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庫存管理制度

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第一篇:庫存管理制度

庫存管理制度

1: 配件庫存管理

A:合理庫存生產(chǎn)所需配件,并建立配件庫存預(yù)警機(jī)制。B:配件采購后及時(shí)清點(diǎn)入明細(xì)賬單庫。

C:外采購的配件提貨后,檢查數(shù)量,及配件質(zhì)量,如有問題及時(shí)報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理。

2:成品庫管理

A: 生產(chǎn)出成品及時(shí)登記入明細(xì)賬單庫。

B外采購成品及時(shí)清點(diǎn),檢測(cè)登記入成品庫。

C: 成品返修及時(shí)發(fā)回廠家,并說明故障原因,做好統(tǒng)計(jì)。D: 嚴(yán)禁未統(tǒng)計(jì)入庫商品,直接發(fā)給客戶。

3:庫存清點(diǎn)

1:海外部庫存一周清點(diǎn)一次(每周六),并及時(shí)核對(duì),入庫存明細(xì)。

2:冷光牙齒美白產(chǎn)品及配件,每一個(gè)月清點(diǎn)一次。(每月最后一個(gè)周末為清點(diǎn)日)

第二篇:庫存管理制度

財(cái)務(wù)制度——庫存商品管理制度

庫存商品管理制度

為確保公司倉庫庫存商品帳務(wù)清晰,帳帳相符、帳實(shí)相符,明確商品管理責(zé)任,加強(qiáng)商品安全,防止商品損失,特制定如下制度: ◆<一> 庫存商品管理范圍:

包含存放在倉庫辦公用品、產(chǎn)成品、門店樣品、因特殊原因經(jīng)批準(zhǔn)借出商品、返廠維修或換貨商品等無實(shí)物但商品所有權(quán)屬于公司的商品;已辦理退廠手續(xù)并下庫尚未運(yùn)輸?shù)纳唐罚櫩鸵呀豢钌形刺嶝浕蛩拓浬唐贰⒓姆派唐返扔袑?shí)物但所有權(quán)不屬于公司的商品。◆<二> 庫房保密制度

1、庫房未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),無關(guān)人員不得擅自進(jìn)出;

2、庫房管理人員必須對(duì)核算軟件加設(shè)密碼;

3、庫存商品的成本價(jià)格、供應(yīng)商信息、貨品銷售等情況必須保密,不得隨意泄露。

◆<二> 庫存商品管理的要求:

1、凡倉庫必須對(duì)所有固定資產(chǎn)(如電腦、汽車、摩托車等價(jià)值在2000元人民幣以上實(shí)物視為固定資產(chǎn))建立倉庫卡片帳,落實(shí)使用情況,責(zé)任人,并且分部門核算。倉庫保管員對(duì)資產(chǎn)的進(jìn)出認(rèn)真登記,以動(dòng)態(tài)地、準(zhǔn)確地反映倉庫資產(chǎn)的變化情況。

2、對(duì)商品采購必須由申請(qǐng)人填寫采購申請(qǐng)單,由董事長審批、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、經(jīng)辦人員簽字。

3、凡倉庫必須對(duì)所有商品進(jìn)出必須認(rèn)真登記,入庫需要按供應(yīng)商送貨單的品名、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收實(shí)際數(shù)量填寫出入庫單據(jù),總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、經(jīng)辦人員簽字。入庫時(shí),如有不合格的貨物停止入庫并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,等候上級(jí)指令處理。入

財(cái)務(wù)制度——庫存商品管理制度

庫后,要及時(shí)按照同類產(chǎn)品進(jìn)行分類疊放,方便查找。

4、相關(guān)部門領(lǐng)出商品、辦公用品等需要按品名、規(guī)格、數(shù)量填寫領(lǐng)料單,并由經(jīng)辦人、庫房管理人員簽字。倉庫管理人員必須登記以動(dòng)態(tài)地、準(zhǔn)確地反映倉庫資產(chǎn)的變化情況。

5、賣場銷售按照自身判斷,可以上調(diào)走勢(shì)較好的商品,并填寫申領(lǐng)單,由申領(lǐng)人、財(cái)務(wù)、賣場主管簽字。申領(lǐng)人要保管好領(lǐng)用商品,如出現(xiàn)損失,由申領(lǐng)人按售價(jià)賠償。

6、凡我公司作為促銷送給顧客的贈(zèng)品,一律按贈(zèng)品流程進(jìn)行管理,倉庫和門店視同商品進(jìn)行保管,承擔(dān)實(shí)物保管責(zé)任,不得隨意發(fā)放贈(zèng)品。盤點(diǎn)時(shí),贈(zèng)品單獨(dú)編制盤點(diǎn)表,并在盤點(diǎn)表上注明“贈(zèng)品”字樣。對(duì)私分、瓜分贈(zèng)品的人員給予開除處分。

7、倉庫所有的貨物出入庫必須有單據(jù)支持,倉管員應(yīng)于當(dāng)日下班前根據(jù)單據(jù)登記進(jìn)銷存明細(xì)帳,如特殊原因,無法完成時(shí),將未入帳的有關(guān)單句如收貨單、領(lǐng)料單、退料單等于次日上午下班前登記完成 ◆<三> 盤點(diǎn)核查制度

1、帳物核對(duì):

倉庫保管員必須不定期抽查單品實(shí)物數(shù)量是否與信息系統(tǒng)倉庫或進(jìn)銷存帳的帳面數(shù)量相符。同時(shí)倉庫每月與財(cái)務(wù)庫存帳核對(duì)是否相符。發(fā)現(xiàn)問題落實(shí)責(zé)任人,并提出整改措施。重大問題、異常問題以書面形式及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

2、賣場各柜臺(tái)銷售、區(qū)域負(fù)責(zé)人,要求每天進(jìn)行實(shí)物件數(shù)的盤存,填寫盤點(diǎn)表,盤點(diǎn)人員及監(jiān)盤人員進(jìn)行簽字;

3、賣場人員盤點(diǎn)后需和庫房管理人員進(jìn)行領(lǐng)用核對(duì),如出現(xiàn)賣場實(shí)物短

財(cái)務(wù)制度——庫存商品管理制度

缺,由賣場主管賠付貨品成本的50%,當(dāng)天所有當(dāng)班人員承擔(dān)50%。如盤盈存貨,由相關(guān)人員負(fù)責(zé)查出問題所在。如找不到原因,由領(lǐng)導(dǎo)簽字按照同類成本實(shí)際入賬。

4、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),任何部門、任何人員無權(quán)私自將公司商品私自借給他單位、個(gè)人或?qū)⑸唐方杞o公司內(nèi)部部門或員工使用。未經(jīng)最后一道環(huán)節(jié)審批,任何部門、任何人無權(quán)私自將公司有問題商品變賣處置,否則視同挪用公司資產(chǎn)處理,除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外,對(duì)直接經(jīng)辦人給予開除處分,直接上級(jí)承擔(dān)連帶管理責(zé)任。如需處置相關(guān)資產(chǎn)、產(chǎn)品并填制資產(chǎn)處置申請(qǐng)表,必須經(jīng)董事長審批,由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、庫管簽字后存檔。

5、全面盤點(diǎn):

按公司要求,倉庫要每月進(jìn)行全面商品盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)采用見物盤物方式,盤點(diǎn)要求嚴(yán)格按公司盤點(diǎn)制度執(zhí)行。◆<四> 庫房價(jià)簽及條碼管理

1、庫房管理人員如需調(diào)整商品價(jià)格,填寫商品調(diào)價(jià)申請(qǐng)單,要及時(shí)錄入電腦,保持一致性。

2、庫房管理人員要隨時(shí)更新條碼價(jià)格,做到掃碼價(jià)格和現(xiàn)有售價(jià)一致;

3、條碼上面人民幣金額與美元等外幣換算金額必須一致,如出現(xiàn)差錯(cuò)由相關(guān)責(zé)任人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)責(zé)任。◆<五>庫房對(duì)供應(yīng)商貨款統(tǒng)計(jì)、支付

1、庫管人員要每天統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商應(yīng)付賬款、實(shí)付賬款、未付賬款數(shù)量,并填制報(bào)表簽字后交由財(cái)務(wù)審核。

2、支付供應(yīng)商貨款時(shí),應(yīng)有庫管人員填制付款通知單,并附上相應(yīng)單據(jù),財(cái)務(wù)制度——庫存商品管理制度

由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、經(jīng)辦人員簽字。◆<六> 庫房負(fù)責(zé)人交接管理

凡倉庫或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人離職、調(diào)動(dòng),人力資源部必須在離職、調(diào)動(dòng)前一個(gè)星期通知公司財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部和該部門負(fù)責(zé)人共同派人進(jìn)行實(shí)物監(jiān)盤,交接雙方必須在盤點(diǎn)表上同時(shí)簽字。盤點(diǎn)完畢,由財(cái)務(wù)部核對(duì)帳存實(shí)存數(shù),如果有差錯(cuò),由原實(shí)物負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)查找落實(shí),如有損失,由其承擔(dān)。未進(jìn)行實(shí)物和帳務(wù)交接的實(shí)物負(fù)責(zé)人公司不予辦理離職、調(diào)動(dòng)手續(xù)。◆<七> 商品差錯(cuò)和損失處理

1、倉庫相關(guān)人員必須嚴(yán)格按相關(guān)程序和制度操作,如因工作不認(rèn)真、不細(xì)致、不嚴(yán)格按程序和制度操作導(dǎo)致商品少收、錯(cuò)收、多發(fā)、重復(fù)發(fā)、錯(cuò)發(fā)等商品短少損失,一律由實(shí)物負(fù)責(zé)人承擔(dān),倉庫直接上級(jí)負(fù)責(zé)人根據(jù)責(zé)任大小承擔(dān)連帶管理責(zé)任,并按公司獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處罰。如違法違章,導(dǎo)致公司商品受損或流失,根據(jù)情節(jié)輕重,追究經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。

2、盤盈存貨按照同類存貨的實(shí)際成本作價(jià)入帳

◆<八> 庫存商品結(jié)構(gòu)管理

凡公司庫存商品均是公司流動(dòng)資產(chǎn),占用公司的流動(dòng)資金,庫存商品的結(jié)構(gòu)合理與否,適銷率的高低均直接影響到公司存貨及庫存的周轉(zhuǎn)速度,進(jìn)而影響公司經(jīng)營質(zhì)量的好壞。在業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中,各相關(guān)部門包含銷售部及相關(guān)部門必須緊密配合,及時(shí)解決經(jīng)營過程中存在的庫存問題。

附則:

9.1本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

財(cái)務(wù)制度——庫存商品管理制度

9.2本制度施行后,凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。9.3本制度經(jīng)董事長批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時(shí)亦同。

本制度從 開始執(zhí)行

財(cái) 務(wù) 部 年

第三篇:庫存管理制度

財(cái)務(wù)制度——庫存商品管理制度

庫存商品管理制度

簽發(fā)人:

為確保公司倉庫庫存商品帳務(wù)清晰,帳帳相符、帳實(shí)相符,明確商品管理責(zé)任,加強(qiáng)商品安全,防止商品損失,特制定如下制度: ◆<一> 庫存商品管理范圍:

包含存放在倉庫原材料、產(chǎn)成品、半成品、五金材料及輔助材料、門店樣品、因特殊原因經(jīng)批準(zhǔn)借出商品、返廠維修或換貨商品等無實(shí)物但商品所有權(quán)屬于公司的藍(lán)字未達(dá)帳商品;已辦理退廠手續(xù)并下庫尚未運(yùn)輸?shù)纳唐罚櫩鸵呀豢钌形刺嶝浕蛩拓浬唐贰⒓姆派唐返扔袑?shí)物但所有權(quán)不屬于公司的紅字未達(dá)帳商品。

◆<二> 庫存商品管理的要求:

1、庫存商品是公司重要的流動(dòng)資產(chǎn),各部門各環(huán)節(jié)都必須嚴(yán)格遵守商品進(jìn)銷存的所有業(yè)務(wù)流程和《商品驗(yàn)收入庫和退廠制度》、《盤點(diǎn)制度》等相關(guān)制度,凡涉及庫存流轉(zhuǎn)的所有單據(jù)必須按《商品驗(yàn)收入庫和退廠制度》的要求簽名和蓋章。同時(shí)必須確保單據(jù)流(信息流)和物流同步,讓信息系統(tǒng)反映的數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,便于業(yè)務(wù)部門經(jīng)營工作的順利開展。如發(fā)現(xiàn)信息流和物流不同步,導(dǎo)致盤點(diǎn)差錯(cuò)、商品短少,與供應(yīng)商帳務(wù)不符,除全額賠償損失外,根據(jù)情況,對(duì)直接經(jīng)辦人和直接上級(jí)給予相應(yīng)處分。

2、凡倉庫必須對(duì)所有商品(包括暫存商品)建立倉庫卡片帳,倉庫保管員

財(cái)務(wù)制度——庫存商品管理制度

對(duì)商品的進(jìn)出認(rèn)真登記,以動(dòng)態(tài)地、準(zhǔn)確地反映倉庫實(shí)物的變化情況。

3、凡我公司作為促銷送給顧客的贈(zèng)品,一律按贈(zèng)品流程進(jìn)行管理,倉庫和門店視同商品進(jìn)行保管,承擔(dān)實(shí)物保管責(zé)任,不得隨意發(fā)放贈(zèng)品。盤點(diǎn)時(shí),贈(zèng)品單獨(dú)編制盤點(diǎn)表,并在盤點(diǎn)表上注明“贈(zèng)品”字樣。對(duì)私分、瓜分贈(zèng)品的人員給予開除處分。

4、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),任何部門、任何人員無權(quán)私自將公司商品私自借給他單位、個(gè)人或?qū)⑸唐方杞o公司內(nèi)部部門或員工使用。未經(jīng)最后一道環(huán)節(jié)審批,任何部門、任何人無權(quán)私自將公司有問題商品變賣處置,否則視同挪用公司資產(chǎn)處理,除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外,對(duì)直接經(jīng)辦人給予開除處分,直接上級(jí)承擔(dān)連帶管理責(zé)任。

5、倉庫存放的商品應(yīng)力求整齊、集中、分類,設(shè)置卡片帳。入庫時(shí)按供應(yīng)商送貨單的品名、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收實(shí)際數(shù)量,如有質(zhì)量要求,應(yīng)會(huì)同質(zhì)檢部門驗(yàn)收貨物質(zhì)量,對(duì)不合格的貨物停止入庫并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,等候上級(jí)指令處理,出庫時(shí)按領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。

6、倉管員必須建立倉庫庫存進(jìn)銷存明細(xì)帳,要求對(duì)所有商品入庫出庫的品名、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)及時(shí)登記明細(xì)帳,以方便查詢和核對(duì)。

7、倉庫所有的貨物出入庫必須有單據(jù)支持,倉管員應(yīng)于當(dāng)日下班前根據(jù)單據(jù)登記進(jìn)銷存明細(xì)帳,如特殊原因,無法完成時(shí),將未入帳的有關(guān)單句如收貨單、領(lǐng)料單、退料單等于次日上午下班前登記完成

8、盤點(diǎn)前,倉庫和門店要認(rèn)真清理各類在途單據(jù),確保單據(jù)流和物流同步,帳帳相符,帳物相符。

財(cái)務(wù)制度——庫存商品管理制度

◆<三> 對(duì)帳管理

1、帳物核對(duì):

倉庫保管員必須不定期抽查單品實(shí)物數(shù)量是否與信息系統(tǒng)倉庫或進(jìn)銷存帳的帳面數(shù)量相符。同時(shí)倉庫每月與財(cái)務(wù)庫存帳核對(duì)是否相符。發(fā)現(xiàn)問題落實(shí)責(zé)任人,并提出整改措施。重大問題、異常問題以書面形式及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

2、全面盤點(diǎn):

按公司要求,倉庫要每月(或每季度)進(jìn)行全面商品盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)采用見物盤物方式,盤點(diǎn)要求嚴(yán)格按公司盤點(diǎn)制度執(zhí)行。◆<四> 實(shí)物負(fù)責(zé)人交接管理

凡倉庫或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人離職、調(diào)動(dòng),人力資源部必須在離職、調(diào)動(dòng)前一個(gè)星期通知公司財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部和該部門負(fù)責(zé)人共同派人進(jìn)行實(shí)物監(jiān)盤,交接雙方必須在盤點(diǎn)表上同時(shí)簽字。盤點(diǎn)完畢,由財(cái)務(wù)部核對(duì)帳存實(shí)存數(shù),如果有差錯(cuò),由原實(shí)物負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)查找落實(shí),如有損失,由其承擔(dān)。未進(jìn)行實(shí)物和帳務(wù)交接的實(shí)物負(fù)責(zé)人公司不予辦理離職、調(diào)動(dòng)手續(xù)。◆<五> 商品差錯(cuò)和損失處理

倉庫相關(guān)人員必須嚴(yán)格按相關(guān)程序和制度操作,如因工作不認(rèn)真、不細(xì)致、不嚴(yán)格按程序和制度操作導(dǎo)致商品少收、錯(cuò)收、多發(fā)、重復(fù)發(fā)、錯(cuò)發(fā)等商品短少損失,一律由實(shí)物負(fù)責(zé)人承擔(dān),倉庫直接上級(jí)負(fù)責(zé)人根據(jù)責(zé)任大小承擔(dān)連帶管理責(zé)任,并按公司獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處罰。如違法違章,導(dǎo)致公司商品受損或流失,根據(jù)情節(jié)輕重,追究經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。◆<六> 庫存商品結(jié)構(gòu)管理

凡公司庫存商品均是公司流動(dòng)資產(chǎn),占用公司的流動(dòng)資金,庫存商品的結(jié)構(gòu)

財(cái)務(wù)制度——庫存商品管理制度

合理與否,適銷率的高低均直接影響到公司存貨及庫存的周轉(zhuǎn)速度,進(jìn)而影響公司經(jīng)營質(zhì)量的好壞。在業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中,各相關(guān)部門包含銷售部、、儲(chǔ)運(yùn)部及相關(guān)部門必須緊密配合,及時(shí)解決經(jīng)營過程中存在的庫存問題。

本制度從

開始執(zhí)行,財(cái)務(wù)部 2009年9月

第四篇:庫存材料管理制度

庫存材料管理制度

公司設(shè)置專庫、專人管理各種自用、銷售、所需的原輔材料、包裝物、備品備件,工具等各種物料物品。材料倉庫保管員負(fù)責(zé)對(duì)以上所有物品的入庫、出庫、庫存進(jìn)行管理和控制,當(dāng)實(shí)際存量降到訂購點(diǎn)時(shí),即可提出補(bǔ)充采購計(jì)劃申請(qǐng)。

一、材料入庫

首先,規(guī)范統(tǒng)一的物料名稱,便于財(cái)務(wù)、保管、生產(chǎn)同步記賬,避免出現(xiàn)賬實(shí)不符現(xiàn)象。

1、所有物料,無論是新購入、退貨、領(lǐng)后收回,均應(yīng)由材料保管員檢驗(yàn)后方可入庫。其中,專用配件新入庫時(shí),由車間專業(yè)人員和倉庫保管員共同驗(yàn)收入庫,統(tǒng)一出庫口徑,避免出現(xiàn)重復(fù)。

2、辦理電腦入庫手續(xù)時(shí),材料保管員要對(duì)照物品與訂購單、提貨單、驗(yàn)收單、發(fā)票所列的品名、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格是否相符,如發(fā)現(xiàn)品名、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格不對(duì)的或包裝破損的應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反映,并拒絕驗(yàn)收入庫。

3、現(xiàn)金(本地)采購的材料,必須憑材料保管員開出的“入庫單”和購貨發(fā)票等單證,交財(cái)務(wù)審核相符并經(jīng)總經(jīng)理簽字后才能付款;銀行匯款(外地)采購的材料,必須由材料保管員根椐訂購單、提貨單、驗(yàn)收實(shí)物相符后,開出“入庫單”連同訂購單、提貨單交財(cái)務(wù)審核相符經(jīng)總經(jīng)理同意后,通過銀行匯款。

4、倉庫保管員對(duì)所有入庫物品要及時(shí)入帳、報(bào)賬。

二、材料出庫

1、材料出庫時(shí),車間領(lǐng)用人員先填寫“領(lǐng)料單”,由倉庫保管員發(fā)貨,同時(shí)填制電腦“出庫單”,以此登記物料出庫賬簿。

2、保管員和領(lǐng)料人雙方在確認(rèn)出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量價(jià)格和質(zhì)量相符并在相應(yīng)的單據(jù)上簽字后才能發(fā)貨出庫。

3、領(lǐng)料人于物料出庫時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,未及時(shí)當(dāng)場處理的,該物料視為合格,責(zé)任后果由領(lǐng)料人負(fù)責(zé)。

4、堅(jiān)持原則,不徇私情,嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物品。禁止領(lǐng)料人隨意進(jìn)入倉庫內(nèi)部場所,對(duì)不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報(bào)主管。

5、倉庫保管員要及時(shí)對(duì)庫存材料的進(jìn)銷存入帳,每月的最后一天按財(cái)務(wù)要求結(jié)賬,并填報(bào)《庫存材料月報(bào)表》和連同本月的“入庫單”、“出庫單”交財(cái)務(wù)審核入帳。(出庫以系統(tǒng)出庫為準(zhǔn),自用領(lǐng)用月底統(tǒng)一出庫)

三、材料的保管

1、材料建立庫存材料明細(xì)帳。及時(shí)做好日常帳簿登記、帳帳相符、做到帳實(shí)相符。

2、每月底與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行一次材料盤存。查核是否帳實(shí)相符及呆滯物料的增減情況。對(duì)盤出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)處理。對(duì)盤盈、盤虧情況,報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目;涉及倉管員責(zé)任短缺的,由其按原價(jià)賠償。

3、各類材料的保管儲(chǔ)存要求:按品種、規(guī)格、體積、重量等特

征決定堆碼方式及區(qū)位;倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn),分類清楚;儲(chǔ)物空間分區(qū)及編號(hào),標(biāo)示醒目、朝外,便于盤存和領(lǐng)取。對(duì)危險(xiǎn)物品隔離管制;地面負(fù)荷不得過大、超限;通道不得亂堆放物品;保持適當(dāng)?shù)臏囟取穸取⑼L(fēng)、照明等條件;倉儲(chǔ)物資入、出庫按先進(jìn)先出原則堆放和提取。

4、保管員要加強(qiáng)對(duì)倉庫的防火、防盜、防潮、防漏工作,注意清潔衛(wèi)生,定期實(shí)施安全檢查。

5、庫房嚴(yán)禁吸煙,非公司人員,未經(jīng)同意,不準(zhǔn)入內(nèi)。

6、庫房嚴(yán)禁浪費(fèi)物料,所有能回收的物料必須堆放有序,以便重復(fù)利用。

7、庫房所有物品進(jìn)出必須登記檢查方可出入,不準(zhǔn)攜帶包裹入內(nèi)。

8、倉管員崗位調(diào)動(dòng)的,由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊(cè)移交及必要的產(chǎn)物清點(diǎn)工作。

9、倉管員每日作出物料入出庫的統(tǒng)計(jì)報(bào)表,以及每月和的入出庫和庫存統(tǒng)計(jì)。各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表一式多聯(lián)分送有關(guān)財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、營銷部門。

10、倉管員會(huì)同財(cái)務(wù)人員分析庫存費(fèi)用,努力減少庫存消耗,降低庫存成本,提出建議,改進(jìn)倉庫管理。

11、對(duì)以上管理規(guī)定,保管員每違反一項(xiàng)罰款100元,連續(xù)3次違反以上規(guī)定的,公司予以辭退。

第五篇:庫存管理制度規(guī)定

存貨管理制度

第一章 總則

第一條 為使存貨管理工作規(guī)范化,保證倉庫和庫存物資的安全完整,更好地為公司經(jīng)營管理服務(wù),結(jié)合本公司的具體情況,特制訂本規(guī)定。

第二條 存貨管理工作的任務(wù):

(一)根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作,并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

(二)做好物資的保管工作,據(jù)實(shí)登記倉庫實(shí)物帳,及時(shí)編報(bào)庫存報(bào)表,經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資,做到帳、卡、物相符。

(三)積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。

(四)做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作,確保倉庫和物資的安全,保持庫容整潔。

第三條 公司各部門所購一切物資材料,嚴(yán)格履行先入庫、后領(lǐng)用的規(guī)定,如屬直提使用部門或場所,亦必須事后及時(shí)補(bǔ)辦出、入庫手續(xù)。

第四條 本規(guī)定適用于公司所有庫管部門及庫管部門工作人員。

第二章 入庫管理規(guī)定

第五條 采購物資抵庫后,庫管員要按照已核準(zhǔn)的“訂貨單”或“采購申請(qǐng)單”和“送貨單”仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及外包裝是否完好無損。核對(duì)無誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“訂貨單”或“采購申請(qǐng)單”,同時(shí)開具“入庫單”辦理入庫手續(xù)。第六條 如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題,要及時(shí)向上級(jí)反映,同時(shí)通知售后服務(wù)部門、采購部門和廠家代表(如有),共同現(xiàn)場鑒定,必要時(shí)拍照記錄。

原則上單貨不符的物資不得接受,如采購部門要收下該物資時(shí),庫管員要告知上級(jí),并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況,并會(huì)簽采購部門。

第七條 物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請(qǐng)單”時(shí),庫管員應(yīng)先洽詢采購部門,確認(rèn)無誤后始得辦理入庫手續(xù)。

第八條 發(fā)生退庫或退貨產(chǎn)品時(shí)要認(rèn)真審核“退貨單”或有關(guān)憑證,核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全,認(rèn)真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放,如可重新銷售應(yīng)優(yōu)先出庫。

對(duì)于使用單位退回的物資,庫管員要依據(jù)退庫原因,研判處理對(duì)策,如原因系由于供應(yīng)商所造成的,要立即通知采購部門。

第九條 入庫時(shí)要認(rèn)真查抄入庫號(hào)碼,填寫入庫號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了,及時(shí)將入庫號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。

第三章 出庫管理規(guī)定

第十條 辦理出庫時(shí)要認(rèn)真審核“出庫單”或“領(lǐng)用單”,核查出庫批準(zhǔn)手續(xù)(特別是有無財(cái)會(huì)部門收訖、轉(zhuǎn)訖戳記)是否齊全,嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫,并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計(jì)算有誤時(shí)要立即通知開票人員更正后發(fā)貨。

第十一條 發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約”的原則,發(fā)貨堅(jiān)持一盤底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時(shí)堅(jiān)持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、手續(xù)不全不出庫。

對(duì)貪圖方便,違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失,庫管員負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第十二條 優(yōu)先保證自提商品,及時(shí)準(zhǔn)確交給貨主并當(dāng)面點(diǎn)清。

第十三條 出庫時(shí)要認(rèn)真查抄出庫號(hào)碼,填寫出庫號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了,及時(shí)將出庫號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。

第四章 物資儲(chǔ)存保管規(guī)定

第十四條 物資的儲(chǔ)存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,合理有效使用倉庫面積。

凡吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào),上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。

第十五條 物資堆放的原則是:

(一)本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。

(二)按物資品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉庫條件分門別類進(jìn)行堆放(在可能的情況下推行五五堆放),要做到過目見數(shù)、作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整齊。

第十六條 建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。

物料卡上載明物資名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲(chǔ)備定額。

第十七條 庫存物資在裝卸、搬運(yùn)過程中要輕拿輕放,不可倒置,保證完好無損。

第十八條 倉庫建立庫存數(shù)量帳,每日根據(jù)出入庫憑單及時(shí)登記核算,月終結(jié)帳和實(shí)盤完畢后與財(cái)會(huì)部門對(duì)帳。

第十九條 經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn),做到日清月結(jié),按規(guī)定時(shí)間編報(bào)庫存日?qǐng)?bào)和庫存月報(bào)。每月必須對(duì)庫存物資進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次,并填報(bào)庫存盤點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì),必須查明原因,分清責(zé)任,寫出書面報(bào)告,提出處理建議,呈報(bào)上級(jí)和有關(guān)部門,未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。

積極配合財(cái)會(huì)部門做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作,定期與財(cái)會(huì)部門對(duì)帳,保證帳表、帳帳、帳物相符。

第二十條 倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作,每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場,保證庫容整潔。

第二十一條 做好各種防患工作,確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括:防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。

第二十二條 確實(shí)做好安全保衛(wèi)工作,嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫區(qū)。建立和健全出入庫登記制度,對(duì)因工作需要出入庫人員、車輛按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記,簽收“出門證”或填寫“出入門證”。夜間定時(shí)巡邏,提高警惕。

第二十三條 確實(shí)做好防火安全工作,庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對(duì)庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查,發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除,不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。

第五章 庫存控制與分析管理規(guī)定

第二十四條 掌握和應(yīng)用現(xiàn)代倉儲(chǔ)管理技術(shù)與ABC分析法,實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,不斷提高倉庫管理水平。

A、B、C分析法指按成本比重高低將各存貨項(xiàng)目分為A、B、C三類,對(duì)不同類別的存貨采取不同的控制方法。A、B、C分類法的劃分標(biāo)準(zhǔn)、控制方法及適用范圍之間的關(guān)系見下表:

類 別 劃分標(biāo)準(zhǔn) 控制方法 適用范圍

占儲(chǔ)存成本比重 實(shí)物量比重

A類 70%左右 不超過20% 重點(diǎn)控制

品種少、單位價(jià)值高的存貨

B類 20%左右 不超過30% 一般控制

介于二者之間的存貨

C類 10%左右 不低于50% 簡單控制

品種多、單位價(jià)值低的存貨

第二十五條 庫管部門要會(huì)同有關(guān)部門(財(cái)會(huì)、采購、銷售等)協(xié)商制訂合理采購批量和庫存安全量,降低存貨總成本,加速資金周轉(zhuǎn),提高資金的使用效果。第二十六條 做好倉庫與采購、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證經(jīng)營供應(yīng)、管理需要等合理儲(chǔ)備的前提下,力求減少庫存量。

第二十七條 定期進(jìn)行庫存物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析,及時(shí)上報(bào)預(yù)警信息,協(xié)助做好報(bào)損、報(bào)廢和呆滯物資的處理工作。

第六章 庫管人員工作要求與紀(jì)律

第二十八條 嚴(yán)格履行出入庫手續(xù),對(duì)無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請(qǐng)求有權(quán)拒絕辦理,并及時(shí)向上級(jí)反映。

第二十九條 妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿,不可丟失。

第三十條 做好保密工作。

第三十一條 庫管員調(diào)動(dòng)工作時(shí),一定要辦理交接手續(xù),由上級(jí)監(jiān)交,只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后,才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單,要列出清單三份,寫明情況,雙方與上級(jí)簽字,各保留一份。

第三十二條 監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作,保證物資完整無損。

第三十三條 做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作,確保倉庫和物資安全完整,庫容整潔。

第三十四條 做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。

第三十五條 做到四“檢查”:

(一)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

(二)下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。

(三)經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度,保持通風(fēng)。

(四)檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。

第三十六條 嚴(yán)格遵守倉庫工作紀(jì)律:

(一)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。

(二)嚴(yán)禁酒后值班。

(三)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。

(四)嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。

(五)嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。

(六)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

(七)嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。

(八)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。

(九)嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉庫的消防器材。

(十)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。

第三十七條 未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實(shí)不符,庫管員要承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失,其上級(jí)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,并視情節(jié)按公司《員工獎(jiǎng)懲制度》相應(yīng)條款進(jìn)行處罰。

第七章 附則

第三十八條 公司各庫管部門要依據(jù)本制度制訂實(shí)施細(xì)則。

第三十九條 本制度由公司財(cái)務(wù)部制訂并經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)通過。第四十條 本制度報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后施行,修改時(shí)亦同。

第四十一條 本制度自頒布之日起施行。

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