第一篇：庫存管理制度

庫存管理制度

1： 配件庫存管理

A：合理庫存生產所需配件，并建立配件庫存預警機制。B:配件采購后及時清點入明細賬單庫。

C:外采購的配件提貨后，檢查數量，及配件質量，如有問題及時報生產部經理。

2：成品庫管理

A: 生產出成品及時登記入明細賬單庫。

B外采購成品及時清點，檢測登記入成品庫。

C: 成品返修及時發回廠家，并說明故障原因，做好統計。D: 嚴禁未統計入庫商品，直接發給客戶。

3：庫存清點

1：海外部庫存一周清點一次（每周六），并及時核對，入庫存明細。

2：冷光牙齒美白產品及配件，每一個月清點一次。（每月最后一個周末為清點日）

第二篇：庫存管理制度

財務制度——庫存商品管理制度

庫存商品管理制度

為確保公司倉庫庫存商品帳務清晰，帳帳相符、帳實相符，明確商品管理責任，加強商品安全，防止商品損失，特制定如下制度： ◆<一> 庫存商品管理范圍：

包含存放在倉庫辦公用品、產成品、門店樣品、因特殊原因經批準借出商品、返廠維修或換貨商品等無實物但商品所有權屬于公司的商品；已辦理退廠手續并下庫尚未運輸的商品，顧客已交款尚未提貨或送貨商品、寄放商品等有實物但所有權不屬于公司的商品。◆<二> 庫房保密制度

1、庫房未經相關領導批準，無關人員不得擅自進出；

2、庫房管理人員必須對核算軟件加設密碼；

3、庫存商品的成本價格、供應商信息、貨品銷售等情況必須保密，不得隨意泄露。

◆<二> 庫存商品管理的要求：

1、凡倉庫必須對所有固定資產（如電腦、汽車、摩托車等價值在2000元人民幣以上實物視為固定資產）建立倉庫卡片帳，落實使用情況，責任人，并且分部門核算。倉庫保管員對資產的進出認真登記，以動態地、準確地反映倉庫資產的變化情況。

2、對商品采購必須由申請人填寫采購申請單，由董事長審批、總經理、財務、經辦人員簽字。

3、凡倉庫必須對所有商品進出必須認真登記，入庫需要按供應商送貨單的品名、規格、型號驗收實際數量填寫出入庫單據，總經理、財務、經辦人員簽字。入庫時，如有不合格的貨物停止入庫并向上級領導報告，等候上級指令處理。入

財務制度——庫存商品管理制度

庫后，要及時按照同類產品進行分類疊放，方便查找。

4、相關部門領出商品、辦公用品等需要按品名、規格、數量填寫領料單，并由經辦人、庫房管理人員簽字。倉庫管理人員必須登記以動態地、準確地反映倉庫資產的變化情況。

5、賣場銷售按照自身判斷，可以上調走勢較好的商品，并填寫申領單，由申領人、財務、賣場主管簽字。申領人要保管好領用商品，如出現損失，由申領人按售價賠償。

6、凡我公司作為促銷送給顧客的贈品，一律按贈品流程進行管理,倉庫和門店視同商品進行保管,承擔實物保管責任，不得隨意發放贈品。盤點時，贈品單獨編制盤點表，并在盤點表上注明“贈品”字樣。對私分、瓜分贈品的人員給予開除處分。

7、倉庫所有的貨物出入庫必須有單據支持，倉管員應于當日下班前根據單據登記進銷存明細帳，如特殊原因，無法完成時，將未入帳的有關單句如收貨單、領料單、退料單等于次日上午下班前登記完成 ◆<三> 盤點核查制度

1、帳物核對：

倉庫保管員必須不定期抽查單品實物數量是否與信息系統倉庫或進銷存帳的帳面數量相符。同時倉庫每月與財務庫存帳核對是否相符。發現問題落實責任人，并提出整改措施。重大問題、異常問題以書面形式及時向領導匯報。

2、賣場各柜臺銷售、區域負責人，要求每天進行實物件數的盤存，填寫盤點表，盤點人員及監盤人員進行簽字；

3、賣場人員盤點后需和庫房管理人員進行領用核對，如出現賣場實物短

財務制度——庫存商品管理制度

缺，由賣場主管賠付貨品成本的50%，當天所有當班人員承擔50%。如盤盈存貨，由相關人員負責查出問題所在。如找不到原因，由領導簽字按照同類成本實際入賬。

4、未經領導批準，任何部門、任何人員無權私自將公司商品私自借給他單位、個人或將商品借給公司內部部門或員工使用。未經最后一道環節審批，任何部門、任何人無權私自將公司有問題商品變賣處置，否則視同挪用公司資產處理，除追究經濟責任外，對直接經辦人給予開除處分，直接上級承擔連帶管理責任。如需處置相關資產、產品并填制資產處置申請表，必須經董事長審批，由總經理、財務、庫管簽字后存檔。

5、全面盤點：

按公司要求，倉庫要每月進行全面商品盤點，盤點時采用見物盤物方式，盤點要求嚴格按公司盤點制度執行。◆<四> 庫房價簽及條碼管理

1、庫房管理人員如需調整商品價格，填寫商品調價申請單，要及時錄入電腦，保持一致性。

2、庫房管理人員要隨時更新條碼價格，做到掃碼價格和現有售價一致；

3、條碼上面人民幣金額與美元等外幣換算金額必須一致，如出現差錯由相關責任人及相關領導承擔責任。◆<五>庫房對供應商貨款統計、支付

1、庫管人員要每天統計供應商應付賬款、實付賬款、未付賬款數量，并填制報表簽字后交由財務審核。

2、支付供應商貨款時，應有庫管人員填制付款通知單，并附上相應單據，財務制度——庫存商品管理制度

由總經理、財務、經辦人員簽字。◆<六> 庫房負責人交接管理

凡倉庫或實物負責人離職、調動，人力資源部必須在離職、調動前一個星期通知公司財務部，由財務部和該部門負責人共同派人進行實物監盤，交接雙方必須在盤點表上同時簽字。盤點完畢，由財務部核對帳存實存數，如果有差錯，由原實物負責人負責查找落實，如有損失，由其承擔。未進行實物和帳務交接的實物負責人公司不予辦理離職、調動手續。◆<七> 商品差錯和損失處理

1、倉庫相關人員必須嚴格按相關程序和制度操作，如因工作不認真、不細致、不嚴格按程序和制度操作導致商品少收、錯收、多發、重復發、錯發等商品短少損失，一律由實物負責人承擔，倉庫直接上級負責人根據責任大小承擔連帶管理責任，并按公司獎懲制度進行處罰。如違法違章，導致公司商品受損或流失，根據情節輕重，追究經濟和行政責任。

2、盤盈存貨按照同類存貨的實際成本作價入帳

◆<八> 庫存商品結構管理

凡公司庫存商品均是公司流動資產，占用公司的流動資金，庫存商品的結構合理與否，適銷率的高低均直接影響到公司存貨及庫存的周轉速度，進而影響公司經營質量的好壞。在業務經營過程中，各相關部門包含銷售部及相關部門必須緊密配合，及時解決經營過程中存在的庫存問題。

附則：

9.1本制度由公司財務部負責解釋。

財務制度——庫存商品管理制度

9.2本制度施行后，凡既有的類似規章制度或與之相抵觸的規定即行廢止。9.3本制度經董事長批準后自頒布之日起執行。修改時亦同。

本制度從 開始執行

財 務 部 年

月

日

第三篇：庫存管理制度

財務制度——庫存商品管理制度

庫存商品管理制度

簽發人：

為確保公司倉庫庫存商品帳務清晰，帳帳相符、帳實相符，明確商品管理責任，加強商品安全，防止商品損失，特制定如下制度： ◆<一> 庫存商品管理范圍：

包含存放在倉庫原材料、產成品、半成品、五金材料及輔助材料、門店樣品、因特殊原因經批準借出商品、返廠維修或換貨商品等無實物但商品所有權屬于公司的藍字未達帳商品；已辦理退廠手續并下庫尚未運輸的商品，顧客已交款尚未提貨或送貨商品、寄放商品等有實物但所有權不屬于公司的紅字未達帳商品。

◆<二> 庫存商品管理的要求：

1、庫存商品是公司重要的流動資產，各部門各環節都必須嚴格遵守商品進銷存的所有業務流程和《商品驗收入庫和退廠制度》、《盤點制度》等相關制度，凡涉及庫存流轉的所有單據必須按《商品驗收入庫和退廠制度》的要求簽名和蓋章。同時必須確保單據流（信息流）和物流同步，讓信息系統反映的數據真實、準確、完整，便于業務部門經營工作的順利開展。如發現信息流和物流不同步，導致盤點差錯、商品短少，與供應商帳務不符，除全額賠償損失外，根據情況，對直接經辦人和直接上級給予相應處分。

2、凡倉庫必須對所有商品（包括暫存商品）建立倉庫卡片帳，倉庫保管員

財務制度——庫存商品管理制度

對商品的進出認真登記，以動態地、準確地反映倉庫實物的變化情況。

3、凡我公司作為促銷送給顧客的贈品，一律按贈品流程進行管理,倉庫和門店視同商品進行保管,承擔實物保管責任，不得隨意發放贈品。盤點時，贈品單獨編制盤點表，并在盤點表上注明“贈品”字樣。對私分、瓜分贈品的人員給予開除處分。

4、未經領導批準，任何部門、任何人員無權私自將公司商品私自借給他單位、個人或將商品借給公司內部部門或員工使用。未經最后一道環節審批，任何部門、任何人無權私自將公司有問題商品變賣處置，否則視同挪用公司資產處理，除追究經濟責任外，對直接經辦人給予開除處分，直接上級承擔連帶管理責任。

5、倉庫存放的商品應力求整齊、集中、分類，設置卡片帳。入庫時按供應商送貨單的品名、規格、型號驗收實際數量，如有質量要求，應會同質檢部門驗收貨物質量，對不合格的貨物停止入庫并向上級領導報告，等候上級指令處理，出庫時按領料單的品名、規格、數量準確發放貨物。

6、倉管員必須建立倉庫庫存進銷存明細帳，要求對所有商品入庫出庫的品名、型號、數量、單價及時登記明細帳，以方便查詢和核對。

7、倉庫所有的貨物出入庫必須有單據支持，倉管員應于當日下班前根據單據登記進銷存明細帳，如特殊原因，無法完成時，將未入帳的有關單句如收貨單、領料單、退料單等于次日上午下班前登記完成

8、盤點前，倉庫和門店要認真清理各類在途單據，確保單據流和物流同步，帳帳相符，帳物相符。

財務制度——庫存商品管理制度

◆<三> 對帳管理

1、帳物核對：

倉庫保管員必須不定期抽查單品實物數量是否與信息系統倉庫或進銷存帳的帳面數量相符。同時倉庫每月與財務庫存帳核對是否相符。發現問題落實責任人，并提出整改措施。重大問題、異常問題以書面形式及時向領導匯報。

2、全面盤點：

按公司要求，倉庫要每月（或每季度）進行全面商品盤點，盤點時采用見物盤物方式，盤點要求嚴格按公司盤點制度執行。◆<四> 實物負責人交接管理

凡倉庫或實物負責人離職、調動，人力資源部必須在離職、調動前一個星期通知公司財務部，由財務部和該部門負責人共同派人進行實物監盤，交接雙方必須在盤點表上同時簽字。盤點完畢，由財務部核對帳存實存數，如果有差錯，由原實物負責人負責查找落實，如有損失，由其承擔。未進行實物和帳務交接的實物負責人公司不予辦理離職、調動手續。◆<五> 商品差錯和損失處理

倉庫相關人員必須嚴格按相關程序和制度操作，如因工作不認真、不細致、不嚴格按程序和制度操作導致商品少收、錯收、多發、重復發、錯發等商品短少損失，一律由實物負責人承擔，倉庫直接上級負責人根據責任大小承擔連帶管理責任，并按公司獎懲制度進行處罰。如違法違章，導致公司商品受損或流失，根據情節輕重，追究經濟和行政責任。◆<六> 庫存商品結構管理

凡公司庫存商品均是公司流動資產，占用公司的流動資金，庫存商品的結構

財務制度——庫存商品管理制度

合理與否，適銷率的高低均直接影響到公司存貨及庫存的周轉速度，進而影響公司經營質量的好壞。在業務經營過程中，各相關部門包含銷售部、、儲運部及相關部門必須緊密配合，及時解決經營過程中存在的庫存問題。

本制度從

開始執行，財務部 2009年9月

第四篇：庫存材料管理制度

庫存材料管理制度

公司設置專庫、專人管理各種自用、銷售、所需的原輔材料、包裝物、備品備件，工具等各種物料物品。材料倉庫保管員負責對以上所有物品的入庫、出庫、庫存進行管理和控制，當實際存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。

一、材料入庫

首先，規范統一的物料名稱，便于財務、保管、生產同步記賬，避免出現賬實不符現象。

1、所有物料，無論是新購入、退貨、領后收回，均應由材料保管員檢驗后方可入庫。其中，專用配件新入庫時，由車間專業人員和倉庫保管員共同驗收入庫，統一出庫口徑，避免出現重復。

2、辦理電腦入庫手續時，材料保管員要對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發票所列的品名、型號規格、數量、價格是否相符，如發現品名、型號規格、數量、價格不對的或包裝破損的應及時向主管領導反映，并拒絕驗收入庫。

3、現金（本地）采購的材料，必須憑材料保管員開出的“入庫單”和購貨發票等單證，交財務審核相符并經總經理簽字后才能付款；銀行匯款（外地）采購的材料，必須由材料保管員根椐訂購單、提貨單、驗收實物相符后，開出“入庫單”連同訂購單、提貨單交財務審核相符經總經理同意后，通過銀行匯款。

4、倉庫保管員對所有入庫物品要及時入帳、報賬。

二、材料出庫

1、材料出庫時，車間領用人員先填寫“領料單”，由倉庫保管員發貨，同時填制電腦“出庫單”，以此登記物料出庫賬簿。

2、保管員和領料人雙方在確認出庫物料的品種、規格、數量價格和質量相符并在相應的單據上簽字后才能發貨出庫。

3、領料人于物料出庫時發現問題，未及時當場處理的，該物料視為合格，責任后果由領料人負責。

4、堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數量、質量領取、發放物品。禁止領料人隨意進入倉庫內部場所，對不聽規勸的可拒絕出貨并報主管。

5、倉庫保管員要及時對庫存材料的進銷存入帳，每月的最后一天按財務要求結賬，并填報《庫存材料月報表》和連同本月的“入庫單”、“出庫單”交財務審核入帳。（出庫以系統出庫為準，自用領用月底統一出庫）

三、材料的保管

1、材料建立庫存材料明細帳。及時做好日常帳簿登記、帳帳相符、做到帳實相符。

2、每月底與財務部門進行一次材料盤存。查核是否帳實相符及呆滯物料的增減情況。對盤出的過期、變質不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調整帳目；涉及倉管員責任短缺的，由其按原價賠償。

3、各類材料的保管儲存要求：按品種、規格、體積、重量等特

征決定堆碼方式及區位；倉庫物品堆放整齊、平穩，分類清楚；儲物空間分區及編號，標示醒目、朝外，便于盤存和領取。對危險物品隔離管制；地面負荷不得過大、超限；通道不得亂堆放物品；保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件；倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。

4、保管員要加強對倉庫的防火、防盜、防潮、防漏工作，注意清潔衛生，定期實施安全檢查。

5、庫房嚴禁吸煙，非公司人員，未經同意，不準入內。

6、庫房嚴禁浪費物料，所有能回收的物料必須堆放有序，以便重復利用。

7、庫房所有物品進出必須登記檢查方可出入，不準攜帶包裹入內。

8、倉管員崗位調動的，由交接雙方及監交人員辦理清冊移交及必要的產物清點工作。

9、倉管員每日作出物料入出庫的統計報表，以及每月和的入出庫和庫存統計。各種統計報表一式多聯分送有關財務、生產、營銷部門。

10、倉管員會同財務人員分析庫存費用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進倉庫管理。

11、對以上管理規定，保管員每違反一項罰款100元，連續3次違反以上規定的，公司予以辭退。

第五篇：庫存管理制度規定

存貨管理制度

第一章 總則

第一條 為使存貨管理工作規范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經營管理服務，結合本公司的具體情況，特制訂本規定。

第二條 存貨管理工作的任務：

（一）根據本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。

（二）做好物資的保管工作，據實登記倉庫實物帳，及時編報庫存報表，經常清查、盤點庫存物資，做到帳、卡、物相符。

（三）積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協助做好呆滯物資的處理工作。

（四）做好倉庫安全保衛、防火及衛生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。

第三條 公司各部門所購一切物資材料，嚴格履行先入庫、后領用的規定，如屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時補辦出、入庫手續。

第四條 本規定適用于公司所有庫管部門及庫管部門工作人員。

第二章 入庫管理規定

第五條 采購物資抵庫后，庫管員要按照已核準的“訂貨單”或“采購申請單”和“送貨單”仔細核對物資的品名、規格、型號、數量及外包裝是否完好無損。核對無誤后將到貨日期及實收數量填記于“訂貨單”或“采購申請單”，同時開具“入庫單”辦理入庫手續。第六條 如發現單貨不符、外包裝破損或其他質量問題，要及時向上級反映，同時通知售后服務部門、采購部門和廠家代表（如有），共同現場鑒定，必要時拍照記錄。

原則上單貨不符的物資不得接受，如采購部門要收下該物資時，庫管員要告知上級，并于單據上注明實際收貨情況，并會簽采購部門。

第七條 物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時，庫管員應先洽詢采購部門，確認無誤后始得辦理入庫手續。

第八條 發生退庫或退貨產品時要認真審核“退貨單”或有關憑證，核查批準手續是否齊全，認真記錄退庫或退貨產品數量、質量狀況。退庫或退貨產品要單獨存放，如可重新銷售應優先出庫。

對于使用單位退回的物資，庫管員要依據退庫原因，研判處理對策，如原因系由于供應商所造成的，要立即通知采購部門。

第九條 入庫時要認真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單。每日業務終了，及時將入庫號碼單報至統計員處輸入計算機。

第三章 出庫管理規定

第十條 辦理出庫時要認真審核“出庫單”或“領用單”，核查出庫批準手續（特別是有無財會部門收訖、轉訖戳記）是否齊全，嚴格依據所列項目辦理出庫，并核簽有關單據。發現計算有誤時要立即通知開票人員更正后發貨。

第十一條 發放物資時要堅持“推陳儲新、先進先出、按規定供應、節約”的原則，發貨堅持一盤底、二核對、三發貨、四減數。同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、手續不全不出庫。

對貪圖方便，違反發貨原則造成物資變質、大料小用、優材劣用以及差錯等損失，庫管員負經濟責任。第十二條 優先保證自提商品，及時準確交給貨主并當面點清。

第十三條 出庫時要認真查抄出庫號碼，填寫出庫號碼單。每日業務終了，及時將出庫號碼單報至統計員處輸入計算機。

第四章 物資儲存保管規定

第十四條 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，合理有效使用倉庫面積。

凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

第十五條 物資堆放的原則是：

（一）本著“安全可靠、作業方便、通風良好”的原則合理安排垛位和規定地距、墻距、垛距、頂距。

（二）按物資品種、規格、型號等結合倉庫條件分門別類進行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過目見數、作業和盤點方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。

第十六條 建立碼放位置圖、標記、物料卡并置于明顯位置。

物料卡上載明物資名稱、編號、規格、型號、產地或廠商、有效期限、儲備定額。

第十七條 庫存物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。

第十八條 倉庫建立庫存數量帳，每日根據出入庫憑單及時登記核算，月終結帳和實盤完畢后與財會部門對帳。

第十九條 經常進行盤點，做到日清月結，按規定時間編報庫存日報和庫存月報。每月必須對庫存物資進行實物盤點一次，并填報庫存盤點表。發現盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級和有關部門，未經批準不得擅自調帳。

積極配合財會部門做好全面盤點和抽點工作，定期與財會部門對帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。

第二十條 倉庫環境衛生要每日清掃并作好保持工作，每次作業完畢要及時清理現場，保證庫容整潔。

第二十一條 做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預防內容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。

第二十二條 確實做好安全保衛工作，嚴禁閑人進入庫區。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員、車輛按規定進行盤查和登記，簽收“出門證”或填寫“出入門證”。夜間定時巡邏，提高警惕。

第二十三條 確實做好防火安全工作，庫區內嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業。對庫區的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查，發現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。

第五章 庫存控制與分析管理規定

第二十四條 掌握和應用現代倉儲管理技術與ABC分析法，實行工作質量標準化，不斷提高倉庫管理水平。

A、B、C分析法指按成本比重高低將各存貨項目分為A、B、C三類，對不同類別的存貨采取不同的控制方法。A、B、C分類法的劃分標準、控制方法及適用范圍之間的關系見下表：

類 別 劃分標準 控制方法 適用范圍

占儲存成本比重 實物量比重

A類 70%左右 不超過20% 重點控制

品種少、單位價值高的存貨

B類 20%左右 不超過30% 一般控制

介于二者之間的存貨

C類 10%左右 不低于50% 簡單控制

品種多、單位價值低的存貨

第二十五條 庫管部門要會同有關部門（財會、采購、銷售等）協商制訂合理采購批量和庫存安全量，降低存貨總成本，加速資金周轉，提高資金的使用效果。第二十六條 做好倉庫與采購、銷售環節的銜接工作，在保證經營供應、管理需要等合理儲備的前提下，力求減少庫存量。

第二十七條 定期進行庫存物資結構與周轉分析，及時上報預警信息，協助做好報損、報廢和呆滯物資的處理工作。

第六章 庫管人員工作要求與紀律

第二十八條 嚴格履行出入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。

第二十九條 妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失。

第三十條 做好保密工作。

第三十一條 庫管員調動工作時，一定要辦理交接手續，由上級監交，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。

第三十二條 監督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。

第三十三條 做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。

第三十四條 做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

第三十五條 做到四“檢查”：

（一）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

（二）下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。

（三）經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。

（四）檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。

第三十六條 嚴格遵守倉庫工作紀律：

（一）嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。

（二）嚴禁酒后值班。

（三）嚴禁無關人員進入倉庫。

（四）嚴禁未經財務總監同意涂改賬目、抽換帳紙。

（五）嚴禁在倉庫堆放雜物。

（六）嚴禁在倉庫內存放私人物品。

（七）嚴禁私領、私分倉庫物品。

（八）嚴禁在倉庫內談笑、打鬧。

（九）嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。

（十）嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。

第三十七條 未按本規定辦理物資入、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和帳實不符，庫管員要承擔由此引起的經濟損失，其上級負領導責任，并視情節按公司《員工獎懲制度》相應條款進行處罰。

第七章 附則

第三十八條 公司各庫管部門要依據本制度制訂實施細則。

第三十九條 本制度由公司財務部制訂并經經理辦公會通過。第四十條 本制度報董事會批準后施行，修改時亦同。

第四十一條 本制度自頒布之日起施行。