓及輿情監測費用預算金額由85萬元調整為31.97萬元，調減53.03萬元。

同時為更規范有效地開展工作，不斷完善各項管理制度，各項目業務管理制度和財經制度均較健全。財經制度有：《福建省省級財政專項資金管理辦法》《基本建設財務管理制度》、辦公廳《財務管理暫行規定》等；業務管理制度有：《食品藥品安全監管檢驗檢測專項資金管理暫行規定》《貨物與服務采購管理暫行規定》《工程項目管理暫行辦法》《電子政務工程建設程序》等。在項目的立項、招投標、組織實施、經費的撥付使用、驗收

等環節中能夠嚴格遵守各項規章制度，業務管理規范，資金使用安全合規，相關材料基本齊全并及時歸檔。

（二）項目資金使用情況

嚴格執行各項財經制度的規定，資金撥付審批流程和手續完整，項目資金除了省食安辦專項中省糧油質量監測所轉基因檢測實驗室建設資金未到位外全部都及時撥付到位；經費支出按項目進度審批支付，成本控制在計劃或概算之內，固定資產有專人管理；財務核算規范，專項資金能夠專項核算、?？顚Ｓ茫粫嬓畔⒄鎸嵓皶r完整。資金使用未發現截留、擠占、挪用等違規情況。

1.項目資金投入情況

（1）省金融辦專項截至2016年12月31日累計到位資金477萬元。其中2015年12月收到項目一期建設資金276萬元，2016年12月收到項目一期新增建設內容撥付的資金201萬元。

（2）省食安辦專項各地方項目承辦單位2016實際收到專項資金1546.97萬元。其中：創建食品生產加工小作坊示范點資金200萬元，創建餐飲服務“明廚亮灶”示范單位資金200萬元，創建食品安全示范城市資金300萬元，建設漳州市食品安全全程可追溯平臺資金300萬元，食品安全宣傳經費31.97萬元，食品安全評價抽檢工作經費500萬元，食品安全消費者滿意度調查資金15萬元。

2.項目資金使用情況

省金融辦專項支出資金74.33萬元。其中：支付金融監管信息系統（一期）可行性報告方案編制費9.80萬元；支付監理服務費50%首期款2.25萬元；支付技術開發合同30%預付款62.28萬元。

省食安辦專項各項目承擔單位支出資金合計1122.61萬元。其中：創建食品生產加工小作坊示范點支出200萬元，創建餐飲服務“明廚亮灶”示范單位支出200萬元，食品安全評價抽檢工作經費支出333.62萬元，創建食品安全示范城市支出252.17萬元，建設漳州市食品安全全程可追溯平臺支出89.85萬元，用于食品安全宣傳經費支出31.97萬元，用于食品安全消費者滿意度調查支出15萬元。

四、項目績效分析

（一）項目績效評價工作開展情況

我廳根據省財政廳文件精神認真開展項目績效評價工作，遵循“誰使用、誰評價”的原則，督促、指導項目承擔單位做好績效自評工作，及時上報績效自評表和自評報告。本次績效評價采用項目實施單位自評、項目主管單位省政府辦公廳組織人員并委托第三方獨立機構復評的方式開展。

經復核，各項目承擔單位對資金的投入和使用情況、項目的管理和核算情況、項目實施后所取得的經濟效益、社會效益和可持續效益等方面進行了較為客觀的總結評價，提出了存在的問題和改進措施建議。自評報告格式規范，內容完整；均按規范要求建立了較為完善的績效自評指標體系，自評表指標設置涵蓋了投入、過程、產出與效益三大類指標，指標級次全部細分到三級并設定了明確的評分標準，自評指標和評分標準設置合理，還結合項目的實際情況設計了有針對性的績效個性指標。指標體系基本能夠真實全面反映項目績效情況。評價方法采用比較法和因素分析法，對績效目標與實施效果進行對比分析，客觀評價項目取得的經濟、社會效益。

（二）項目績效目標完成情況

從總體上看，三個項目基本都實現了預期績效目標，指標完成情況良好，財政資金使用效益較好。

1.投入目標完成情況

（1）省金融辦的福建省金融監管信息系統（一期）實際上線試運行日期比預定目標提前了一個多月。從系統上線試運行情況看，該系統的建設縱橫貫通了省、市、縣三級金融工作部門及各有關金融機構，實現互聯互動、信息匯聚、動態跟蹤、常態監管。平臺涵蓋企業信貸風險防控、銀行司法化解清收、交易場所監管、互聯網金融、自貿區金融、基金管理等業務板塊。有力地提升了全省金融工作效率，促進了金融政策落實和金融風險防范。經費支出控制在預算內。

（2）省食安辦專項中的開展食品安全示范創建工作、開展食品安全宣傳及輿情監測、組織全省食品安全評價抽檢及設區市政府食品安全工作考核、以及其他支出項目均按預定目標及時完成，各項經費支出控制在預算

內。

2.產出目標完成情況

（1）省金融辦專項完成預定目標。2016年系統已實現與興業銀行、廈門國際銀行、廈門銀行、交通銀行省分行、工商銀行省分行5個單位的數據對接工作；上線試運行故障率為零。

（2）省食安辦專項除一項指標外基本完成預定目標。創建了115家食品生產加工小作坊示范點并通過驗收；開展各地食品安全狀況評價性抽檢及開展消費者食品安全滿意度調查各1次；開展食品安全宣傳活動3場，編發食品安全輿情信息匯總19期，未遺漏有關輿情信息；省委、省政府、省食安委確定的食品安全其他支出項目應完成補助項目5項，實際補助項目3項。

3.效益目標完成情況

（1）省金融辦專項超額完成預定目標。各項貸款余額3.78萬億、全省接入金融綜合工作平臺單位和企業數量達到410家、省級金融工作部門平臺使用率為100%。

（2）省食安辦專項完成預定目標。主要食品質量安全狀況不斷好轉，抽檢合格率達到治理指標要求，全省沒有發生重大食品安全事故。食品安全得到有效保障。

（三）項目績效分析

根據績效自評指標體系，投入占比30%，過程占比30%，產出與效益占比40%，總分值100分。指標設置涵蓋了項目實施的各個環節，總體上看各指標完成情況良好，匯總績效評價得分94分，評價等級為優秀。具體構成如下：

1.投入指標：細化為時效情況、項目立項和資金落實三個指標進行評價，設置權重分別為5%、13%、12%?？傮w完成情況良好，評價得分26分。

（1）時效情況指標：實際實施月份未晚于計劃月份，得5分。（2）項目立項指標：分解為績效目標合理性（權重3%）、績效指標明確性（權重3%）、績效指標完成率（權重4%）、項目立項規范性（權重

3%）四個指標進行評價。得分12分，扣1分，系績效目標合理性指標扣0.5分和績效指標完成率指標扣0.5分?？冃繕撕侠硇钥鄯质鞘∈嘲厕k專項中將食品安全宣傳培訓及輿情監測一項費用預算由85萬元調整為31.97萬元，系根據食品安全實際工作需要而做的糾偏調整；績效指標完成率扣分是省食安辦專項中省糧油質量監測所轉基因檢測實驗室因建設資金未及時到位，影響項目實施進度，造成項目未按計劃建設完成。

（3）資金落實指標：分解為成本控制率（權重4%）、資金到位率（權重3%）、到位及時率（權重3%）和支出實現率（權重2%）四個指標進行評價。得分9分，扣3分，系到位及時率扣1分和支出實現率扣2分。到位及時率扣分是省糧油質量監測所轉基因檢測實驗室400萬建設資金未及時撥付到位，主要是省財政廳于2016年12月30日下達該建設資金指標，后又將其列為2016年結余結轉資金，需轉成2017年指標并按程序下達預算指標后才能辦理資金撥付手續，造成該項資金未能及時到位；支出實現率扣分的原因是省金融辦專項資金年底才撥付到位，同時支出是按照合同約定來支付，因此支出實現率不夠高。

2.過程指標：細化為業務管理、資金使用管理和會計信息管理三個指標進行評價，設置權重分別為9%、15%和6%。評價得分30分。

（1）業務管理指標：分解為管理制度健全性（權重3%）、制度執行有效性（權重3%）、項目質量可控性（權重3%）三個指標進行評價。業務管理制度健全合理并得到有效執行，資料齊全歸檔及時，項目實施的人員條件、場地設備及信息支撐等落實到位，制度有相應的項目質量要求，取得了良好成效。該項得9分。

（2）資金使用管理指標：分解為管理制度健全性（權重3%）、資金使用合規性（權重3%）、固定資產專人管理情況（權重3%）、固定資產利用率（權重3%）、項目資金安全性（權重3%）等指標進行評價。財務管理制度健全并得到嚴格執行，資金使用嚴格，財務管理核算機構和人員配備健全，固定資產得到充分利用，會計核算規范完整。合計得15分。

（3）會計信息管理指標：分解為信息規范性（權重3%）、信息完整性（權重3%）二個指標進行評價。會計信息規范、完整，得6分。

3.產出效益指標：細化為產出數量、產出質量、經濟效益、社會效益和可持續效益等五個指標進行評價，權重分別為16%、12%、2%、8%和2%，評價得分38分。

（1）省金融辦專項完成接入綜合工作平臺建檔、協調的企業、單位的數量達410家；各項貸款余額達到3.78萬億；已基本完成對全省1億元以上重點風險企業的基本情況、貸款風險、協調事項等信息的錄入和實時調度會商，建立了司法判決送達難、執行難的全省臺賬,真正做到“一企一策”、“一圈一策”，做好困難企業幫扶處置工作；通過系統進行我省互聯網金融風險整治，重點對P2P網貸、股權眾籌、第三方支付、通過互聯網開展資產管理及跨界從事金融業務、互聯網保險、互聯網企業廣告等六大領域進行風險排查和專項整治，目前已排查7955家相關企業，核查2000多家金融機構，全省確定重點對象96家，并落實風險防控配套措施和整改措施等。取得了良好的產出效益。

（2）省食安辦專項有力保障了我省食品安全綜合協調、監督指導工作的開展，取得了良好的經濟和社會效益，使得我省食品安全監管能力和水平得到有效提高。2016年全省食品安全形勢總體平穩，沒有發生較大以上食品安全事故，主要食品抽檢合格率達到治理指標要求。

省食安辦專項產出效益指標未全面完成，扣2分，系根據食品安全工作需要保障食品安全風險監測、示范創建、執法抽檢等項目，計劃補助5項，實際補助3項；省食品藥品監管局在實施評價性抽檢項目時，通過公開招標程序采購檢驗檢測服務，其中1個合同包因中標結果受到相關投標人的質疑，項目未能正常實施。

五、存在問題及改進措施

（一）項目存在的問題

1.支出實現率未達標。省金融辦專項支出實現率為15.58%，省食安辦專項支出實現率為73%。支出實現率低的原因有申報的項目資金為一次性撥付到位，而項目支出是按照合同約定來付款，如省金融辦新增建設內容的第二次合同于2017年3月才正式簽訂；也有由于計算的方式造成的，如省金融辦實際到位資金是按兩次累計到位資金為基數計算的。

2.資金到位不及時，影響了項目的實施進度，進而也影響了績效指標完成率。如省食安辦專項因省糧油質量監測所轉基因檢測實驗室建設資金400萬元未及時到位，影響了項目的實施進度，造成未按計劃建設完成。

3.績效目標的設置不夠精準，造成制定的績效目標不能保質保量完成。如省食安辦省委、省政府、省食安委確定的食品安全其他支出項目應完成補助項目5項，實際完成補助項目3項。

（二）改進措施

1.更加精準開展預算績效管理，多開展調研論證工作，傾聽各方建議，集體討論共同制定出切實可行的績效目標。

2.高度重視項目建設，制定詳細具體的工作計劃，積極推進項目實施進度。同時不斷提高資金管理水平，加大資金使用管理力度，合理編制年初預算，并加強項目預算執行監控，減少資金沉淀，提高財政資金的使用效益。

3.科學合理設置評價指標，并加大監控力度，對于專項支出管理和使用過程中發現的問題應及時采取糾偏措施加以改進。

第五篇：2016年級財政專項支出績效自評報告

2016年省級財政專項支出績效自評報告

(烈士紀念設施維修改造經費)

一、專項支出項目概況

（一）項目單位基本情況

烈士紀念設施是各級人民政府為褒揚烈士而修建的永久性紀念設施，是弘揚烈士精神的重要基地，是對廣大人民群眾特別是青少年進行愛國主義教育、集體主義和共產主義教育的重要陣地。

全省現有縣級以上烈士紀念設施130個，其中，國家級8個，省級7個，設區市級6個，縣級109個?？h級以上烈士紀念設施中99個設置了處（科、股）級管理機構（8個國家級、7個省級、3個市級、81個縣級），現有人員編制283名，臨時聘用人員178名；其他縣級以上烈士紀念設施在未設專門機構和專職人員的情況下，當地民政部門安排機關干部或自聘人員進行管理。

（二）項目基本情況（立項申報情況、項目范圍、主要內容、總體目標）

項目申報依據及對象：福建省“十三五”民政事業發展規劃擬投入1.8億元對全省127處縣級以上烈士紀念設施進行維修改造，為開展烈士紀念活動提供更好的場所。

主要內容：2016省級共安排500萬元福彩公益金（閩財社指[2016]61號）重點支持用于開展烈士公祭活動的縣級以上烈士紀念設施維修改造項目，優先安排新建、改擴建、比較全面修繕和已經批準立項或在建項目，根據各地申報項目情況，經研究，2016對7個項目予以資金扶持。

總體目標：烈士紀念設施是廣大人民群眾瞻仰烈士英靈，接受愛國主義教育的重要陣地。加強烈士紀念設施保護管理，為開展烈士紀念活動提供更好場所，切實發揮烈士陵園的愛國教育、烈士褒揚的重要基地作用。

二、專項支出項目實施基本情況

（一）項目組織管理情況

烈士紀念設施保護管理主要體現在對紀念設施的維修改造上，2016省級共安排500萬元福彩公益金（閩財社指[2016]61號）重點支持用于7個烈士紀念設施維修改造項目。省級業務主管部門采取責任到人原則，對各單位的項目開工進展情況進行督導，對延期未開工的單位通知其查擺原因，并協調溝通有關單位助其盡快動工，完成任務。

1.福州市文林山革命陵園維修改造項目。

申報國家級烈士陵園的福州市文林山革命陵園項目通過維修改造被公布為第六批國家級烈士紀念設施。電房增容項目由福州市電力設計院設計，經福州市供電局批準，造價金額為511948元。2017年4月7日委托福建宏建工程造價咨詢有限公司進行公開招標，福建省瑞安電力建設有限公司中標，中標價為：471737元，工期90天。預計5月底可以開工建設，9月可以竣工驗收。

2.中共閩浙贛邊區革命紀念園維修改造項目

2015年福州市建立中共閩浙贛邊區革命紀念園，后期由于資金缺口向省級申請資金支持，項目資金主要用于紀念園的掃尾工程，整個項目于2016年底順利完成。

3.云霄縣獻寶山烈士陵園維修改造項目

項目符合申報條件，申報、批復程序符合相關管理辦法，項目實施調整履行了相應手續。

4.清流縣鳳翔山革命烈士紀念碑遷建項目。

建設項目主要包含：瞻仰平臺、廣場、臺階、革命歷史文化墻體及文物展覽館等，項目占地面積15768平方米，總建筑面積11568平方米，總投資1750萬元。為確保項目按期建設專門成立了項目領導小組，并將該項目納入2016年清流縣委、縣政府為民辦實事項目。嚴格按照施工要求執行，項目順利完工。

5.建陽區登高山烈士陵園維修改造項目

建陽區登高山烈士陵園作為南平市市級烈士公祭活動場所，受場地小等因素影響改造難度大，目前已完成護坡工程，公祭廣場部分改造工程已完成設計方案、招投標，6月開工，9月竣工投入使用。

6.連城縣革命烈士紀念館維修改造項目

紀念碑公祭廣場部分改造工程已完成設計方案、招投標，6月開工，9月竣工投入使用。紀念館改造計劃9月開工，12月完成。

7.壽寧縣烈士陵園維修改造項目

2016年前期工作啟動較遲，主要是在征求公眾和熟讀地設計方案意見時，一時難以統一，且縣級配套資金未到位，故無法按時完成原定目標，（二）項目資金使用情況

1.福州市文林山革命陵園電房增容項目。

文林山革命陵園維修改造項目總投資880萬元，從2012年開始動工，現已基本建成。此次省級福彩公益金主要用于支持文林山革命烈士陵園電房增容項目，該項目預算52萬元，省級資金支持50萬元。2017年4月7日，福建省瑞安電力建設有限公司中標，中標價為471737元。目前，陵園正在重新向福州市供電局申報開工手續，預計5月底可以開工建設，9月可以竣工驗收。待項目驗收合格后，增容項目資金50萬元方可支付給承建方。

2.中共閩浙贛邊區革命紀念園維修改造項目

2016年省級從福彩公益金中共支出30萬元支持中共閩浙贛邊區革命紀念園后期掃尾工程，該項目實際總支出為37萬元，超出費用紀念園從自籌資金中支出。

3.云霄縣獻寶山烈士陵園維修改造項目 根據項目安排對陵園紀念碑、烈士墓區、紀念廣場、水池及等進行維修改造，總投資150萬元，省級福彩公益金支持90萬元，2016年8月項目竣工，共開支85萬元，余下專項資金5萬元，已在2017年實施園區道路維修改造中支出。

4.清流縣鳳翔山革命烈士紀念碑遷建項目。

清流縣革命烈士紀念園設計總投資1750萬元，根據縣級財力因素，原計劃建設的展覽館、管理房、門樓、停車位硬化建設項目不再建設，節約資金500萬元，實際資金投入共需1250萬元。省級資金補助100萬元，縣級自籌資金1000萬元，陵園建設資金尚缺150萬元。目前遷建項目已順利完工，已支出1051萬元，其余部分資金待審計后再支付給承建方。

5.建陽區登高山烈士陵園維修改造項目

省級福彩公益金共支持100萬元用于陵園的護坡、廣場改擴等項目。建陽區登高山烈士陵園作為南平市市級烈士公祭活動場所，受場地小等因素影響改造難度大，一是陵園護坡工程造價27.9萬元，目前護坡工程基本完工，待驗收合格后工程款方可轉入承建方；二是公祭廣場改造工程預算需投入資金48.68萬元，目前已完成設計方案、招投標，6月開工，9月竣工投入使用；三是烈士陵園紀念廣場等附屬設施的維修改造，工程預算資金投入25萬元，預計2017年8月完工。

6.連城縣革命烈士紀念館維修改造項目

紀念碑公祭廣場部分改造工程預算資金需求為120萬元，省級福彩公益金支持100萬元。目前已完成設計方案、招投標，6月開工，9月竣工投入使用。紀念館改造計劃9月開工，12月完成。

7.壽寧縣烈士陵園維修改造項目

陵園維修改造工程主要是對陵園主干道路、紀念碑等設施的維修改造，該項目資金預算98萬元，省級福彩公益金支持30萬元，當地財政預配套68萬元。目前已完成前期準備工作，待縣級財政配套資金到位后實施，年內完成工程項目。

三、專項支出項目績效分析

（一）項目績效評價工作開展情況

按照省財政廳《關于開展省直部門單位2016專項支出績效自評工作的通知》（閩財績函[2017]1號）的有關要求，我處高度重視優撫事業單位的資金使用情況，專門成立專項資金績效評價督導小組，對各地烈士紀念設施管理和維修改造等情況，以經濟性、效率性、有效性及真實性、科學性、規范性為原則，以定量分析和定性分析相結合，目標預定與實施效果比較法的評價方法，分別從項目投入情況、項目管理過程情況、產出與效益情況等3個一級指標、13個二級指標、24個三級指標，開展抽查、現場勘驗及核實情況等。2017年4月起利用近1 個月時間，分2組現場勘驗了福州市文林山革命陵園、中共閩浙贛邊區革命紀念園、云霄縣獻寶山烈士陵園、建陽區登高山烈士陵園、連城縣革命烈士紀念館、壽寧縣烈士陵園維修改造項目實施情況，檢查率為100%，經過對本項目績效評價指標評分，本項目綜合得分94分，評價等級為優秀。

（二）項目績效目標完成情況 革命烈士紀念設施維修改造建設是對弘揚烈士精神，緬懷烈士功績，培育和踐行社會主義核心價值觀，增強中華民族的凝聚力，激發實現中華民族偉大復興中國夢的強大精神力量。對激勵后人，團結社會各界，推進社會事業發展具有重要意義。部分烈士紀念設施，結合公園建設對革命烈士紀念設施維修改造，環境煥然一新，為開展烈士公祭活動提供了更好場所，對愛國主義教育與革命教育產生了具大的社會效益和長遠的影響。

（三）項目績效分析

1.在項目資金投入方面總分35分，評價得分31分。時效性指標扣2分，扣分原因是部分單位因一些人事變動、天氣等不可控因素，導致項目實際實施月份晚于計劃月份；資金到位情況扣2分，原因：當地財政資金未及時配套到位，未及時招投標未動工等現象發生。

2.在項目管理方面，總分30分，評價得分29.5分。項目實施過程在目標、業務、財務管理上嚴格按有關要求執行，但在信息規范性上還不夠到位，扣0.5分。

3.在項目產出與效益方面，總分35分，評價得分33.5分?？鄯智闆r：產出質量扣1分，服務對象滿意度扣0.5分，扣分原因在于項目資金有限，部分單位當地財政未配套到位，補助資金未能達到預期效果，當地群眾未能達到高度滿意。

四、存在問題和改進措施

（一）項目存在的問題

1.由于基層民政部門對工程項目建設程序、時限等規定要求不夠清楚，造成個別工程手續重復辦理，一定程度上影響了工程進度。

如：福州市電力設計院編制的電力增容工程控制價清單，福州市財政投資評審中心要求按照評審中心的要求，應委托有資質的編制公司編制造價，編制完成后，市財政投資評審中心又說按新文件規定：200萬以下的項目他們不再受理，只得另外委托有資質的造價公司預審；陳列館電房增容項目設計的供電方案獲得市供電局申請并獲得批準，后因陳列館未竣工驗收，供電局的批復方案超過一年期限，又需重新申報導致工程延期。

2.由于大多數項目單位都是先制定粗方案完成項目立項，再努力爭取項目資金支持，然后根據資金支持情況和實際（建設規劃、領導意見等）重新進行設計確定方案。因此，由于規劃調整、領導調整等因素，造成設計方案無法及時制定，影響招投標、施工進度。

如：南平建陽登高山烈士陵園護坡改造部分工程因雨季延誤。陵園紀念廣場改擴項目一因區領導人事調整而導致設計方案延期；二因經驗不足導致立項時間延誤。在烈士陵園紀念廣場等附屬設施改擴建項目2017年1月方案已定，因經驗不足，在2月份進行招投標時，才知需做可研報告和取得發改局的立項批復，致使招投標延誤，到5月份才重新進行招投標，影響了施工進度。

3.由于省級財政投入不夠多，地方財政配套不足，造成項目資金缺口較大，無法按計劃實施。如：壽寧縣烈士陵園修繕陵園主干道、烈士紀念碑、紀念廣場、道路標志等項目，項目預算總投資98萬元，由省級支持30萬元，縣級財政配套未及時到位，因此未按時完成原定目標。

（二）項目改進措施

1.加強工程建設等相關文件規定的學習，準確、系統掌握相關項目申報、設計、招投標、施工等工作的程序、要求，為更好開展優撫事業單位維修改造工作打好基礎。

2.在今后組織項目申報時，盡可能要求項目單位完成立項、規劃設計、預算工作，甚至是進入招投標階段。

3.盡可能加大省級財政投入力度。根據福建省“十三五”民政事業發展專項規劃，為健全烈士紀念設施保護長效機制，鞏固零散烈士紀念設施保護工作成果，擬對全省縣級以上烈士陵園進行維修改造。近兩年省級財政投入不足，建議根據經費社會的發展和實際情況的需要適時調整財政預算，不斷加大投入，為烈士紀念設施保護工作創造良好的條件，為紀念烈士提供良好的場所。

五、改進預算管理、績效管理的意見和建議

通過加大烈士紀念設施維修改造經費投入和項目實施，發揮財政資金的導向作用，努力改善設施面貌，充分發揮功能作用。為烈士紀念設施加強服務工作，提升管理水平提供了有力保障。