第一篇：云南省國稅局新版普通發(fā)票開填系統(tǒng)操作指南

云南省國稅局新版普通發(fā)票開填系統(tǒng)操作指南

一、瀏覽器設(shè)置及控件、證書安裝 打開瀏覽器工具—Internet選項—安全—自定義級別中的Active控件全部啟用。同時在登錄過程中請等待控件自動安裝完有提示請選擇“安裝”或“是” 如圖所示打開IE瀏覽器點擊菜單欄上的工具按鈕接著點擊Internet 選項 在彈出的窗口中點擊安全接著點擊自定義級別 在彈出的窗口中把全部ActiveX控件啟用。

只有首次使用才進行以上設(shè)置。

二、登錄云南省國稅局新版普通發(fā)票開填系統(tǒng)登陸地址為 上的“新版普通發(fā)票開填系統(tǒng)”或116.52.1.243如果出現(xiàn)下圖時請選擇繼續(xù)瀏覽 1安裝證書如下圖所示 點擊是以后將彈出如下圖所示窗口 點擊是完成安裝。

2安裝控件 證書安裝完后將安裝控件如圖所示請等待控件安裝完。只有首次登錄時系統(tǒng)會提示安裝控件和證書。

3輸入用戶名、密碼、校驗碼 用戶名為納稅人識別號密碼為yngsfpkt 點擊登錄 登錄后點擊新版報稅系統(tǒng)。

第二次輸入的用戶名、密碼與第一次相同。

三、發(fā)票開填 1修改密碼添加開票員和自定義商品 登錄后請點擊設(shè)置 再點擊修改密碼 輸入原密碼和新設(shè)置的密碼輸入完后點擊確認(rèn) 第一次登錄后請務(wù)必修改密碼 點擊添加開票員輸入開票人員身份證號碼和姓名。輸入完后后點擊保存 點擊自定義商品。輸入完后后點擊保存 以上步驟完成后退出。

2發(fā)票開填。

用添加的開票員登錄。

點擊發(fā)票開具 選擇相應(yīng)的發(fā)票代碼和號碼點擊確定 輸入發(fā)票信息核對發(fā)票號碼和紙質(zhì)發(fā)票號碼是否一致相符后點保存打印。第一次打印發(fā)票時請先用白紙打印。

如出現(xiàn)打印錯位時請點擊打印調(diào)試根據(jù)打印出的發(fā)票進行調(diào)試。

先要選中對應(yīng)的發(fā)票規(guī)格后再調(diào)整上邊距和左邊距直到不再錯位后再放入發(fā)票打印。

第二篇：國稅局代開增值稅普通發(fā)票介紹信

介 紹 信

國家稅局義烏市支局：

今介紹

，身份證號碼為

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手續(xù), 品名是

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日

第三篇：廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

2012年09月

廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

一、系統(tǒng)簡介..................................................................................................2

二、系統(tǒng)流程..................................................................................................2

1、發(fā)票填開...........................................................................................2

2、手工票管理和導(dǎo)出手工發(fā)票數(shù)據(jù)操作流程.................................3

三、程序的安裝..............................................................................................4

四、功能說明..................................................................................................7

1、程序的啟動.......................................................................................7

2、第一次登陸系統(tǒng)..............................................................................7

3、操作員設(shè)置（操作員即用戶）.....................................................8

4、納稅人資料設(shè)置..............................................................................9

5、用戶密碼修改（當(dāng)前使用者密碼的修改）...............................10

五、購進發(fā)票錄入.........................................................................................11

六、機打票管理............................................................................................14

1、通用機打發(fā)票(平推式)................................................................14

2、打印格式調(diào)整.................................................................................16

3、通用機打發(fā)票(平推式)營改增1+6填開...................................17

4、通用機打發(fā)票(卷式)開票打印...................................................20

5、廣東省出口商品銷售統(tǒng)一發(fā)票...................................................21

6、廣東省收購統(tǒng)一發(fā)票開票打印...................................................22

7、作廢發(fā)票.........................................................................................23

8、開具紅字票.....................................................................................24

七、開票常用資料設(shè)置...............................................................................25

1、貨物或應(yīng)稅項目維護............................................................................26

2、客戶資料維護........................................................................................27

3、設(shè)置常用開票備注................................................................................28

4、廣東省出口商品銷售統(tǒng)一發(fā)票設(shè)置...................................................29

八、手工票管理............................................................................................31

1、一次錄入.................................................................................................31

2、二次錄入.................................................................................................33

3、兩次錄入對碰........................................................................................34

九、發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入........................................................................................35

TXT文件格式說明.......................................................................................36

十、發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出........................................................................................37

1、發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出模塊各按鈕功能說明...................................................38

十一、數(shù)據(jù)管理模塊.........................................................................................42

1、數(shù)據(jù)查詢.................................................................................................42

2、數(shù)據(jù)統(tǒng)計.................................................................................................44

十三、數(shù)據(jù)庫管理.............................................................................................44

1、初始化數(shù)據(jù).............................................................................................44

2、數(shù)據(jù)庫備份.............................................................................................45

3、數(shù)據(jù)庫恢復(fù).............................................................................................45

十四、版本、技術(shù)支持信息............................................................................46 廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

2012年09月

納稅人普通發(fā)票管理系統(tǒng)使用說明

（V4.0.121013）

一、系統(tǒng)簡介

普通發(fā)票管理系統(tǒng)是納稅人使用的單機企業(yè)版發(fā)票管理系統(tǒng)，本系統(tǒng)提供了廣東省國家稅務(wù)局統(tǒng)一印制的通用機打發(fā)票（包括營改增1+6類行業(yè)發(fā)票）、省出口商品統(tǒng)一發(fā)票、省收購統(tǒng)一發(fā)票等發(fā)票的開具打印功能，以及普通發(fā)票數(shù)據(jù)（含通用手工發(fā)票、定額普通發(fā)票等）的錄入、導(dǎo)入和導(dǎo)出，發(fā)票數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計等功能。系統(tǒng)運行環(huán)境：Windows XP或以上。

二、系統(tǒng)流程

1、發(fā)票填開

使用本系統(tǒng)可開具廣東省國稅通用機打發(fā)票(新增1+6行業(yè)分類發(fā)票)、省出口商品統(tǒng)一發(fā)票、省收購統(tǒng)一發(fā)票。基本操作流程如下：

1）在“系統(tǒng)維護”菜單中的操作員管理設(shè)置操作操作員和權(quán)限

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2012年09月

2）在“系統(tǒng)設(shè)置”》“納稅人資料設(shè)置”模塊錄入納稅人基本資料。4）可先進入“系統(tǒng)設(shè)置”模塊的“客戶資料維護”、“貨物或應(yīng)稅項目維護”、“設(shè)置常用開票備注”、“廣東省出口商品銷售統(tǒng)一發(fā)票設(shè)置”等模塊中錄入顧客、商品、備注信息以及廣東省出口商品銷售統(tǒng)一發(fā)票里常用的一些開票信息；

5）進入“機打票管理”-〉首先進行購進發(fā)票錄入；納稅人從稅務(wù)機關(guān)購買發(fā)票后，進入“購進發(fā)票錄入”模塊錄入購進的發(fā)票記錄；發(fā)票購進記錄保存后，選擇對應(yīng)的發(fā)票打印類型，進入“通用機打發(fā)票(卷式)開票打印”、“通用機打發(fā)票(卷式)開票打印”、“廣東省出口商品銷售統(tǒng)一發(fā)票”、“廣東省收購統(tǒng)一發(fā)票開票打印”模塊進行開票和打印。6）通過手工票票管理錄入并對碰手工發(fā)票或定額發(fā)票數(shù)據(jù)。

7）通過”數(shù)據(jù)管理”》發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出模塊導(dǎo)出發(fā)票數(shù)據(jù)提交稅務(wù)機關(guān)。

2、手工票管理和導(dǎo)出手工發(fā)票數(shù)據(jù)操作流程

1）進行手工發(fā)票數(shù)據(jù)采集。手工發(fā)票數(shù)據(jù)的采集可分為下面幾種方式： ? 手工發(fā)票數(shù)據(jù)采集在本系統(tǒng)中錄入發(fā)票數(shù)據(jù)的方式進行采集，此采集方式適用（包括手寫普通發(fā)票、定額普通發(fā)票），采集步驟如下： A、從稅務(wù)機關(guān)購買發(fā)票后，進入手工票管理“購進發(fā)票錄入”模塊錄入購進的發(fā)票記錄。B、進入“手工票管理”》模塊下“一次錄入”和“二次錄入”（如果號碼段是定額發(fā)票，在一次錄入和二次錄入模塊，系統(tǒng)會自動填入開票金額和開票日期）。C、進入“兩次錄入對碰”模塊，進行兩次錄入對碰，修改對碰不符或錄入錯誤的數(shù)據(jù)。

? 采用導(dǎo)入數(shù)據(jù)的方式采集普通發(fā)票數(shù)據(jù)。此采集方式適用于使用其他系統(tǒng)開具或錄入普通發(fā)票數(shù)據(jù)，以及使用“總局機動車銷售統(tǒng)一開票軟件”的企業(yè)。采集步驟如下： A、進入“數(shù)據(jù)管理”》“發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入”模塊，導(dǎo)入從其他系統(tǒng)中導(dǎo)出來的發(fā)票數(shù)據(jù)文件（具體文件格式見附錄說明）或?qū)霃摹翱?3 廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

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局機動車銷售統(tǒng)一開票軟件”導(dǎo)出的發(fā)票數(shù)據(jù)備份文件。B、保存導(dǎo)入的發(fā)票數(shù)據(jù)

4）進入“發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出”模塊，點擊“未導(dǎo)出清單”，選擇要導(dǎo)出的發(fā)票數(shù)據(jù)后，點擊“導(dǎo)出”按鈕進行導(dǎo)出。

三、程序的安裝

1）雙擊“廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng).exe”進入安裝界面，見下圖：

2）【點擊】下一步，進入安裝路徑選擇，見下圖：

廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

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3）【點擊】下一步，進入安裝界面，如下圖：

4）【點擊】安裝按鈕進入安裝狀態(tài)，如下圖：

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5）對使用原普通發(fā)票管理系統(tǒng)的用戶，在安裝過程最后一步程序自動檢測，系統(tǒng)自動彈出對話窗口，需要數(shù)據(jù)遷移的用戶請選擇“將該系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料復(fù)制到本系統(tǒng)，選擇后點擊確定，系統(tǒng)自動完成舊系統(tǒng)的數(shù)據(jù)遷移工作，主要遷移信息包括：發(fā)票購買信息、已開發(fā)票信息、系統(tǒng)配置信息、產(chǎn)品信息和客戶信息等。見下圖：

6）安裝完畢后點“完成”完成程序安裝，如下圖：

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[注]：程序的默認(rèn)安裝路徑為：C:Program Files廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)。

四、功能說明

1、程序的啟動

雙擊桌面的“普通發(fā)票管理系統(tǒng)”圖標(biāo)（圖4-1）啟動程序。

（圖4-1）

或者選擇“開始-〉程序-〉普通發(fā)票管理系統(tǒng)-〉廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)”啟動程序。

或者直接進入安裝目錄，雙擊Receipt.exe文件啟動程序。

2、第一次登陸系統(tǒng)

使用用戶名admin，密碼123456登陸。

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3、操作員設(shè)置（操作員即用戶）

進入系統(tǒng)后，選擇導(dǎo)航圖按鈕或菜單“系統(tǒng)維護”-〉“操作員管理”1）

進入操作員管理界面，如圖4-2所示。

（圖4-2）

2）進入界面后點擊新增用戶界面如圖4-3所示：

（圖4-3）

3）新增用戶：在操作員管理界面（圖4-3）點擊“新增”按鈕，進入操作員設(shè)置界面，輸入用戶名、姓名、密碼（需輸入兩次），雙擊選擇相應(yīng)的權(quán)限后按“保存”按鈕進行保存。4）刪除用戶：在操作員管理界面，選中需要刪除的用戶后點擊“刪除”按鈕進行刪除。廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

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5）退出操作員管理界面：在操作員管理界面點擊“退出”按鈕

[注]：admin用戶不能刪除, 但可以修改admin用戶的密碼。

4、納稅人資料設(shè)置

進入系統(tǒng)后，選擇導(dǎo)航圖按鈕或菜單“系統(tǒng)設(shè)置”-〉“納稅人資料1）

設(shè)置”進入納稅人信息維護、修改界面，如圖4-6所示。納稅人信息維護、修改界面如圖4-7所示，部分資料為出口商品統(tǒng)一發(fā)票中使用的資料。

（圖4-6）

(圖4-7)

2）直接在圖4-7的界面輸入納稅人的各項信息后按“保存”按鈕進行存盤。按“取消”按鈕返回系統(tǒng)主界面。廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

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3）注意，一定要確認(rèn)輸入的信息正確無誤。納稅人編碼12位碼，如：440166666666。稅號系統(tǒng)自動校驗15、17、18或者20位長度，不符合則不給保存。4）[注意]錄入完信息按了保存，則不能修改納稅人編碼和稅務(wù)登記號！”保存后這兩個字段自動會變成灰色，（圖4-8），此時如要修改納稅人編碼，必須先進入導(dǎo)航圖上的“系統(tǒng)維護-〉初始化數(shù)據(jù)”，或菜單欄的“系統(tǒng)維護-〉數(shù)據(jù)庫管理-〉初始化數(shù)據(jù)”模塊進行數(shù)據(jù)初始化，數(shù)據(jù)初始化會清空所有的數(shù)據(jù)。詳見“初始化數(shù)據(jù)”模塊的說明。納稅人資料設(shè)置中填入的資料（特別是納稅人編碼）必須正確，否則不能正常開電腦票或?qū)С鰜淼臄?shù)據(jù)是非法數(shù)據(jù)。

5、用戶密碼修改（當(dāng)前使用者密碼的修改）

進入系統(tǒng)后，選擇菜單“系統(tǒng)維護”-〉“修改密碼”進入修改密碼界面（圖4-9），輸入舊密碼和兩次新密碼后按“確認(rèn)”按鈕進行存盤。

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（圖4-9）

小提示：

? 通常使用Tab鍵或Enter鍵可以移動光標(biāo)

? 由于admin用戶權(quán)限較大，所以建議第一次使用admin用戶登錄后修改密碼，同時建立普通用戶時請注意修改使用權(quán)限。

? 納稅人資料設(shè)置中填入的資料（特別是納稅人編碼）必須正確，否則可能會導(dǎo)致數(shù)據(jù)導(dǎo)出非法。

五、購進發(fā)票錄入

當(dāng)從稅務(wù)機關(guān)購買發(fā)票后，要首先在購進發(fā)票錄入模塊錄入發(fā)票購買信息。

1、操作說明

1）點擊導(dǎo)航圖或菜單欄上機打票管理菜單上的“購進發(fā)票錄入”菜單進入購進發(fā)票錄入界面。如圖5-1所示：

（圖5-1）

2）進入購進發(fā)票錄入窗口，點擊“新增”按鈕后在上面的列表中進行

購進發(fā)票的錄入。錄入完一項后，按回車（Enter）或Tab鍵程序自動將光標(biāo)移至下一項。購買日期默認(rèn)為數(shù)據(jù)錄入的當(dāng)天，日期請按購買發(fā)票日期 11 廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

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填寫。發(fā)票名稱和份數(shù)這兩項不需錄入，系統(tǒng)會自動填入。錄入完畢后，按“保存”按鈕進行保存。提示保存成功后，系統(tǒng)會清空上面的錄入表格。在新增的錄入過程中，可以用“刪除”按鈕刪除購買記錄行。

[注意]：手寫發(fā)票錄入時發(fā)票號碼起始號必須為整本發(fā)票的第一張，發(fā)票號碼終止號必須為整本發(fā)票的最后一張。（發(fā)票號碼起止號碼之間可以有連續(xù)的幾本發(fā)票，并且發(fā)票號碼起止的位數(shù)必須一致，否則不能保存。）（省通用機打發(fā)票、省出口商品統(tǒng)一發(fā)票、省收購統(tǒng)一發(fā)票、印有企業(yè)名稱普通發(fā)票（自印發(fā)票）和定額發(fā)票無此限制）3）如要查找刪除修改以前錄入的發(fā)票購買數(shù)據(jù)，請先點擊“查詢”按

鈕。可以按發(fā)票代碼或購買日期進行查詢，彈出的窗口如圖5-2所示：

（圖5-2）

B)輸入查找條件后，點擊“確定”按鈕。系統(tǒng)將會查找出符合條件的購買記錄。

C)當(dāng)購進發(fā)票為“印有企業(yè)名稱”的發(fā)票時，窗口會在錄入代碼的后方提示選擇項，如果企業(yè)不勾選“卷式”系統(tǒng)自動默認(rèn)“平推式”，勾選“卷式”則為卷式發(fā)票。見圖5-3：

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（圖5-3）

D)如需刪除，請先在上面的列表選中要刪除的記錄，然后點擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)彈出是否刪除的確認(rèn)按鈕，點擊確定則刪除當(dāng)前記錄，點擊取消則不做刪除。如圖5-4：

（圖5-4）

E)如需修改記錄，請先在上面的列表中選中要修改的記錄，然后點擊“修改”按鈕，對當(dāng)前發(fā)票購買記錄進行修改。

【注意】：如果要刪除或修改的記錄包含已經(jīng)進行了開票或發(fā)票錄入的發(fā)票號碼，將不能被刪除或修改。

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六、機打票管理

機打票管理模塊的菜單如圖6-1所示。

（圖6-1）

該模塊包括如下幾個功能：“通用機打發(fā)票(平推式)（新增1+6行業(yè)發(fā)票打印管理）”、“通用機打發(fā)票(卷式)打印”、“廣東省出口商品銷售統(tǒng)一發(fā)票打印”、“收購統(tǒng)一發(fā)票”、“開具紅字票”。

1、通用機打發(fā)票(平推式)通用機打發(fā)票開票打印模塊的界面如圖(6-2)所示：

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（圖6-2）

通用機打發(fā)票開票打印模塊的使用操作步驟

a、點擊通用機打發(fā)票開票打印（平推式），進入發(fā)票填開界面，系統(tǒng)默認(rèn)為記錄新增狀態(tài)，并顯示當(dāng)前可以填開的發(fā)票代碼和號碼。（系統(tǒng)會自動記住上一次錄入的發(fā)票代碼，在打開此界面時系統(tǒng)會自動錄入發(fā)票代碼，確認(rèn)無誤可直接錄入其他發(fā)票明細(xì)信息）。這里亦可通過鼠標(biāo)點擊下拉按鈕來選擇發(fā)票代碼。

b、發(fā)票代碼系統(tǒng)會自動根據(jù)購進發(fā)票記錄的數(shù)據(jù)自動填入（取相應(yīng)發(fā)票代碼中號碼未開具的最小的發(fā)票號碼）。

c、根據(jù)實際開票內(nèi)容選擇相應(yīng)的行業(yè)分類。系統(tǒng)會自動記住上一次選擇的行業(yè)分類，在打開此界面時系統(tǒng)會自動選擇為上一次選擇的行業(yè)分類。d、在“顧客名稱”處輸入顧客的名稱，在“及地址”處輸入地址，亦可點擊“選擇顧客”按鈕來選擇顧客后自動填入顧客名稱和地址。（通過“選擇顧客”按鈕來選擇填入可降低手工輸入的麻煩，顧客資料的錄入在“客戶代碼維護”模塊。詳見下面“客戶資料維護”的說明。e、在中間的發(fā)票詳細(xì)項目列表中會增加一行。

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f、選擇或輸入“品名規(guī)格”。（通過“選擇顧客”按鈕來選擇填入可降低手工輸入的麻煩，通過選擇來輸入商品名稱，商品的單價、單位亦會自動填入。商品資料的錄入在“商品代碼維護”模塊。詳見下面“商品代碼維護”的說明）。

g、輸入商品單位，按回車（Enter）鍵或TAB鍵或上下左右鍵。h、輸入商品數(shù)量，按回車（Enter）鍵或TAB鍵或上下左右鍵。i、輸入商品單價，按回車（Enter）鍵或TAB鍵或上下左右鍵。j、此時會新增一行（省通用機打發(fā)票為最多10行明細(xì)），如需繼續(xù)錄入商品信息，重復(fù)f至i的步驟；如需刪除某行錄入的明細(xì)數(shù)據(jù)，選中該行數(shù)據(jù)，然后點擊“刪除行”按鈕。

k、錄入發(fā)票備注（可不錄入），上面一行是用來選擇常用發(fā)票備注的（常用發(fā)票備注的錄入詳見“設(shè)置常用開票備注”的說明），亦可不通過上面一行的選擇來填入，直接在下面的大框中錄入發(fā)票備注。

l、開票人和收款人默認(rèn)是登陸系統(tǒng)的操作員姓名，用管理員登錄不可以

進行發(fā)票填開工作。m、按保存按鈕進行保存。

[注]

1、省通用機打發(fā)票根據(jù)不同票種有不同的限額，千位票及以下只限制開票的上限，不限制開票下限；萬位及以上票同時限制開票的上、下限。規(guī)則舉例：萬位票最大開出金額為99999.99，最小開出金額為10000.00。超出開票限額將不能保存。

2、備注信息可以打印98個漢字，也就是196個字節(jié)。

2、打印格式調(diào)整

打印前會有提示信息核對即將打印的發(fā)票代碼號碼與紙質(zhì)票是否相符的提示，如果發(fā)現(xiàn)打印的格式位置不對，請通過“邊距調(diào)整”進行打印格式的調(diào)整。（正數(shù)為向下向右調(diào)整，負(fù)數(shù)為向下向左調(diào)整）如果想先保存，不立即打印，可通過“數(shù)據(jù)管理-〉“查詢”模塊查詢出該發(fā)票點發(fā)票明細(xì)，然后點擊【發(fā)票補打】。圖（6-3）

廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

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圖（6-3）

輸入保存打印完一張后，如需繼續(xù)錄入該發(fā)票代碼地發(fā)票，則可點擊“新建”按鈕則開始下一張發(fā)票的錄入打印。

3、通用機打發(fā)票(平推式)營改增1+6填開

在通用機打發(fā)票(平推式)增加了營改增1+6行業(yè)發(fā)票打印，營改增行業(yè)發(fā)票打印請參照通用機打發(fā)票開票打印模塊的使用操作步驟，在行業(yè)分類里邊選擇對應(yīng)的行業(yè)，系統(tǒng)自動判斷填開界面錄入窗口。

營改增增加了2大類32小類的行業(yè)發(fā)票打印，其中有三種行業(yè)格式是特殊格式，有28類行業(yè)為營改增通用格式。

以下列舉一類營改增票種填開窗口：

1)營改增國際貨物代理運輸發(fā)票的錄入填開界面如下圖：

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（圖 6-4）

進入填開界面，選擇對應(yīng)的發(fā)票號碼，然后再選擇對應(yīng)的行業(yè)分類雙擊選中，程序自動切換填開界面錄入內(nèi)容信息。如圖（圖6-5）所示是國際貨物代理運輸填開界面：

（圖 6-5）廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

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在行業(yè)類別中選擇“國際貨物代理運輸”付款方名稱、納稅識別號、項目說明、數(shù)量、單價、金額和備注、在附注中錄入對應(yīng)的其他票面信息，包括航名/航班/航次/車次、開航日期、提（運）單號、起運港、目的港、卸貨港、開戶銀行、帳號（附注資料的下方是開票人、收款人、開票單位詳細(xì)信息）點擊后進行保存或打印。其他1+6類型填開方式一樣。小提示

1）付款方識別號只能輸入15、17、18、20位限制，也可以為空。2）第一次打印前請先在打印格式調(diào)整模塊測試和調(diào)整打印格式。3）客戶（顧客）信息、商品名稱（規(guī)格）、發(fā)票備注都是可以直接錄入的。如果不希望維護客戶信息、商品信息、發(fā)票備注信息，可采用直接錄入或?qū)敕绞絹硗瓿伞?/p>

4）導(dǎo)入客戶信息資料格式為TXT，排列的先后順序為：客戶編碼、客戶名稱、客戶地址、聯(lián)系電話、收款人、身份證號碼、客戶稅號，字段與字段之間用Tab鍵分隔。

5）商品信息導(dǎo)入資料格式為TXT，排列的先后順序為：商品編碼、商品名稱

名稱、單位、單價，字段與字段之間用Tab鍵分隔。

6）發(fā)票詳細(xì)項目列表中如果有空行（即沒有錄入數(shù)據(jù)的行），可不用理會，保存的時候，會自動將空行刪除。

7）對國際貨物代理運輸票、國際船舶代理運輸票、國際海洋運輸、國際航空旅客運輸四種票樣的錄入，其序號由程序自動生成不需要手工輸入，點擊“增加明細(xì)”按鍵時自動生成根據(jù)明細(xì)從小到大順序生成，要求明細(xì)內(nèi)容“序號”最多為“5行”最少為“1”，每行可以輸入信息和打印二行，其中國際航空旅客運輸明細(xì)內(nèi)容最多打印3行，最少為1行。

8）

備注字段采用文本窗口錄入，每行明細(xì)項目錄對應(yīng)一行備注，也就是說備注信 19 廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

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息最多可以輸入10行。附注：附注信息可以打印98個漢字，也就是196個字節(jié)。附注內(nèi)容由企業(yè)自行錄入，有錄入附注信息打印時就打印出來，同時把附注信息保存到數(shù)據(jù)庫。

9）開戶銀行、帳號：這兩個字段數(shù)據(jù)直接去取納稅人信息設(shè)置里邊的開戶銀行、銀行帳號，也可由企業(yè)自行錄入。

10）收款人：本字段采用下拉選項和手功錄入兩種模式，可在系統(tǒng)維護里邊的操作員管理里邊建立資料維護信息。

4、通用機打發(fā)票(卷式)開票打印

通用機打發(fā)票(卷式)開票打印模塊的使用操作步驟

請參照“通用機打發(fā)票(卷式)的開票打印使用操作步驟”。

11）第一次打印前請先在打印格式調(diào)整模塊測試和調(diào)整打印格式。12）最多可添加12條明細(xì)數(shù)據(jù)

13）卷式發(fā)票的限位為10萬位，即不能開超過或等于100萬的發(fā)票。界面如圖（6-6）所示：

圖（6-6）

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5、廣東省出口商品銷售統(tǒng)一發(fā)票

廣東省出口商品銷售統(tǒng)一發(fā)票開票模塊的使用操作步驟

請參照“通用機打發(fā)票的開票打印使用操作步驟”，操作界面如圖6-7所示。小提示

14）第一次打印前請先在打印格式調(diào)整模塊測試和調(diào)整打印格式。15）購貨單位、貿(mào)易方式、收匯方式、發(fā)運港、轉(zhuǎn)運港、目的港、運輸工具、幣別代碼、備注、品名規(guī)格等資料可直接手工錄入，亦可通過下拉窗口方式選擇，這些資料可在“常用開票資料設(shè)置”模塊里進行設(shè)置，請參見“常用開票資料設(shè)置”模塊操作說明。

16）銷貨單位、地址、開戶銀行、帳號、電話、傳真、英文地址可在“納稅人資料設(shè)置”進行錄入。

17）錄入明細(xì)時，可選擇通過數(shù)量、單價計算銷售總額或者是通過數(shù)量、銷售總額計算單價，請在錄入銷售單價或銷售總額前進行選擇。18）發(fā)票詳細(xì)項目列表中如果有空行（即沒有錄入數(shù)據(jù)的行），可不用理會，保存的時候，會自動將空行刪除。

19）幣別代碼、幣別名稱以及人民幣匯率為必填內(nèi)容，系統(tǒng)會自動在備注欄里填寫人民幣匯率和合計金額換算成人民幣的金額。20）導(dǎo)出發(fā)票數(shù)據(jù)時，按換算成人民幣的合計金額進行導(dǎo)出。21）錄入運保費，系統(tǒng)會自動在備注里添加運保費信息。22）最多可添加23條明細(xì)數(shù)據(jù)

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圖（6-7）

6、廣東省收購統(tǒng)一發(fā)票開票打印

廣東省收購統(tǒng)一發(fā)票開票模塊的使用操作步驟 請參照“通用機打發(fā)票的開票打印使用操作步驟”。操作界面如圖（6-8）所示。小提示

? 第一次打印前請先在打印格式調(diào)整模塊測試和調(diào)整打印格式。? 最多可添加9條明細(xì)數(shù)據(jù)

? 銷貨人（單位）、銷貨人身份證地址（銷貨單位地址）、收款人、收款人身份證號等信息可在“開票常用資料設(shè)置”-〉“客戶資料維護”模塊錄入。開票時選擇銷貨人（單位），系統(tǒng)會自動將相應(yīng)的 銷貨人身份證地址（銷貨單位地址）、收款人、收款人身份證號等信息填入開票界面。廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

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? 錄入明細(xì)時，可選擇通過數(shù)量、單價計算金額或者是通過數(shù)量、金額計算單價，請在錄入單價或金額前進行選擇。

圖6-8

7、作廢發(fā)票

如果一張電腦票已開出保存或不再使用需作廢發(fā)票，請在機打票管理中作廢功能發(fā)票模塊作廢該發(fā)票。作廢發(fā)票模塊的界面如圖（6-9）所示。

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（圖6-9）

作廢模塊的使用、操作步驟如下：

a、錄入發(fā)票代碼，點擊確定。如輸入的發(fā)票代碼正確，敲入回車鍵后在發(fā)票代碼旁邊將會顯示發(fā)票名稱。如敲入回車后，提示“無此類發(fā)票信息”，則請檢查錄入的發(fā)票代碼是否正確，重新錄入后再按回車鍵。b、輸入發(fā)票號碼，點擊“確定”按鈕后，將會在下面的空白中顯示該發(fā)票的詳細(xì)信息。如果在“購進發(fā)票錄入模塊”中沒有錄入該發(fā)票的購買記錄，請先在“購進發(fā)票錄入模塊”錄入發(fā)票的購買記錄。詳見“購進發(fā)票錄入”的說明。如果該發(fā)票已經(jīng)做過導(dǎo)出，將會有提示告訴該發(fā)票已經(jīng)做過導(dǎo)出，不能作廢。按回車鍵或點擊“確定”按鈕后，將會在下面的空白中顯示該發(fā)票的詳細(xì)信息。

c、點擊作廢按鈕。作廢的處理方式是：日期取系統(tǒng)時間（即當(dāng)天），金額變?yōu)椤?”（注：作廢后單據(jù)自動顯示作廢標(biāo)記，并屏蔽當(dāng)前發(fā)票號碼的作廢按鈕）。

d、作廢發(fā)票功能只能作廢當(dāng)月發(fā)票，跨月不能作廢。

8、開具紅字票

使用該模塊通過查詢藍字票開具相應(yīng)的紅字票，界面如圖6-10所示

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（圖6-10）

操作步驟如下：

1、錄入藍字發(fā)票的代碼、號碼，點擊查詢按鈕

2、確認(rèn)藍字發(fā)票后點擊“開具紅字票”按鈕

3、在彈出的窗口中錄入紅字票的相關(guān)信息

4、點擊“保存紅字票”按鈕保存紅字票信息

5、點擊“打印紅字票”按鈕打印紅字票

注：當(dāng)月發(fā)票不能做開具紅字發(fā)票，需要開具紅字發(fā)票的只能跨月發(fā)票才能開具。

七、開票常用資料設(shè)置

該模塊主要用于設(shè)置開具通用機打發(fā)票、廣東省出口商品銷售統(tǒng)一發(fā)票、廣東省收購統(tǒng)一發(fā)票時的一些常用資料。如下圖（7-1）：

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（圖7-1）

1、貨物或應(yīng)稅項目維護

貨物或應(yīng)稅項目維護主要用于各種發(fā)票里的商品明細(xì)的錄入，包括通用機打發(fā)票和舊版商品銷售發(fā)票明細(xì)中的項目、單位和單價，廣東省出口商品銷售統(tǒng)一發(fā)票和廣東省收購統(tǒng)一發(fā)票明細(xì)中的品名規(guī)格、單位、單價。界面如圖（7-2）所示。

（圖7-2）

點擊“新增”按鈕后在上面的列表中進行商品記錄的錄入。錄入完一項 26 廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

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后，按回車（Enter）程序會自動將光標(biāo)移至下一項。錄入完畢后，按“保存”按鈕進行保存。

刪除商品記錄。新增了商品記錄，如發(fā)現(xiàn)錄入錯誤或不再需要該商品信息，可以先在上面的列表中選中該條記錄，然后點擊“刪除”按鈕。刪除之后按“保存”按鈕進行保存。

導(dǎo)入貨物或應(yīng)稅項目維護。點擊導(dǎo)入按鈕，導(dǎo)入TXT文件后保存。TXT文件格式如下：

編碼 名稱 單位 單價

各項內(nèi)容之間用Tab鍵隔開（不含標(biāo)題欄）。下面是一個導(dǎo)入TXT文件示例：

1112323 電視機

臺 5400.00

1112326 電腦 臺 6500.00

小提示：

? 新增或刪除數(shù)據(jù)后，如沒有按“保存”按鈕，則新增或刪除數(shù)據(jù)無效。? 不一定每錄入完一條數(shù)據(jù)后都按“保存”按鈕進行存盤，可以在新增幾條記錄后再按保存按鈕。

2、客戶資料維護

客戶資料維護主要用于各類發(fā)票的客戶資料的錄入，包括通用機打發(fā)票、出口商品打印、統(tǒng)一廣東省收購統(tǒng)一發(fā)票等客戶名稱、客戶地址、客戶稅號等信息的錄入。界面如圖（7-3）所示。

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（圖7-3）

客戶資料的維護與商品代碼的維護類似，請參照貨物或應(yīng)稅項目維護的說明。導(dǎo)入TXT文件格式如下：

客戶編碼 客戶名稱 客戶地址 聯(lián)系電話 收款人

身份證號碼 客戶稅號,各項內(nèi)容之間用Tab鍵隔開（不含標(biāo)題欄，電話、收款人、身份證號可空）。下面是一個導(dǎo)入TXT文件示例：

0001 XXXX公司 XXX路

0002 XXXX公司 XXX路 81345255 李四

***512 ***

3、設(shè)置常用開票備注

設(shè)置常用開票備注的界面如圖(7-4)所示：

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圖（7-4）

設(shè)置常用開票備注與商品代碼的維護類似，請參照商品代碼維護的說明。

4、廣東省出口商品銷售統(tǒng)一發(fā)票設(shè)置

廣東省出口商品銷售統(tǒng)一發(fā)票的開票資料設(shè)置包括了港口資料、貿(mào)易方式、收匯方式、運輸工具等的資料維護

1）、港口資料，圖（7-5）：

(圖7-5)

港口資料錄入操作步驟：

A、B、錄入港口資料，口岸名稱； 選擇類型； 廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

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C、點擊新增按鈕完成整個操作；

港口資料錄入窗口，見圖（7-6）

貿(mào)易方式錄入操作步驟： A、點擊新增錄入貿(mào)易方式； B、點擊保存完成貿(mào)易方式錄入。

貿(mào)易方式錄入窗口，見圖（7-7）：

收匯方式、運輸工具錄入?yún)⒄召Q(mào)易方式重復(fù)同樣的操作步驟。

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八、手工票管理

手工票管理模塊主要功能為錄入發(fā)票數(shù)據(jù)（如果已用此系統(tǒng)的開票模塊開票的電腦版普通發(fā)票，則不需在此發(fā)票數(shù)據(jù)錄入模塊錄入數(shù)據(jù)）。為提高數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性，系統(tǒng)采用了一次錄入、二次錄入，兩次錄入對碰的方式。即發(fā)票數(shù)據(jù)需分別在“一次錄入”模塊、“二次錄入”模塊分別錄入之后，在“兩次錄入對碰模塊”對碰，找出兩次錄入錯誤的數(shù)據(jù)并修改錯誤數(shù)據(jù)。發(fā)票數(shù)據(jù)錄入模塊的菜單如圖（8-1）所示：

（圖8-1）

注：錄入手工票之前請先在購進發(fā)票錄入模塊中先錄入購買記錄。

1、一次錄入

一次錄入的界面如圖（8-2）所示

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（圖8-2）

一次錄入操作步驟

1）錄入發(fā)票代碼，按回車（Enter）或者按Tab鍵。如輸入的發(fā)票代碼正

確，敲入回車或Tab鍵后在發(fā)票代碼旁邊將會顯示發(fā)票名稱（圖8-3）。如敲入回車后，提示“無此類發(fā)票信息”，則請檢查錄入的發(fā)票代碼是否正確，重新錄入后再按回車鍵。

2）錄入發(fā)票起始號，回車，錄入發(fā)票終止號，回車或按 “確定”按鈕。如果提示沒有“此發(fā)票的購買記錄”，則請檢查錄入的發(fā)票。如果錄入的是定額發(fā)票，會出現(xiàn)要求錄入定額發(fā)票開具月份的輸入框。

3）按順序錄入每張發(fā)票的金額和日期（定額發(fā)票的金額和日期由系統(tǒng)自動生成，不用再錄入，定額票的日期系統(tǒng)自動錄入發(fā)票開具月份的1號為開票日期）。輸入完一項記錄后，敲入回車鍵，光標(biāo)會自動轉(zhuǎn)到下一項。

4）輸入的過程種種可以按“保存”按鈕進行保存，已保存的數(shù)據(jù)將從錄入列表中移走，亦可在所有數(shù)據(jù)錄入完之后按“保存”按鈕保存。

[注]系統(tǒng)判斷如果發(fā)票金額和開票日期為空，則認(rèn)為是尚未錄入，按保存按 32 廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

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鈕進行保存的時候是不保存發(fā)票金額和開票日期為空的記錄的 5）錄入之后，按“清空”按鈕將清除錄入列表中的數(shù)據(jù)。

[注]如果需整本發(fā)票作廢，請點擊“整本作廢”按鈕，系統(tǒng)會自動在發(fā)票金額中填入零，日期中填入當(dāng)天日期。然后按保存按鈕進行保存

一次錄入、二次錄入發(fā)票數(shù)據(jù)的修改

類似于一次錄入:

1）進入一次錄入（二次錄入）界面，輸入發(fā)票代碼； 2）輸入發(fā)票號碼起和發(fā)票號碼止，按確定；

3）如果發(fā)票已經(jīng)一次錄入（二次錄入），則會在下面的列表中列出發(fā)票數(shù)據(jù)，可以直接在列表中進行修改； 4）修改后要按保存按鈕保存修改。

[注]對于已由開票系統(tǒng)開出的票，在一次錄入和二次錄入的窗口中可以列出來，但不能修改保存

小提示

? 作廢票，金額請輸“0”，如果作廢票票面上有日期，則請輸入票面上的日期，如作廢票票面上沒有日期，則請輸入上一張發(fā)票的日期。? 日期的格式采用了“年、月、日”的方式，在輸入完一行記錄之后按Tab或向下鍵，光標(biāo)自動移到下一行時，錄入金額后按Tab跳轉(zhuǎn)到日期欄后程序自動復(fù)制上一張發(fā)票的日期。

2、二次錄入

1、當(dāng)?shù)谝淮伟l(fā)票錄入完成，點擊保存后確認(rèn)會提示：“數(shù)據(jù)已保存，是否進行二次錄入”，點確認(rèn)系統(tǒng)自動切換到二次錄入窗口。

2、二次錄入的界面方法步驟與一次錄入類似，請參考一次錄入的操作方法。

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3、兩次錄入對碰

兩次錄入對碰模塊的功能是將一次錄入和二次錄入的數(shù)據(jù)進行對碰，列出對碰不相符的數(shù)據(jù)，檢查數(shù)據(jù)后，將錯誤的數(shù)據(jù)修改過來，減少在發(fā)票數(shù)據(jù)錄入中錯數(shù)的情況。兩次錄入對碰模塊的界面如圖（8-5）所示。

圖(8-5)

對碰操作步驟

A、點擊“對碰”按鈕。如無對碰不符記錄，則提示無對碰不符記錄 b、如有對碰不符記錄，將在下面的兩個分別列出對碰所有記錄，左邊的列表顯示一次錄入中的數(shù)據(jù)，右邊的列表顯示二次錄入中的數(shù)據(jù)。紅色為不符記錄，白色為正常記錄，在左邊列表選中一條紅色記錄，在右邊列表亦會選中對應(yīng)的記錄（即同發(fā)票代碼，同發(fā)票號碼）；在右邊列表選中一條記錄，在左邊列表亦會選中對應(yīng)的記錄。c、檢查開票日期和發(fā)票金額，修改錯誤的記錄。修改后按“保存”按鈕。

d、如發(fā)現(xiàn)該記錄的發(fā)票代碼、發(fā)票號碼是不存在錯誤，可以選中該記 34 廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

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錄后，點擊“刪除”按鈕將之刪除，如有需要，到回一次錄入和二次錄入模塊錄入正確的數(shù)據(jù)。

e、修改錯誤數(shù)據(jù)，直到對碰后提示沒有對碰不符記錄。

小提示

? 發(fā)票代碼和發(fā)票號碼是標(biāo)識一張發(fā)票的，所以發(fā)票代碼和發(fā)票號碼是不能修改的

? 如果存在一次錄入有錄入，二次錄入沒有錄入；或者二次錄入有錄入，一次錄入沒有錄入的數(shù)據(jù)，此時對碰，將會出現(xiàn)沒有錄入的地方數(shù)據(jù)顯示為空的情況，包括金額和日期，碰到這種情況，可以在沒有錄入數(shù)據(jù)的那一邊直接錄入數(shù)據(jù)，亦可到回一次錄入界面或二次錄入界面的將沒有錄入的這段記錄補錄進來。? 一次錄入、二次錄入，兩次錄入情況如果不一至的情況下，系統(tǒng)會自動把所有的錄入數(shù)據(jù)自動帶出，正確的數(shù)據(jù)為白色，錯誤的記錄會顯示為紅色，如需修改請單擊記錄，然后選擇修改，把正確的信息輸入完整，修改完成后再去點擊對碰數(shù)據(jù)，對碰成功后窗口數(shù)據(jù)顯示為空。

九、發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入

發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入模塊用于導(dǎo)入從其他系統(tǒng)獲得的發(fā)票數(shù)據(jù)文件，或者導(dǎo)入從“總局機動車銷售統(tǒng)一開票軟件”備份的發(fā)票數(shù)據(jù)文件，首先點擊數(shù)據(jù)管理模塊打開發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能，發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入界面如圖9-1所示：

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（圖9-1）

操作順序：導(dǎo)入從其他系統(tǒng)導(dǎo)出的TXT文件或機動車發(fā)票數(shù)據(jù)文件-〉點擊檢查，系統(tǒng)自動校驗數(shù)據(jù)-〉保存。

TXT文件格式說明

TXT文件由兩部分組成，一是文件頭，TXT文件的第一行為文件頭，文件頭內(nèi)容為發(fā)票數(shù)量和發(fā)票總金額，中間由Tab鍵隔開。例如一個TXT文件里含有100張發(fā)票信息，其總金額為1400.8，則文件頭為： 100 1400.8

TXT文件的另一部份為發(fā)票明細(xì)清單，一張發(fā)票一行記錄，包含的內(nèi)容有 發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票金額、開票日期，中間亦由Tab鍵隔開，例如： 144010820001 144010820001 144010820001 00000001 100.2 2012-8-1 00000002 10 2012-8-1 00000003 10 2012-8-1

144010820001 00000004 10 2012-8-1 下面是一個完整的TXT文件示意： 4 403.03

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144000000001 12345678 100.01 144000000001 12345679 101.01 144000000001 12345680 101

2012-09-01 2012-09-01

2012-09-01

2012-09-10 144000000001 12345685 101.01

十、發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出

發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能主要是導(dǎo)出發(fā)票數(shù)據(jù)送稅務(wù)機關(guān)查驗，并提供查詢統(tǒng)計打印等功能，方便管理發(fā)票數(shù)據(jù)。

進入系統(tǒng)后，選擇菜單“數(shù)據(jù)管理”-〉“發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出”進入發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出界面（圖10-1）。

圖(10-1)

發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出模塊界面如圖10-2所示：

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2012年09月

（圖10-2）

1、發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出模塊各按鈕功能說明

1）未導(dǎo)出部分圖（10-3）

圖（10-3）

A：“未導(dǎo)出清單”

查詢尚未導(dǎo)出的發(fā)票數(shù)據(jù)清單（排除尚未對碰或?qū)ε鲇胁环陌l(fā)票、未滿一本的非電腦票），查詢出來的清單按照購買日期、發(fā)票代碼、發(fā)票號碼的順序排列。

B：“未滿一本的非電腦票清單”

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查詢未滿一本的非電腦票清單（通常是25份發(fā)票為一本）。該部分發(fā)票不能導(dǎo)出。C：“導(dǎo)出”

在查詢出未導(dǎo)出清單后，選中將要導(dǎo)出的記錄（在該記錄前打勾），然后用此按鈕將選中的記錄導(dǎo)出。按“導(dǎo)出”按鈕，將彈出選擇文件的保存對話框圖（10-4）所示:

圖（10-4）

選擇一個文件夾來保存導(dǎo)出的文件，然后按保存按鈕。導(dǎo)出的時候系統(tǒng)會自動在你所選擇的文件夾里生成一個以“dc”開頭，導(dǎo)出的日期加編號為結(jié)尾的文件夾（例如：dc2012-05-01(01)，如果該目錄已經(jīng)存在，系統(tǒng)會自動進行遞加編號，例如dc2012-05-01(02)、dc2012-05-01(03)等）。導(dǎo)出的文件存放于該文件夾中，共有兩個，一個是明細(xì)文件，一個是主表文件，命名規(guī)則分別為：納稅人編碼后六位+mx.TXT和納稅人編碼后六位碼+zb.TXT，請不要改變文件的名字。將導(dǎo)出數(shù)據(jù)交稅務(wù)機關(guān)查驗時，請將這兩個文件都帶上。保存成功后會有保存成功的提示。

[注] 尚未對碰或?qū)ε鲇胁环陌l(fā)票、未滿一本的非電腦票是不能導(dǎo)出的。

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[提示]為減輕稅務(wù)機關(guān)普通發(fā)票驗舊壓力，加快稅務(wù)機關(guān)普通發(fā)票驗舊速度，如果需要導(dǎo)出的發(fā)票本數(shù)較多時，請按發(fā)票種類和一定數(shù)量分批導(dǎo)出。

2）已導(dǎo)出部分圖（10-5）

圖（10-5）

A：“全部清單”

查詢已經(jīng)做過導(dǎo)出操作的全部發(fā)票數(shù)據(jù)的清單。B：“導(dǎo)出批次選擇”

按導(dǎo)出批次來選擇已經(jīng)做過導(dǎo)出操作得發(fā)票數(shù)據(jù)的清單。點擊此按鈕，就會出現(xiàn)“導(dǎo)出批次選擇”的窗口。在窗口列表中雙擊相應(yīng)的批次，則會列出相應(yīng)批次的發(fā)票數(shù)據(jù)清單。“導(dǎo)出批次選擇”窗口可以自由移動，如果不需要，也可以按右上角的關(guān)閉按鈕關(guān)閉。

[注]“導(dǎo)出批次”的概念：為方便大家查找一整批某時間一起導(dǎo)出的發(fā)票數(shù)據(jù)，系統(tǒng)中設(shè)置了導(dǎo)出批次。每次導(dǎo)出的時候，系統(tǒng)自動生成一個批次號，并且在發(fā)票數(shù)據(jù)記錄中添加導(dǎo)出批次號。在導(dǎo)出批次選擇窗口中選擇相應(yīng)的批次，系統(tǒng)會列出相應(yīng)的屬于該批次的發(fā)票數(shù)據(jù)。一張發(fā)票只能有一個導(dǎo)出批次，所以如果發(fā)票作廢導(dǎo)出后再重新導(dǎo)出，則該發(fā)票的批次為新一次導(dǎo)出時生成的批次。C：“作廢導(dǎo)出”

在用“全部清單”按鈕或“導(dǎo)出批次選擇”按鈕查詢出已導(dǎo)出清單后，選中將要作廢導(dǎo)出的記錄（在該記錄前打勾），然后用此按鈕作廢選中記錄的導(dǎo)出。

[注]“作廢導(dǎo)出”的概念：在系統(tǒng)中，發(fā)票的導(dǎo)出狀態(tài)分為兩種：已導(dǎo) 40 廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

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出和未導(dǎo)出。發(fā)票進行過導(dǎo)出之后，其狀態(tài)會由未導(dǎo)出狀態(tài)變?yōu)橐褜?dǎo)出狀態(tài)。而已導(dǎo)出狀態(tài)的發(fā)票是不能直接導(dǎo)出的，如需對狀態(tài)為已導(dǎo)出的發(fā)票進行重新導(dǎo)出，則需作廢其導(dǎo)出，即作廢導(dǎo)出。做過作廢導(dǎo)出之后，發(fā)票的狀態(tài)會由已導(dǎo)出變?yōu)槲磳?dǎo)出。

3）打印部分（圖10-8）

圖(10-8)

A：“打印列表”

在查詢出已導(dǎo)出清單或未導(dǎo)出清單后，選中需要打印的記錄，單擊“打印列表”按鈕，將打印出選中記錄的列表，該打印使用A4橫向打印。

B：“打印發(fā)票詳細(xì)清單”

在查詢出已導(dǎo)出清單或未導(dǎo)出清單后，選中需要打印的記錄，單擊“打印發(fā)票詳細(xì)清單”，將打印選中記錄的發(fā)票詳細(xì)清單，如圖8-10。該打印使用A4縱向打印

圖（10-10）

2、小提示

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? 記錄是按本列出的

? 如果數(shù)據(jù)庫中存在未經(jīng)對碰或?qū)ε霾徽５陌l(fā)票數(shù)據(jù)，在點擊“查詢未導(dǎo)出清單”按鈕時，將會提示存在未經(jīng)對碰或?qū)ε霾徽５挠涗浀奶崾荆椅磳ε龌驅(qū)ε霾徽５臄?shù)據(jù)不會在這個模塊的列表中顯示出來，所以未經(jīng)對碰或?qū)ε霾徽５臄?shù)據(jù)是不能導(dǎo)出的。請進入“發(fā)票數(shù)據(jù)錄入->兩次錄入對碰”模塊進行對碰和修改錄入錯誤的數(shù)據(jù)。

十一、數(shù)據(jù)管理模塊

查詢統(tǒng)計模塊包括查詢和統(tǒng)計兩個部分。另在發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出模塊亦有查詢統(tǒng)功能，詳細(xì)請參見“發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出”的說明。

1、數(shù)據(jù)查詢

數(shù)據(jù)查詢模塊的界面如圖11-1所示。

圖（11-1）

發(fā)票概要標(biāo)簽頁列出發(fā)票的概要信息（發(fā)票包括通過發(fā)票錄入模塊錄入 42 廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

2012年09月 的數(shù)據(jù)和通過電腦票開票模塊錄入的電腦普通發(fā)票，藍色表示作廢票，紅色表示紅字票，其他顏色的表示正常票）。可點擊“查找”按鈕查找發(fā)票。可通過日期范圍、發(fā)票代碼、發(fā)票號碼范圍來查找，也可以按照正常票、作廢票來查找，程序默認(rèn)是打上溝的，見圖（11-2）。

圖（11-2）

在數(shù)據(jù)查詢界面，點擊“全部”按鈕將查詢所有的發(fā)票信息，在數(shù)據(jù)查詢界面，在發(fā)票概要票列表中選擇一條發(fā)票記錄后，點擊發(fā)票明細(xì)標(biāo)簽頁，如果為開票模塊所開的電腦票，將顯示該發(fā)票的詳細(xì)信息，如圖（11-3）。

可通過詳細(xì)信息標(biāo)簽頁內(nèi)的“發(fā)票補打印”按鈕補打印電腦版普通發(fā)票。如果發(fā)現(xiàn)打印的格式位置不對，請通過“打印格式調(diào)整”模塊進行打印格式的調(diào)整。（詳見“打印格式調(diào)整”說明）。

圖（11-3）

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2、數(shù)據(jù)統(tǒng)計

數(shù)據(jù)統(tǒng)計的操作界面如圖（11-4）所示。

（圖11-4）

在輸入開票時間范圍后，按統(tǒng)計按鈕即可統(tǒng)計該段時間內(nèi)的發(fā)票統(tǒng)計數(shù)據(jù)。如需按整本統(tǒng)計發(fā)票，可使用發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出模塊。詳細(xì)請參見“發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出”說明。

十三、數(shù)據(jù)庫管理

數(shù)據(jù)庫管理包括數(shù)據(jù)庫的備份，數(shù)據(jù)庫的恢復(fù)，初始化數(shù)據(jù)三個功能。

1、初始化數(shù)據(jù)

初始化數(shù)據(jù)的界面如圖13-2所示：

（圖13-2）

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初始化數(shù)據(jù)將清空數(shù)據(jù)庫里的除了發(fā)票種類數(shù)據(jù)之外的所有數(shù)據(jù)，并對用戶進行初始化（只保留admin用戶，密碼123456）。所以在初始化數(shù)據(jù)時，為防止和降低由于誤操作而刪除了所有數(shù)據(jù)，在初始化數(shù)據(jù)界面中，必須在框內(nèi)先輸入“123456”然后再點擊確定按鈕，在確定要初始化數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)才會做初始化數(shù)據(jù)。初始化成功后，會有初始化成功的提示。

2、數(shù)據(jù)庫備份

界面如圖13-3所示

(圖13-3)

點擊按鈕，選擇備份路徑（系統(tǒng)或默認(rèn)使用上次備份用的路徑），然后點擊“確定”按鈕，備份成功后，會有備份成功的提示。（備份時，系統(tǒng)會在你選擇的備份路徑下新建一用當(dāng)天日期命名的文件夾，在該用日期命名的文件夾內(nèi)存有備份文件）

3、數(shù)據(jù)庫恢復(fù)

點擊菜單“系統(tǒng)維護－〉數(shù)據(jù)庫管理－〉恢復(fù)數(shù)據(jù)庫”，用戶可以去選擇需要恢復(fù)的備份數(shù)據(jù)，如下圖：

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（圖13-4）

選擇需要恢復(fù)備份日期，按“恢復(fù)”，程序進行數(shù)據(jù)恢復(fù)。注：建議在做數(shù)據(jù)恢復(fù)后，請用戶重新啟動一下程序。

十四、版本、技術(shù)支持信息

在菜單中選擇幫助“關(guān)于”將顯示版本、技術(shù)支持信息。

第四篇：公積金系統(tǒng)操作指南

參考手冊

公積金聯(lián)名卡簽約（480501）

?輸入公積金聯(lián)名卡卡號，自動彈出備用金賬號

?選擇證件種類位身份證號碼，自動彈出姓名 ?輸入密碼，點擊確定提交數(shù)據(jù)

簽約成功，提示顯示和打印業(yè)務(wù)受理書。

在簽約的情況下，直接向柜臺返回“已經(jīng)簽約”報錯信息 其他情況返回對應(yīng)提示信息

公積金聯(lián)名卡簽約撤銷（480502）

?輸入公積金聯(lián)名卡卡號，自動彈出備用金賬號

?選擇證件種類位身份證號碼，自動彈出姓名 ?輸入密碼，點擊確定提交數(shù)據(jù)

簽約成功，提示顯示和打印業(yè)務(wù)受理書。其他情況返回對應(yīng)提示信息

簽約撤銷需滿足一下條件1、2、3、公積金帳戶余額位0 公積金帳戶狀態(tài)為銷戶 公積金貸款已結(jié)清 公積金余額查詢交易說明（480503）

?輸入公積金聯(lián)名卡卡號，自動彈出用戶姓名

?輸入密碼，點擊確定上傳數(shù)據(jù) 交易成功：提示顯示和打印查詢結(jié)果

在未簽約的情況下，直接返回“該客戶未簽約” 其他情況返回對應(yīng)提示信息

公積金明細(xì)查詢交易說明（480504）

?輸入公積金聯(lián)名卡卡號，自動彈出用戶姓名

?輸入密碼，?輸入起始日期和截止日期，點擊確定提交數(shù)據(jù) 交易成功：提示顯示和打印查詢結(jié)果

在未簽約的情況下，直接返回“該客戶未簽約” 其他情況返回對應(yīng)提示信息

公積金貸款余額查詢交易說明（480505）

?輸入公積金聯(lián)名卡卡號，自動彈出用戶姓名

?輸入密碼，點擊確定上傳數(shù)據(jù) 交易成功：提示顯示和打印查詢結(jié)果

在未簽約的情況下，直接返回“該客戶未簽約” 其他情況返回對應(yīng)提示信息 公積金貸款還款明細(xì)查詢交易說明（480506）

?輸入公積金聯(lián)名卡卡號，自動彈出用戶姓名

?輸入密碼，?輸入起始日期和截止日期，點擊確定提交數(shù)據(jù) 交易成功：提示顯示和打印查詢結(jié)果

在未簽約的情況下，直接返回“該客戶未簽約” 其他情況返回對應(yīng)提示信息

公積金流水查詢（480516）

?選擇“交易標(biāo)識”，還貸/支取

?輸入聯(lián)名卡卡號，公積金編號。公積金編號和聯(lián)名卡卡號不能同時為空。

?輸入交易時間，當(dāng)交易標(biāo)識為還貸該項可以為空，位支取時該項必輸

交易成功：列表顯示

在無對應(yīng)信息的情況下返回：數(shù)據(jù)庫無對應(yīng)信息

公積金還款試劃查詢交易說明（480525）

?輸入公積金聯(lián)名卡卡號，自動彈出用戶姓名

?輸入密碼，點擊確定上傳數(shù)據(jù) 交易成功：提示顯示和打印查詢結(jié)果

在未簽約的情況下，直接返回“該客戶未簽約” 其他情況返回對應(yīng)提示信息

公積金聯(lián)名卡簽約換卡交易說明（480530）

?輸入公積金聯(lián)名卡卡號，自動彈出備用金賬號

?選擇證件種類位身份證號碼，自動彈出姓名 ?輸入密碼，點擊確定提交數(shù)據(jù)

簽約成功，提示顯示和打印業(yè)務(wù)受理書。其他情況返回對應(yīng)提示信息

公積金簽約查詢（480531）

?輸入公積金聯(lián)名卡卡號，輸入密碼，點擊確定提交數(shù)據(jù)

列表顯示：公積金簽約信息

顯示字段：簽約狀態(tài)，簽約日期，姓名，身份證號碼，聯(lián)名卡卡號，公積金個人編號，公積金單位編號，單位名稱。

在沒有簽約信息的情況下：直接返回“數(shù)據(jù)庫無對應(yīng)信息”

支取/還貸交易總金額總比數(shù)查詢（480534）

?選擇“交易標(biāo)識”，還貸/支取 ?輸入交易日期，點擊確定提交數(shù)據(jù)

前端列表顯示，顯示字段：機構(gòu)號，業(yè)務(wù)類型，總筆數(shù)，總金額 在沒有交易記錄的時候直接返回前端：“該日無交易記錄” 公積金聯(lián)名卡銷卡（480544）

?輸入聯(lián)名卡,點擊確定提交數(shù)據(jù) ?判斷聯(lián)名卡是否簽約

?如果未簽約，進入核心銷卡交易界面，吊起核心銷卡交易（201500）?如果已簽約，進入公積金聯(lián)名卡簽約撤銷交易（480502），完成簽約撤銷交易之后進入核心銷卡交易（201500）?最后實現(xiàn)公積金聯(lián)名卡銷卡功能

離線業(yè)務(wù)-批量文件上傳（480517）

?插U盤到前端外設(shè)，輸入文件名稱，點擊確定。?文件上除到前置指定目錄

離線業(yè)務(wù)-批量入帳提交（480518）

?選擇交易類型，還貸/支取 ?輸入交易總比數(shù)，總金額 ?輸入文件名，點擊確定上傳數(shù)據(jù) 交易成功前端返回：批量提交成功

離線業(yè)務(wù)-取批量入帳文件（480519）

?選擇交易類型，還貸/支取 ?當(dāng)交易類型為還貸，輸入文件名 ?當(dāng)交易類型為支取，輸入公積金日期 ?點擊確定提交數(shù)據(jù)

?前端提示：“請插入U盤”插入U盤到前端外設(shè) ?寫文件到U盤成功

公積金聯(lián)名卡批量簽約（480522）

?輸入單位編號（銀行核心單位編號）?輸入開卡日期 ?單擊確定上傳數(shù)據(jù) 前端提示：轉(zhuǎn)入后臺處理

查詢打印批量簽約結(jié)果文件（480524）

?輸入單位編號（銀行核心單位編號）?輸入開卡日期 ?單擊確定上傳數(shù)據(jù)

批量簽約結(jié)果文件傳到前端打印機自動打印

提取單位未簽約人員信息（480526）

?輸入公積金單位編號 ?輸入單位名稱

到公積金提取位簽約職工信息，導(dǎo)入系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫 前端返回：提取成功 手工提取ifss開卡文件（480533）

?輸入開卡日期 提取ifss文件導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫 前端提示：提取成功

核對客戶信息（480535）

?輸入公積金單位編號

?輸入證件號碼，用戶名，出生日期，性別 ?點擊確定上傳數(shù)據(jù)

此處對輸入的信息，銀行核心的信息以及從公積金獲得的數(shù)據(jù)進行三方核對。前端提示信息：

當(dāng)客戶信息在我行核心不存在，前端提示“對私客戶信息不存在”，按回車鍵，進行和公積金獲取的信息進行核對

當(dāng)輸入客戶信息姓名和我行核心姓名不符，前端提示“姓名和核心不符”

當(dāng)從公積金獲得數(shù)據(jù)中沒有該客戶信息，前端提示：證件號碼不存在

當(dāng)輸入信息和從公積金獲得信息姓名不相同，前端提示：姓名不符

客戶信息核對結(jié)果報表打印（480536）

?輸入公積金單位編號 生成該單位核對成功明細(xì)文件，發(fā)送前端打印機打印

單位編號維護（480537）

?輸入公積金單位編號，彈出銀行單位編號（銀行單位編號可以更改）?申請網(wǎng)點默認(rèn)位372100 ?單擊確定提交數(shù)據(jù)

關(guān)聯(lián)和更新公積金單位編號和銀行核心單位編號

開卡文件下載（480538）

?輸入公積金單位編號

?彈出下載狀態(tài)，核對成功比數(shù)，可下載比數(shù)，核對網(wǎng)點 ?選擇下載盤符（U盤），點擊確定提交數(shù)據(jù) ?提示插入U盤，插入U盤寫文件到U盤

離線手工生成日終對賬文件（480543）

?輸入公積金日期 ?單擊確定提交數(shù)據(jù)，?提示插入U盤，寫文件到U盤

開卡文件歷史下載（480545）

?輸入公積金單位編號 ?輸入下載日期

生成文件，前端提示插入U盤，寫文件到U盤 未開卡信息職工核對下載（480546）

?輸入公積金單位編號，單擊確定提交數(shù)據(jù) 生成職工信息核對表，發(fā)送前端打印機自動打印。

離線批量業(yè)務(wù)附加說明

離線批量業(yè)務(wù)存在兩種離線業(yè)務(wù)：大批量和小批量

1、公積金客戶支取或還貸定期離線批量交易，簡稱大批量。公積金中心根據(jù)需要作支取或還貸的客戶的需求，生成批量交易文件，由公積金中心業(yè)務(wù)人員執(zhí)批量文件到銀行網(wǎng)點對批量交易文件進行處理。批量還貸交易實時生成實扣文件，以文件的形式返回公積金中心還貸交易明細(xì)。批量支取交易，默認(rèn)全部支取成功，同交易日同金額同客戶交易除外。

2、交易日，在公積金和銀行網(wǎng)絡(luò)不通，且在日終還沒有恢復(fù)連接的情況下，公積金中心把暫存的客戶支取信息生成文件，此時產(chǎn)生的離線批量業(yè)務(wù)簡稱小批量。小批量僅限于支取交易。由公積金中心業(yè)務(wù)人員執(zhí)批量交易文件到交通銀行網(wǎng)點對批量交易進行處理。所有交易默認(rèn)成功，同交易日同金額同客戶交易除外。離線批量業(yè)務(wù)銀行柜員前端操作詳細(xì)說明（三步走）：

1、公積金中心業(yè)務(wù)送文件（U盤）到網(wǎng)點，我行柜員將U盤插入前端外設(shè)，進入交易480715，輸入文件名，點擊確定上傳文件。

2、進入交易480518，選擇交易類型，輸入交易總筆數(shù)，總金額和文件名，點擊確定上傳數(shù)據(jù)。對批量文件進行相應(yīng)支取和還貸交易

3、進入交易480519，選擇交易類型，還貸/支取，當(dāng)交易類型為還貸，輸入文件名，生成時扣文件寫入U盤給公積金中心業(yè)務(wù)人員帶回；當(dāng)交易類型為支取，輸入公積金日期，生成批量支取交易結(jié)果明細(xì)，寫入U盤，次文件共我行業(yè)務(wù)參考，不需給公積金中心。文件分類和文件名組成規(guī)則 1）離線小批量支取交易文件，文件名：yf+_+8位月日+.+6位銀行代碼

例：yf_20081108.380910 2）離線定期大批量支取交易文件，文件名：zqhf+_+8位月日+.+6位銀行代碼

例：zqhf_20081108.500020 2）離線定期大批量還貸交易文件

公積金中心送銀行文件

yk + 2位機構(gòu)碼+_+4位月日+1位類型+.+6位銀行代碼

例：yk01_1108b.380910 銀行返回公積金中心回執(zhí)文件文件名

sk + 2位機構(gòu)碼+_+4位月日+1位類型+.+6位銀行代碼

例：sk01_1108b.380910

第五篇：收費系統(tǒng)操作指南

收費系統(tǒng)

收費系統(tǒng)是為了加強對醫(yī)療機構(gòu)的監(jiān)督管理，以合作醫(yī)療參合病人為主要對象，記錄患者就診的明細(xì)費用項目，統(tǒng)一合作醫(yī)療的報銷的收費項目，通過設(shè)置報銷參數(shù)和收費項目價格，控制和管理定點醫(yī)療機構(gòu)進行合理的收費。與此同時實現(xiàn)收費系統(tǒng)與合作醫(yī)療報銷系統(tǒng)的無縫對接，由系統(tǒng)直接審核報銷的范圍。大大提高合作醫(yī)療機構(gòu)審核監(jiān)督的工作效率；

一、收費項目初始化

在第一次使用收費系統(tǒng)時要對收費項目進行初始化，操作如下：

圖1 收費項目初始化

初始化后在收費項目維護中可以看到如下所示的目錄：

圖2 新增收費項目1

二、收費項目維護

收費項目目錄統(tǒng)一由省集中下發(fā)維護，醫(yī)療機構(gòu)自行增加的收費目錄一律列為自費；醫(yī)療機構(gòu)可對目錄的價格進行維護；

醫(yī)療機構(gòu)維護收費項目如下圖所示：

圖3 收費項目維護

點查看進入編輯頁面如下圖所示：

圖4 收費項目維護 如果所需收費項目在圖3的列表中沒有找到，則需要醫(yī)療機構(gòu)自己添加，步驟如下：

（1）點收費項目維護，進入收費項目查詢頁；

（2）選擇左邊的相應(yīng)的目錄作為新建項目的父目錄，單擊后面的按鈕。

圖5 新增收費項目2

（3）在出現(xiàn)的如下界面中填寫相應(yīng)的信息：

圖6 保存收費項目

（4）填寫完成后點擊

按鈕，新建收費項目完成。

注意：在（3）中填寫相應(yīng)信息時，在是否有效后面的選項中務(wù)必選擇“有效”，否則新建完成后此項目將不能正常使用。

三、住院收費

? 新增

進入[收費系統(tǒng)]……[住院收費單]，如下圖所示：

填寫住院相關(guān)信息項，點[保存]，收費系統(tǒng)需要事先維護收費項目及收費價格。系統(tǒng)自動顯示單價，并根據(jù)數(shù)據(jù)計算收費金額。

圖7 住院收費單

藥品查詢?nèi)缦聢D所示：可輸入簡稱，模糊查詢收費項目，查到后單點選擇。刪除某行時只需選擇空白就可以了。

圖8 查詢藥品 合作醫(yī)療人導(dǎo)入信息框如下圖所示：

圖9 導(dǎo)入醫(yī)療證號

臨床診斷錄入框如下圖所示可錄入簡稱進行模糊查詢。

圖10 查詢臨床診斷

說明：

? 如病人類型為合作醫(yī)療，則根據(jù)醫(yī)療證號導(dǎo)入相應(yīng)的人員信息；審核無誤后可自動傳入合作醫(yī)療結(jié)算。進入報銷流程；

? 如病人類型為自費病人，則直接輸入相應(yīng)的人員信息；不進行合作醫(yī)療結(jié)算。

? 住院收費單查詢及編輯

進入[收費系統(tǒng)]……[住院費用單查詢]，可對住院費用單進行查詢和編輯

圖11 住院費用單查詢

點查看可進入明細(xì)，可以進行編輯、刪除、出院結(jié)賬等操作。如下圖所示：

圖12 住院收費單

? 出院結(jié)賬

病人出院時，點出院結(jié)賬，出院結(jié)賬戶，單據(jù)不得進行修改； ? 合作醫(yī)療結(jié)算

打開合作醫(yī)療病人住院收費單，點合作醫(yī)療結(jié)算，如下圖所示：

圖13 費用審批單

四、門診收費

? 新增

進入[收費系統(tǒng)]……[門診收費單]，如下圖所示：

錄入門診收費單相應(yīng)信息項，點[保存]、收費項目錄入方式同住院。

圖14 門診收費單

? 門診收費單查詢及編輯

進入[收費系統(tǒng)]……[門診費用單查詢]，可對門診費用單進行查詢和編輯

圖15 門診費用單查詢

點[查看]可進入明細(xì)，可以進行編輯、刪除、結(jié)賬等操作。如下圖所示： 藥品查詢?nèi)缦聢D所示：可輸入簡稱，模糊查詢收費項目，查到后單點選擇。刪除某行時只需選擇空白就可以了。

圖16 藥品查詢

圖17 門診費用單編輯

五、報銷參數(shù)設(shè)置

報銷參數(shù)主要規(guī)定合作醫(yī)療的報銷目錄，分為省級、市級、縣級、鄉(xiāng)級、村級以及門診、住院報銷參數(shù)配置，報銷參數(shù)統(tǒng)一由省里設(shè)置好下發(fā)，各醫(yī)療機構(gòu)不能更改。可對限制診療項目等參數(shù)據(jù)進行設(shè)置。

進入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)—政策相關(guān)—藥品診療報銷參數(shù)設(shè)置；

圖18 診療項目報銷參數(shù)設(shè)置

六、藥品目錄對照

由于醫(yī)療機構(gòu)自己維護進去的收費項目都是自費的不予報銷，如果此時需要把該藥品設(shè)置成可以報銷的，還要進行如下操作：

1.進入收費項目維護——藥品目錄對照，此時可以看到的頁面是分為兩欄的：自定義收費項目（該院自己添加的項目）和合作醫(yī)療藥品診療項目。2.在左邊一欄點擊，就可以看到該衛(wèi)生院或醫(yī)院自己維護進去的所有收費項目，或者也可以在左邊一欄的名稱里直接輸入收費項目名稱點擊“查”，查找出將要對照的收費項目，并在前面的選擇框里打鉤。

3.在右邊一欄按照目錄查找出與將要對照收費項目相對應(yīng)的項目，或者在名稱里輸入名稱查找出來，并在收費項目的名稱上點擊選擇（此時改收費項目的背景色會變成藍色）。4.在左邊一欄點擊，出現(xiàn)下面的界面：

點擊“確定”，出現(xiàn)下面的界面：

此時該收費項目的對照操作完成。

七、藥品目錄審核

收費系統(tǒng)新增的收費項目的對照關(guān)系需要經(jīng)過縣合管辦審核之后才能報銷,具體操作如下: 進入藥品目錄審核后

選擇相應(yīng)的直報醫(yī)院，選擇狀態(tài)點擊查詢，即可以找到該直報醫(yī)院下相應(yīng)狀態(tài)的收費項目的對照關(guān)系。

在未審核狀態(tài)下，找到需要審核通過的對照關(guān)系在審核一欄打鉤，點擊審核即可完成藥品的審核；完成審核的項目亦可取消審核狀態(tài)，在已審核狀態(tài)下，需要取消審核的藥品打鉤，首先對于要求取消審核的項目打鉤選中，然后點擊取消審核即可完成。

注意事項：

1.在醫(yī)院用戶或者衛(wèi)生院用戶自己添加本單位的收費項目前先在標(biāo)準(zhǔn)目錄里面查找一下是否有這個項目，如果有的話只需要點擊“查看”，然后輸入規(guī)格、單位、價格等信息，然后點擊“保存”。如果在標(biāo)準(zhǔn)目錄里面沒有這個藥品，這時需要自己添加（添加前先選擇該藥品的父目錄，如西藥—呼吸系統(tǒng)藥物，然后點“新建一條收費項目”）。

2.如果找不到所需要的“中草藥”，則選擇“中草藥”作為父目錄新增一個收費項目，如果該中草藥是可以報銷的，對照時在合作醫(yī)療藥品診療項目里面選擇“目錄外中草藥(補償)”。

3.如果一個人連續(xù)住好幾天院的時候制單過程如下：

第一天，輸入醫(yī)療證號等信息，輸入入院日期（不輸入出院日期），輸入當(dāng)天發(fā)生的費用，然后保存（不出院結(jié)賬，不合作醫(yī)療結(jié)賬）.第二天，打開前一天做的單子，輸入當(dāng)天發(fā)生的費用，保存。第三天，……

出院的那天，打開前一天做的單子，輸入當(dāng)天發(fā)生的費用，填寫出院日期，保存，然后出院結(jié)賬，如果該人員參加合作醫(yī)療則做合作醫(yī)療結(jié)算。

4.新增藥品報銷設(shè)置的整個流程如下： 定點醫(yī)療機構(gòu)新增藥品——藥品對照——合管辦進行藥品審核。

5、如果醫(yī)療機構(gòu)在縣合管辦進行藥品審核之后，又對對照關(guān)系進行了修改，這時還需要縣合管辦對對照關(guān)系再次審核才能報銷。