第一篇：輪胎項目規劃方案

輪胎項目

規劃方案

泓域咨詢/ / 規劃設計/ / 投資分析

報告說明—

該輪胎項目計劃總投資 9324.47 萬元，其中：固定資產投資 6831.67萬元，占項目總投資的 73.27%；流動資金 2492.80 萬元，占項目總投資的26.73%。

達產年營業收入 19654.00 萬元，總成本費用 14762.96 萬元，稅金及附加 191.78 萬元，利潤總額 4891.04 萬元，利稅總額 5757.45 萬元，稅后凈利潤 3668.28 萬元，達產年納稅總額 2089.17 萬元；達產年投資利潤率52.45%，投資利稅率 61.75%，投資回報率 39.34%，全部投資回收期 4.04年，提供就業職位 257 個。

中國輪胎行業在過去十五年中無論收入還是全球市場份額都取得了快速的發展。今天的情況，壞消息是全球輪胎市場進入慢速增長，好消息是中國輪胎行業在全球的份額還不高，距離天花板還很遠。中國輪胎行業的平均開工率只有 70%左右，重點要關注的還是需求以及競爭優勢去滿足何種需求。

第一章

項目概論

一、項目概況

（一）項目名稱及背景

輪胎項目

（二）項目選址

某某產業發展示范區

項目建設區域以城市總體規劃為依據，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動，并且統籌考慮用地與城市發展的關系，與項目建設地的建成區有較方便的聯系。所選場址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環境敏感性目標。項目建設區域地理條件較好，基礎設施等配套較為完善，并且具有足夠的發展潛力。

（三）項目用地規模

項目總用地面積 27707.18平方米（折合約 41.54 畝）。

（四）項目用地控制指標

該工程規劃建筑系數 79.88%，建筑容積率 1.52，建設區域綠化覆蓋率6.25%，固定資產投資強度 164.46 萬元/畝。

（五）土建工程指標

項目凈用地面積 27707.18平方米，建筑物基底占地面積 22132.50平方米，總建筑面積 42114.91平方米，其中：規劃建設主體工程 26354.33平方米，項目規劃綠化面積 2634.18平方米。

（六）設備選型方案

項目計劃購置設備共計 121 臺（套），設備購置費 2562.10 萬元。

（七）節能分析

1、項目年用電量 491694.74 千瓦時，折合 60.43 噸標準煤。

2、項目年總用水量 8103.91 立方米，折合 0.69 噸標準煤。

3、“輪胎項目投資建設項目”，年用電量 491694.74 千瓦時，年總用水量 8103.91 立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）61.12 噸標準煤/年。達產年綜合節能量 23.77 噸標準煤/年，項目總節能率 22.01%，能源利用效果良好。

（八）環境保護

項目符合某某產業發展示范區發展規劃，符合某某產業發展示范區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。

（九）項目總投資及資金構成

項目預計總投資 9324.47 萬元，其中：固定資產投資 6831.67 萬元，占項目總投資的 73.27%；流動資金 2492.80 萬元，占項目總投資的 26.73%。

（十）資金籌措

該項目現階段投資均由企業自籌。

（十一）項目預期經濟效益規劃目標

預期達產年營業收入 19654.00 萬元，總成本費用 14762.96 萬元，稅金及附加 191.78 萬元，利潤總額 4891.04 萬元，利稅總額 5757.45 萬元，稅后凈利潤 3668.28 萬元，達產年納稅總額 2089.17 萬元；達產年投資利潤率 52.45%，投資利稅率 61.75%，投資回報率 39.34%，全部投資回收期4.04 年，提供就業職位 257 個。

（十二）進度規劃

本期工程項目建設期限規劃 12 個月。

在技術交流談判同時，提前進行設計工作。對于制造周期長的設備，提前設計，提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前，時間及資金數量需有余地。將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。項目承辦單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。

二、項目評價

1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合某某產業發展示范區及某某產業發展示范區輪胎行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進某某產業發展示范區輪胎產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。

2、xxx 有限責任公司為適應國內外市場需求，擬建“輪胎項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某某產業發展示范區經濟發展，為社會提供就業職位 257 個，達產年納稅總額 2089.17 萬元，可以促進某某產業發展示范區區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。

3、項目達產年投資利潤率 52.45%，投資利稅率 61.75%，全部投資回報率 39.34%，全部投資回收期 4.04 年，固定資產投資回收期 4.04 年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

近年來，國家先后出臺了“非公經濟 36 條”、“民間投資 36 條”、“鼓勵社會投資 39 條”、“激發民間有效投資活力 10 條”、《關于深化投融資體制改革的意見》等一系列政策措施，大力營造一視同仁的市場環境，激發民間投資活力。國家發改委會同各地方、各部門，認真貫徹落實中央關于促進民間投資發展的決策部署，取得了明顯成效。今年以來，民間投資增速持續保持在 8%以上，前 7 個月達到了 8.8%，始終高于整體投資增速，占全部投資的比重達到 62.6%。國家支持民營經濟發展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時的權宜之計，更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經濟的地位和作用，“三個沒有變”的判斷：“非公有制經濟在我國經濟社會發展中的地位和作用沒有變，我們毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展的方針政策沒有變，我們致力于為非公有制經濟發展營造良好環境和提供更多機會的方針政策沒有變。”同

時，公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，是寫入黨章和憲法的基本經濟制度，這是不會變的，也是不能變的。進入新時代，中國的民營經濟只會壯大、不會離場，只會越來越好、不會越來越差。改革開放 40 年來，民間投資和民營經濟由小到大、由弱變強，已日漸成為推動我國經濟發展、優化產業結構、繁榮城鄉市場、擴大社會就業的重要力量。從投資總量占比看，2012 年以來，民間投資占全國固定資產投資比重已連續 5 年超過60%，最高時候達到 65.4%；尤其是在制造業領域，目前民間投資的比重已經超過八成，民間投資已經成為投資的主力軍。

基本實現由規模速度型粗放增長向質量效率型集約增長的轉變，創新內涵式增長成為新的經濟發展方式。到 2020 年，規模以上制造業技術改造投資年均增長 8%左右，研發經費內部支出占主營業務收入比重達到 1.2%，每億元主營業務收入有效發明專利數（件）達到 0.6。

三、主要經濟指標

主要經濟指標一覽表

序號 項目 單位 指標 備注 1

占地面積

平方米

27707.18

41.54 畝

1.1

容積率

1.52

1.2

建筑系數

79.88%

1.3

投資強度

萬元/畝

164.46

1.4

基底面積

平方米

22132.50

1.5

總建筑面積

平方米

42114.91

1.6

綠化面積

平方米

2634.18

綠化率 6.25%

總投資

萬元

9324.47

2.1

固定資產投資

萬元

6831.67

2.1.1

土建工程投資

萬元

3426.44

2.1.1.1

土建工程投資占比

萬元

36.75%

2.1.2

設備投資

萬元

2562.10

2.1.2.1

設備投資占比

27.48%

2.1.3

其它投資

萬元

843.13

2.1.3.1

其它投資占比

9.04%

2.1.4

固定資產投資占比

73.27%

2.2

流動資金

萬元

2492.80

2.2.1

流動資金占比

26.73%

收入

萬元

19654.00

總成本

萬元

14762.96

利潤總額

萬元

4891.04

凈利潤

萬元

3668.28

所得稅

萬元

1.52

增值稅

萬元

674.63

稅金及附加

萬元

191.78

納稅總額

萬元

2089.17

利稅總額

萬元

5757.45

投資利潤率

52.45%

投資利稅率

61.75%

投資回報率

39.34%

回收期

年

4.04

設備數量

臺（套）

121

年用電量

千瓦時

491694.74

年用水量

立方米

8103.91

總能耗

噸標準煤

61.12

節能率

22.01%

節能量

噸標準煤

23.77

員工數量

人

257

第二章

投資單位說明

一、項目承辦單位基本情況

（一）公司名稱

xxx 集團

（二）公司簡介

本公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。

公司主要客戶在國內、國外均衡分布，沒有集中度過高的風險，并不存在對某個或某幾個固定客戶的重大依賴，公司采購的主要原材料市場競爭充分，供應商數量眾多，在采購方面具有非常大的自主權，項目承辦單位通過供應商評價體系與部分供應商建立了長期合作關系，不存在對單一供應商依賴的風險。公司是按照現代企業制度建立的有限責任公司，公司

最高機構為股東大會，日常經營管理為總經理負責制，企業設有技術、質量、采購、銷售、客戶服務、生產、綜合管理、后勤及財務等部門，公司致力于為市場提供品質優良的項目產品，憑借強大的技術支持和全新服務理念，不斷為顧客提供系統的解決方案、優質的產品和貼心的服務。

貫徹落實創新驅動發展戰略，堅持問題導向，面向未來發展，服務公司戰略，制定科技創新規劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關鍵技術攻關，建立了包括項目立項審批、實施監督、效果評價、成果獎勵等方面的技術創新管理機制。公司憑借完整的產品體系、較強的技術研發創新能力、強大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶提供整體解決方案的業務經營模式。經過多年的發展，公司產品已覆蓋全國各省市。公司與國內多家知名廠商的良好關系為公司帶來了新的行業發展趨勢，使公司研發產品能夠與時俱進，為公司持續穩定盈利、鞏固市場份額、推廣創新產品奠定了堅實的基礎。

二、公司經濟效益分析

上一年度，xxx 有限責任公司實現營業收入 15187.50 萬元，同比增長29.83%（3489.35 萬元）。其中，主營業業務輪胎生產及銷售收入為13957.92 萬元，占營業總收入的 91.90%。

上年度營收情況一覽表

序號 項目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計

營業收入

3189.38

4252.50

3948.75

3796.88

15187.50

主營業務收入

2931.16

3908.22

3629.06

3489.48

13957.92

2.1

輪胎(A)

967.28

1289.71

1197.59

1151.53

4606.11

2.2

輪胎(B)

674.17

898.89

834.68

802.58

3210.32

2.3

輪胎(C)

498.30

664.40

616.94

593.21

2372.85

2.4

輪胎(D)

351.74

468.99

435.49

418.74

1674.95

2.5

輪胎(E)

234.49

312.66

290.32

279.16

1116.63

2.6

輪胎(F)

146.56

195.41

181.45

174.47

697.90

2.7

輪胎(...)

58.62

78.16

72.58

69.79

279.16

其他業務收入

258.21

344.28

319.69

307.39

1229.58

根據初步統計測算，公司實現利潤總額 3580.46 萬元，較去年同期相比增長 280.39 萬元，增長率 8.50%；實現凈利潤 2685.35 萬元，較去年同期相比增長 410.17 萬元，增長率 18.03%。

上年度主要經濟指標

項目 單位 指標 完成營業收入

萬元

15187.50

完成主營業務收入

萬元

13957.92

主營業務收入占比

91.90%

營業收入增長率（同比）

29.83%

營業收入增長量（同比）

萬元

3489.35

利潤總額

萬元

3580.46

利潤總額增長率

8.50%

利潤總額增長量

萬元

280.39

凈利潤

萬元

2685.35

凈利潤增長率

18.03%

凈利潤增長量

萬元

410.17

投資利潤率

57.70%

投資回報率

43.27%

財務內部收益率

27.30%

企業總資產

萬元

22637.05

流動資產總額占比

萬元

35.43%

流動資產總額

萬元

8021.26

資產負債率

29.41%

第三章

背景、必要性分析

中國輪胎行業在過去十五年中無論收入還是全球市場份額都取得了快速的發展。今天的情況，壞消息是全球輪胎市場進入慢速增長，好消息是中國輪胎行業在全球的份額還不高，距離天花板還很遠。中國輪胎行業的平均開工率只有 70%左右，重點要關注的還是需求以及競爭優勢去滿足何種需求。

如果以乘用輪胎或商用輪胎、配套市場或維修市場來拆分需求，還只是停留在表層。而以中國需求和外國需求來區分市場，那更是沒有抓住實質。輪胎在地理市場層面是充分競爭的，中國的輪胎出口全球，而全球的老牌輪胎企業不管是產能還是市場早就做到了充分的全

球分布。國際領先的輪胎企業們在分析市場時，往往是把市場分為高、中、低端三個層次。這個分類方法初看起來模糊不清，其實卻對應著 3種涇渭分明的消費需求。

現階段，我國輪胎行業的競爭優勢是制造優勢，提供高性價比輪胎。其實這也和很多其它中國制造的優勢一樣，即便在格力全球市占率第一的空調行業，高端市場仍然是大金的優勢市場。因此，把握好目前的比較優勢，就更加需要關注高性價比輪胎市場需求的變化趨勢，判斷輪胎行業增長的空間在哪里。

2017 年底中國乘用車銷量迎來拐點，2018 年乘用車銷售 2367 萬輛相比 2017 年的 2474 萬輛下降了 4.5%。2019 年乘用車銷量 2143 萬輛，相比 2018 年又同比下滑了 9.5%。

乘用車銷量的下滑，影響因素很多，如宏觀經濟供給側結構性改革過程中的 GDP 增速降檔、居民杠桿率高企導致的消費意愿下降等，其中一個重要因素可能是 2018 年初開始爆發的中美貿易摩擦對我國實體經濟的負面影響。

雖然從長期看，全球經濟不斷增長、人均收入不斷提高的趨勢的不用質疑的，對應在人們出行需求的滿足上，人均汽車擁有量也應該不斷提升。盡管汽車價格與人均收入的比值在不斷降低，消費汽車應

該變得越來越容易，然而土地、道路資源卻是有限的，會構成乘用車消費的限制條件。乘用車的使用會從單純的車數量提升逐漸向使用效率提升轉變。

在過去十年中，多樣化的汽車使用方式快速萌芽和成長。共享汽車包括傳統的汽車租賃、出租車，和近年出現的網約車、P2P 租車、B2C 的分時共享，以及未來自動駕駛技術成熟時的無人駕駛汽車服務。共享汽車一方面方便了人們的出行，另一方面提高了汽車的使用效率。全球最大的共享汽車公司優步成立于 2009 年，近年隨著網絡基礎設施的成熟，業務量快速增長，目前每個季度都保持著近30%的同比增速。

被稱為“硅谷精神之父”和“世界互聯網教父”的美國作家凱文〃凱利（KevinKelly）在其分析科技發展趨勢的著作《必然》中提到：“當我們推進減物質化、去中心化、即時性、協同平臺化和云端等所有這些方面的發展時，使用權將逐步取代所有權。對于日常生活中的大部分事物，對事物的使用將會勝過對其擁有。”

在日常生活中已經出現不少這類案例，汽車、自行車、住宿、高檔服裝，甚至充電寶，消費者可以方便的享有其使用權而不再必須擁有其產權。

共享個人交通工具是目前這個趨勢中最大、最成功的品類，分時復用提高了交通工具的使用效率，降低了使用者的成本。但另一方面的影響是，會抑制或降低對交通工具的需求數量。

造成乘用車銷量的下滑原因中，共享汽車可能今天尚不是最重要的原因，未來卻是最大的威脅因素。

共享汽車情景下，消費者更多的享有使用權而不擁有汽車。汽車的產權將向上游轉移。乘用車車主中運營者的比例將會提升。而運營者對乘用車輪胎的采購將從消費品轉換為生產資料。運營車輛目前在整體汽車保有量中的占比并不高，但是運營車輛的平均行駛里程比普通的私家車高一個數量級。例如北京交通發展研究中心的研究數據表明北京私人小汽車年均行駛里程約為 1.5 萬公里。而運營車輛年行駛里程要在 10 萬公里左右。

那么運營車輛采購輪胎在整體乘用車輪胎市場中的占比將越來越成為一股重要的力量。正如過去十五年中全球商用車輪胎市場中發生的變化，乘用車輪胎市場中需求結構的變化將給中國輪胎行業新的機遇。雖然全球輪胎市場低速增長，但未來五到十年中，中國輪胎行業在全球輪胎市場中的占比將繼續提升，中國輪胎行業總體銷售收入的增速將高于行業增速。

當然共享經濟帶來需求結構變化的邏輯并不影響中國輪胎品牌的不斷做強，這是并行并不沖突。同時也不要狹義的理解做品牌就是做高溢價產品，事實上米其林等企業的產品價格雖高，但凈利潤率并不比中國龍頭輪胎企業高。做高性價比品牌同樣是做品牌，同樣可以做成全球行業龍頭，這在家電、手機等。

2010-2018 年全球輪胎市場消費量整體呈現穩定上升趨勢。根據米其林公司口徑數據，2018 年全球輪胎市場需求量達 18 億條。從市場屬性維度來看，全球替換市場需求量占比達最大。2019 年全球輪胎市場消費量大約在 18.22 億條，較 2018 年稍有增長。

另外，根據《輪胎商業》與 2019 年發布的數據，2019 年 top75 輪胎企業榜單總銷售額排名前十的國家：在前 75 強中，中國大陸占 29家，中國臺灣 5 家，印度 7 家，美國 5 家，日本 4 家，韓國及泰國各 3家，意大利、巴基斯坦、俄羅斯、越南及土耳其各 2 家，此外法國、德國、新加坡、芬蘭、白俄羅斯、荷蘭、瑞典、阿根廷及印度尼西亞分別占有 1 席。在 75 強中，中國企業占 34 席，其中前 10 強占兩席，前 20 強占 6 席。

同時，2019 年，英國品牌評估機構 BrandFinance，發布“2019 全球最有價值的十大輪胎品牌”排行榜。輪胎世界網發現，這次上榜的十大輪胎品牌，與 2018 年相同，但排名出現一些變化。其中，鄧祿普排名上升至第四位，倍耐力排名上升至第六位。固特異和韓泰輪胎的排名，均相應下降一位。值得一提的是，總部位于中國臺灣的瑪吉斯輪胎，是唯一土生土長的中國品牌。其中，擁有意大利基因的倍耐力輪胎，已被中資企業控股收購。

中國輪胎企業作為一個整體，在過去十五年中從全球輪胎市場中分得的蛋糕無論是比例還是絕對數額都有了大幅的增長。共享經濟的邏輯也支持未來十五年中國輪胎企業繼續分得更大的蛋糕。但是，中國輪胎企業并不是一個整體，并不能目前說看好中國輪胎行業，中國輪胎企業正在明顯的分化。

輪胎制造是勞動力密集型產業，有輪胎產業布局的國家和地區多數會有貿易壁壘對本國產業進行保護。中國輪胎出口的主要市場美國、歐盟、俄羅斯、印度、巴西等對中國輪胎都有或高或低的反傾銷稅。例如，美國對中國的半鋼胎和全鋼胎都要征收反補貼、反傾銷稅，根據企業不同，稅率在 40%至 70%之間，并且并不是從中美貿易戰開始的，而是從 2009 年奧巴馬執政時期就開始了加稅；中國出口到歐盟的卡車輪胎也要征收附加的雙反稅，征收方式是每條輪胎固定征收 62 歐元。沉重的加稅，使得中國出口輪胎在全球的競爭力逐漸下降。

國內不管是化工行業還是制造業，在開始引進國外技術填補國內空白后，往往一窩蜂扎堆投資，在短短幾年之內就會出現產能過剩，開工率降低。中國的輪胎行業也不例外。雪上加霜的是，出口市場又受阻。目前國內輪胎行業的平均開工率只有 60%至 70%左右。

2015 年開始，國內輪胎行業開始了自發的供給側改革。與其他化工子行業的供給側改革不同，輪胎行業的環保、安全風險水平較低。大部分化工行業的供給側改革是自上而下通過政策推動的，強度大但不持續，效果有反復。而輪胎行業的供給側改革是自發的，效果沒有那么立竿見影，但趨勢堅定不反復。

2010-2015 年的 6 年間，我國共淘汰輪胎企業 14 家。而近三年，2017 年淘汰輪胎企業 27 家，2018 年有 25 家破產/被拍賣，2019 年則飆升到 36 家。輪胎業兼并整合，已有愈演愈烈之勢。

未來全球輪胎供應鏈布局可能出現兩種趨勢：一方面，企業更加重視自身供應鏈的完整性和自主可控性，從而促使某些供應鏈區域化集聚；另一方面，出于分散風險的考慮，輪胎企業會更加重視對供應鏈實施多元化布局。

這些趨勢都是供應鏈布局的演變而非終結，受政策影響，歐美輪胎出口難免減少，而“一帶一路”國家出口將不斷增加。

同時，伴隨疫情逐步得到控制，那些原有供應鏈承接關系緊密、且率先與合作伙伴達成供應鏈恢復安排的國家和區域將占據先機。

疫情重創眾多產業部門，輪胎經銷商和門店這些中小企業首當其沖。盡管政府出臺減稅、減租、放寬金融貸款等救助政策，不論初衷如何，往往更利好大企業集團，難免引發“馬太效應”，強化資源壟斷。

疫情影響下，債務惡化、金融歧視、“劫富濟貧”等因素會惡化中小企業處境，導致其遭到大量兼并和清算，重蹈“危機加劇壟斷”的戲碼。據統計，2020 年 5 月份之前倒閉、拍賣、破產的輪胎企業和經銷商共計 16 家。

作為“世界工廠”、“世界市場”，中國在疫情防控取得重要階段性成果后，率先復工復產，使中國經濟成為“穩定可靠”的代名詞，疫情非但沒有削弱反而可能增強國產輪胎在國際分工格局中的重要地位。

目前，國產輪胎擁有完整的產業鏈、高效穩定的社會治理和廣闊開放的消費市場，在技術和產能上國際地位不斷提升。

技術上，隨著國產輪胎對品質要求的不斷提高，企業在研發技術和研發工藝方面都做了有效的提升，有些輪胎企業的生產設備已經與國外輪胎企業相匹敵。

產能和體量上，國產輪胎占比國際市場份額越來越大，美國《輪胎商業》發布的 2019 年度全球輪胎企業 75 強排行榜，中國企業有 34家，占了近一半。其中，中策橡膠連續 8 年位列世界輪胎前 10 名。

疫情后，國產輪胎品牌有望擔當國際供應鏈的樞紐站、將開拓更高水平、更寬領域的國際共贏格局。

擴大內需、提振消費成為新形勢下的一大旋律，輪胎行業也迎來出口轉內需的關鍵時期，但產能過剩、需求偏弱的大環境不變，市場競爭只能更加激烈。

此外，新冠疫情催逼傳統行業向新經濟模式演變。數字經濟、線上營銷、無接觸零售、共享員工……這些新業態、新模式不斷出現，“逆水行舟，不進則退”，大小企業在必須緊跟市場步伐，某種程度上，誰掌握先進信息技術、擁有數據優勢，誰就能立于不敗之地。

第四章

建設規劃方案

一、產品規劃

項目主要產品為輪胎，根據市場情況，預計年產值 19654.00 萬元。

通過以上分析表明，項目承辦單位所生產的項目產品市場風險較低，具有較強的市場競爭力和廣闊的市場發展空間，因此，項目產品市場前景良好，投資項目建設具有良好的經濟效益和社會效益，其市場可拓展的空間巨大，倍增效應顯著，具有較強的市場競爭力和廣闊的市場空間。進入二十一世紀以來，隨著我國國民經濟的快速持續發展，經濟建設提出了走新型工業化發展道路的目標，國家出臺并實施了加快經濟發展的一系列政策，對于相關行業來說，調整產業結構、提高管理水平、籌措發展資金、參與國際分工，都將起到積極的推動作用，尤其是隨著我國國民經濟逐漸融入全球經濟大循環，各行各業面臨市場國際化，相應企業將面對極具技術優勢、管理優勢、品牌優勢的競爭對手，市場份額將會形成新的分配格局。項目承辦單位計劃在項目建設地建設項目，具有得天獨厚的地理條件，與 xx 省同行業其他企業相比，擁有“立地條件好、經營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優勢，因此，發展相關產業前景廣闊。

二、建設規模

（一）用地規模

該項目總征地面積 27707.18平方米（折合約 41.54 畝），其中：凈用地面積 27707.18平方米（紅線范圍折合約 41.54 畝）。項目規劃總建筑面積 42114.91平方米，其中：規劃建設主體工程 26354.33平方米，計容建筑面積 42114.91平方米；預計建筑工程投資 3426.44 萬元。

（二）設備購置

項目計劃購置設備共計 121 臺（套），設備購置費 2562.10 萬元。

（三）產能規模

項目計劃總投資 9324.47 萬元；預計年實現營業收入 19654.00 萬元。

第五章

選址可行性分析

一、項目選址

該項目選址位于某某產業發展示范區。

園區圍繞《中國制造 2025》10 大重點發展領域，通過改造、提升、補鏈、拓新，延伸產業鏈，發展高端裝備、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備等產業鏈條，圍繞項目引進一批延鏈、補鏈企業，打造裝備制造產業鏈。2017 年園區實現工業產值 20 億元，利稅 2 萬元，分別比上年增長 45%和 63%。園區作為區域經濟的龍頭和現代化的新城區，正上著新的目標奮進。

項目建設區域以城市總體規劃為依據，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動，并且統籌考慮用地與城市發展的關系，與項目建設地的建成區有較方便的聯系。所選場址應避開自然保護區、風景名

勝區、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環境敏感性目標。項目建設區域地理條件較好，基礎設施等配套較為完善，并且具有足夠的發展潛力。

近年來，項目承辦單位培養了一大批精通各個工藝流程的優秀技術工人；企業的人才培養和建設始終走在當地相關行業的前列，具有顯著的人才優勢；項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系，并建立了向科研開發傾斜的獎勵機制，每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發的獎勵。企業管理經驗豐富。項目承辦單位是以相關行業為主營業務的民營企業，擁有一大批高素質的生產技術、科研開發、工程管理和企業管理人才，其項目產品制造技術和銷售市場已較為成熟，在生產制造的精細化管理方面、質量控制方面均具有豐富的經驗，具有管理優勢；在項目產品的生產和工程建設方面積累了豐富的經驗，為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。

二、用地控制指標

投資項目綠化覆蓋率符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24 號）中規定的產品制造行業綠化覆蓋率≤20.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“綠化覆蓋率≤20.00%”的具體要求。

三、地總體要求

本期工程項目建設規劃建筑系數 79.88%，建筑容積率 1.52，建設區域綠化覆蓋率 6.25%，固定資產投資強度 164.46 萬元/畝。

土建工程投資一覽表

序號 項目 單位 指標 備注 1

占地面積

平方米

27707.18

41.54 畝

基底面積

平方米

22132.50

建筑面積

平方米

42114.91

3426.44 萬元

容積率

1.52

建筑系數

79.88%

主體工程

平方米

26354.33

綠化面積

平方米

2634.18

綠化率

6.25%

投資強度

萬元/畝

164.46

四、節約用地措施

采用大跨度連跨廠房，方便生產設備的布置，提高廠房面積的利用率，有利于節約土地資源；原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架，提高了庫房的面積和空間利用率，從而有效地節約土地資源。投資項目建設認真貫徹執行專業化生產的原則，除了主要生產過程和關鍵工序由項目承辦單位實施外，其他附屬商品采取外協（外購）的方式，從而減少重復建設，節約了資金、能源和土地資源。

五、總圖布置方案

1、

2、投資項目綠化的重點是場區周邊、辦公區及主要道路兩側的空地，美化的重點是辦公區，場區周邊以高大喬木為主，辦公區以綠色草坪、花壇為主，道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當結合花壇和垂直綠化，起到環境保護與美觀的作用，創造一個“環境優美、統一協調”的建筑空間。

給水系統由項目建設地給水管網直供；場區給水網確定采用生產、生活及消防合一系統的供水方式，在場區內形成環狀，從而保證供水水壓的平衡及消防用水的要求。投資項目用水由項目建設地給水管網統一供給，規劃在場區內建設完善的給水管網，接入場區外部現有給水管網，即可保證項目的正常用水。

3、項目建設地內規劃的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系統，完全能夠保證全場生產、生活廢水和雨水及時排出。

車間電纜進戶處要做重復接地，接地電阻小于 10.00 歐姆，其他特殊設備的工作接地電阻應按滿足相應設備的接地電阻要求。變壓器低壓總出線設有功計量和無功計量，照明用電和動力用電分開計量，動力用電每個配出回路根據需要裝設有功電度表。用電設備單臺電機容量在 75.00KW 及以上，電熱設備單臺容量 50.00KW 及以上的設備均應單獨裝設電度表。10KV 配電室設有專用防雷柜，低壓系統分級配有避雷器，弱電系統配有電

涌保護器（SPD）。配電系統采用 TN-C-S 制，變壓器中性點接地，接地電阻 R≤4.00 歐姆，高壓配電設備采用接地保護，低壓用電設備采用接零保護，正常情況下不帶電的用電設備金屬外殼、構架、穿線鋼管均應可靠接零。

4、

衛生間均設排氣扇，將濕氣和臭氣經排風機排至室外，通風換氣次數一定要大于 10.00 次/小時。

六、選址綜合評價

綜上所述，項目選址位在項目建設地工業項目占地規劃區，該區域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區；所以，從場址周圍環境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學合理的。建設項目平面布置符合產品制造行業、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規定標準，達到《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24 號）文件規定的具體要求。undefined

第六章

工程設計方案

一、建筑工程設計原則

項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規范進行項目建筑工程設計；在滿足投資項目生產工藝設備要求的前提下，力求布局合理、造型美觀、色彩協調、施工方便，努力建設既有時代感又有地方特色的工業建筑群的新形象。項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規范進行項目建筑工程設計；在滿足投資項目生產工藝設備要求的前提下，力求布局合理、造型美觀、色彩協調、施工方便，努力建設既有時代感又有地方特色的工業建筑群的新形象。

針對項目承辦單位提出的“高標準、高質量、快進度”的要求，為了達到這一共同的目標，投資項目在整個設計過程中，始終貫徹這一原則，以“尊重自然、享受自然、愛護自然”為基點，全力提高員工的“學習力、創造力和凝聚力”，實現項目承辦單位經濟快速發展的奮斗目標。

二、土建工程設計年限及安全等級

砌體結構應按規范設置地圈梁及構造柱，建筑物耐火等級為Ⅱ級。undefined

三、建筑工程設計總體要求

四、土建工程建設指標

本期工程項目預計總建筑面積 42114.91平方米，其中：計容建筑面積42114.91平方米，計劃建筑工程投資 3426.44 萬元，占項目總投資的36.75%。

第七章

工藝概述

一、技術管理特點

驗收材料應根據領料單或原始憑證進行清點實測驗收，發現規格、質量、數量不符等問題應及時與有關人員聯系處理；做好原輔材料原始記錄和資料積累，及時準確地做好月報、季報和年度各種統計報表工作。投資項目所需要的原材料、輔助材料實行統一采購集中供應，并根據所需原材料的質量、價格、運輸條件做到貨比三家。

項目產品數據管理技術（PDM）：項目承辦單位數據管理技術即是以軟件技術為基礎，以產品為核心，實現對產品相關的數據、過程、資源一體化集成管理的技術。PDM 明確定位為面向制造企業，以產品為管理的核心，以數據、過程和資源為管理信息的三大要素。投資項目將通過 PDM 與 ERP系統的結合，把設計項目承辦單位生產工藝、原材料定額預算、原輔材料倉儲、生產制造有機地結合起來，實現承上啟下信息共享，通過 MES 系統實現原輔材料需求分析和準確調配和管理，為企業信息化管理提供強有力的軟件技術支撐。ERP 及 PDM 等先進的信息化手段在投資項目中的充分應用，將有效提高項目產品的制造成本控制能力及生產效率，大大提高了項目產品的市場競爭優勢。

二、項目工藝技術設計方案

在基礎設施建設和工業生產過程中，應全面實施清潔生產，盡可能降低總的物耗、水耗和能源消費，通過物料替代、工藝革新、減少有毒有害物質的使用和排放，在建筑材料、能源使用、產品和服務過程中，鼓勵利用可再生資源和可重復利用資源。工藝技術節能環境保護與安全生產原則：項目建設中所采用的工藝技術必須體現“以人為本”的原則，確保安全生產和清潔生產的需要；項目產品生產工藝技術要有利于環境保護，不會對生產區域內外環境質量構成危險性或威脅性影響；盡量采用節能、污染少的生產工藝和技術裝備，從源頭上消除和控制污染源，嚴格貫徹“三同時”原則，搞好“三廢”治理；項目承辦單位要大力采用現代化的生態技術、節能技術、節水技術、循環技術和信息技術，采納國際上先進的生產過程管理和環境管理標準，要求經濟效益和環境效益實現最佳平衡。在項目建設和實施過程中，認真貫徹執行環境保護和安全生產的“三同時”原則，注重環境保護、職業安全衛生、消防及節能等法律法規和各項措施的貫徹落實。

技術含量和自動化水平較高，處于國內先進水平，在產品質量水平上相對其他生產技術性能費用比優越，結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩定性、提高資源利用率和節能降耗水平；根據初步測算，利用該技術生產產品，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。節能設施先進并可進行多規格產品轉換，項目運行成本較低，應變市場能力很強。

三、設備選型方案

投資項目的生產設備及檢測設備以工藝需要為依據，滿足工藝要求為原則，并盡量體現其技術先進性、生產安全性和經濟合理性，以及達到或超過國家相關的節能和環境保護要求；先進的生產技術和裝備是保證產品質量的關鍵，因此，工藝裝備必須選擇國內外著名生產廠商的產品，并且在保證產品質量的前提下，優先選用國產的名牌節能環境保護型產品。主要設備的配置應與產品的生產技術工藝及生產規模相適應，同時應具備“先進、適用、經濟、環境保護、節能”的特性，能夠達到節能和清潔生產的各項要求；投資項目所選設備必須達到目前國內外先進水平，經生產廠家使用證明運轉穩定可靠，能夠滿足生產高質量產品的要求。項目承辦單位通過對相關工藝設備、檢測設備生產廠家的技術力量及信譽程度進行詳細的了解，并通過現場參觀、技術交流等方式，對生產廠家的生產設備、質量控制等環節進行較全面的對比和分析，在此基礎上，初步確定在交貨期、質量保障、價格優惠、售后服務及付款方式等方面都有一定優勢的廠家。

項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計 121 臺（套），設備購置費 2562.10 萬元。

第八章

環境保護

工業生產是物質財富的主要來源，工業化是現代國家不可逾越的發展階段。必須認識到，人類的工業化進程對生態環境造成了損害，但歷史和辯證地看，工業生產的創造性與污染排放破壞性之間的矛盾，正是工業活動持續改善人類生存境況的內在動力機制。

一、建設區域環境質量現狀

根據環境質量監測部門最近監測數據顯示，項目建設地聲環境功能區劃為Ⅱ類區，聲環境質量標準執行《聲環境質量標準》（GB3096-2008）中Ⅱ類區標準：晝間 60.00dB（A）、夜間 50.00dB（A）。投資項目所在地大氣環境質量功能區劃定為Ⅱ類區，執行《環境空氣質量標準》（GB3095-2012）Ⅱ級標準，大氣環境質量現狀較好，符合功能區劃要求。

二、建設期環境保護

（一）建設期大氣環境影響防治對策

運輸車輛不應裝載過滿并盡量采取遮蓋、密閉措施，減少沿途拋灑，同時，及時清掃散落在地面上的泥土和建筑材料；沖洗輪胎并定時灑水抵塵，以減少運輸過程中的揚塵。

（二）建設期噪聲環境影響防治對策

施工噪聲是居民特別敏感的污染源之一，根據目前的機械制造水平，它即不可避免又不能從根本上采取噪聲控制措施予以消除，只能通過加強施工產噪設備的管理，以減輕施工噪聲對周圍環境的影響；通過以上計算結果表明，在施工過程中高噪機械產生的噪聲影響范圍晝間為 45.00 米-120.00 米、夜間為 140.00 米-350.00 米，項目所處位置為區域環境噪聲的Ⅱ類區項目建設期噪聲污染是影響環境的主要問題，投資項目噪聲源來自各種施工機械產生的噪音，根據調查可知，項目建設期間其噪聲主要來源于打樁機、吊車、裝載機、電鋸、空壓機、混凝土攪拌機、砸夯機、推土機、挖掘機等建筑機械和車輛運輸的交通噪聲；不同施工機械噪聲強度相差很大，重型和中型載重車輛在加速下的噪聲級范圍分別可達 88.00dB（A）-93.00dB（A）和 82.00dB（A）-90.00dB（A），打樁機的噪聲級范圍可達95.00dB（A）-105.00dB（A），施工中機械設備產生的噪聲最大值約為110.00dB（A），特別是夜間施工時影響更為嚴重；根據類比調查和現場資料分析，確定投資項目建設期主要施工設備產噪聲級（源強）。在高噪聲設備周圍設置掩蔽物；通過場界設置臨時隔聲屏障和選用低噪音施工機械等有效措施后，使施工現場噪音滿足（GB12523）《建筑施工場界噪聲標準

限值》的要求，即晝間≤60.00dB（A）、夜間≤50.00dB（A），從而減少施工噪音對周圍居民的影響。

（三）建設期水環境影響防治對策

施工廢水：建設期廢水污染源主要有施工區域地面清洗和施工機械、建材沖洗產生的廢水；各種施工機械設備運轉的冷卻水及洗滌用水和施工現場清洗石料等建材的洗滌、混凝土養護、設備水壓試驗等產生的廢水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物為 SS。

（四）建設期固體廢棄物環境影響防治對策

施工過程中的水土流失，不但會影響工程進度和工程質量，而且由此產生的泥沙會對場址周圍環境產生影響；在施工場地上，雨水徑流將以“黃泥水”的形式進入排水溝，“黃泥水”沉積后將會堵塞排水溝及地下排水管網，對場址周圍的排水系統產生影響；同時，泥漿水還會夾帶施工場地上的水泥等污染物進入水體，造成受納水體的污染。對施工現場要及時進行清理，建筑垃圾要及時清運、加以利用，防止其因長期堆放而產生揚塵；工程施工現場出入口的道路應當硬化，配置相應的沖洗設施，車輛沖洗干凈后方可駛離工地。

（五）建設期生態環境保護措施

土地利用資源影響：項目建設前土地使用功能以農業生產為主，隨著項目的建設，土體可利用潛在資源受到一定破壞，開發利用時應邊建設邊

征用。進出施工區的道路先期進行硬化，并在干燥多風天氣條件時對路面適當灑水降塵，減少因車輛運輸時產生的揚塵污染。

三、運營期環境保護

（一）運營期廢水影響分析及防治對策

運用物理方法進行處理，通過物理作用分離，回收廢水中不溶解的呈懸浮狀態的污染物，采用沉淀、過濾、離心分離、氣浮、蒸發結晶、反滲透等方法，將廢水中懸浮物、膠體物和油類等污染物分離出來，從而使廢水得到凈化，排放指標達到：CODcr80.00mg/L，SS70.00mg/L，BOD520.00mg/L，氨氮 25.00mg/L。

（二）運營期廢氣影響分析及防治對策

生產過程產生的粉塵由布袋除塵設備處理后，經 15.00 米煙囪高空排放，其排放濃度和排放速率達到《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297）標準表 2 中顆粒物Ⅱ級排放標準要求，經過以上的處理措施后，基本上不會對周邊環境產生影響。機械加工的磨床、砂輪機及清理機等設備工作時將產生金屬粉塵，通過設備自帶的除塵裝置進行粉塵過濾后經排氣筒引至室外排放；機械加工所用車、鉆、銑床工作時產生煙塵，采用排風罩收集產生的粉塵，然后通過除塵排風系統過濾后引至室外排放。危險廢棄物治理措施，包括：廢棄礦物油、含油廢布或手套等，場區暫存后送至危險固體廢棄物處置中心進行合理處置。

（三）運營期噪聲影響分析及防治對策

采用建筑隔聲結構、廠房內加裝隔聲、吸聲效果好的建筑材料，安裝隔音板等措施降低噪音污染，根據吸聲材料的吸聲系數，建議選擇超細玻璃棉、礦渣棉、巖棉板等性能良好的隔聲、吸聲材料，在建筑中采用薄板共振吸聲結構，使其具有低頻的吸聲特性。

四、項目建設對區域經濟的影響

要完成國民經濟“十三五”及 2020 年遠景規劃，項目建設地必須加強工業載體的建設，優化工業產業布局，增強項目落戶的承載力，發揮和創造好區位優勢，加大招商引資力度，明確產業發展定位，增強產業聚集效應，培育特色產業群，形成規模效應，做強做大工業經濟總量，才能促進工業經濟持續、健康、快速發展。項目建設地的建設將是區域經濟合作的大好時機，隨著項目建設地的交通條件和城市基礎設施的不斷改善以及工業發展的硬件和投資軟環境的進一步完善，將會吸引大量外來投資，因此，項目的實施，必將為項目建設地工業的騰飛帶來新的發展機遇。由于項目建設地有比其它地區擁有更優惠、更靈活的政策，還可以通過減免稅收、降低土地使用費等手段，吸收外來資金投入和規模較大企業的引進，對提高工業發展的質量和效益起到積極的促進作用，使當地的知名度及市場競爭力得到了有力提高。同時而來的先進的生產和管理方式也可以帶動該區域的企業踏上現代化的生產和管理之路，促進企業產品結構、技術結構、管理水平進一步優化，大力提高產品的市場競爭力。同時，還可以帶動相

關行業的發展，如遷入人口增加，促使住房需求量增加，進而促進商業和建筑業的發展，交通行業及服務行業也隨之發展起來。

五、廢棄物處理

源頭管理首先要求項目承辦單位使用清潔生產原料、工藝和產品，禁止物耗能耗大、污染嚴重的工藝和設備進入項目建設區域，生產設計過程中要改進工藝，降低廢物毒性，有利于減少最終處置的廢物量。項目承辦單位環境管理部門要通過環境審計制度正確引導廢物產生者的行為，對廢物產生量和產生環節、企業削減和循環利用廢物的能力做出評估，提出防治對策，促進危險廢棄物的最小量化管理。對于項目承辦單位內產生的危險廢棄物，可以相容的危險廢棄物進行集中處理、處置。不能在項目建設區域內回收利用的部分按危險廢棄物收集、保存、管理、運輸等相關規范和規定運送有資質的危險廢棄物處置單位進行處理。

六、特殊環境影響分析

七、清潔生產

車間內均設置了通風系統，以降低室內溫濕度，減少對操作人員的影響。采取得力措施以最大限度降低噪音，減輕對操作人員的危害。對于生產過程產生的邊余廢料等將全部收集外售綜合利用，即減少了廢物污染，又降低了生產成本，實現了材料共享。投資項目使用電能、新鮮水、天然氣作為能源，就能源本身而言屬于清潔能源，符合清潔生產的要求。投資

項目對其產生的廢水、廢氣、固體廢棄物進行比較徹底的預防性治理，符合清潔生產、循環使用的環境保護理念。

八、環境保護綜合評價

認真執行“三同時”制度，將各項環境保護措施落實到實處。建議項目承辦單位在項目實施過程中，應認真落實投資項目污染物的各項治理措施，加強對環境保護設施的運行管理，確保其正常運行。項目建成后，項目承辦單位將加強環境管理監測工作，配置專業環境保護管理人員，負責公司日常生產過程中的環境監測管理工作；通過對施工、運營過程中所排污染物均實施一系列確實可行的污染防治措施，使污染物達標排放，對受納環境影響較小，符合污染物總量控制目標，同時符合清潔生產的要求。undefined

作為制造大國，中國工業體系中積淀了大規模的海量數據。目前，這些數據分散在不同產業、各種類型的企業以及產業鏈的各個環節，仍具有一定的碎片化特征，尚未形成可延展、可共享、開放式的數據資產體系。“十三五”時期，依托《中國制造 2025》和《規劃》，引導企業、科研機構和行業協會形成合力...

第二篇：輪胎項目可行性研究報告目錄

【項目可行性研究報告價值體現及質量保障】

項目可行性研究報告是企業從事建設項目投資活動之前，由可行性研究主體（一般是專業咨詢機構）對市場、收益、技術、法規等項目影響因素進行具體調查、研究、分析，確定有利和不利的因素，分析項目必要性、項目是否可行，評估項目經濟效益和社會效益，為項目投資主體提供決策支持意見或申請項目主管部門批復的文件。

《輪胎項目可行性研究報告》通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究，從技術、經濟、工程等角度對項目進行調查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的經濟效益和社會環境影響進行科學預測，為項目決策提供公正、可靠、科學的投資咨詢意見。具體而言，本報告體現如下幾方面用途：

—— 用于報送發改委立項、核準或備案

—— 用于申請土地

—— 用于申請國家專項資金

—— 用于申請政府補貼

—— 用于融資、銀行貸款

—— 用于對外招商合作

—— 用于上市募投

—— 用于園區評價定級

—— 用于企業工程建設指導

—— 用于企業節能審查

—— 用于環保部門對項目進行環境評價

—— 用于安監部門對項目進行安全審查 【輪胎項目可行性研究報告內容】

第一部分 項目總論

第二部分 項目建設背景、必要性、可行性

第三部分 項目產品市場分析

第四部分 項目產品規劃方案

第五部分 項目建設地與土建總規

第六部分 項目環保、節能與勞動安全方案

第七部分 項目組織和勞動定員

第八部分 項目實施進度安排

第九部分 項目財務評價分析

第十部分 項目財務效益、經濟和社會效益評價

第十一部分 項目風險分析及風險防控

第十二部分 項目可行性研究結論與建議 【輪胎項目可行性研究報告目錄】 第一部分 輪胎項目總論

總論作為可行性研究報告的首要部分，要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論，并對項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。

一、輪胎項目背景

（一）項目名稱

（二）項目的承辦單位

（三）承擔可行性研究工作的單位情況

（四）項目的主管部門

（五）項目建設內容、規模、目標

（六）項目建設地點

二、項目可行性研究主要結論

在可行性研究中，對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、項目的

財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題，都應得出明確的結論，主要包括：

（一）項目產品市場前景

（二）項目原料供應問題

（三）項目政策保障問題

（四）項目資金保障問題

（五）項目組織保障問題

（六）項目技術保障問題

（七）項目人力保障問題

（八）項目風險控制問題

（九）項目財務效益結論

（十）項目社會效益結論

（十一）項目可行性綜合評價

三、主要技術經濟指標表

在總論部分中，可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總，列出主要技術經濟指標表，使

審批和決策者對項目作全貌了解。

四、存在問題及建議

對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。

第二部分 輪胎項目建設背景、必要性、可行性

這一部分主要應說明項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。

一、輪胎項目建設背景

（一）國家或行業發展規劃

（二）項目發起人以及發起緣由

二、輪胎項目建設必要性

三、輪胎項目建設可行性

（一）經濟可行性

（二）政策可行性

（三）技術可行性

（四）模式可行性

（五）組織和人力資源可行性

第三部分 輪胎項目產品市場分析

市場分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個項目，其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果，還可以決定產品的價格、銷售收入，最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中，要詳細研究當前市場現狀，以此作為后期決策的依據。

一、輪胎項目產品市場調查

（一）輪胎項目產品國際市場調查

（二）輪胎項目產品國內市場調查

（三）輪胎項目產品價格調查

（四）輪胎項目產品上游原料市場調查

（五）輪胎項目產品下游消費市場調查

（六）輪胎項目產品市場競爭調查

二、輪胎項目產品市場預測

市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續，利用市場調查所得到的信息資料，對本項目產品

未來市場需求量及相關因素進行定量與定性的判斷與分析，從而得出市場預測。在可行性研究工作報告中，市場預測的結論是制訂產品方案，確定項目建設規模參考的重要根據。

（一）輪胎項目產品國際市場預測

（二）輪胎項目產品國內市場預測

（三）輪胎項目產品價格預測

（四）輪胎項目產品上游原料市場預測

（五）輪胎項目產品下游消費市場預測

（六）輪胎項目發展前景綜述 第四部分 輪胎項目產品規劃方案

一、輪胎項目產品產能規劃方案

二、輪胎項目產品工藝規劃方案

（一）工藝設備選型

（二）工藝說明

（三）工藝流程

三、輪胎項目產品營銷規劃方案

（一）營銷戰略規劃

（二）營銷模式

在商品經濟環境中，企業要根據市場情況，制定合格的銷售模式，爭取擴大市場份額，穩定

銷售價格，提高產品競爭能力。因此，在可行性研究報告中，要對市場營銷模式進行詳細研究。

1、投資者分成2、企業自銷

3、國家部分收購

4、經銷人代銷及代銷人情況分析

（三）促銷策略 第五部分 輪胎項目建設地與土建總規

一、輪胎項目建設地

（一）輪胎項目建設地地理位置

（二）輪胎項目建設地自然情況

（三）輪胎項目建設地資源情況

（四）輪胎項目建設地經濟情況

（五）輪胎項目建設地人口情況

二、輪胎項目土建總規

（一）項目廠址及廠房建設

1、廠址

2、廠房建設內容

3、廠房建設造價

（二）土建總圖布置

1、平面布置。列出項目主要單項工程的名稱、生產能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。

2、豎向布置

（1）場址地形條件

（2）豎向布置方案

（3）場地標高及土石方工程量

3、技術改造項目原有建、構筑物利用情況

4、總平面布置圖（技術改造項目應標明新建和原有以及拆除的建、構筑物的位置）

5、總平面布置主要指標表

（三）場內外運輸

1、場外運輸量及運輸方式

2、場內運輸量及運輸方式

3、場內運輸設施及設備

（四）項目土建及配套工程

1、項目占地

2、項目土建及配套工程內容

（五）項目土建及配套工程造價

（六）項目其他輔助工程

1、供水工程

2、供電工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六部分 輪胎項目環保、節能與勞動安全方案

在項目建設中，必須貫徹執行國家有關環境保護、能源節約和職業安全方面的法規、法律，對項目可能造成周邊環境影響或勞動者健康和安全的因素，必須在可行性研究階段進行論證分析，提出防治措施，并對其進行評價，推薦技術可行、經濟，且布局合理，對環境有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定，凡從事對環境有影響的建設項目都必須執行環境影響報告書的審批制度，同時，在可行性研究報告中，對環境保護和勞動安全要有專門論述。

一、輪胎項目環境保護

（一）項目環境保護設計依據

（二）項目環境保護措施

（三）項目環境保護評價

二、輪胎項目資源利用及能耗分析

（一）項目資源利用及能耗標準

（二）項目資源利用及能耗分析

三、輪胎項目節能方案

（一）項目節能設計依據

（二）項目節能分析

四、輪胎項目消防方案

（一）項目消防設計依據

（二）項目消防措施

（三）火災報警系統

（四）滅火系統

（五）消防知識教育

五、輪胎項目勞動安全衛生方案

（一）項目勞動安全設計依據

（二）項目勞動安全保護措施 第七部分 輪胎項目組織和勞動定員

在可行性研究報告中，根據項目規模、項目組成和工藝流程，研究提出相應的企業組織機構，勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。

一、輪胎項目組織

（一）組織形式

（二）工作制度

二、輪胎項目勞動定員和人員培訓

（一）勞動定員

（二）年總工資和職工年平均工資估算

（三）人員培訓及費用估算 第八部分 輪胎項目實施進度安排

項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。項目實施時期亦稱投資時間，是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時期，這一時期包括項目實施準備，資金籌集安排，勘察設計和設備訂貨，施工準備，施工和生產準備，試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環節，有些是相互影響的，前后緊密銜接的，也有同時開展，相互交叉進行的。因此，在可行性研究階段，需將項目實施時期每個階段的工作環節進行統一規劃，綜合平衡，作出合理又切實可行的安排。

一、輪胎項目實施的各階段

（一）建立項目實施管理機構

（二）資金籌集安排

（三）技術獲得與轉讓

（四）勘察設計和設備訂貨

（五）施工準備

（六）施工和生產準備

（七）竣工驗收

二、輪胎項目實施進度表

三、輪胎劑項目實施費用

（一）建設單位管理費

（二）生產籌備費

（三）生產職工培訓費

（四）辦公和生活家具購置費

（五）其他應支出的費用 第九部分 輪胎項目財務評價分析

一、輪胎項目總投資估算

圖：項目總投資估算體系

二、輪胎項目資金籌措

一個建設項目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段，資金籌措工作是根據對建設項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式，從中選擇條件優惠的資金。可行性研究報告中，應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件。可行性研究中，應對下列內容加以說明：

（一）資金來源

（二）項目籌資方案

三、輪胎項目投資使用計劃

（一）投資使用計劃

（二）借款償還計劃

四、項目財務評價說明&財務測算假定

（一）計算依據及相關說明

（二）項目測算基本設定

五、輪胎項目總成本費用估算

（一）直接成本

（二）工資及福利費用

（三）折舊及攤銷

（四）工資及福利費用

（五）修理費

（六）財務費用

（七）其他費用

（八）財務費用

（九）總成本費用

六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

（一）銷售收入

（二）銷售稅金及附加

（三）增值稅

（四）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

七、損益及利潤分配估算

八、現金流估算

（一）項目投資現金流估算

（二）項目資本金現金流估算

九、不確定性分析

在對建設項目進行評價時，所采用的數據多數來自預測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這對項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險，就要分析不確定性因素對項目經濟評價指標的影響，以確定項目的可靠性，這就是不確定性分析。

根據分析內容和側重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項目情況而定。第十部分 輪胎項目財務效益、經濟和社會效益評價

在建設項目的技術路線確定以后，必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價，判斷項目在經濟上是否可行，并比選出優秀方案。本部分的評價結論是建議方案取舍的主要依據之一，也是對建設項目進行投資決策的重要依據。本部分就可行性研究報告中財務、經濟與社會效益評價的主要內容做一概要說明

一、財務評價

財務評價是考察項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的財務狀況，以判斷建設

項目在財務上的可行性。財務評價多用靜態分析與動態分析相結合，以動態為主的辦法進行。并用財務評價指標分別和相應的基準參數——財務基準收益率、行業平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較，以判斷項目在財務上是否可行。

（一）財務凈現值

財務凈現值是指把項目計算期內各年的財務凈現金流量，按照一個設定的標準折現率（基準收益率）折算到建設期初（項目計算期第一年年初）的現值之和。財務凈現值是考察項目在其計算期內盈利能力的主要動態評價指標。如果項目財務凈現值等于或大于零，表明項目的盈利能力達到或超過了所要求的盈利水平，項目財務上可行。

（二）財務內部收益率（FIRR）

財務內部收益率是指項目在整個計算期內各年財務凈現金流量的現值之和等于零時的折現率，也就是使項目的財務凈現值等于零時的折現率。財務內部收益率是反映項目實際收益率的一個動態指標，該指標越大越好。一般情況下，財務內部收益率大于等于基準收益率時，項目可行。

（三）投資回收期Pt

投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態投資回收期和動態投資回收期。以動態

回收期為例：

（l）計算公式

動態投資回收期的計算在實際應用中根據項目的現金流量表，用下列近似公式計算：

Pt＝（累計凈現金流量現值出現正值的年數-1）+上一年累計凈現金流量現值的絕對值/出現

正值年份凈現金流量的現值

（2）評價準則

1）Pt≤Pc（基準投資回收期）時，說明項目（或方案）能在要求的時間內收回投資，是可行的；

2）Pt＞Pc時，則項目（或方案）不可行，應予拒絕。

（四）項目投資收益率ROI

項目投資收益率是指項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運期內年平均息稅前

利潤（EBIT)與項目總投資（TI）的比率。總投資收益率高于同行業的收益率參考值，表明用總

投資收益率表示的盈利能力滿足要求。

ROI≥部門（行業）平均投資利潤率（或基準投資利潤率）時，項目在財務上可考慮接受。

（五）項目投資利稅率

項目投資利稅率是指項目達到設計生產能力后的一個正常生產年份的年利潤總額或平均年利

潤總額與銷售稅金及附加與項目總投資的比率，計算公式為：

投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%

投資利稅率≥部門（行業）平均投資利稅率（或基準投資利稅率）時，項目在財務上可考慮接受。

（六）項目資本金凈利潤率（ROE）

項目資本金凈利潤率是指項目達到設計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內平均凈利潤

(NP)與項目資本金(EC)的比率。

項目資本金凈利潤率高于同行業的凈利潤率參考值，表明用項目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。

（七）項目測算核心指標匯總表

二、國民經濟評價

國民經濟評價是項目經濟評價的核心部分，是決策部門考慮項目取舍的重要依據。建設項目國民經濟評價采用費用與效益分析的方法，運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現率等參數，計算項目對國民經濟的凈貢獻，評價項目在經濟上的合理性。國民經濟評價采用國民經濟盈利能力分析和外匯效果分析，以經濟內部收益率（EIRR）作為主要的評價指標。根據項目的具體特點和實際需要，也可計算經濟凈現值（ENPV）指標，涉及產品出口創匯或替代進口節匯的項目，要計算經濟外匯凈現 值（ENPV），經濟換匯成本或經濟節匯成本。

三、社會效益和社會影響分析

在可行性研究中，除對以上各項指標進行計算和分析以外，還應對項目的社會效益和社會影響進行分析，也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。

第十一部分 輪胎項目風險分析及風險防控

一、建設風險分析及防控措施

二、法律政策風險及防控措施

三、市場風險及防控措施

四、籌資風險及防控措施

五、其他相關粉線及防控措施

第十二部分 輪胎項目可行性研究結論與建議

一、結論與建議

根據前面各節的研究分析結果，對項目在技術上、經濟上進行全面的評價，對建設方案進行總結，提出結論性意見和建議。主要內容有：

1、對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環境影響的結論性意見

2、對主要的對比方案進行說明

3、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

4、對應修改的主要問題進行說明，提出修改意見

5、對不可行的項目，提出不可行的主要問題及處理意見

6、可行性研究中主要爭議問題的結論

二、附件

凡屬于項目可行性研究范圍，但在研究報告以外單獨成冊的文件，均需列為可行性研究報告的附件，所列附件應注明名稱、日期、編號。

1、項目建議書（初步可行性報告）

2、項目立項批文

3、廠址選擇報告書

4、資源勘探報告

5、貸款意向書

6、環境影響報告

7、需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告

8、需要的市場預測報告

9、引進技術項目的考察報告

10、引進外資的名類協議文件

11、其他主要對比方案說明

12、其他

第三篇：航空輪胎項目可行性研究報告

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航空輪胎項目可行性研究報告

航空輪胎指用于航空飛行器械上的充氣輪胎，又稱飛機輪胎。這種輪胎要求具有高抗沖擊強度和很低生熱性。

用于制造航空輪胎的橡膠材料必須確保在-40℃以下和71℃以上的苛刻條件下，經24h后性能符合規定指標。

輪胎的爆破壓力高于額定內壓4倍以上。

飛機起飛和降落時輪胎產生的靜電荷要能均勻傳至地面。

另：提供國家發改委甲、乙、丙級資質

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可行性研究報告大綱（具體可根據客戶要求進行調整）第一章 研究概述 第一節 研究背景與目標 第二節 研究的內容 第三節 研究方法 第四節 數據來源 第五節 研究結論

一、市場規模

報告用途：發改委立項、政府申請資金、政府申請土地、銀行貸款、境內外融資等

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二、競爭態勢

三、行業投資的熱點

四、行業項目投資的經濟性 第二章 航空輪胎項目總論 第一節 航空輪胎項目背景

一、航空輪胎項目名稱

二、航空輪胎項目承辦單位

三、航空輪胎項目主管部門

四、航空輪胎項目擬建地區、地點

五、承擔可行性研究工作的單位和法人代表

六、研究工作依據

七、研究工作概況 第二節 可行性研究結論

一、市場預測和項目規模

二、原材料、燃料和動力供應

三、選址

四、航空輪胎項目工程技術方案

五、環境保護

六、工廠組織及勞動定員

七、航空輪胎項目建設進度

八、投資估算和資金籌措

報告用途：發改委立項、政府申請資金、政府申請土地、銀行貸款、境內外融資等

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九、航空輪胎項目財務和經濟評論

十、航空輪胎項目綜合評價結論 第三節 主要技術經濟指標表 第四節 存在問題及建議

第三章 航空輪胎項目投資環境分析 第一節 社會宏觀環境分析 第二節 航空輪胎項目相關政策分析

一、國家政策

二、航空輪胎項目行業準入政策

三、航空輪胎項目行業技術政策 第三節 地方政策

第四章 航空輪胎項目背景和發展概況 第一節 航空輪胎項目提出的背景

一、國家及航空輪胎項目行業發展規劃

二、航空輪胎項目發起人和發起緣由 第二節 航空輪胎項目發展概況

一、已進行的調查研究航空輪胎項目及其成果

二、試驗試制工作情況

三、廠址初勘和初步測量工作情況

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四、航空輪胎項目建議書的編制、提出及審批過程 第三節 航空輪胎項目建設的必要性

一、現狀與差距

二、發展趨勢

三、航空輪胎項目建設的必要性

四、航空輪胎項目建設的可行性 第四節 投資的必要性

第五章 航空輪胎項目行業競爭格局分析 第一節 國內生產企業現狀

一、重點企業信息

二、企業地理分布

三、企業規模經濟效應

四、企業從業人數

第二節 重點區域企業特點分析

一、華北區域

二、東北區域

三、西北區域

四、華東區域

五、華南區域

六、西南區域

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七、華中區域

第三節 企業競爭策略分析

一、產品競爭策略

二、價格競爭策略

三、渠道競爭策略

四、銷售競爭策略

五、服務競爭策略

六、品牌競爭策略

第六章 航空輪胎項目行業財務指標分析參考 第一節 航空輪胎項目行業產銷狀況分析 第二節 航空輪胎項目行業資產負債狀況分析 第三節 航空輪胎項目行業資產運營狀況分析 第四節 航空輪胎項目行業獲利能力分析 第五節 航空輪胎項目行業成本費用分析

第七章 航空輪胎項目行業市場分析與建設規模 第一節 市場調查

一、擬建 航空輪胎項目產出物用途調查

二、產品現有生產能力調查

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三、產品產量及銷售量調查

四、替代產品調查

五、產品價格調查

六、國外市場調查

第二節 航空輪胎項目行業市場預測

一、國內市場需求預測

二、產品出口或進口替代分析

三、價格預測

第三節 航空輪胎項目行業市場推銷戰略

一、推銷方式

二、推銷措施

三、促銷價格制度

四、產品銷售費用預測

第四節 航空輪胎項目產品方案和建設規模

一、產品方案

二、建設規模

第五節 航空輪胎項目產品銷售收入預測

第八章 航空輪胎項目建設條件與選址方案 第一節 資源和原材料

一、資源評述

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二、原材料及主要輔助材料供應

三、需要作生產試驗的原料

第二節 建設地區的選擇

一、自然條件

二、基礎設施

三、社會經濟條件

四、其它應考慮的因素 第三節 廠址選擇

一、廠址多方案比較

二、廠址推薦方案

第九章 航空輪胎項目應用技術方案 第一節 航空輪胎項目組成 第二節 生產技術方案

一、產品標準

二、生產方法

三、技術參數和工藝流程

四、主要工藝設備選擇

五、主要原材料、燃料、動力消耗指標

六、主要生產車間布置方案 第三節 總平面布置和運輸

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一、總平面布置原則

二、廠內外運輸方案

三、倉儲方案

四、占地面積及分析 第四節 土建工程

一、主要建、構筑物的建筑特征與結構設計

二、特殊基礎工程的設計

三、建筑材料

四、土建工程造價估算 第五節 其他工程

一、給排水工程

二、動力及公用工程

三、地震設防

四、生活福利設施

第十章 航空輪胎項目環境保護與勞動安全 第一節 建設地區的環境現狀

一、航空輪胎項目的地理位置

二、地形、地貌、土壤、地質、水文、氣象

三、礦藏、森林、草原、水產和野生動物、植物、農作物

四、自然保護區、風景游覽區、名勝古跡、以及重要政治文化設報告用途：發改委立項、政府申請資金、政府申請土地、銀行貸款、境內外融資等

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施

五、現有工礦企業分布情況

六、生活居住區分布情況和人口密度、健康狀況、地方病等情況

七、大氣、地下水、地面水的環境質量狀況

八、交通運輸情況

九、其他社會經濟活動污染、破壞現狀資料

十、環保、消防、職業安全衛生和節能 第二節 航空輪胎項目主要污染源和污染物

一、主要污染源

二、主要污染物

第三節 航空輪胎項目擬采用的環境保護標準 第四節 治理環境的方案

一、航空輪胎項目對周圍地區的地質、水文、氣象可能產生的影響

二、航空輪胎項目對周圍地區自然資源可能產生的影響

三、航空輪胎項目對周圍自然保護區、風景游覽區等可能產生的影響

四、各種污染物最終排放的治理措施和綜合利用方案

五、綠化措施，包括防護地帶的防護林和建設區域的綠化 第五節 環境監測制度的建議 第六節 環境保護投資估算

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第七節 環境影響評論結論 第八節 勞動保護與安全衛生

一、生產過程中職業危害因素的分析

二、職業安全衛生主要設施

三、勞動安全與職業衛生機構

四、消防措施和設施方案建議

第十一章 企業組織和勞動定員 第一節 企業組織

一、企業組織形式

二、企業工作制度

第二節 勞動定員和人員培訓

一、勞動定員

二、年總工資和職工年平均工資估算

三、人員培訓及費用估算

第十二章 航空輪胎項目實施進度安排 第一節 航空輪胎項目實施的各階段

一、建立 航空輪胎項目實施管理機構

二、資金籌集安排

三、技術獲得與轉讓

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四、勘察設計和設備訂貨

五、施工準備

六、施工和生產準備

七、竣工驗收

第二節 航空輪胎項目實施進度表

一、橫道圖

二、網絡圖

第三節 航空輪胎項目實施費用

一、建設單位管理費

二、生產籌備費

三、生產職工培訓費

四、辦公和生活家具購置費

五、勘察設計費

六、其它應支付的費用

第十三章 投資估算與資金籌措 第一節 航空輪胎項目總投資估算

一、固定資產投資總額

二、流動資金估算 第二節 資金籌措

一、資金來源

二、航空輪胎項目籌資方案

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第三節 投資使用計劃

一、投資使用計劃

二、借款償還計劃

第十四章 財務與敏感性分析 第一節 生產成本和銷售收入估算

一、生產總成本估算

二、單位成本

三、銷售收入估算 第二節 財務評價 第三節 國民經濟評價 第四節 不確定性分析

第五節 社會效益和社會影響分析

一、航空輪胎項目對國家政治和社會穩定的影響

二、航空輪胎項目與當地科技、文化發展水平的相互適應性

三、航空輪胎項目與當地基礎設施發展水平的相互適應性

四、航空輪胎項目與當地居民的宗教、民族習慣的相互適應性

五、航空輪胎項目對合理利用自然資源的影響

六、航空輪胎項目的國防效益或影響

七、對保護環境和生態平衡的影響

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第十五章 航空輪胎項目不確定性及風險分析 第一節 建設和開發風險 第二節 市場和運營風險 第三節 金融風險 第四節 政治風險 第五節 法律風險 第六節 環境風險 第七節 技術風險

第十六章 航空輪胎項目行業發展趨勢分析

第一節 我國航空輪胎項目行業發展的主要問題及對策研究

一、我國航空輪胎項目行業發展的主要問題

二、促進航空輪胎項目行業發展的對策 第二節 我國航空輪胎項目行業發展趨勢分析 第三節 航空輪胎項目行業投資機會及發展戰略分析

一、航空輪胎項目行業投資機會分析

二、航空輪胎項目行業總體發展戰略分析 第四節 我國 航空輪胎項目行業投資風險

一、政策風險

二、環境因素

三、市場風險

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四、航空輪胎項目行業投資風險的規避及對策

第十七章 航空輪胎項目可行性研究結論與建議 第一節 結論與建議

一、對推薦的擬建方案的結論性意見

二、對主要的對比方案進行說明

三、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

四、對應修改的主要問題進行說明，提出修改意見

五、對不可行的項目，提出不可行的主要問題及處理意見

六、可行性研究中主要爭議問題的結論

第二節 我國航空輪胎項目行業未來發展及投資可行性結論及建議

第十八章 財務報表 第一節 資產負債表 第二節 投資受益分析表 第三節 損益表

第十九章 航空輪胎項目投資可行性報告附件 1、航空輪胎項目位置圖 2、主要工藝技術流程圖

報告用途：發改委立項、政府申請資金、政府申請土地、銀行貸款、境內外融資等

北京智博睿信息咨詢有限公司 www.tmdps.cn、主辦單位近5 年的財務報表、航空輪胎項目所需成果轉讓協議及成果鑒定 5、航空輪胎項目總平面布置圖 6、主要土建工程的平面圖 7、主要技術經濟指標摘要表 8、航空輪胎項目投資概算表 9、經濟評價類基本報表與輔助報表 10、現金流量表 11、現金流量表 12、損益表、資金來源與運用表 14、資產負債表 15、財務外匯平衡表 16、固定資產投資估算表 17、流動資金估算表 18、投資計劃與資金籌措表 19、單位產品生產成本估算表 20、固定資產折舊費估算表 21、總成本費用估算表、產品銷售（營業）收入和銷售稅金及附加估算表

報告用途：發改委立項、政府申請資金、政府申請土地、銀行貸款、境內外融資等

第四篇：廢舊輪胎綜合利用項目建議書

廢舊輪胎資源綜合利用項目建議書

二○一二年七月

第一章 總 論

1.1 項目名稱

xxxxxx公司廢舊輪胎資源綜合利用 1.2 項目承擔單位及法定代表人

本項目承擔單位為xxxxxx公司，該公司法定代表人為xx。1.3 項目建議書編制內容

主要包括項目承擔單位介紹、項目建設意義和必要性、市場分析、項目建設地址和建設條件、項目建設方案、環境保護、投資估算與資金籌措、經濟效益分析與評價等內容。

1.4 項目建設的意義和必要性

1、項目符合資源節約和環境保護2013年中央預算內投資備選項目申報的要求。

2、是貫徹落實國家能源利用基本方針的具體體現，利于建設資源節約型社會。

3、符合《產業結構調整指導目錄（2011年本）》的政策導向。

4、有利于促進就業和當地社會經濟發展。1.5 項目建設地址

本項目廠區擬利用xxxxxx公司現有土地建設。該土地位于xx市xx區xx村，占地面積30畝。

1.6 項目產品方案及規模

本項目是將廢舊輪胎進行集中回收，采用常溫粉碎法將廢舊輪胎內部的鋼絲、纖維分離出來，并將膠塊研磨成膠粉。根據市場分析及項目承擔單位的實際情況，擬新建2條廢舊輪胎粉碎生產線，建成后將達到年處理廢舊輪胎2萬噸的能力，可年產膠粉1.3萬噸、鋼絲 2 0.5萬噸和纖維0.2萬噸。

1.7 項目建設內容

建設2條廢舊輪胎粉碎生產線及其所需的生產加工、辦公、倉儲堆放、后勤附屬配套設施，總建筑面積6376平方米。

1.8 投資估算與資金籌措

經估算，本項目總投資為5473萬元，其中建設投資5137萬元（含工程費用4336萬元、工程其他費用510萬元、預備費用291萬元），鋪底流動資金336萬元。

1.9 經濟效益分析與評價

經計算，本項目在設定的經營期內年平均營業收入為5555萬元，年平均利潤總額1407萬元，年平均上繳所得稅為352萬元，年平均凈利潤1055萬元。

第二章 項目承擔單位介紹

本項目承擔單位是xxxxxx公司。該公司是xxxx企業集團組成企業之一。

企業名稱：xxxxxx公司 住 所：xx市xx區順河村 法定代表人：xx 注冊資本：2000萬元

公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

經營范圍：再生物資收購、拆解、分揀、加工、儲存、銷售（以上經營范圍凡涉及國家有專項規定的從其規定）

成立日期：2011年7月15日 注冊機關：xx市工商行政管理局

注冊號：*** 第三章 項目建設的背景、意義及必要性

3.1 項目實施的背景

近年來，我國汽車市場火爆，汽車產銷量大增，據中國汽車工業協會發布的數據顯示，2010年，我國汽車產銷量分別達到1826.47萬輛和1806.19萬輛，同比增長了32.44%和32.37%。隨之而產生的廢舊輪胎也逐年增加，據相關數據顯示，2010年，我國廢舊輪胎產生量約達2.5億條，回收利用率僅為50%左右，折合橡膠資源可達300萬噸以上，造成巨大的資源浪費。廢舊輪胎除了惡化自然環境外，還破壞農作物生長，影響人類健康，危及生態環境，是固體廢棄物中危害最大的垃圾之一。廢舊輪胎制取精細膠粉可替代部分生膠，是珍貴的二次資源，是無害化、資源化、產業化處理“黑色污染”的最佳方法。特別是常溫生產的精細膠粉表面呈毛刺狀，大于外表面積，有利于膠料的嚙合，性能超常發揮，不僅能部分替代天然橡膠或合成橡膠，降低生產成本，而且在耐磨性能上有所提高。精細膠粉有著天然橡膠的彈比和再交聯的性能，除可應用于輪胎等橡膠制品生產外，在改性瀝青鋪設高速公路、鐵路和地鐵軌枕、運動場跑道、防漏防滲材料、建筑材料、橡膠制品等領域都有著廣泛的市場。

2010年12月31日，國家工業和信息化部公布了《廢舊輪胎綜合利用指導意見》（以下簡稱《意見》）。該《意見》指出到2015年，我國巨型工程輪胎翻新率要提高到30%，載重輪胎翻新率要提高到25%，轎車輪胎翻新實現零的突破；再生橡膠年產量達到300萬噸，橡膠粉達到100萬噸；廢輪胎資源加工環保達標率達到80%。

3.2 項目實施的意義及必要性

3.2.1 項目符合資源節約和環境保護2013年中央預算內投資備選項目申報的要求

2012年5月23日，國家發展和改革委員會以發改辦環資[2012]1335號文下發了《國家發展改革委辦公廳關于請組織申報資源節約和環境保護2013年中央預算內投資備選項目的通知》，對資源節約和環境保護2013年中央預算內投資備選項目申報有關事項進行了安排。該文件的“

一、選項范圍”中有“

（四）資源綜合利用方面。主要包括：??，廢舊輪胎、廢棄包裝物、廢舊紡織品再生利用示范項目，??。”的內容；在“附件一：選項范圍的具體內容和要求”的“綜合利用”中有“廢舊資源綜合利用：廢舊輪胎、廢棄包裝物、廢舊紡織品再生利用示范項目。”的內容。

本項目是廢舊輪胎資源綜合利用項目，符合上述通知要求。3.2.2 是貫徹落實國家資源利用基本方針的具體體現，利于建設資源節約型社會

本項目是廢舊輪胎資源綜合利用項目，項目的實施完全符合國家資源利用的基本方針政策，是項目承擔單位貫徹落實國家資源回收和再利用政策的具體體現，對建設資源節約型社會具有重要的示范意義和作用。

3.2.3 符合《產業結構調整指導目錄（2011年本）》的產業政策導向

為加快轉變經濟發展方式，推動產業結構調整和優化升級，完善和發展現代產業體系，國家發展和改革委員會于2011年3月27日頒發了《產業結構調整指導目錄（2011年本）》（以下簡稱《指導目錄》）。

本項目建設完全符合《指導目錄》中“第一類 鼓勵類”的 “三 5

十八、環境保護與資源節約綜合利用”中的“

28、再生資源回收利用產業化”的有關規定，是國家鼓勵發展的項目。項目建設符合最新的產業政策，是項目承擔單位貫徹落實國家產業政策的具體體現。

3.2.4 有利于促進就業和當地社會經濟發展

隨著現代化水平提高，經濟增長對就業的吸納效應出現遞減勢頭。為保持社會和諧穩定，國家把擴大就業放在經濟社會發展的突出位置，堅持實施積極的就業政策，千方百計多渠道擴大就業。

本項目實施后，在正常運營年可實現營業收入5910萬元，上繳各種稅金約1021萬元，可增加當地的財政收入，促進社會經濟發展。

第四章 市場分析

4.1 廢舊輪胎綜合利用現狀分析

我國每年消耗橡膠超過700萬噸，年均橡膠消耗量占世界橡膠消費總量的30%，每年橡膠制品工業所需70%以上的天然橡膠、40%以上的合成橡膠需要進口，2004年以來，中國天然橡膠自給率一直低于國家確定的1/3戰略安全警戒線，現已降至不足25%。供需矛盾十分突出，橡膠資源短缺對國民經濟發展的影響日益顯現。輪胎是最主要的橡膠制品。相關統計顯示，2010年我國生產輪胎消耗橡膠已占全國橡膠資源消耗總量的70%以上，年產生廢舊輪胎2.5億條，回收利用率僅為50%左右，折合橡膠資源可達300萬噸以上，造成巨大的再生資源的浪費。

4.2 項目產品應用市場分析

本項目是廢舊輪胎資源綜合利用項目，每噸廢舊輪胎平均可生產加工出65%膠粉、25%鋼絲和10%纖維，本項目主要產品為膠粉。

第五章 項目建設地址及建設條件 本項目廠區建設擬利用xxxxxx公司現有土地建設。該土地位于xx市xx區順河村，占地面積30畝。

第六章 項目建設方案

6.1 項目產品方案

6.1.1 產品方案及建設規模

本項目是將廢舊輪胎進行集中回收，采用常溫粉碎法將廢舊輪胎內部的鋼絲、纖維分離出來，并將膠塊研磨成膠粉。

根據市場分析及企業實際情況，本項目擬新建2條廢舊輪胎粉碎生產線，建成后將達到年處理廢舊輪胎2萬噸的能力，可年產膠粉1.3萬噸、鋼絲0.5萬噸和纖維0.2萬噸。

6.1.2 產品執行標準

本項目產品在生產及檢測過程中嚴格執行《再生橡膠》GB/T13460—2008標準。

6.2 工藝方案 6.2.1 工藝技術

目前，國際上處理廢舊輪胎的主要工藝方法有常溫粉碎法、液氮低溫粉碎法、濕法或溶液法、常規破碎法四種。本項目的生產工藝采用常溫粉碎法。

6.2.2 生產工藝流程

先將廢舊輪胎裁切成兩段或更多，然后將裁斷后的輪胎胎口鋼絲通過液壓裝置勾拉出來，再用皮帶輸送機將輪胎送入破碎機切碎成5～15目顆粒，將鋼絲與膠體分離，鋼絲通過磁選分離，膠體進入破碎機進行中碎、細碎，通過風選將其中的尼龍纖維去除，膠粉再進入研磨機研磨后落入振動篩，經篩選后部分半成品繼續進行循環加工，7 即可得到成品膠粉。

6.2.3 設備配置

根據項目生產工藝及產品規模要求，經論證，本項目擬購置2條廢舊輪胎粉碎生產線及相應的設備易損件，配套相應的輔助配套設施，設備合計282臺（套）。設備清單詳見投資估算章節中主要生產和輔助設備一覽表。

6.3 工程建設方案 6.3.1 建設內容

本項目擬利用xxxxxx公司位于xx市xx區順河村現有的30畝土地，建設廢舊輪胎粉碎生產線及其所需的生產加工、辦公、倉儲堆放、后勤附屬配套設施，總建筑面積6376平方米

6.3.2 廠區平面布置

1、布置的原則

總平面布置以適應生產，滿足生產工藝流程要求，并且物流路線短捷為原則。充分利用適應當地自然條件和地形地貌，廠區道路通暢，滿足生產和消防等要求；貫徹執行消防、職業安全衛生、環境保護等規定，做到安全生產。建筑群間及綠化、美化環境配套協調，創造一個良好的工作環境，體現現代化企業的環境風貌。

2、平面布置

項目場地按地形分為三個臺階狀，廠區規劃亦按地形分為三大功能區：辦公區、廠前區及生產區。

3、主要建構筑物特征（1）生產廠房及庫房

包括廢舊輪胎原料庫、纖維庫、廢舊鋼絲庫、膠粉產品庫及生產 8 車間、雜品庫6棟單體建筑（膠粉產品庫及生產車間聯建，共2棟），總建筑面積4600平方米。

（2）綜合辦公樓及交易廳

總建筑面積1100平方米，其中綜合辦公樓900平方米，主體為兩層內走廊式雙面框架結構，層高3.3米；交易廳200平方米，主體為單層框架結構，層高3.5米。

（3）其它附屬用房

總建筑面積676平方米，包括配電室、門衛、磅房、維修車間等，均為單層磚混結構。

第七章 環境保護

7.1 環境保護標準

1、《中華人民共和國環境保護法》。

2、《建設項目環境保護管理條例》。

3、《機械工業環境保護設計規定》JBJ16-2000。

4、《地表水環境質量標準》（GB3838-2002）。

5、《環境空氣質量標準》（GB3095-1996）。

6、《聲環境質量標準》（GB3096-2008）。

7、《工業企業廠界噪聲標準》（GB12348-1990）。

8、《建筑施工場界噪聲標準》（GB12525-1990）。

9、《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）。

10、《工業企業設計衛生標準》(GBZ1-2002)。

11、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》。7.2 環境現狀

本項目建設地址位于xx市xx區順河村。建設場地附近無重大噪 9 聲污染源，大氣環境質量良好。

第八章 投資估算與資金籌措

8.1 總投資估算

經估算，本項目總投資為5473萬元，其中建設投資5137萬元、鋪底流動資金336萬元。

8.2.1 建設投資估算

本項目建設投資為5137萬元，其中工程費用4336萬元、工程其他費用510萬元、預備費用291萬元。詳見投資估算表和主要生產和輔助設備一覽表。

8.2.2 流動資金估算

根據本項目產品生產和銷售的特點，經與項目承擔單位溝通，按照分項詳細估算法計算，本項目流動資金為1119萬元，鋪底流動資金占流動資金的30 %，為336萬元。

8.3 資金籌措

本項目總投資5473萬元來源為項目承擔單位自籌和申請國家專項補助資金。其中企業自籌4873萬元，申請國家專項補助資金600萬元。

第九章 經濟效益分析與評價

9.1正常經營年營業收入測算

本項目在正常生產經營年收購加工廢舊輪胎2萬噸，根據項目產品初步加工方案，每年可產膠粉13000噸、鋼絲5000噸、纖維2000噸，年收入5910萬元

9.2 盈利能力分析

按照《方法與參數》的有關規定，本項目盈利能力指標計算了項 10 目財務內部收益率、項目財務凈現值、項目投資回收期和總投資收益率指標。

經計算，本項目在設定的生產經營期內年平均營業收入為5555萬元，年平均總成本費用為4115萬元，年平均營業稅金及附加為595萬元（含增值稅），年平均利潤總額1407萬元，年平均上繳所得稅為352萬元，年平均凈利潤為1055萬元。

9.3 經濟評價綜合結論

經計算，本項目在設定的經營期內年平均營業收入為5555萬元，年平均利潤總額1407萬元，年平均上繳所得稅為352萬元，年平均凈利潤1055萬元。項目總投資收益率為22.49%；項目財務內部收益率分別為22.90%（所得稅前）和18.23%（所得稅后），均高于本項目設定的8%的財務基準收益率；項目投資回收期分別為5.91年（所得稅前，含建設期2年）和6.64年（所得稅后，含建設期2年）。

第五篇：代理商輪胎促銷方案

輪胎類產品促銷方案

一、目的通過促銷鞏固提升現有輪胎銷售網絡銷量，實現空白區域銷量突破，完成配件銷售計劃

二：市場分析

1、目標市場分析： ? 生產價值鏈：輪胎是一個設備密集化、規模化生產企業，全行業形成標準作業工藝，原材料、模

具以及員工工資、設備攤薄是企業運行的主要成本。隨著原材料成本上升，行業利潤較薄，價格競爭較激勵。? 銷售模式：輪胎作為損耗件，后市場需求巨大。目前主要由輪胎生產企業自建銷售網絡進行銷售。

廠家在各個區域均設有辦事處、代理商，但是由于在終端銷售中存在“賒銷”，導致貨款回籠困難。? 區域品牌集中需求特點較為明顯，物流車大部分使用子午線輪胎、真空胎（部分）、工程車使用

子午胎與胎冠膠層加厚的斜交線輪胎。處于降成本壓力，整車廠輪胎質量較之后市場輪胎質量差，整車廠輪胎用戶喜好度很低。

2、歐曼區域市場分析（1）銷量現狀 ? 輪胎銷售根據輪胎市場“銷后付款”的特點，配件公司自2011年執行了鋪底授信及階段性返利的促

銷政策，銷量有了一定增長，但受產品資源及推廣能力力影響，市場占有率較低。

（2）區域市場分類

鞏固提升區

占有率≥0.4% 河南

廣東、天津

寧夏、青海、云南、甘肅

提升區域區

0.2%≤占有率<0.4% 江蘇、遼寧江西、河北、安徽

陜西

浙江

突破區域

占有率<0.2% 山東、北京、內蒙

新疆、黑龍江、吉林

山西、四川

湖南、湖北、上海福建、重慶、廣西

貴州

一類類區域

（整車保有量1≥萬臺）

二類區域三類區域

（0.5萬臺≤整車保有量<1萬臺）（整車保有量<0.5萬臺）? 目前歐曼輪胎總體市場占有率較低，區域銷售不均衡。? 輪胎的銷售渠道主要為：專業輪胎經銷商、輪胎維修點、大型車隊或物流公司（即大客戶），但目前

配件公司輪胎主要銷售模式除——沈陽、河南、廣州、寧夏等代理商開發了固定大客戶或輪胎專業經銷商外，其他代理商仍然依靠服務站或零售業務進行輪胎銷售，或即便有大客戶、專業輪胎經銷商銷售業務，但不能建立長期固定合作關系。渠道開發不到位嚴重影響輪胎銷量的有效提升

3、產品評估：

（1）供應商資源：福田配套體系順福昌。基于目前福田配套體系輪胎均有較為成熟的分銷體系，不對歐曼保外市場供貨，順福昌主要以國內配套及出口為主，2010年完成新廠房投產，具備較好的生產和研發能力。但國內分銷體系不完善，合作意愿較好。

（2）價格：實行工廠配套價格，歐曼加價31%銷售，2012年目前價格優勢在10*-16*%左右。同時代理商政策具備100-200元/條政策優勢。執行整車輪胎保修政策，保修政策較好。

（3）質量：與配套質量一致，耐磨性及載重能力較差。市場口碑較差。同時針對后市場特殊工況需求品種不齊。

三、2012年上半年促銷策略

1、產品策略： ? 產品定位：中低端產品，以玲瓏、三角作為競爭標桿。? 質量：推出配套、后市場銷售2種質量等級輪胎。由順福昌2月底前推出。完善品種，2月底推出適

應庫礦區使用況況688花紋輪胎。? 保修政策： 保修期限：6個月。

保修標準：按整車保修實施細則。

2、傳播策略：

口碑傳播：標準路況下，正常行駛標準在10萬公里以上。賣點提煉：

1、源于配套，高于配套

2、再生膠比例低于5%（國標允許5-15%）

3、質量按照整車標準實行三包。

3、渠道開發策略與政策：

鼓勵代理商進行輪胎專業銷售渠道以及大客戶（大型車隊、物流公司）渠道開發：

（1）專業銷售渠道開發：完成渠道開發并簽訂合作協議的，按20000元/家進行渠道開發費用支持，兌現方式，按合作單位輪胎提貨額*3%給予兌現，最高累計兌現額為20000元。（兌現憑證：提貨單、匯款單、及供貨發票復印件）

（2）大客戶渠道開發：參考2012年商務政策標準； 即歐曼整車保有量超過15臺以上大客戶單次輪

胎提貨滿5萬，即可享受3%返利支持.4、促銷政策 ? 授信鋪底政策(1)配件公司采購科負責與供應商洽談簽訂鋪底銷售協議（協議模板見附件2），約定鋪底額度及期限。促銷期結束后根據實銷情況給予結算，未實現銷售部分退回供應商。(2)配件公司根據促銷期間“濾芯促銷計劃”給予代理商授信（授信期為4個月，授信額度按促銷期目標銷量50%執行，促銷期結束前回款視同代理商享受“先款后貨”政策）。鋪底時間：2012年2月25日至2012年5月25日(3)代理商根據自身區域市場需求情況及授信額度，提報濾芯鋪底需求計劃，并進行市場推廣。促銷期內，代理商進貨額度超過授信額，超出部分按正常回款政策執行,促銷結束后，代理商結清相關貨款。? 銷量返利政策

（1）、促銷價格：促銷期間執行系統批發價格不變。（2）、促銷返利政策

（3）促銷時間： 自2012年2月26日至5月25日

3、配件供應：

（1）訂單提報：代理商在輪胎虛擬直供庫中提報訂單，供應商組織發運。

六、相關工作計劃

七、各代理商促銷期目標銷量（萬元）篇二：8月份輪胎促銷方案 8月份輪胎優惠促銷方案

一.活動背景：

鑒于今年本地持續的高溫多雨等惡劣天氣較多！車輛在使用過程中，輪胎長期處于如此復雜和苛刻的條件下，加速了輪胎的老化及磨損.眾所周知輪胎在車輛行駛過程中對安全而言有著決定性的作用！但往往我們廣大的車主朋友對輪胎的認識卻存在很多誤區，只是一貫的認為只要輪胎不漏氣就沒有問題可以繼續的使用.為了讓廣大車主朋友重視輪胎的使用，改變對4s店輪胎銷售價格較高的看法同時增加售后維修回廠臺次，提升售后維修產值及客戶滿意度，特形成此方案.二.活動主題：

“安全行萬里，輪胎必重視” 輪胎優惠促銷月

三.活動目的：

1.提升輪胎銷量，提高售后維修產值 2.提高進廠臺次帶動增加售后附帶維修 3.提升客戶忠誠度及歸屬感

四.活動時間： 8月1日-8月31日

五.活動對象: 活動期間所有入廠維修車輛

六.活動內容：

1.sa及asa在接待過程中，應特別關注客戶輪胎使用情況并向維修客戶講解活

動相關內容；

2.車間技師在常規檢修過程中應側重檢查車輛輪胎并將相關情況詳細反饋給對

應sa及asa;3.促銷方案：

活動期內凡在我店保養或維修車輛均可尊享以下優惠項目 a.均可獲贈免費清洗散熱系統 b.均可獲贈免費檢測空調系統 c.均可獲贈免費四輪加氮氣 d.在我店更換輪胎的客戶，可在輪胎原價基礎上每條優惠減免60元 e.在我店更換輪胎兩條的客戶，不但可在輪胎原價基礎上每條優惠減免60 元更可免費獲贈四輪動平衡一次 f.在我店更換輪胎三條或以上的客戶，不但可在輪胎原價基礎上每條優惠

減免60元更可免費獲贈四輪定位一次 4.活動期間sa及asa除正常業務提成外，可額外獲得每條10元的活動銷售獎

勵（活動當月工資中體現）； 5.由配件部提供各業務人員輪胎銷量數據，每星期統計后群發飛秋；

七.活動安排: 1.客服部負責整理相關客戶資料（8月份到期需保養維修客戶）群發活動邀約短信 2.市場部負責設計制作相關橫幅；易拉寶；立牌等宣傳單張資料 3.組織車間及前臺接待人員召開活動動員會議

一.活動實施：

1.配件部：負責輪胎的備貨 2.前臺接待人員在詳細了解活動方案后，做好客戶的溝通解釋工作，合理完成任務，避免客戶投訴

3.車間安排好相關對應工位及人員 4.后續活動效果總結及客戶資料整理完善篇三：2012年正新輪胎促銷方案 2012年正新輪胎促銷方案

為讓客戶了解正新新的系類產品和新價格體系，特此開展冬季促銷活動，以感謝新老客戶對正新輪胎的支持。

活動明細如下：

購2000元正新系列產品

贈 中華潤滑油sf900 10瓶 或2.75-17丁基膠內胎 5條 廣告衫1件 購4000元正新系列產品

贈 中華潤滑油sf900 21瓶 或2.75-17丁基膠內胎14條 保溫杯1只

購6000元正新系列產品

贈 中華潤滑油sf900 48瓶 或2.75-17丁基膠內胎30條 廣告衫1件 保溫杯1只

購益新外胎10條贈廣告衫一件

購益新外胎20條加益新內胎10條贈廣告衫一件和保溫杯一只 購益新內胎50條贈廣告衫一件和煙灰缸一只

單獨購中華潤滑油滿12件享受贈一件的優惠

所有產品訂貨滿10000元另送正新四角棚1個(不含中華潤滑油金額)廈門正新有限公司篇四：耐克森安全輪胎產品推廣方案 高端入手 細處著力

一．目前市場狀況淺析。

● 耐克森安全輪胎通過一年的市場開拓期，在全國市場已經開始有一定的銷量和知名

度。但是現在隨著市場的不斷變化也出現了許多的問題。可以說目前處于一個后續

措施跟不上的情勢。主要原因是前期的市場開發過于粗放，定位模糊，銷售政策不

夠持續，經銷商銷售也是憑一腔熱血，沒有一個有效的銷售手段，遇到市場難題自

身無法解決，對耐克森安全輪胎的銷售越來越缺乏信心。

● 我公司對于組建耐克森安全輪胎全國的營銷網絡滯后，可以說目前真正銷售耐克森

安全輪胎的只有陳衛副總，他的水平很高，但是光憑一個人去做全國的市場，可想

而知。可以說啥都是半拉子，做不到位。可以說我公司營銷團隊的建設是嚴重滯后

于銷售的。

● 我公司對于耐克森的產品宣傳缺乏有效的手段，沒有一個整體的形象宣傳方案，對

產品的定位不夠明晰，對經銷商的要求也不能及時滿足，對經銷商提出的問題也無

法解決。

● 綜上所述，可以說現在耐克森安全輪胎的銷售現在處于一個沖高迅速回落，迅速下

滑的這樣一個過程中。打造耐克森安全輪胎全新的市場形象，全新的品牌定位，勢在必行！我將從耐克森安全輪胎的采購開始一直到消費者使用這一整體銷售環節來開展我的市場推廣方案。提請公司總部予以討論。

二．整體推廣方案

第一步驟：采購。與耐克森公司簽訂銷售合同，這個公司可能已經早已做好了，我想要說的是： 1.與耐克森公司對于其提供的耐克森母胎的質量要求。因為我們要用耐克森母胎來加 工我們的安全輪胎，一旦母胎質量出現問題就會影響安全輪胎的品質。而且耐克森

公司也會找理由說是因為我們安全輪胎改變了母胎的內部而拒絕理賠。2.對于和耐克森公司的深度合作也需要耐克森公司下文給他的經銷商銷售耐克森安全

輪胎。等我們把方案搞出來以后可以和他們去談合作，可以要求他們也能拿出一部

分的資源，比如在母胎的采購價格上讓利給我們來做耐克森主渠道的推廣費用。

第二步驟：產品的生產。這一步驟由奇林公司負責產品的生產和品質控制。

第三步驟：產品的包裝。對于目前公司產品的包裝我是不滿意的有以下原因： 1.產品的鋁塑包裝時間長了會落灰塵，油污，影響產品包裝的美觀度。2.產品的標簽顏色和設計不能有效的突出產品的特點和功能性。標簽過小，不醒目。

產品的標簽從某種意義上來說就像人穿得衣服，是每條輪胎自我宣傳的有力武器，是不會說話的銷售代表。

解決措施：采用鐳射包裝，重新設計產品的標簽（已經有了草案）

第四步驟：具體市場推廣的流程如下：

產品定位——促銷——渠道——價格

一．產品定位：我們安全輪胎不是普通的輪胎，我們一定要有清晰的市場定位：高檔的高科技的防漏氣自動修補的輪胎。為什么要這樣的定位。我們的輪胎為什 么要比普通輪胎價格高好幾百元呢？因為我們的價值也遠遠高于普通輪胎所以我們的定位就是：：高檔的高科技的防漏氣自動修補的輪胎。對于消費者他們行駛中最擔心的就是輪胎漏氣問題，輪胎漏氣了是很麻煩的，如果遇到雨天，雪天，如果在高速公路，高架橋，越野拉力賽，沙漠，深山等等，輪胎漏氣了更換輪胎真的是一件非常頭痛的事情，我還想問一句：你會換輪胎嗎？拿我自身的別克車來說輪胎癟了，根本就無法換下來輪胎，你把輪胎螺絲全部卸了，你開車行駛輪胎照樣卸不下來的。

產品定位就是：高檔的高科技的防漏氣自動修補的輪胎，滿足車主輪胎漏氣時不用換胎和修補輪胎的需求。

二．產品促銷：促銷是什么，促銷不代表就是大幅度的廣告投入。我們的促銷是把我們的安全輪胎信息通過有效途徑傳遞給消費者。對于目前耐克森安全輪胎來說這一點做的是及其缺乏的。基于此，我將用較大篇幅來制定這一方面的推廣方案。我的方案名稱就是： 100店改造計劃：在短時間內改造100家安全輪胎產品的零售店。解決銷售最后一公里：如何把安全輪胎從貨架上安裝到車輪上。（100家授權銘牌制作）

產品推廣宣傳的措施有：

1． 耐克森安全輪胎產品推廣守冊。教我們的經銷商、零售店如何來銷售我們的安全輪

胎以及輪胎的一些基礎使用、保養常識。每個經銷商也要對目前現有自己的客戶進

行存檔管理，對目前市場上的目標客戶進行開發比如：銀行，電力，化工，消防，部隊，高檔車4s店、高檔車和越野車友會、大物流車隊等等特殊市場進行主動拜訪，主動出擊尋找機會。

2． 招貼畫。能貼在零售店門內、門外的設計獨特、精美的宣傳畫，畫的背面粘上雙面

膠，撕開后就可以貼在墻上了。3． 耐克森安全輪胎產品圖冊。要精美和小巧，不要那么大。4． 耐克森安全輪胎宣傳視頻的廣告，這個需要重新制作，從一個車主的角度，他在輪

胎漏氣以后遇到的尷尬開始突出他對于安全輪胎的需求，然后再做宣傳我們的安全

輪胎，從安全輪胎的研發、專利技術、功能、實驗認證、軍方認定等等方面展開。

時間在5分鐘左右為宜。5． 車貼。小小的發光車貼是非常實用的宣傳工具，我們可以印刷巨量的這種反射發光

車貼在加油站里免費發放給車主。效果明顯哦。我曾經在加油站里收到了杭州調頻 93的車貼，那以后我聽93廣播就比91.8增多了.我們湖南株洲的殷總在這塊有一些

經驗值得我們參考。

6． 網絡推廣計劃。借鑒湖南的做法，建立一個能與廣大安全輪胎用戶交流的平臺。湖

站已經有我們公司十幾個經銷商成為聯盟。

我公司可以在此基礎上加以改進和完善增加他的網絡功能。7.門頭廣告設計：目前我們的品牌有三個：天衣、奇林、耐克森。從產品推廣的角度來

說只能是有一個品牌。既然打耐克森我們還是要主打耐克森安全輪胎。制定耐克森安全輪胎的形象店門頭設計。如果可能這段的投入我們可以和耐克森去協商讓他們也出

點費用，哪怕折成輪胎給我們也好。門頭設計考慮成本因素以布門頭為主（制作費在100元/平米以內）。布的要求是2年內不退色。門頭需要用鐵皮襯底鋁合金包邊。8.產品展示一定要體現高端。我會在每一個零售店里單獨辟出一塊地方來展示我們輪胎的高檔次高科技的特點，讓消費者來店里看到我們的安全輪胎感到震驚從而引發其濃厚的購買動機。同時結合展示臺的視頻宣傳，我想會起到一個良好的宣傳效果。

我們公司需要制作100個功能展示架。利用目前零售店的空間圈出（可以用鐵鏈或者銀行里的那種帶子）一塊6平米左右的范圍（有條件可以是一間店面的面積）擺放我們的：視頻設備一臺、輪胎展架包括扎滿釘子的展示的輪胎、輪胎資料陳列架、、吊旗、橫幅、x展架、優惠活動等等.輪胎展架要高出1米以上，要有高度要人去仰視，要裝射燈。要有產品功能說明。我們可以先搞出來一個樣板。

對比：一個普通輪胎扎了一個釘子就漏氣了和一個安全輪胎扎滿釘子也不漏氣。9.小禮品的制作：比如氣壓表、防滑墊、鼠標墊、指南針、運動水杯等等。結合輪胎銷

售分發禮品。

10.消費者購買輪胎時加入我們的會員給予一定的小禮品和會員積分。結合網站來做這

塊。建立顧客檔案數據庫是及其重要的一個工作，我們要有把每一個買我們輪胎的消費者都予以關注，我們的服務將是及時和有效的。因此要建立一個公司客服組。設立產品跟蹤服務，電話回訪服務，客戶滿意度調查，應急服務等等。11.我們以后如有條件可以策劃購買安全輪胎中大獎的活動方案。購買安全輪胎就有機

會中百萬汽車大獎等等。

12.持續的線上線下的培訓。作為目前的一個輪胎零售店員，他是不高興去推一個價格

比普通輪胎高好幾百元的安全輪胎的，費了半天口舌，講了2斤的口水可能顧客還是沒買，不如顧客來了推薦普通輪胎那么快，沒這么麻煩。針對此種情況我制定了店面銷售獎勵方案，針對經銷商的團隊和零售店的店員。同時經常性的對經銷商進行安全輪胎零售技巧培訓。培訓可以以ppt或視頻文件的形式以及面對面授課的形式進行。我們還要建立經銷商銷售群以便能及時溝通。

我公司需要做的：

1.全國范圍內的路演活動。與當地的經銷商充分合作在每個城市的汽車展或有汽車運

動比賽等的時間開始我們的路演活動。2.如有機會給賽車運動越野賽提供輪胎，新產品的高檔次的新聞發布會。針對輪胎的升級推出一個升級推廣方案。經銷商也可以把輪胎拿到我們公司或我們設備的服務點去進行升級。

3.公司要建一個帶有商城形式的電子商務網站進行線上銷售，招聘客服人員。4.組建一支產品營銷隊伍，負責對渠道的開發，維護以及對于市場信息的反饋和上報

處理。5.公司內部應該有一個總裁掛帥全面負責奇林和天衣的戰略決策，即所有問題到他就 是終點，在最短時間內解決問題，靈活制定市場銷售策略。以上方案請公司領導以銷售為導向給予我們大力的支持。

也提請公司指定一位高層領導來具體領導實施方

案。