第一篇：年服務(wù)整改報(bào)告

為進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),有效提升服務(wù)質(zhì)量,努力打造上級(jí)滿意、群眾滿意、社會(huì)滿意的服務(wù)型單位,經(jīng)研究,決定將 9 月份確定為“優(yōu)質(zhì)服務(wù)整改提升月”,在全中心開展“優(yōu)質(zhì)服務(wù)，下面是為大家整理的，供大家參考。

服務(wù)整改報(bào)告 1

基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目成立運(yùn)行以來，我室依照《國家公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》《基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目實(shí)施方案》以及相關(guān)各類文件，從無到有、從有到優(yōu)，做了大量的工作，較好的完成了各項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)要求。

根據(jù)上級(jí)要求，為進(jìn)一步規(guī)范落實(shí)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，適應(yīng)當(dāng)前基本醫(yī)療需求，深化醫(yī)療體制的改革，我室對(duì)基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目 10 大類 41 項(xiàng)服務(wù)根據(jù)《規(guī)范》以及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要求進(jìn)行了嚴(yán)格的自查，認(rèn)真核對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)，重新梳理、歸檔。現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下

一、公共衛(wèi)生項(xiàng)目執(zhí)行情況現(xiàn)將存在的主要問題梳理歸納如下

1、個(gè)別人電話不通。有漏項(xiàng)。字體潦草。

2、健康教育版面無內(nèi)容，無更換記錄。

3、對(duì)個(gè)別人血壓血糖控制不滿意管理不到位。

4、兒童健康管理人次未達(dá)到規(guī)范人數(shù)，相關(guān)表格填寫不夠規(guī)范。

5、孕產(chǎn)婦管理人次未達(dá)到規(guī)范人數(shù)，相關(guān)表格填寫不夠規(guī)范。對(duì)街道上的飯店督導(dǎo)不到位室內(nèi)衛(wèi)生差，處方書寫不及時(shí)。基礎(chǔ)藥物為實(shí)施全。

二、根據(jù)以上問題的整改情況

根據(jù)自查問題，我站組織相關(guān)人員進(jìn)行討論研究，并制定相應(yīng)的整改措施及方案。

1、認(rèn)真核查電話號(hào)碼及時(shí)更改換號(hào)電話更改漏項(xiàng)問題 認(rèn)真書寫。

2、健康教學(xué)版面及時(shí)書寫記錄及版面。

3、認(rèn)真管理高血壓糖尿病及時(shí)指導(dǎo)病人用藥。

4、積極整改非基礎(chǔ)藥物堅(jiān)決下架不再銷售。

5、積極配合衛(wèi)生監(jiān)督部門對(duì)轄區(qū)內(nèi)飯店人員進(jìn)行衛(wèi)生督導(dǎo)、辦理個(gè)人健康證。

服務(wù)整改報(bào)告 2

上一年度，我院在縣衛(wèi)計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，鄉(xiāng)、村兩級(jí)公衛(wèi)人員嚴(yán)格按照國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范及上級(jí)相關(guān)文件精神要求，各項(xiàng)工作任務(wù)得到了有序開展。歲末年初，經(jīng)過鄉(xiāng)對(duì)村、縣對(duì)鄉(xiāng)先后兩次績(jī)效考核，我院各項(xiàng)工作較往年有了很大提高，同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了一些問題。對(duì)此，我院及時(shí)召開鄉(xiāng)、村兩級(jí)公衛(wèi)工作總結(jié)會(huì)議，總結(jié)上一年度公衛(wèi)工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了深刻分析，并提出整改意見。現(xiàn)將我院基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作整改報(bào)告匯報(bào)如下

一、存在的問題

經(jīng)考核，我院居民健康檔案的填寫錄入工作中有部分空項(xiàng)，前后邏輯錯(cuò)誤及聯(lián)系方式未能及時(shí)更新，電子檔案錄入不及時(shí)等;健康教育工作資料整理、歸檔不夠完整、規(guī)范;部分衛(wèi)生室預(yù)防接種卡證不符，有部分漏種及接種不及時(shí)等;新產(chǎn)婦及新生兒信息掌握不夠及時(shí)，導(dǎo)致首次隨訪工作相對(duì)滯后，部分檢查項(xiàng)目未能開展;慢病患者隨訪記錄不夠完整規(guī)范，體檢記錄有空項(xiàng)，錄入電子檔案不及時(shí)等;衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管部分工作記錄不完整;中醫(yī)藥服務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)水平亟待提高等問題。

二、整改措施

(一)、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任

進(jìn)一步明確衛(wèi)生院各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)，根據(jù)年初制定的的本年度公衛(wèi)工作計(jì)劃，利用村醫(yī)工作例會(huì)及季度考核督促、指導(dǎo)。各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人本年度分期開展業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，特別是中醫(yī)藥相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，以提高村級(jí)公衛(wèi)人員業(yè)務(wù)知識(shí)水平，今年 2 月份，我院已組織鄉(xiāng)村兩級(jí)所有公衛(wèi)人員開展了一次公共衛(wèi)生服務(wù)知識(shí)考試學(xué)習(xí)。

進(jìn)一步深化嚴(yán)肅績(jī)效考核制度，施行末位淘汰制，明確規(guī)定在年底考核中，如得分在 80分以下，且排名倒數(shù)第一、第二的村醫(yī)，將按照退出機(jī)制，予以清退并報(bào)縣局備案。

(二)、加大宣傳力度，提高居民公衛(wèi)服務(wù)知曉率

利用健康教育服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，大力宣傳國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，今年我院專門整理出一份基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目概述的宣傳單頁，做為本年度健康教育宣傳資料的第一期，由衛(wèi)生院和下轄 13 個(gè)村衛(wèi)生所宣傳發(fā)放，城區(qū)內(nèi)設(shè)臵 65 處公衛(wèi)服務(wù)監(jiān)督牌，村醫(yī)發(fā)放服務(wù)名片，今年討論施行統(tǒng)一服務(wù)人員著裝，如此種種，力爭(zhēng)使每位居民都能了解到基本公共衛(wèi)生服務(wù)的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)目的和意義，使每位居民都能主動(dòng)參與進(jìn)來。

(三)、進(jìn)一步細(xì)化健康檔案的管理

檔案錄入信息真實(shí)、完整，確保無空項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)，無前后邏輯錯(cuò)誤;及時(shí)錄入電子檔案信息;及時(shí)更新居民檔案信息，提高檔案使用率;規(guī)范各類花名冊(cè)的填寫及檔案的整理放臵，方便查詢調(diào)閱。

(四)、及時(shí)掌握新產(chǎn)婦新生兒信息

院內(nèi)婦幼人員每周赴縣人民醫(yī)院婦產(chǎn)科抄回上述信息并下傳至責(zé)任鄉(xiāng)村醫(yī)生，以及時(shí)隨訪跟進(jìn)。

(五)、規(guī)范重點(diǎn)人群隨訪及體檢工作

重點(diǎn)人群的隨訪管理及年度體檢是公共衛(wèi)生服務(wù)工作的重點(diǎn)，也是居民最樂意接受和配合的一個(gè)方面，我院將在本年度把這項(xiàng)工作做實(shí)做細(xì)，努力提高隨訪服務(wù)質(zhì)量，提高健康體檢質(zhì)量及體檢率，以此帶動(dòng)其他項(xiàng)目工作的開展。年初已將嬰幼兒體重秤發(fā)放到位，本年度研究配備血紅蛋白監(jiān)測(cè)設(shè)備及入戶隨訪專用背包等設(shè)備，以期提高服務(wù)質(zhì)量及服務(wù)效率。

綜上所述，在今后的工作中，我院將進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，吸取工作經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，確保如期完成好各項(xiàng)公衛(wèi)工作任務(wù)

XXX 衛(wèi)生院

20xx 年 xx 月 xx 日

服務(wù)整改報(bào)告 3

根據(jù)縣公共衛(wèi)生專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)我單位基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作督導(dǎo)中存在的問題，衛(wèi)生院高度重視及時(shí)召開公共衛(wèi)生科、村衛(wèi)生站工作會(huì)議，研究整改方案和下一步工作安排，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下

一、制定整改方案

1、公共衛(wèi)生科負(fù)責(zé)涂家轄區(qū)全面基本公共衛(wèi)生服務(wù)指導(dǎo)、管理工作。各村衛(wèi)生站配合公共衛(wèi)生科開展好服務(wù)工作，確保指標(biāo)任務(wù)的完成。

2、對(duì)縣公共衛(wèi)生專業(yè)機(jī)構(gòu)指出的問題限期整改落實(shí)到位，公共衛(wèi)生科負(fù)責(zé)落實(shí)對(duì)轄區(qū)存在問題督促整改落實(shí)到位。

3、村衛(wèi)生站必須按照公共衛(wèi)生科安排的公共衛(wèi)生工作落實(shí)到位，確保村級(jí)公共衛(wèi)生目標(biāo)任務(wù)的完成。

4、加大指導(dǎo)考核力度，定期匯報(bào)工作進(jìn)展情況到公共衛(wèi)生科。

二、整改后的階段性成效

1、加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)，制定相關(guān)文件及考核制度，完善組織管理。

2、加大了居民健康檔案電子錄入工作，規(guī)范內(nèi)頁資料的填寫齊全，確保檔案資料和電子檔案資料的合格率，確保了指標(biāo)任務(wù)的完成。

3、制定了詳細(xì)完整的健康教育工作計(jì)劃和制度，認(rèn)真開展了對(duì)政府和學(xué)校健康教育工作指導(dǎo)，按時(shí)每月開展健康教育知識(shí)講座并積極

指導(dǎo)村衛(wèi)生站開展健康教育宣傳活動(dòng)。

4、按時(shí)分村每月開展好預(yù)防接種工作，未出現(xiàn)預(yù)防接種事故和暴發(fā)流行，規(guī)范使用信息化建設(shè)并完成了每月信息化錄入工作，提高了疫苗接種率，做到了表、卡、證、網(wǎng)四一致。

5、建立健全各項(xiàng)傳染病管理各項(xiàng)工作制度，及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)傳染病報(bào)告卡，嚴(yán)格了自查工作，加大了艾滋病隨訪、管理工作，規(guī)范了結(jié)核病獎(jiǎng)懲制度的落實(shí)，確保了目標(biāo)轉(zhuǎn)診任務(wù)的完成。

6、規(guī)范了婦幼報(bào)表的填寫和資料分類管理，建立了例會(huì)制度，做好了特殊檢測(cè)登記工作，加大葉酸發(fā)放，規(guī)范了出生醫(yī)學(xué)證明的調(diào)查、管理、發(fā)放等工作。

7、各村將主要存在的問題進(jìn)行集中學(xué)習(xí)及時(shí)限期整改，整改后各項(xiàng)工作取得有效改進(jìn)，老年人、慢病管理及相關(guān)資料，電子檔案完成較好，但居民健康檔案改進(jìn)稍差，一些相關(guān)信息及數(shù)據(jù)仍然缺乏真實(shí)性完整性。

三、存在的問題

1、部分從事公共衛(wèi)生人員素質(zhì)偏低，工作積極性還有待提高。

2、個(gè)別村醫(yī)生業(yè)務(wù)素質(zhì)偏低，積極性不強(qiáng)，村衛(wèi)生室發(fā)展不平衡。

3、二類疫苗宣傳不到位，接種率不高。

四、下一步工作安排

1、加強(qiáng)健康教育工作力度，重點(diǎn)對(duì)學(xué)校、政府健康教育制度、宣傳欄建設(shè)的指導(dǎo)工作，及時(shí)完善相關(guān)資料。

2、加強(qiáng)村醫(yī)生的政治教育及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高村醫(yī)生責(zé)任心及業(yè)務(wù)水平。

3、針對(duì)居民健康檔案、老年人、慢病管理存在的問題，加大整改力度，落實(shí)相關(guān)獎(jiǎng)懲制度，爭(zhēng)取在第二輪督導(dǎo)中將存在的問題改進(jìn)達(dá) 90%以上。

第二篇：服務(wù)質(zhì)量檢查整改報(bào)告

服務(wù)質(zhì)量檢查整改報(bào)告

某部門：

2014年12月12日，第三方公司對(duì)我行服務(wù)質(zhì)量情況進(jìn)行了檢查。檢查通報(bào)下達(dá)之后，我行針對(duì)所檢查問題進(jìn)行了嚴(yán)肅認(rèn)真地整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：

一、組織全員共同學(xué)習(xí)《營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)質(zhì)量考核評(píng)價(jià)辦法》和《網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)管理及服務(wù)參考規(guī)范》，組織觀看第三方暗訪檢查錄像和《員工工作行為規(guī)范片》，通過對(duì)比找尋差距和不足，從而細(xì)化規(guī)范服務(wù)流程到各個(gè)環(huán)節(jié)，強(qiáng)化實(shí)施文明服務(wù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化站立服務(wù)、微笑服務(wù)、雙手遞接、三聲服務(wù)、推廣文明用語、杜絕服務(wù)禁語，并按照服務(wù)工作規(guī)范要求，檢查員工著裝是否統(tǒng)一、是否好佩戴工號(hào)牌、絲巾，嚴(yán)格規(guī)范員工儀表和服務(wù)行為。

二、建立和健全服務(wù)質(zhì)量監(jiān)管組織，明確各區(qū)域、各條線文明服務(wù)工作責(zé)任分工，建立服務(wù)工作日常檢查機(jī)制，明確服務(wù)管理要求，落實(shí)獎(jiǎng)罰措施，同時(shí)根據(jù)要求建立服務(wù)明星評(píng)比機(jī)制。以服務(wù)用語和服務(wù)行為為依據(jù)，通過綜合測(cè)評(píng)推選出本月服務(wù)明星，最后在營業(yè)大廳向客戶公布。以此形成優(yōu)質(zhì)服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)平臺(tái)，以點(diǎn)帶面有效推動(dòng)服務(wù)工作不斷深化。

三、建立常態(tài)服務(wù)培訓(xùn)機(jī)制。對(duì)全體員工實(shí)施定期培訓(xùn)的常態(tài)機(jī)制，培訓(xùn)內(nèi)容包括服務(wù)禮儀、服務(wù)規(guī)范和投訴案例等，加深員工對(duì)服務(wù)工作重要性的認(rèn)識(shí)，提高處理服務(wù)糾紛的技巧，切實(shí)提升自身素質(zhì)。

四、建議相關(guān)部門給予所有扣分點(diǎn)截圖涉及的員工違規(guī)積分處理。

新日銀行

2015年3月10日

第三篇：網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化整改報(bào)告

XX農(nóng)村商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化檢查

整改報(bào)告

農(nóng)商行客戶服務(wù)部：

根據(jù)XX縣農(nóng)商銀行客戶服務(wù)部整改通知書的規(guī)定，我行針對(duì)黔西南審計(jì)中心于2015年9月18日對(duì)我支行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行了初步驗(yàn)收中存在的問題制定了整改方案，并落實(shí)整改責(zé)任人，根據(jù)貴州省農(nóng)村信用社網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)驗(yàn)收評(píng)分表逐項(xiàng)逐筆進(jìn)行了整改。現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一、未使用普通話情況。柜員在辦理業(yè)務(wù)過程中，存在 未使用普通話的現(xiàn)象。在今后的工作中，我行將嚴(yán)格要求柜員根據(jù)《貴州省農(nóng)村信用社網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)驗(yàn)收評(píng)分表》和《省聯(lián)社服務(wù)規(guī)范手冊(cè)》的規(guī)定，視客戶群體實(shí)際，以首問普通話為準(zhǔn)，根據(jù)客戶回答情況調(diào)整用語。

二、未行舉手禮，離柜未擺放暫停服務(wù)牌和無雙手接 遞、文明用語不規(guī)范的情況。柜員在辦理業(yè)務(wù)過程中，服務(wù)不規(guī)范，存在未行舉手禮和離柜未擺放暫停服務(wù)牌和無雙手接遞、文明用語不規(guī)范的現(xiàn)象。在今后的工作中，我行將要求柜員按照叫號(hào)順序辦理業(yè)務(wù)。在客戶離柜后，如有客戶等待，應(yīng)及時(shí)呼叫下一位客戶，并舉手示意。柜員離柜時(shí)，應(yīng)明示“暫停服務(wù)”標(biāo)識(shí)，回崗后應(yīng)向客戶禮貌回應(yīng)；辦理業(yè)務(wù)過程中，必須使用您好、請(qǐng)、對(duì)不起等文明服務(wù)用語，必須采取雙手接遞或雙手輔助手勢(shì)接遞物品和資料；如需客戶等候，應(yīng)主動(dòng)向客戶說明原因，并向客戶致歉。

三、天花板上燈壞的情況。我支行天花板上存在有燈壞 的現(xiàn)象，現(xiàn)已換好。

四、客戶休息椅后面有明顯灰塵、有破損玻璃沒有擦干凈、營業(yè)廳內(nèi)有抹布的情況。在今后的營業(yè)中，我行將做到營業(yè)廳配備老花鏡、自助點(diǎn)鈔機(jī)、垃圾桶、休息椅等便民服務(wù)設(shè)施，保持營業(yè)廳內(nèi)環(huán)境干凈整潔，客戶視線范圍內(nèi)無亂張貼現(xiàn)象，無雜物擺放，無灰塵、污漬、煙頭。

五、空白憑證不充足現(xiàn)象。在今后的營業(yè)中，我行將在營業(yè)廳內(nèi)設(shè)置填單臺(tái)和填單模板，擺放各種空白憑證，并隨時(shí)保持其數(shù)量充足，設(shè)有填單模板，擺放有序，做到在每一位客戶離開填單臺(tái)后及時(shí)將廢單據(jù)放入垃圾桶，保持填單臺(tái)的清潔。

六、保安巡視不到位現(xiàn)象。在今后的營業(yè)過程中，我行將要求保安嚴(yán)格按照農(nóng)商行保安管理規(guī)定，在柜面排隊(duì)發(fā)生混亂現(xiàn)象和糾紛時(shí)，應(yīng)主動(dòng)前進(jìn)行秩序維護(hù)和勸導(dǎo)，在辦理業(yè)務(wù)的客戶較多時(shí)，主動(dòng)分流客戶，并要求客戶在一米線外等候。

七、ATM區(qū)無96688海報(bào)、無24小時(shí)燈箱、營業(yè)廳內(nèi)無存貸款利率和設(shè)置有必要的免責(zé)提示標(biāo)識(shí)，包括現(xiàn)金清點(diǎn)、安全防盜、小心地滑、注意臺(tái)階、防止擠傷、小心玻璃等現(xiàn)象。在總行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)后及時(shí)整改。

XX農(nóng)商行XX支行 2015年9月25日

第四篇：物業(yè)服務(wù)整改報(bào)告PPT

篇一：(修改版)桂花城物業(yè)服務(wù)質(zhì)量檢查整改報(bào)告(1)物業(yè)服務(wù)質(zhì)量檢查整改報(bào)告（城西區(qū)域桂花城項(xiàng)目）

2011年6月20日，集團(tuán)第4質(zhì)量工作督導(dǎo)小組對(duì)城西區(qū)域桂花城進(jìn)行了檢查，針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，桂花城物業(yè)服務(wù)中心進(jìn)行了認(rèn)真的分析與整改，現(xiàn)將有關(guān)檢查情況報(bào)告如下：

一、檢查依據(jù)

1．公司質(zhì)量環(huán)境管理體系相關(guān)文件要求；

2．全國物業(yè)管理示范住宅小區(qū)標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分細(xì)則； 3．物業(yè)服務(wù)中心質(zhì)量工作檢查表； 4．物業(yè)服務(wù)合同； 5．公司其他有關(guān)規(guī)定。

二、檢查方式及檢查項(xiàng)目

本次檢查通過查看現(xiàn)場(chǎng)和記錄及實(shí)際測(cè)試等為主要方式。檢查內(nèi)容包括：物業(yè)服務(wù)中心的基礎(chǔ)管理、房屋管理與維修養(yǎng)護(hù)、秩序維護(hù)管理、環(huán)境管理、綠化管理、8s管理等工作。

三、項(xiàng)目簡(jiǎn)介

杭州桂花城是綠城集團(tuán)于1998年推出的第一個(gè)大型住宅社區(qū)，一期：坐落于杭州城西蔣村商住區(qū)中心，西臨紫荊花路，南靠文新路，東接古墩路，北鄰新金都城市花園。總建筑面積超過20萬平方米，建筑群體多樣，有多層、小高層、別墅、排屋、商鋪、寫字樓，整個(gè)園區(qū)配套完善，有約30000平方米的特大型中心花園，有500米的桂溪從東至西貫穿整個(gè)桂花城，有會(huì)館、幼兒園、網(wǎng)球、游泳池、籃球場(chǎng)、棋牌室等，功能齊全。一期共有住戶1124戶，99幢，商鋪135間。

二期（紫云苑）共有住戶52戶，占地面積15000多平方米，其中別墅28戶，排屋12戶，公寓12戶。

三期（云樹苑）共有住戶76戶，總用面積為9140平方米，總建筑面積16231平方米，共有5幢,1幢辦公樓,4幢住宅,9間商鋪,設(shè)計(jì)公司3戶。

四、檢查情況

（一）綜合管理

1、各類設(shè)施設(shè)備圖紙等資料無序擺放、隨意，沒有查閱、使用記錄。(1)發(fā)生原因分析

忙于日常服務(wù)工作，未能對(duì)檔案室進(jìn)行系統(tǒng)梳理。(2)整改措施

已經(jīng)對(duì)檔案室文檔擺放進(jìn)行整改，并設(shè)臵查閱、使用記錄表。計(jì)劃安排專人整理檔案室的檔案，清理過期檔案，并設(shè)立圖紙資料檔案柜，分類放臵。(3)預(yù)防措施

今后的日常工作中嚴(yán)格實(shí)行檔案管理制度，按規(guī)定存放、查閱、使用檔案。整改情況：

2、辦公環(huán)境、垃圾桶等用具未定位擺放；電腦等設(shè)備電線混亂。(1)發(fā)生原因分析

物業(yè)服務(wù)中心的8s工作未全面覆蓋。(2)整改措施

對(duì)園區(qū)8s工作進(jìn)行檢查和整改，力求符合實(shí)際，富有成效，真正能實(shí)現(xiàn)規(guī)范高效。(3)預(yù)防措施

落實(shí)責(zé)任人制度，發(fā)現(xiàn)不足，立即整改完善。

3、倉庫物品擺放混亂，無相應(yīng)的入存單及領(lǐng)料卡，且領(lǐng)用表單未填寫完整。(1)發(fā)生原因分析

物業(yè)服務(wù)中心忙于日常的工作，未能將8s工作未全面覆蓋。(2)整改措施

對(duì)園區(qū)8s工作進(jìn)行檢查和整改，力求符合實(shí)際，富有成效，真正能實(shí)現(xiàn)規(guī)范高效。(3)預(yù)防措施

落實(shí)責(zé)任人制度，發(fā)現(xiàn)不足，立即整改完善。

4、園區(qū)部分路燈桿、空調(diào)機(jī)位支架銹蝕嚴(yán)重、冷凝水管走線不統(tǒng)一（棲霞18-2）(1)發(fā)生原因分析

園區(qū)部分路燈桿、空調(diào)機(jī)位支架銹蝕是因?yàn)殚L年雨水侵蝕。冷凝管走線不統(tǒng)一是因?yàn)榉謱賰蓱羧思遥鲬舭惭b時(shí)根據(jù)當(dāng)時(shí)設(shè)計(jì)時(shí)的定位安裝后，形成了目前的格局。(2)整改措施

物業(yè)服務(wù)中心對(duì)園區(qū)內(nèi)銹蝕的路燈桿、空調(diào)支架進(jìn)行檢查，并制定油漆維修計(jì)劃，目前正在進(jìn)行相關(guān)整改工作。(3)預(yù)防措施

增加園區(qū)收入，改變園區(qū)虧損現(xiàn)狀。集合資金對(duì)園區(qū)公共設(shè)施設(shè)備加強(qiáng)維修保養(yǎng)力度。

5、存在改變房屋用途的情況（別墅車庫改造成房間的現(xiàn)象），存在封閉陽臺(tái)、安裝晾衣架、衛(wèi)星天線等情況。(1)發(fā)生原因分析

1、業(yè)主的生活習(xí)慣需求及改善居住環(huán)境的愿望在改變； ○

2、小區(qū)交付年限變長后，外部環(huán)境在不斷發(fā)展、更新，而內(nèi)○

部環(huán)境一成不變，從視覺、感觀上容易產(chǎn)生疲勞、疲倦感，帶來業(yè)主改變居住環(huán)境的心理需求；

3、物業(yè)服務(wù)中心在小區(qū)的前期管理中僅憑小區(qū)臨時(shí)管理規(guī)約，○ 單方面難以勸阻及制止相關(guān)違規(guī)裝修業(yè)主的違規(guī)行為；

4、業(yè)主所受到的違規(guī)裝修處理的成本過低； ○

5、政府相關(guān)職能部門的相互推諉、不作為； ○

6、相關(guān)法律法規(guī)不夠健全完善； ○篇二：左岸花都物業(yè)管理整改方案 左岸花都物業(yè)管理整改方案

傾聽業(yè)主心聲，落實(shí)整改措施，全面提升物業(yè)軟硬件管理水平基礎(chǔ)管理 存在問題 1）、管理人員監(jiān)督檢查不到位。2）、各部門存在分工不明確，存在互相推諉的現(xiàn)象。3）、與業(yè)主代表交流溝通不夠，對(duì)部分業(yè)主提出的好的意見和建議，未積極聽取、采納。4）、對(duì)小區(qū)商家監(jiān)管力度不夠，無強(qiáng)硬的措施，以至于部分商家的噪音擾民、油煙排放、環(huán)境治理不能得到有效的控制。5）、小區(qū)已交房6年，小區(qū)各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備老化，入住率僅有三分之二，物管費(fèi)用收繳率較低，隨著今年物價(jià)飛漲，項(xiàng)目各項(xiàng)支出比往年都大，公司經(jīng)營壓力巨大，工作開展較為困難。整改措施 1）、項(xiàng)目經(jīng)理每天對(duì)小區(qū)巡查不少于兩次，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，發(fā)整改通知給各部門負(fù)責(zé)人限期整改，各部門負(fù)責(zé)人每天對(duì)各部門員工工作檢查不少于兩次，對(duì)員工每天的工作進(jìn)行量化，不完成不下班。

2)嚴(yán)禁推諉的原則：對(duì)滿足不了住戶提出求助要求的，也應(yīng)主動(dòng)幫助其聯(lián)系相關(guān)部門，切忌推諉。3）、公司領(lǐng)導(dǎo)、行政部、項(xiàng)目中心、客服中心對(duì)小區(qū)進(jìn)行交叉檢查，要求每周形成督導(dǎo)報(bào)告，就不合格事宜，限期各部門完成整改。4）、與業(yè)主委員會(huì)加強(qiáng)溝通和交流，就小區(qū)部分違規(guī)現(xiàn)象，和業(yè)委會(huì)一起采取措施及辦法進(jìn)行處理。5）、就商家擾民問題與小區(qū)業(yè)主委員會(huì)一到聯(lián)系相關(guān)職能部門，采取強(qiáng)有力的措施，力爭(zhēng)本月內(nèi)使擾民問題得到一定遏制，部分環(huán)境景觀得到改善，取得業(yè)主基本滿意。6）、對(duì)小區(qū)欠費(fèi)業(yè)主進(jìn)行清理和統(tǒng)計(jì)，會(huì)同業(yè)委會(huì)對(duì)小區(qū)欠費(fèi)大戶進(jìn)行費(fèi)用催繳。

二、公共秩序維護(hù)

1、存在問題 1）、安防隊(duì)員新隊(duì)員較多，素質(zhì)參差不齊，部分秩序維護(hù)隊(duì)員雖經(jīng)培訓(xùn)但是取得的效果有限，但是由于秩序維護(hù)隊(duì)員難招，只能勉強(qiáng)使用。2）、門崗人員的服務(wù)禮儀及儀容儀表欠缺，表情麻木、呆板對(duì)一些突發(fā)事情處理反映遲緩。3）、小區(qū)門口亂停車現(xiàn)象嚴(yán)重，安防隊(duì)員雖對(duì)車輛進(jìn)行停放引導(dǎo)，但部分就餐的車輛依然不聽勸告，亂停亂放，致使大門時(shí)常被堵，秩序維護(hù)隊(duì)員和就餐車主發(fā)生沖突，交警和派出所停車員也不能解決，業(yè)主意見較大。4）、小區(qū)內(nèi)安全設(shè)施（如監(jiān)控、紅外線等）幾乎癱瘓，小區(qū)內(nèi)公共安全只能靠人防，安全管理難度很大。5）、小區(qū)內(nèi)車位隨著業(yè)主增多，日益緊張，已不能滿足業(yè)主停車需要，部分業(yè)主經(jīng)常把車輛停放在綠化帶上造成綠化損壞，停車場(chǎng)監(jiān)控設(shè)施癱瘓，一旦發(fā)生車輛擦掛，物業(yè)公司就有責(zé)任。

2、整改措施 1)、加強(qiáng)安防隊(duì)員基礎(chǔ)素質(zhì)的培訓(xùn)，每周不少于兩次這種培訓(xùn)，就安防隊(duì)員服務(wù)禮儀應(yīng)明確，并作出示范照片，要求所有安防隊(duì)員照做。

2)、加強(qiáng)安防隊(duì)員平時(shí)工作程序的督導(dǎo)，就考核要求領(lǐng)班付連帶責(zé)任，發(fā)揮領(lǐng)班的主動(dòng)能動(dòng)性，增加領(lǐng)班的責(zé)任心，使其具有一榮俱榮，一損俱損。3)、門口因車輛停放發(fā)生的投訴不能超過3次，不能有停車亂收費(fèi)現(xiàn)象，一旦發(fā)現(xiàn)堅(jiān)決開除。4)、加強(qiáng)和相關(guān)單位的合作，如派出所、交警，在大門口設(shè)立停車禁止牌，就就餐車輛亂停亂放，應(yīng)通過交警進(jìn)行拖車處理，殺一儆百。

5)、加強(qiáng)和業(yè)主委員會(huì)合作，就小區(qū)安全設(shè)施設(shè)備的狀況，召開專題會(huì)議，進(jìn)行專項(xiàng)整改，盡快啟動(dòng)維修資金的使用，使小區(qū)各項(xiàng)安全設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)作起來。6)、加強(qiáng)出租戶管理，對(duì)小區(qū)租住戶進(jìn)行清查，建立安全檔案，安防隊(duì)員晚上加大巡邏力度，對(duì)租住戶作為重點(diǎn)巡查的對(duì)象。7）、對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)部位每1小時(shí)至少巡查1次;8）、加強(qiáng)對(duì)所有人員進(jìn)出管理，嚴(yán)格要求所有人員憑證進(jìn)出小區(qū)，對(duì)業(yè)主和住戶發(fā)放業(yè)主卡通過刷卡進(jìn)門，出租戶辦理出入證進(jìn)出小區(qū)，外來人員辦理臨時(shí)出入證并登記進(jìn)出小區(qū)；9）對(duì)進(jìn)出小區(qū)的車輛實(shí)施證、卡管理，大門道閘系統(tǒng)9月20日之前整改完畢，引導(dǎo)車輛有序通行、停放；

10）增加秩序維護(hù)隊(duì)員大門實(shí)行雙崗；

三、工程維護(hù)

1、存在問題 1）、目前小區(qū)內(nèi)設(shè)施設(shè)備、房屋屋面據(jù)已過質(zhì)保期，業(yè)主反映的滲水、漏水問題及室內(nèi)報(bào)修問題，仍然找物管處理，但是因?yàn)椴糠譅可娴劫M(fèi)用問題，業(yè)主不愿意自己出錢處理，因此問題一直得不到妥善解決。2）、小區(qū)內(nèi)弱電問題如門禁對(duì)講系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)等均線路老化，設(shè)備陳舊設(shè)計(jì)不合理，經(jīng)多次維修仍然不能正常使用，必須進(jìn)行更新及大修才能處理。3）、小區(qū)排水系統(tǒng)因餐飲商家較多，原設(shè)計(jì)隔油池較小及數(shù)量不夠，經(jīng)常導(dǎo)致排污管道積油多，并與小區(qū)住戶排污管道相通，因此小區(qū)排水系統(tǒng)不暢，經(jīng)常需要疏通及清掏。4）、小區(qū)路面凹凸不平，一遇到大雨部分路面就會(huì)積水。

5)、小區(qū)內(nèi)木制作較多，經(jīng)長時(shí)間日曬雨淋，已經(jīng)腐朽，存在安全隱患。

6)、小區(qū)圍墻欄桿及部分鐵飾品（如彩虹橋）等雖每年都在刷漆翻新，但是因?yàn)闀r(shí)間較長，還是需要更換或者改造。

7）裝修管理缺位，措施和力度不夠，小區(qū)內(nèi)違章亂搭亂建現(xiàn)象嚴(yán)重。

2、整改措施1）、建議公司加大工程整改力度和投入，尤其是形象工程及涉及安全隱患的問題應(yīng)和現(xiàn)業(yè)主委員會(huì)達(dá)成協(xié)議，暫由物業(yè)公司進(jìn)行墊付費(fèi)用處理。2）、加強(qiáng)和左岸花都業(yè)主委員會(huì)溝通，啟用維修資金，就小區(qū)內(nèi)大型的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行更新和維護(hù)。3）、加強(qiáng)工程維修部自身業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，對(duì)工程人員工作進(jìn)行量化，提高工作效率。4）、聯(lián)系一家專門整改的施工隊(duì)伍，在公司工程技術(shù)人員解決不了問題的時(shí)候，對(duì)公司項(xiàng)目的問題進(jìn)行整改。

5）對(duì)小區(qū)內(nèi)存在問題應(yīng)分門別類，分輕重緩急，落實(shí)重點(diǎn)，并有計(jì)劃，有層次的進(jìn)行處理。本月內(nèi)完成彩虹橋的刷漆翻新、自行車棚棚頂修繕翻新、3號(hào)門污水管道的改造、大門道閘系統(tǒng)及門禁系統(tǒng)的整改，保證其正常運(yùn)用。

6）建立共用設(shè)施設(shè)備檔案(設(shè)備臺(tái)帳)，設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行、檢查、維修、保養(yǎng)等記錄齊全。中國物業(yè)管理教育網(wǎng) yp1uh h$lba;x

三、環(huán)境事務(wù)

1、存在問題

1)、前段時(shí)間天氣十分炎熱，保潔員生病請(qǐng)假較多，甚至有兩人病情較重，請(qǐng)假十余天，加上泳池開放要分調(diào)兩名保潔員吸塵及一名保潔員辭職。導(dǎo)致保潔員人員減少，分擔(dān)工作增重，只能保證日常衛(wèi)生，計(jì)劃衛(wèi)生全部押后。篇三：(ppt版)2013年上半年物業(yè)部工作總結(jié) 鄭州總店物業(yè)部2013年上半年工作總結(jié) 及下半年工作計(jì)劃

（第1頁）2013年上半年已經(jīng)結(jié)束，回顧這半年，物業(yè)部全體同仁同心同德、共同努力，使物業(yè)部各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)、扎實(shí)落實(shí)，打造了良好的物業(yè)服務(wù)局面，服務(wù)于廠家、服務(wù)于業(yè)種、服務(wù)于公司發(fā)展，物業(yè)部將繼續(xù)不懈努力。

下面從四個(gè)方面總結(jié)一下上半年的工作情況及下半年計(jì)劃：（第2頁）

一、安全工作，二、保養(yǎng)工作，三、費(fèi)用管理，四、下半年工作規(guī)劃 ★安全工作（第3頁）

第一部分：日安全檢查及整改時(shí)效（第4頁）

一、好的業(yè)種值得借鑒和學(xué)習(xí)的內(nèi)容：

1、淑女貴婦業(yè)和名品化妝業(yè)種在日安全自查宣傳教育方面都起到好的帶頭作用，兩業(yè)種共同亮點(diǎn)是，巡店認(rèn)真現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問題較多：

二、：不足之處

餐飲后廚油污清理不及時(shí)，重點(diǎn)體現(xiàn)在排油煙設(shè)施、電源開關(guān)箱、灶臺(tái)存在大量油污，電源線老化未能及時(shí)更換保養(yǎng)。問題反復(fù)出現(xiàn)充分暴露出店鋪在用電安全方面不夠重視，責(zé)任心不強(qiáng)，對(duì)保衛(wèi)科在日安全檢查出問題業(yè)種沒有做到舉一反三。（第5頁）值得借鑒和學(xué)習(xí)的照片（第6頁）不足之處的照片 第二部分、總和評(píng)述（第7頁）

1、我店一至六月份在鄭州地區(qū)集團(tuán)消防安全工作方面排名及問題如下： 上半年我店在地區(qū)集團(tuán)安全管理考核排名

上半年我店第一季度安全問題中下等，存在主要問題： 隱蔽區(qū)域堆放雜物，空調(diào)過濾網(wǎng)未及時(shí)清理，消防通道應(yīng)急燈不亮，員工消防常識(shí)不熟練； 針對(duì)以上共性問題公司主管領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)物業(yè)部就管理部所查問題，逐一落實(shí)責(zé)任，并對(duì)其它專柜進(jìn)行檢查并督促整改，將第一季度消防設(shè)施設(shè)備存在問題全部整改完畢；第二季度中我店主要存在問題各別樓層隱蔽區(qū)域存放易燃物、餐飲后廚灶臺(tái)、油煙管道油污需要清理。針對(duì)上半年存在問題我店進(jìn)行全面排查并有專人專項(xiàng)跟定整改。

二、我店一至六月份各業(yè)種消防安全工作方面排名及共性問題如下：（第8頁）根據(jù)上半年我店日安全排名分析：

1、業(yè)種、賣區(qū)、專柜對(duì)自檢自查“日安全”管理檢查表，不能嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行實(shí)施和落實(shí)到位；日安全管理檢查表未操作

2、部分專柜員工消防知識(shí)不熟練、不會(huì)。

3、廠家導(dǎo)購人員內(nèi)倉存放物品，未及時(shí)清理，電路需及時(shí)維護(hù)。

4、隱蔽區(qū)域衛(wèi)生需要各別專柜維護(hù)，及時(shí)清理。

三、有效落實(shí)日安全管理法。（第9頁）公司主管安全領(lǐng)導(dǎo)每月不定時(shí)帶領(lǐng)物業(yè)部長、保衛(wèi)科長、消防專干、業(yè)種經(jīng)理、賣區(qū)長進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)責(zé)任人，制定整改實(shí)效。上半年共對(duì)經(jīng)營專柜日安全抽查1154次專柜，累計(jì)發(fā)現(xiàn)安全問題2882起，每月專項(xiàng)安全檢查累計(jì)發(fā)現(xiàn)安全隱患400余起；整改率達(dá)到74.3%，上半年在日安全檢查中存在違規(guī)現(xiàn)象，對(duì)多次出現(xiàn)問題的廠家進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，處罰問題數(shù)43處，共計(jì)罰款17800 元，使我店問題數(shù)呈逐漸下降趨勢(shì)。

四、安全培訓(xùn)、消防演練方面：（第10頁）

1、在上半年中我店共進(jìn)行安全常識(shí)培訓(xùn)20余次，其中對(duì)餐飲娛樂業(yè)種燃?xì)庑孤┖陀湾佒疬M(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)在該樓層業(yè)種負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)下進(jìn)行演練。時(shí)至盛夏現(xiàn)場(chǎng)用電符合增加，各業(yè)種負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)自查工作和初期火災(zāi)撲救的演練應(yīng)當(dāng)?shù)谝灰獎(jiǎng)?wù)來做，使一線員工時(shí)刻處在警惕狀態(tài)才能確保商場(chǎng)安全及人身和財(cái)產(chǎn)安全。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)消防安全工作思路，要求每周一次分業(yè)種區(qū)域性消防演練30余次，物業(yè)部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件允許，達(dá)到每周三至五次消防演練。

通過區(qū)域性消防演練，讓我們找出不足，也給我們員工的安全功課加以深度培訓(xùn)，同時(shí)對(duì)消防器材使用方法和逃生本能加以提高。從根本上增強(qiáng)一線員工救援與自救意識(shí)。

2、上半年物業(yè)部組織全體保衛(wèi)人員進(jìn)行消防器械比賽，通過比賽增強(qiáng)保衛(wèi)人員在遇到突發(fā)事件快速處置能力及熟練應(yīng)用消防器材進(jìn)行撲救，由于日常訓(xùn)練工作扎實(shí)，我店在本大商杯運(yùn)動(dòng)會(huì)消防技能比賽中又一次取得了第一名的優(yōu)異成績(jī)；

3、上半年市消防安全部門領(lǐng)導(dǎo)到我店視察督導(dǎo)安全工作，要求重點(diǎn)單位其中包括我店建立聯(lián)勤隊(duì)，強(qiáng)化消防安全防范意識(shí)，確保花園路商圈聯(lián)合聯(lián)動(dòng)有效機(jī)制的建立，物業(yè)部已經(jīng)向公司提交申請(qǐng) 員工風(fēng)采照片（第11頁）

★保養(yǎng)工作（第12頁）

一、日常管理工作（第13頁）

物業(yè)部保養(yǎng)科在去年的基礎(chǔ)上更進(jìn)一步，加強(qiáng)了細(xì)致化、標(biāo)準(zhǔn)化的建設(shè)提高。

1、深化了樓層責(zé)任制

建立配電箱、公共照明、空調(diào)機(jī)房、衛(wèi)生間的責(zé)任制，使每個(gè)人都有了自己的責(zé)任區(qū)域，并根據(jù)各自責(zé)任區(qū)域制定了工作標(biāo)準(zhǔn)和方法，整體提升了整個(gè)物業(yè)部保養(yǎng)工作的管理質(zhì)量。

2、深化夜間維修人員巡檢制度

夜間維修人員增加巡檢制度，巡檢任務(wù)為各樓層配電間，采用簽字加巡更棒打點(diǎn)方式進(jìn)行巡檢，一晚上巡檢兩次，更加有力的保障了我商場(chǎng)夜間的安全。

3、提高了應(yīng)急突發(fā)事件處理的能力

強(qiáng)化停電應(yīng)急處理方案，如有部分停電及大面積停電，從高、低壓配電室和一樓集中控制、各樓層電井分別查看掌握，保證第一時(shí)間送電和用電安全。

加強(qiáng)與部門內(nèi)部之間的合作，特別是在消防演練和一旦發(fā)生火情的情況下的配合演練，使每位員工了解了自身的崗位、職責(zé)和任務(wù)，并建立維修人員一般火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案、配電間火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案。

通過日常培訓(xùn)，使每名員工都熟練掌握商場(chǎng)裝修管理知識(shí)和規(guī)定、應(yīng)急事件處理流程以及公司的發(fā)展動(dòng)態(tài)等相關(guān)知識(shí)和信息，有效的提升了員工的專業(yè)技能。

二、現(xiàn)場(chǎng)溫度控制（第14頁）

加強(qiáng)了對(duì)空調(diào)溫度不合理區(qū)域的整改，特別是今年夏季，通過每天的測(cè)溫記錄，篩選出了溫度處于28度以上的專柜共有40余個(gè)（去年篩選標(biāo)準(zhǔn)為29度，篩選出20余個(gè)專柜），主要分布于各樓層?xùn)|邊廳、南邊廳專柜。造成溫度不合理的主要原因如下：一是廠家擅自更改通風(fēng)管道，二是部分廠家裝修展柜封到天花，影響空氣流通，并有回風(fēng)阻擋情況，三是個(gè)別設(shè)備運(yùn)行欠佳，如中廳風(fēng)機(jī)盤管因存在潛在漏水危險(xiǎn)，自開店就沒有正常運(yùn)行過。對(duì)于這些問題，目前都已經(jīng)有了改造方案，部分方案已經(jīng)實(shí)施，剩余的將盡快整改到位。

例如：一樓登喜路、萬寶龍、伊維蘇三個(gè)專柜因?yàn)樵照{(diào)設(shè)計(jì)沒有這部分區(qū)域，所以我們對(duì)每個(gè)專柜加裝了一臺(tái)獨(dú)立的5匹電空調(diào)。四樓七號(hào)風(fēng)柜將原有新風(fēng)改造為回風(fēng)，增本風(fēng)柜區(qū)域內(nèi)空氣循環(huán)效率，從而加大了制冷效果。三樓3號(hào)風(fēng)柜將送風(fēng)電機(jī)皮帶輪加大，提高風(fēng)柜送風(fēng)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速，增加了本風(fēng)柜的送風(fēng)量。根據(jù)制定的計(jì)劃，將實(shí)施以下一系列的改造措施：（第15頁）

1、對(duì)廢棄的中廳環(huán)廊風(fēng)機(jī)盤管進(jìn)行排查試驗(yàn)、維修，逐步恢復(fù)使用。

2、按照4樓7號(hào)空調(diào)風(fēng)柜的改造方法，對(duì)其他樓層7號(hào)風(fēng)柜進(jìn)行改造，將原有新風(fēng)改造為回風(fēng)，增大商場(chǎng)內(nèi)空氣循環(huán)效率。改造后東北區(qū)域溫度將有1—2度

第五篇：銀行服務(wù)檢查整改報(bào)告

服務(wù)整改報(bào)告 一直以來，我們xx銀行都是以柜員服務(wù)好,有親切感,得到客戶的好評(píng)。我們北京分行一直也是十分重視柜員的服務(wù)，但此次總行抽查錄像點(diǎn)評(píng)我們東城支行的服務(wù)成績(jī)卻不盡如人意。在6月26日，北京分行也組織了第二季度錄像點(diǎn)評(píng)，通過這一次點(diǎn)評(píng)，通過各位領(lǐng)導(dǎo)的批評(píng)指正，同時(shí)也看到了其他網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)，我們東城支行也看到了和其他網(wǎng)點(diǎn)的差距。同時(shí)，我們也進(jìn)行了反思，到底怎樣才能做好服務(wù)，讓每一個(gè)柜員把服務(wù)做到最好，并把營銷流暢的融入到業(yè)務(wù)當(dāng)中。首先，最重要的是做好儀容儀表。要做好儀容儀表，不是簡(jiǎn)單的把妝容、服裝的標(biāo)準(zhǔn)告訴柜員。要做到每天至少兩次檢查，日間隨時(shí)抽查柜員的儀容儀表，看到問題及時(shí)整改。柜員作為銀行的門面，向客戶展現(xiàn)的應(yīng)該是具有飽滿的精神狀態(tài)，和專業(yè)的態(tài)度，而且要有一絲不茍的處事原則。但如果被客戶看到柜員歪斜的絲巾，占有菜湯的襯衫，首先給客戶的感覺就是不專業(yè)不正式，那客戶又怎么會(huì)愿意聽取柜員的營銷意見呢？因此，嚴(yán)格要求柜員的儀容儀表就是十分重要的。因此，我們計(jì)劃，即日起，每日晨會(huì)要求由晨會(huì)主持人檢查各位柜員儀容儀表，包括女生的頭花是否端正、絲巾是否端正、是否有掉落碎發(fā)、妝容是否按行里標(biāo)準(zhǔn)要求，服裝是否干凈整潔；男生的領(lǐng)帶是否及時(shí)佩戴，發(fā)型是否符合標(biāo)準(zhǔn)；并及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。日間以及下午上班前，由運(yùn)營經(jīng)理或主管進(jìn)行巡視、抽查，并及時(shí)整改。以使得柜員時(shí)刻能夠以良好的狀態(tài)面對(duì)客戶。同時(shí)，我們也要求柜員在休息時(shí)間，及時(shí)關(guān)注、調(diào)整自己的服裝，不能被動(dòng)的等待被別人發(fā)現(xiàn)問題，而要主動(dòng)的去調(diào)整。其次，每周不僅要組織柜員學(xué)習(xí)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，還要組織柜員進(jìn)行服務(wù)的模擬訓(xùn)練。對(duì)于示座等手勢(shì)，進(jìn)行規(guī)范化培訓(xùn)，做到整齊化一，在細(xì)節(jié)處體現(xiàn)專業(yè)化。另外，也要組織柜員交流服務(wù)營銷心得，大家相互交流自己的經(jīng)驗(yàn)，如何能夠更好的做服務(wù)。把營銷的話術(shù)合理的安排到業(yè)務(wù)進(jìn)行當(dāng)中，不讓客戶覺得是很突兀的強(qiáng)硬推銷我行的卡片以及理財(cái)產(chǎn)品，而是結(jié)合客戶的情況去推薦，這樣一來也能更好的提升客戶的感受度。比如：同樣是推薦我們xx銀行網(wǎng)上銀行功能。如果只是簡(jiǎn)單的說，“我們的網(wǎng)銀很方便的也很安全，同城跨行轉(zhuǎn)賬沒有手續(xù)費(fèi)。”客戶不一定會(huì)接受，他可能會(huì)說“我家里有很多銀行的u盾了，我不想要了，太 麻煩，而且你們網(wǎng)點(diǎn)少，我存錢還要來網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)在不方便，我就不開了。”那這樣一來，我們?nèi)绻龠M(jìn)行營銷的話，很有可能客戶就會(huì)很反感，很難達(dá)到營銷的好的效果。那如果我們換一種方式，比如“先生，您是辦白領(lǐng)通業(yè)務(wù)吧，這個(gè)開通網(wǎng)上銀行的話，在網(wǎng)銀上發(fā)放貸款、歸還貸款都很方便的。而且，您也可以同時(shí)開通超級(jí)網(wǎng)銀功能，把您別的行的專業(yè)版網(wǎng)銀和咱們行的關(guān)聯(lián)到一起，這樣您還款時(shí)，可以直接從別的行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)過來，這樣也沒有手續(xù)費(fèi)，都很方便。一會(huì)兒，可以讓咱們大堂經(jīng)理幫您演示一下，這邊也有聯(lián)系卡片，有咱們網(wǎng)點(diǎn)電話和客服電話，有需要您都可以咨詢?cè)蹅兊摹！边@樣一來，客戶就覺得柜員是站在客戶角度為他著想，而且連后顧之憂都替客戶想到了，那么客戶就愿意聽取柜員的建議。而對(duì)于柜員而言，不僅順利的辦理了業(yè)務(wù)、成功的營銷了網(wǎng)銀、而且在服務(wù)加分項(xiàng)中既有營銷自助方式、也包含了給予客戶建議和遞送聯(lián)系卡，可謂是一舉多得。同時(shí)，我們也會(huì)組織柜員間交流，如何提高效率，合理利用業(yè)務(wù)間隔時(shí)間，這樣一來，也能有效縮短業(yè)務(wù)進(jìn)行時(shí)間。在業(yè)務(wù)辦理過程中，盡量不要去等，利用空余時(shí)間可以蓋章或者準(zhǔn)備客戶需要的現(xiàn)金，或者整理憑證，這樣一來，一筆業(yè)務(wù)結(jié)束后，不需要多余的時(shí)間進(jìn)行整理，也能有效提高叫號(hào)的速度。當(dāng)然，要做好服務(wù)，最基礎(chǔ)的還是要學(xué)習(xí)好業(yè)務(wù)，能夠流暢的辦理業(yè)務(wù)是為客戶提供最優(yōu)質(zhì)服務(wù)的根本。我們東城支行目前也是新人較多，我們也為小朋友們?cè)O(shè)計(jì)了技能提升計(jì)劃和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)計(jì)劃。在上柜前，不僅要告訴小朋友們，要如何去做這個(gè)業(yè)務(wù)，也要更透徹和細(xì)致的告訴他們?yōu)槭裁匆@么做，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪，從根本上去提高小朋友們的業(yè)務(wù)素質(zhì)。在幫助小朋友的同時(shí)，已經(jīng)成熟的柜員也進(jìn)行二次培訓(xùn)，溫故而知新，更透徹的理解業(yè)務(wù)操作背后的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，以便能夠有利于提高柜員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。通過這次季度錄像點(diǎn)評(píng)和總行抽查錄像，使我們認(rèn)識(shí)到我們的服務(wù)還存在著很多問題，要全面要求每一名柜員，讓大家都成為服務(wù)標(biāo)桿，讓大家共同進(jìn)步。同時(shí)，也要加強(qiáng)和柜員的溝通，端正柜員的態(tài)度，了解柜員的思想動(dòng)態(tài)，從根本上提高柜員的服務(wù)意識(shí)。篇二：銀行整改報(bào)告

整 改 報(bào) 告

市分行審計(jì)組于2011年1月25日對(duì)我支行進(jìn)行審計(jì)檢查工作，并下發(fā)了《牡丹江市分行審計(jì)報(bào)告書》（牡內(nèi)審報(bào)字2011年第1號(hào)）我支行接到通知后，支行高度重視檢查結(jié)果并認(rèn)真提出整改措施，現(xiàn)將有關(guān)整改措施報(bào)告如下：

一、個(gè)人業(yè)務(wù)

1、柜員離席必須雙人清點(diǎn)現(xiàn)金，做臨時(shí)軋賬處理

2、atm現(xiàn)金長短款當(dāng)天需及時(shí)處理

3、及時(shí)清理儲(chǔ)蓄系統(tǒng)內(nèi)無關(guān)人員的工號(hào)

4、大額現(xiàn)金須及時(shí)鎖入金柜

5、早、晚必須雙人拆封款袋

6、日終正式軋賬后必須會(huì)同綜合柜員清點(diǎn)現(xiàn)金

7、匯兌綜合柜員及時(shí)按規(guī)定打印和登記特殊業(yè)務(wù)登記簿

8、柜員長時(shí)間離席必須做系統(tǒng)臨時(shí)簽退，收起章戳

9、早晚接送款車人員必須雙人進(jìn)入、離開工作場(chǎng)地

10、柜員不得代用戶填寫單據(jù)

二、公司業(yè)務(wù)

1、盡可能減少驗(yàn)印時(shí)的強(qiáng)制通過率

2、公司業(yè)務(wù)對(duì)賬單由專人保管

3、清除公司業(yè)務(wù)柜員在其它系統(tǒng)中的工號(hào)

三、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控管理的措施和安排

1、提高思想認(rèn)識(shí)，形成抓好內(nèi)控管理工作為全行第一要?jiǎng)?wù)的共 識(shí)。提高內(nèi)控管理對(duì)防范金融風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)，努力杜絕違規(guī)操作而引起的金融風(fēng)險(xiǎn)。提高對(duì)存在問題的整改認(rèn)識(shí)，在整改中規(guī)范操作行為。提高對(duì)制度建設(shè)、制度執(zhí)行認(rèn)識(shí)，在制度建設(shè)上完善自我，在制度執(zhí)行中制約自我。

2、嚴(yán)抓制度落實(shí)到位，堵塞管理漏洞，落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)控制度，落實(shí)責(zé)任人、實(shí)施人，確保制度落實(shí)不留空白，責(zé)任明確不模糊。加強(qiáng)考核評(píng)價(jià)，落實(shí)審核工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通報(bào)，及時(shí)整改，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，大力營造執(zhí)行規(guī)章制度光榮，違反規(guī)章制度可恥的良好氛圍。

5、正視存在的問題，今后將進(jìn)一步加強(qiáng)員工規(guī)章制度學(xué)習(xí)，加大員工業(yè)務(wù)操作方面培訓(xùn)力度，強(qiáng)化內(nèi)控制度貫徹執(zhí)行，不斷提高全行員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷提高員工對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的防范意識(shí)。對(duì)存在問題在整改的前提下舉一反三，引以為鑒，在學(xué)習(xí)上教育員工，在制度上制約員工，進(jìn)一步提高我行整體內(nèi)控管理水平，把操作風(fēng)險(xiǎn)降到最低限度。篇三：某分行會(huì)計(jì)檢查整改報(bào)告

某分行關(guān)于季度

會(huì)計(jì)檢查的整改報(bào)告 a分行：

根據(jù)《xx分行2013年一季度會(huì)計(jì)檢查意見書》要求，我行由財(cái)會(huì)部部牽頭，組織xx分行營業(yè)部、b支行、b支行對(duì)意見書中指出的相關(guān)問題進(jìn)行了逐一整改、落實(shí)、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、組織工作 2月中旬財(cái)會(huì)部總經(jīng)理組織召開了2月份會(huì)計(jì)主管例會(huì)，xx營業(yè)部、a支行、b支行會(huì)計(jì)主管及財(cái)會(huì)部檢輔人員參加了會(huì)議，會(huì)議對(duì)整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置，要求各機(jī)構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢，提交整改報(bào)告向財(cái)會(huì)部匯報(bào)整改措施及整改結(jié)果。財(cái)會(huì)部在一季度會(huì)計(jì)檢查中對(duì)整改情況進(jìn)行追蹤檢查。

二、整改措施及整改完成情況

（一）加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

針對(duì)“會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄”“ 查詢查復(fù)不規(guī)范。”的情況，我行加強(qiáng)了會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、合規(guī)意識(shí)培訓(xùn)，利用晨會(huì)、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會(huì)計(jì)管理部門根據(jù)實(shí)際需要不定期地對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新知識(shí)，及時(shí)掌握新政策、新規(guī)定，最大限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。

財(cái)會(huì)部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示》的學(xué)習(xí)，參加人員為各級(jí)會(huì)計(jì)管理人員、xx行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對(duì)票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項(xiàng)對(duì)照制度解讀，糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差，進(jìn)一步加強(qiáng)了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。

各機(jī)構(gòu)定期向財(cái)會(huì)部報(bào)告《問題庫》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情況，財(cái)會(huì)部根據(jù)報(bào)送的記錄抽查錄像，跟蹤查看員工學(xué)習(xí)的動(dòng)態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會(huì)計(jì)檢查等，落實(shí)學(xué)習(xí)效果。

（二）加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，做好會(huì)計(jì)人員的梯隊(duì)培養(yǎng)

針對(duì)“會(huì)計(jì)人員不足，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的情況，我行進(jìn)行了一系列的會(huì)計(jì)人員調(diào)整，充實(shí)一線會(huì)計(jì)員工隊(duì)伍，加強(qiáng)后備會(huì)計(jì)人員儲(chǔ)備。具體是，第一步，由b行二級(jí)主辦c接替zx擔(dān)任b支行會(huì)計(jì)主管。zx調(diào)回xx分行工作，主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理等重要職責(zé)。e支行錄用的會(huì)計(jì)主管在對(duì)公柜臺(tái)擔(dān)任會(huì)計(jì)經(jīng)辦工作。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺(tái)臨柜學(xué)習(xí)，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對(duì)公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實(shí)xx營業(yè)部會(huì)計(jì)人員隊(duì)伍，由老員工帶好新兵，并加強(qiáng)柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財(cái)會(huì)部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預(yù)計(jì)近期會(huì)計(jì)管理人員會(huì)增加充實(shí)。

（三）建立健全崗位責(zé)任制，明晰會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

“會(huì)計(jì)檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的問題，我行分析原因是由于柜員間職責(zé)不清，操作不規(guī)范導(dǎo)致的。整改措施是，對(duì)營業(yè)室人員進(jìn)行明確分工，進(jìn)一步健全會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制。會(huì)計(jì)人員要按照崗位標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所做的每項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改進(jìn)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。具體為：各機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管梳理本機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)人員崗

位，結(jié)合本行的實(shí)際情況重新擬定崗位職責(zé)，加強(qiáng)各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將大量的會(huì)計(jì)后臺(tái)業(yè)務(wù)做明細(xì)劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會(huì)計(jì)主管將新一版的崗位職責(zé)表報(bào)送財(cái)會(huì)部，財(cái)會(huì)部對(duì)職責(zé)表進(jìn)行把關(guān)，提出意見建議，并照此分工進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查。

（四）優(yōu)化改革柜面流程，強(qiáng)化各項(xiàng)制度實(shí)施細(xì)則的建設(shè)

目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對(duì)此問題我行采取的措施是，根據(jù)《興業(yè)銀行會(huì)計(jì)內(nèi)控要點(diǎn)》、《必知必會(huì)》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會(huì)計(jì)管理制度實(shí)施細(xì)則，本著保證會(huì)計(jì)工作有序進(jìn)行，科學(xué)合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作。只有制定了先進(jìn)合理的實(shí)施細(xì)則和操作流程，會(huì)計(jì)工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風(fēng)險(xiǎn)。

近期財(cái)會(huì)部下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理工作的通知》對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息回復(fù)要求、會(huì)計(jì)管理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金管理實(shí)施細(xì)則》對(duì)現(xiàn)金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級(jí)行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領(lǐng)用、出售、建庫管理操作流程》，對(duì)印鑒卡使用管理流程進(jìn)行了規(guī)范，（五）提高會(huì)計(jì)管理人員素質(zhì)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督 針對(duì)“檢查問題整改不到位” “屢查屢犯問題嚴(yán)重”、“大額及對(duì)賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會(huì)計(jì)管理人員沒有嚴(yán)格履行審核和監(jiān)督的職責(zé)，審查力度不夠。下一步工作中會(huì)計(jì)管理工作要求：一是檢查突出重點(diǎn)；二是違法必究。

突出重點(diǎn)，就是要集中力量深入檢查，重點(diǎn)突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實(shí)，關(guān)鍵在于要嚴(yán)格執(zhí)行：對(duì)于問題責(zé)任人，一是通報(bào)。二是罰款。三是行政處分。

各級(jí)會(huì)計(jì)管理人員要嚴(yán)格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達(dá)、再培訓(xùn)。檢查輔導(dǎo)人員要加強(qiáng)事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。

（六）整改完成情況

本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財(cái)政五聯(lián)單，正在積極整改中。對(duì)于“對(duì)2012年11月起開立的結(jié)算賬戶進(jìn)行機(jī)構(gòu)信用代碼證的核對(duì)并留存復(fù)印件。”的情況，已對(duì)11月份以來開戶的單位逐個(gè)打電話聯(lián)系，目前還有20個(gè)賬戶沒有提供機(jī)構(gòu)信用代碼證。

三、處罰情況 xx分行給予相關(guān)人員處罰如下：。。。各罰款100元。附表：《2013年一季度檢查xx分行整改落實(shí)情況表》 xx銀行xx分行財(cái)會(huì)部 ? x年x月x日篇四：關(guān)于對(duì)銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查工作的整改報(bào)告

關(guān)于銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查工作的整改報(bào)告 2011年3月14日至2011年3月23日，xx聯(lián)社銀行卡風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)我支行營業(yè)部2010銀行卡業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面風(fēng)險(xiǎn)排查，總行也于近日下發(fā)了《關(guān)于對(duì)商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查中存在問題進(jìn)行整改的通知》（農(nóng)商行發(fā)[2011]130號(hào)），接到通知后，我支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視檢查結(jié)果并提出了整改意見，同時(shí)要求營業(yè)部人員務(wù)必認(rèn)真對(duì)照檢查中存在問題，及時(shí)做好整改工作和整改報(bào)告。現(xiàn)將我部有關(guān)整改措施匯報(bào)如下： 1）我部在領(lǐng)取珠江平安卡重空時(shí)，設(shè)立了出入庫登記簿，并由保管人和領(lǐng)用人在登記簿上簽名確認(rèn)。2）我部對(duì)申領(lǐng)到的珠江平安卡空白卡做到及時(shí)登記，并將當(dāng)天重空出入庫電腦打印流水裝訂保管。3）我部對(duì)新開卡的客戶均在新系統(tǒng)開戶驗(yàn)證模塊進(jìn)行了聯(lián)網(wǎng)核查確認(rèn)，同時(shí)在身份證復(fù)印件a4紙空白處加蓋“與聯(lián)網(wǎng)核查一致戳記”。4）我部近日已對(duì)2011年珠江平安卡開戶資料以一個(gè)月或一季度為單位進(jìn)行了裝訂保管，下來將對(duì)2010年以來沒有裝訂成冊(cè)保管的珠江平安卡開戶資料進(jìn)行完善。5）我部對(duì)新拓展的批量發(fā)卡業(yè)務(wù)，將按有關(guān)規(guī)定與委托單位簽訂相關(guān)批量開卡業(yè)務(wù)協(xié)議，且要求委托單位至少派兩名財(cái)務(wù)人員到我網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)批量新卡。6）我部下來將繼續(xù)做好自助設(shè)備的日常維護(hù)與管理，設(shè)立“自助設(shè)備巡查專用卡”，堅(jiān)持每天早、中、晚各巡查和取款測(cè)試一次，確保我支行自助設(shè)備正常供客戶使用。7）我部將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行atm清加鈔過程雙人操作的規(guī)定，同時(shí)做好清加鈔后的取款測(cè)試工作。

8）我部對(duì)atm長短款這一工作，始終做好流水勾對(duì)與確認(rèn)且通過監(jiān)控進(jìn)一步核實(shí)，及時(shí)聯(lián)系客戶，并做好清算工作。9）我部對(duì)atm吞沒的銀行卡，做到及時(shí)取出并登記到《吞沒卡登記簿》，下來將認(rèn)真做好吞沒卡的處理和交接工作。10）我部已于2011年3月11日將2010年吞沒卡和作廢卡上繳總行個(gè)人銀行部集中銷毀，下來將繼續(xù)做好按季上繳工作。11）我部自銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查后，《作廢卡登記簿》已按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行登記，下來將繼續(xù)做好對(duì)作廢卡的管理和上繳工作。

通過此次檢查與整改，我部從中發(fā)現(xiàn)了不少問題，今后，我部將繼續(xù)努力做好如下工作：

1、提高全員認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化內(nèi)控管理。一是要提高內(nèi)控管理對(duì)防范金融風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)，努力杜絕違規(guī)操作而引起的金融風(fēng)險(xiǎn)；二是要提高對(duì)存在問題的整改認(rèn)識(shí)，在整改中規(guī)范操作；三是要提高對(duì)制度執(zhí)行的認(rèn)識(shí)，在制度執(zhí)行中制約自我。

2、嚴(yán)抓制度、責(zé)任落實(shí)到位，堵塞管理漏洞。只有制度和責(zé)任落實(shí)到位，風(fēng)險(xiǎn)才有可能避免和消除。

3、嚴(yán)把客戶身份識(shí)別制度關(guān)，規(guī)范銀行卡發(fā)卡行為。認(rèn)真做好 審查客戶資料的真實(shí)性與有效性，杜絕情面或走過場(chǎng)情況。

4、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)自助設(shè)備的日常維護(hù)與管理，及時(shí)做好測(cè)試和巡查工作，確保自助設(shè)備正常運(yùn)作。

5、加強(qiáng)對(duì)銀行卡業(yè)務(wù)的宣傳與培訓(xùn)，防范銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。今后，我支行將進(jìn)一步加強(qiáng)員工規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，加大銀行卡業(yè)務(wù)知識(shí)的宣傳與培訓(xùn)，強(qiáng)化內(nèi)控制度的貫徹執(zhí)行，不斷提高我支行員工的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)和增強(qiáng)員工的規(guī)范操作意識(shí)，加強(qiáng)對(duì)atm的日常管理與維護(hù)，在學(xué)習(xí)上教育員工，在制度上制約員工，不斷提高我支行整體內(nèi)控水平，努力將銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降到最低，確保我支行各項(xiàng)業(yè)務(wù)安全、穩(wěn)健發(fā)展。篇五：貫徹落實(shí)銀行業(yè)行規(guī)行約情況自查報(bào)告和整改報(bào)告

貫徹落實(shí)銀行業(yè)行規(guī)行約情況自查報(bào)告和整改報(bào)告

省分行：

根據(jù)省分行《轉(zhuǎn)發(fā)總行關(guān)于開展中國**銀行2012行規(guī)行約貫徹落實(shí)情況自查工作的通知》（****[2012]32號(hào)）的文件精神，我行迅速組織全體員工進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，同時(shí)結(jié)合文件精神進(jìn)行了認(rèn)真的自查。通過細(xì)致認(rèn)真的學(xué)習(xí)和自查，全員合規(guī)意識(shí)得到進(jìn)一步強(qiáng)化，現(xiàn)將行規(guī)行約自查情況匯報(bào)如下：

一、全行上下高度重視，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組

為了有效開展此項(xiàng)自查工作，市分行成立了行規(guī)行約貫徹落

實(shí)情況自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的組織實(shí)施，領(lǐng)導(dǎo)小組由行長擔(dān)任組長，副行長擔(dān)任副組長，各部室主要負(fù)責(zé)人為成員。

各區(qū)縣也相應(yīng)成立了行規(guī)行約貫徹落實(shí)情況自查工作小組，以區(qū)縣為單位，切實(shí)做好自查工作。

二、自查工作組織開展情況

為確保此次自查工作深入開展，我行確定專門人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，行長作為此項(xiàng)自查工作第一負(fù)責(zé)人，親自抓、負(fù)總責(zé)、確保行規(guī)行約自查工作深入到每個(gè)崗位，每位員工。1.加強(qiáng)員工教育，筑牢員工思想防線。

通過下發(fā)電子文本，印刷紙質(zhì)手冊(cè)等方式，積極組織員工學(xué)習(xí)《中國銀行業(yè)自律公約》及實(shí)施細(xì)則、《中國銀行業(yè)文明服務(wù)

公約》及實(shí)施細(xì)則、《中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引》、《中國銀行業(yè)從業(yè)人員道德行為公約》、《中國銀行業(yè)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)公約》、《中國銀行業(yè)從業(yè)人員流動(dòng)公約》、《中國銀行業(yè)公平對(duì)待消費(fèi)者自律公約》《中國銀行業(yè)零售業(yè)務(wù)服務(wù)規(guī)范》、《中國銀行業(yè)反商業(yè)賄賂承諾》、、《中國銀行業(yè)存款業(yè)務(wù)自律公約》《中國銀行業(yè)柜面服務(wù)規(guī)范》等一系列相關(guān)規(guī)章制度。

要求廣大員工在日常工作中，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，在平等自愿、公平和誠實(shí)信用的原則下開展業(yè)務(wù)，不得損害國家、社會(huì)公共、客戶和行業(yè)利益。遵循公平競(jìng)爭(zhēng)原則，完善治理和內(nèi)控機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)控文化建設(shè)，提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力。加強(qiáng)自我約束，實(shí)現(xiàn)自我管理，反對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，提高銀行業(yè)公平對(duì)待消費(fèi)者意識(shí)，規(guī)范銀行業(yè)服務(wù)工作，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益。提高從業(yè)人員整體素質(zhì)和職業(yè)道德水準(zhǔn)。認(rèn)真開展銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂的各項(xiàng)工作，維護(hù)金融市場(chǎng)秩序，全面提升銀行業(yè)服務(wù)質(zhì)量和水平，樹立銀行業(yè)良好的社會(huì)形象，共同營造良好的行業(yè)氛圍。促進(jìn)銀行金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，推動(dòng)構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

2.組織員工對(duì)照檢查，反思自身，恪守規(guī)章制度。

要求我行員工辦理業(yè)務(wù)過程中，嚴(yán)把工作質(zhì)量關(guān)，要求員工規(guī)范行舉止，按照服務(wù)工作質(zhì)量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，做到快捷準(zhǔn)確，把差錯(cuò)下降到最低。同時(shí)反對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，維護(hù)正常的市場(chǎng)秩序，遵守商業(yè)道德。

審計(jì)部門對(duì)行內(nèi)存款業(yè)務(wù)是否做到交易真實(shí)、憑證齊全、各

項(xiàng)賬務(wù)是否相符；貸款業(yè)務(wù)是否嚴(yán)格按照“三法一指引”執(zhí)行，是否有違規(guī)貸款；票據(jù)業(yè)務(wù)是否嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)以及制度要求辦理進(jìn)行了嚴(yán)格檢查。

三、自查結(jié)果 1.辦理存款業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)格按照《中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)存款業(yè)務(wù)自律公約》的要求，不搞惡意競(jìng)爭(zhēng)，嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行及銀監(jiān)會(huì)等規(guī)定辦理存款業(yè)務(wù)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏得客戶信賴，公平合理，促進(jìn)我行存款業(yè)務(wù)又快又好發(fā)展。辦理個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)格按照《中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)自律公約》的要求，執(zhí)行規(guī)定的貸款利率，不任意提高或降低貸款利率。2.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)格按照《中國銀行業(yè)票據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)范》的要求，對(duì)票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的辦理，審查各項(xiàng)要素是否合理齊全，對(duì)不符合規(guī)定的票據(jù)堅(jiān)決不予辦理，發(fā)現(xiàn)假票據(jù)及時(shí)與公安部門進(jìn)行聯(lián)系，確保票據(jù)業(yè)務(wù)合規(guī)合法。3.對(duì)于服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目，我們除在營業(yè)大廳進(jìn)行公示外，還通過電子顯示屏等多種方式進(jìn)行公告，充分尊重客戶的知情權(quán)的選擇權(quán)，并為客戶選擇方便快捷的服務(wù)項(xiàng)目，同時(shí)盡可能地幫客戶選擇收費(fèi)低的結(jié)算方式。4.我行按照《中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引》要求專門規(guī)定客戶部負(fù)責(zé)全行服務(wù)工作的管理，由專人負(fù)責(zé)，明確了相關(guān)工作職責(zé)，并制定了服務(wù)工作應(yīng)急預(yù)案，日常工作中通過監(jiān)控錄 5.認(rèn)真對(duì)待《中國銀行業(yè)公平對(duì)待消費(fèi)者自律公約》的具體落實(shí)情況，對(duì)立健全了相關(guān)工作制度，反對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，并加強(qiáng)從業(yè)人員的職業(yè)道德教育和培訓(xùn)，為客戶提供文明規(guī)范的服務(wù)。對(duì)客戶信息嚴(yán)格保密，不對(duì)外泄露。對(duì)客戶業(yè)務(wù)咨詢認(rèn)真給予解答，使客戶心中有數(shù)，明明白白。

經(jīng)自查，我行在行規(guī)行約執(zhí)行方面未存在安全隱患，員工都能認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)制度，今后我行將繼續(xù)貫徹各項(xiàng)規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)改正，同時(shí)將不定期組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，加強(qiáng)行內(nèi)自查，杜絕業(yè)務(wù)差錯(cuò)發(fā)生，將行規(guī)行約制度一直貫徹落實(shí)下去。