自評管理制度

自評管理制度1

1 目的

為了驗證安全管理活動是否符合要求以便及時發現問題,采取糾正措施,使安標工作得到持續有效實施。

2 適用范圍

適用于本公司內部安全工作的自評。

3 職責

3.1綜合辦主任負責年度內部安全標準化工作自評策劃,協調內部安全標準化工作自評活動,將自評結論向總經理匯報。

3.2自評組負責內部安全標準化工作自評的實施;

3.3被審部門配合自評工作并對存在的問題開展糾正預防措施活動;

3.4承擔具體內部安全標準化工作自評工作的自評員,對被審部門的糾正預防措施活動進行跟蹤自評;

3.5自評組組長編制自評報告,對自評結果和結論負責;

4 工作流程

策劃

計劃

實施

糾正措施

驗證

4.1自評計劃

每年的年初綜合辦長編制內部安全標準化工作自評年度計劃,報總經理批準。每年的內部安全標準化工作自評范圍至少應覆蓋安全標準化工作所有部門。根據體系運行情況,可針對的增加自評頻次。

4.2成立自評組

總經理任自評組長,副總經理任付組長組成自評組。自評組成員應具備資格,本公司自評員由總經理聘任,自評時參加自評工作,亦可以聘請專業人員擔任,自評員需經過培訓、考核合格后取得相應的資格,其承擔的自評工作應與平時擔任工作無直接關系。

4.3自評準備

4.3.1自評組長召開自評組會議,并制定“自評實施計劃”,對本次自評人員、具體工作分工,經批準后于自評前五個工作日發給受評部門。受評部門接到通知后,做好工作安排及自評前的準備。

4.3.2承擔本次自評的自評員根據分工在自評開始前編寫好“自評檢查表”,檢查表內容應包括:

a)自評本公司安全管理方針和安全管理目標、目標分解及安全標準化工作文件是否符合安標的要求;

b)依據安標,自評本公司內安全管理計劃的落實,自評本公司安全標準化工作的運行是否適宜、有效;

c)針對自評內容從受自評區域中選取樣本,以進一步提出與自評內容有關的問題,通過自評查證得出結論。

4.4自評實施

4.4.1首次會議 :

a)由自評組長主持,參加會議人員為自評組全體成員,受評部門負責人及管理人員

b)自評組長介紹自評組成員,說明自評目的、范圍、方法及日程安排,澄清自評計劃中不明確的內容,征求受評部門對自評工作的意見。

4.4.2現場自評

自評人員根據計劃進行自評,通過面談、提問、查閱文件、現場查看、測試等方式來收集客觀證據,并記錄自評結果,對受評部門作出自評。自評員應按檢查表的項目逐項檢查,不輕易偏離檢查表,經常對照來核正自評方向,收集證據應采取隨機抽樣的方法進行,保證所抽取的樣本具有代表性,并認真做好記錄。

現場自評后,自評組應評審所有觀察結果,以書面形式開列不符合項,通知被審部門,以使不符合項得到確認。并有針對性的展開糾正預防措施活動。

4.4.3末次會議

a)末次會議由自評組長主持,本公司領導、相關部門及自評組全體成員參加。

b)會上著重向領導匯報自評結果,使領導能了解目前本公司安全管理體系的運轉情況,并對前一段時間安標工作運轉作出總結,對改進安標工作提出建議。

4.4.4自評報告

自評報告由自評組長編寫,對自評/考核情況進行概述。

4.4.5糾正措施

a)自評組對自評中發現的不符合項編寫“不符合項報告”。各部門在收到不符合項報告后,在限制完成時間內負責糾正措施實施。

b)自評組負責對糾正措施的確認,對其實施情況進行檢查,若受審部門未實施糾正措施,自評組人員應向總經理反映情況。

4.4.6跟蹤驗證

a)跟蹤自評活動由原自評人員進行,驗證并記錄所采取的糾正措施的實施情況及其有效性。

b)承擔跟蹤自評的自評員應檢查受評部門糾正措施的落實情況,并檢查糾正措施的有效性,然后填寫“不符合項報告”的“驗證”一欄

c)對報告中不合格,被審部門要分析原因,制定糾正措施,限期進行整改。如在限期完成時間內的.糾正措施無效,應將情況向綜合辦主任匯報。

4.4.7自評計劃、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄由綜合辦保存歸檔。

自評管理制度2

1、目的

為做好安全標準化運行自評工作,不斷完善公司安全標準化管理體系,持續改進安全管理績效,實現安全生產管理制度化、規范化、標準化,依據相關規定,結合公司實際,制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于公司各部門及全體員工。

3、自評依據:

《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》(aq3013-20xx)。

4、定義

4.1安全標準化運行自評是指對安全標準化的實施情況進行檢查和評價,發現問題,找出差距,提出完善措施。

4.2各單位必須根據自評的結果,改進安全標準化管理,不斷提高安全標準化實施水平和安全安全績效。

5、自評組織

5.1 企業成立兩級安全標準化運行自評組織,即公司級和車間級。

5.1.1車間級的安全標準化運行自評小組:

組長:車間主任

成員:各車間班長、安全員

職責:

1)負責編制、實施本單位安全標準化運行自評計劃(可納入本單位年度安全工作計劃);

2)對自評發現的問題和差距,提出完善措施,編制自評報告,并向公司級安全標準化運行自評小組匯報;

3)負責自評結果(包括本單位自評和公司級自評中涉及本單位的問題和差距的整改要求)的落實及完成情況跟蹤驗證。

5.1.2公司級安全標準化運行自評小組:

組長:安全生產委員會主任(總經理)

副組長:主抓安全的副總

成員:安全辦公室主任、專職安全員、財務科長、各部門負責人

公司級安全標準化運行自評小組辦公室設在安全生產辦公室。

職責:

1)負責編制、實施企業安全標準化運行自評計劃(可納入企業年度安全工作計劃);

2)對自評發現的問題和差距,提出完善措施,編制自評報告,報安全生產委員會主任批準后實施;

3)負責自評結果的監督落實及跟蹤驗證。

6、自評辦法

6.1公司級安全標準化運行自評小組依據《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》,制定具體針對性的安全標準化實施情況檢查和評價細則。

6.2各單位按公司級檢查和評價細則,結合本單位的實際情況,進行針對性自評檢查。

6.3公司及各單位每年至少進行1次安全標準化自評,并做好記錄,編制自評報告,提出進一步完善的計劃和措施。

7、安全標準化運行自評:

7.1每年12月份,先由各單位組織進行本單位安全標準化運行自評,編制自評報告(可與年度風險控制效果評價報告或安全工作總結合并一起編定),并報公司級安全標準化運行自評小組;

7.2各單位自評結束后,公司級安全標準化運行自評小組對全公司安全標準化實施情況進行綜合檢查和評價,編制自評報告,提出進一步改進安全標準化工作的意見,報安全生產委員會主任批準后實施;

7.3自評的結果,納入安全考核,并作為制定下一年度安全工作計劃的輸入;

7.4對某些較緊迫的項目以整改通知書形式下達到責任單位,限期完成。安全生產辦公室對實施情況進行跟蹤驗證;

7.5各部門自評相關資料報安全生產辦公室統一整理歸檔。

8、本制度自20xx年1月10日起執行,由安全生產辦公室負責解釋。

自評管理制度3

第一章總則

第一條為做好安全標準化運行自評工作，完善企業職業健康安全管理體系，持續改進企業安全管理績效，實現企業安全生產管理制度化、規范化、標準化，特制定本制度。

第二條本制度適用于企業范圍內的各單位及全體員工。

第三條安全標準化運行自評依據：《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》。

第四條安全標準化運行自評是指對安全標準化的實施情況進行檢查和評價，發現問題，找出差距，提出完善措施。

第五條各單位必須根據自評的結果，改進安全標準化管理，不斷提高安全標準化實施水平和安全安全績效。

第二章自評組織

第六條企業成立兩級安全標準化運行自評小組，即廠級和車間（分廠）級。

第七條各車間（分廠）的安全標準化運行自評小組：

組長：車間主任

副組長：分管副主任

成員：安全員、工藝員、機械員、工段（班組）長

其職責為：

1、負責編制、實施本單位安全標準化運行自評計劃（可納入本單位年度安全工作計劃）；

2、對自評發現的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告，并向廠級安全標準化運行自評小組匯報；

3、負責自評結果（包括本單位自評和廠級自評中涉及本單位的問題和差距的整改要求）的落實及完成情況跟蹤驗證。

第八條廠級安全標準化運行自評小組：

組長：分管安全生產的廠領導

副組長：技安處處長

成員：財務處處長、廠安全標準化內審員、生技處、環保處

（廠級安全標準化運行自評小組辦公室設在技安處）

其職責為：

1、負責編制、實施企業安全標準化運行自評計劃（可納入企業年度安全工作計劃）；

2、對自評發現的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告，并廠長批準后實施；

3、負責自評結果的監督落實及跟蹤驗證。

第三章自評辦法

第九條廠級安全標準化運行自評小組依據《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》，制定具體針對性的安全標準化實施情況檢查和評價細則。

第十條各單位按廠級檢查和評價細則，結合本單位的實際情況，進行針對性自評檢查。

第十一條每月各單位進行自評檢查，并做好記錄；廠級安全標準化運行自評小組每月對各單位安全標準化基礎工作或專門要素，進行檢查和評價，并將檢查結果作為安全風險獎勵考核的依據之一。

第十二條安全標準化運行年度自評：

1、每年底，先由各單位組織進行本單位安全標準化運行自評，編制自評報告（可與年度風險控制效果評價報告或安全工作總結合并一起編定），并報廠級安全標準化運行自評小組；

2、各單位自評結束后，廠級安全標準化運行自評小組對全廠安全標準化實施情況進行綜合檢查和評價，編制自評報告，提出進一步改進安全標準化工作的意見，報廠長批準后實施；

3、自評的結果，納入安全風險獎勵考核中一并考核，并作為制定下一年度安全工作計劃的輸入；

4、對某些較緊迫的項目以整改通知書（含情況簡報）形式下達到責任單位，限期完成。技安處對實施情況進行跟蹤驗證。

第十三條安全標準化實施情況檢查和評價細則，每年與安全風險獎勵考核方法同步制定和實施。

第四章附則

第十四條本制度從下發之日起執行，原重長風化（**）67號文《安全標準化績效考核制度》同時作廢。

第十五條本制度由技安處負責解釋。如有爭議時由廠安全生產委員會仲裁。

自評管理制度4

為做好我廠安全生產標準化自評工作,建立完善我廠職業健康安全管理體系,改進企業安全管理,實現我廠安全管理工作制度化、規范化和標準化,對安全標準化工作進行檢查評價,及時發現問題并采取糾正措施,制定本管理制度。

一、適用范圍

適用于《機動車維修企業安全生產標準化達標考評指標》自評

二、自評依據

《機動車維修企業安全生產標準化考評實施細則》

三、機構組織

我廠成立以廠長為組長,副廠長為副組長和安全科及其他職能部門負責人、安全生產管理人員為成員的安全生產標準化自評組。

四、自評組職責

1、負責編制實施我廠安全生產標準化自評計劃。

2、編制自評檢查表,按預定計劃開展自評工作。

3、對自評發現的問題和不足,及時提出整改和完善措施。

4、負責對自評報告結果監督落實跟蹤改進。

五、自評內容

1、自評每年進行一次。

2、次年1月上旬,各部門將安全標準化運行情況進行自評,編制自評報告,報自評小組。

3、次年1月下旬我廠自評小組根據各部門情況,在我廠范圍內進行檢查評價,編制我廠自評報告,提出進一步改進安全標準化工作的意見,報我廠廠長批準后實施。

六、自評方式

1、自評人員根據計劃進行自評,通過面談、提問、查閱文件、現場查看、測試等方式收集客觀證據,并記錄自評結果。

2、自評依據《機動車維修企業安全生產標準化考評實施細則》進行,要求認真作好記錄。

3、自評后,自評組審閱所有自評結果,以書面形式開列不符合項,通知被審核部門,以使不符合項得到確認,并有針對性展開不符合項的治理。

七、改進與完善

對需整改的問題,由評價小組下發不符合項整改通知單到責任部門,限期治理,評價小組對實施情況進行跟蹤驗證。

八、自評報告

自評報告應由自評組長編寫,對自評、考核情況進行總結。

九、自評計劃、自評檢查、自評報告、不符合項報告等資料由安全科歸檔。

自評管理制度5

1、目的:為降低公司的安全風險,保證公司從業人員的安全及安全目標的實現,不斷提高安全管理績效,實現安全生產的機制,特制定本制度。

2.范圍:適用于本公司各部室、車間、全體人員及生產、經營全過程。

3、職責:

(1)由公司安全部負責組織各部門每年對公司本年度安全標準化運行情況進行自評、考核制定整改計劃及措施。

(2)各部門負責人負責根據自評隱患整改計劃進行各環節整改。

4、自評準則:危險化學品從業單位安全標準化標準及考核評分細則。

5、自評工作程序

5.1自評時間:每年12月份。

5.2自評小組由公司安全委員會成員構成:

組長:公司主要負責人。

成員:辦公室、生產技術部、財物部、運輸部等各部門主管(即,安全委員會成員)。

辦公地點設在會議室。

5.2當公司發生事故、主要負責人發生變化、職業危害、重大財產損失等突發事件時,公司安全委員會應及時組織開展安全標準化自評工作。

5.3自評工作小組依據危險化學品從業單位安全標準化標準及考核評級辦法及評分細則對各部門安全標準化運行情況進行綜合評定匯總,形成自評報告。

5.4自評工作根據自評報告匯總的不符合項的有關內容,形成切實有效的持續改進計劃和措施,由公司安全委員會組織相關部門負責人進行改進和完善。

5.5自評考核工作應與公司安全生產獎懲制度掛鉤。

6、附則

6.1本制度由公司安全委員會制定并負責解釋。

6.2本制度自發布之日起執行。

自評管理制度6

一、評審小組組成以職責

1、安全標準化系統評審組由公司高級管理層、各部門及采區、選廠負責人和內審員組成。

2、安全管理人員負責制定管理評審計劃，報總經理批準實施。管理評審會議由總經理負責主持。

二、評審的主要內容

1、標準化同覆蓋范圍的充分性；

2、實施標準化系統的資源（人、物、財、技術）的保障情況；

3、現場人員職責的合理性；

4、員工和相關方抱怨；

5、以前評審的跟蹤結果；

6、事故統計分析；

7、糾正與預防措施制定及實施的有效性；

8、目標和指標完成情況；

9、影響標準化系統的變化；

10、評審監測與檢測記錄。

三、評審的頻率

管理評審按《安全標準化系統評審計劃》進行，一般一年一次。

四、評審的結果

根據評審結果，擬定評審報告。評審報告應具備的主要內容有：

1、標準化系統的效力；

2、管理過程的改善。需要持續改進的方面，如：方針、目標和指標、糾正和預防措施等、數據分析、監測、風險降低；

3、資源需求（人、財、物、技術）；

4、預防損失和對識別風險的緩減計劃等。

自評管理制度7

1.范圍

為從嚴管理,強化基礎工作,提高安全管理績效,完善安全標準化工作,實現安全生產的長效機制,制定本制度。

本標準規定了吉林中信化工有限公司“安全標準化部門(處室)”、“安全標準化110

班組”的條件。

本標準適用于吉林中信化工有公司(以下簡稱公司)所屬各單位。

2.管理職責

2.1 安全部是公司安全標準化工作的管理職能部門,負責日常安全標準化的考核管理工作。每年年末,組織對安全標準化進行1 次自評,對法規制度、標準及其他要求的符合性進行系統評價,提出安全標準化改進意見,制定改進措施和計劃,

同次年的安全工作計劃一并執行。

2.2 安全部負責對申報的“安全標準化部門(處室)”和“安全標準化班組”進行審核。

3.管理內容與要求

3.1 安全標準化部門條件

3.1.1 部門全年無輕傷及以上、火災、爆炸、生產操作、機電設備、質量、污染及公司內責任事故。

3.1.2 部門必須有90%以上的班組達到“安全標準化班組”標準。

3.1.3 部門的安全防火基礎工作,現場安全防火管理,安全防火作業必須達到標準化。

3.2“安全標準化部門”、“安全標準化班組”公司每年考核一次,各單位按照公司要求進行評選和上報,公司安全部進行考核驗收。

3.3 安全標準化部門(處室)考核項目

3.3.1 安全防火基礎工作標準化

3.3.1.1 部門安全管理及領導機構健全,沒有組織機構扣2 分。

3.3.1.2 部門安全管理網絡健全,沒有扣2 分。

3.3.1.3 生產工藝規程、安全技術規程和崗位操作法健全,并及時修訂。沒有111

的每缺一項扣2 分。

3.3.1.4 新工人進入車間進行二級、三級安全教育,復工教育,轉崗教育,外來檢修施工作業人員教育,每漏教育一人扣2 分。

3.3.1.5 全員安全教育考試平均成績90 分以上,檢查臺帳和試卷達不到要求扣1 分。

3.3.1.6 及時參加公司、工廠組織的安全技術培訓。每缺席1 人扣1 分。

3.3.1.7 及時參加公司安全防火例會及其它安全防火活動,落實會議精神,如缺席或雖參加會議但未能及時將會議精神傳達的扣1-5 分。

3.3.1.8 上報的各種報表、材料及時準確,一項達不到扣1 分。

3.3.1.9 參加公司事故應急預案演練,沒參加定期演練扣3-5 分。

3.3.1.10 嚴格執行安全消防設施周檢查,每缺1 次扣1-2 分。

3.3.2 安全防火作業標準化

3.3.2.1 進入現場嚴格執行勞動保護佩戴管理規定,不符合規定每人扣1-2

分。

3.3.2.2 作業現場無違章指揮、違章作業、違反勞動紀律現象,每起扣2-5

分。

3.3.2.3 較大、特殊項目施工作業要有安全施工方案,無安全施工方案扣2-5

分。

3.3.2.4 現場檢修施工作業開展風險評價,沒有開展或評價不全面每項扣2 分。

3.3.2.5 崗位操作人員必須持證上崗,無證上崗每人次扣5 分。

3.3.2.6 檢維修作業嚴格執行票、證、書制度,未執行扣5 分。

3.3.2.7 按時進行崗位巡檢及設備維護檢查,不按時巡檢扣2 分。

3.3.2.8 避免各類事故,避免一般性事故加1 分,避免重大事故加5 分。

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3.3.2.9 發生一般人身傷害及火災事故扣10 分。

3.3.2.10 發生輕傷及以上其它各類重大事故取消評比資格。

3.4 安全標準化班組考核標準

3.4.1 安全基礎工作標準化

3.4.1.1 班組長勝任本職工作,班組員工安全技術素質過硬。(2 分)

3.4.1.2 班組長帶頭遵章守紀。(2 分)

3.4.1.3 班組長按期參加培訓,考試成績優良。(2 分)

3.4.1.4 熟記崗位安全防火責任制。(2 分)

3.4.1.5 崗位日志、報表記錄、帳卡工整、齊全清晰、無勾抹,無差錯、無漏項。(2 分)

3.4.1.6 各種規章制度齊全、有安全生產責任制、安全技術規程、工藝操作規程、崗位操作法、事故預案。(4 分)

3.4.1.7 全班安全考試成績平均85 分以上。(4 分)

3.4.1.8 安全防火知識現場抽查考試合格。(2 分)

3.4.1.9 熟練使用現場設置的安全防火設施、防護器具和滅火器材。(2 分)

3.4.1.10 按時開展班組安全活動。(2 分)

3.4.1.11 班組安全活動無缺勤和遲到早退現象。(2 分)

3.4.1.12 班組安全活動記錄按規定填寫、無漏項。(2 分)

3.4.1.13 班組安全活動記錄保持清潔完整。(1 分)

3.4.1.14 安全作業證、特殊工種作業證保存完好無缺。(1 分)

3.4.2 現場安全管理標準化

3.4.2.1 各種安全裝置齊全、可靠、靈敏,平臺、欄桿、樓梯、溝坑蓋板等安全設施完整無損。(4 分)

113

3.4.2.2 崗位上有規定數量的滅火器材并完整好用,周圍無雜物堆放,器材保持清潔整齊。(3 分)

3.4.2.3 救生柜內無雜物,柜內外清潔。(3 分)

3.4.2.4 熟知防護器材、用品、防毒器具的使用方法及管理制度,器材完整好用,定點存放,專人保管、安全涂色正確,符合國家標準。(3 分)

3.4.2.5 作業現場物料堆放整齊,通道無雜物阻礙。(3 分)

3.4.2.6 原材料、半成品、工機具、備品備件符合安全文明生產要求。(3 分)

3.4.2.7 操作室、衛生間、更衣室整潔衛生。(3 分)

3.4.2.8 作業場所無隱患、作業環境無塵、毒危害,噪聲控制達到國家標準。

(4 分)

3.4.3 安全作業標準化

3.4.3.1 上崗及進入現場操作、作業,按規定佩戴勞動保護用品、器具。(3 分)

3.4.3.2 持安全作業證及特種作業證上崗操作及施工作業。(3 分)

3.4.3.3 按規章制度及工作標準進行操作和作業,無違章違紀現象。(3 分)

3.4.3.4 按時進行崗位巡回檢查及設備維護巡檢,認真填寫生產報表及巡檢記

錄,發現隱患及時處理。(3 分)

3.4.3.5 兩人以上施工作業,指定一人負責安全。(3 分)

3.4.3.6 進行動火、進容器及溝井作業,設監護人。(3 分)

3.4.3.7 施工作業開展風險評價;票、證、書齊全,較大工程項目有施工安全

方案,防范措施嚴密可靠。(3 分)

3.4.3.8 無各類上報事故。(3 分)

3.4.3.9 避免一般性及重大事故。(20 分)

安全標準化自評管理制度

第一條

為做好安全標準化自評工作，完善企業安全標準化管理體系，持續改進企業安全管理績效，實現企業安全生產管理制度化、規范化、標準化，特制定本制度。

第二條

本制度適用于企業范圍內的各單位及全體員工。

第三條

安全標準化運行自評依據：《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》（第二版）。

第四條

安全標準化自評是指對安全標準化的實施情況進行檢查和評價，發現問題，找出差距，提出完善措施。

第五條

企業成立安全標準化自評小組。第六條

安全標準化自評小組：

組

長：常務副總

副組長：安全部長

成員：安全副部長、公司內部安全標準化審核員。其職責為：

1、組長負責建立安全標準化自評工作小組，落實小組職責；

2、副組長負責組織制定公司安全標準化運行自評計劃、內部審核員培訓工作；

3、小組成員對自評發現的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告及自評結果的落實及完成情況跟蹤驗證。

第七條 安全標準化自評小組依據《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》（第二版），制定具體針對性的安全標準化實施情況檢查和評價細則。

第八條

結合公司的實際情況，按檢查和評價細則，進行針對性自評檢查。第九條 安全標準化自評：

1、公司安全標準化自評小組對全廠安全標準化實施情況進行綜合檢查和評價，編制自評報告，提出進一步改進安全標準化工作的意見，報公司領導批準后實施；

2、自評的結果，納入安全管理考核中一并考核，并作為制定下一安全工作計劃的輸入；

3、對某些較緊迫的項目以整改通知書形式下達到責任單位，限期完成。安全管理部對實施情況進行跟蹤驗證；

4、自評時間定于每年12月份進行，同時制定來年的安全標準化工作自評計劃和措施。

第十條

安全標準化實施情況檢查和評價細則，每年與安全管理考核同步制定和實施。

山東恒源石油化工股份有限公司

安全生產委員會

2015年1月3日