第一篇：物流部庫存管理制度

物流部庫存管理制度

1、目的：規范庫房的管理，合理利用倉儲資源，保障公司生產制造與財產安全。

2、適用范圍：公司內所有生產用物資、設備、工、夾、刀具存放庫房的管理。

3、適用單位：所有庫存。

4、職責：

4.1、記帳人員：認真、仔細登錄每筆物資的出入單據，依據財務工作通知及時更新、調整各帳目數據，做到帳卡物數據一致；協助庫管人員對庫存物資進行收發和擺放、數量的整理；根據制度規定監

督一切違紀行為。

4.2、庫房管理人員（以下簡稱庫管員）：認真、仔細的按作業流程收發每單據物資，做到單據數與實

物數一致；根據生產工作所需，按部門主管的擺放規劃隨時對庫存物資進行擺放調整；按規定監

督進、出庫房的人員；對涉及到安全或擺放不合理的地方提出建議。

4.3、部門主管人員：詳細、合理的對庫房所存放物資進行擺放規劃，隨進調整；監督記 帳人員、庫管員日常工作的開展；因工作所需協調、配合各部門工作的開展。

5、內容： 5.1、工作紀律

5.1.1、嚴守工作崗位，不擅離工作崗位、不竄崗、不做與工作無關的事情。5.1.2、服從領導工作安排，積極配合其他部門工作的開展。

5.1.3、未經部門主管和以上人員許可，不得私自將庫房內物資帶出庫房或公司。

5.1.4、不得人為破、損壞庫房內的物資、工具、設備、存放設施；不得人為制造物資存放、消防、用電安全隱患。

5.1.5、每庫房根據工作所需配備記帳人員、庫管員，工作時間內確因工作所需離開庫房的，相應庫

房應安排人員留守。（遇車間加班的情況適用）

5.1.6、下班前應對庫房的防火、防盜、用電、運貨通道設施作檢查，及時排除隱患。5.1.7、除相關物資的計劃、配套、庫管、檢驗、裝配工作領用人員及部長級以上人員可因工作所需

出入庫房外，其他人員未經部門主管人員授權一律不允許進入庫房。5.1.8、為方便工作的開展，對以下情況作相應規定：

5.1.8.1、涉及到有經銷商、用戶、維修站人員等需要到廠購買成品、零配件的，由銷售部安排人員負責接洽、辦理購買手續和取貨（由物流部安排成品、零部件的裝卸），其購買人員一律安排于銷售部內等候，不允許進入公司任何庫房內。

5.1.8.2、涉及到有客商（二級經銷商、用戶、維修站人員除外）或國家行政部門人員需要參觀庫房的，必須有1-2名公司人員陪同。

5.1.8.3、因貨物的出、入庫所涉及需要配套廠商人員進入庫房的，質檢部必須安排相應質檢人員全程監督。5.2、物資存放管理 5.2.1、物資的存放應以存取方便、不破壞物資自身質量為原則。根據部門主管人員存放規劃各單一

物資間應有有效的防護措施。

5.2.2、保證物資擺放的整齊、美觀，及時調整、消除一切影響整齊與美觀的不正常因素。5.2.3、按每一庫房、每一類物資建立標識牌，標識牌內容應包括公司名稱、庫別、類別、編號。

5.2.4、庫房物資的存放，以庫房為基礎，以儲物架為單位，以儲物架每一存放區域為單元建立物資

儲存卡；每種物資儲存卡應有物資名稱、規格，庫、架、區編號、名稱（如：01庫01架01 區）及存放物資的數量信息。每種物資數量的增減與位置的改變應及時更改儲存卡的信息。5.2.5、每種物資的存放，應建立最小標準包裝，以便于存儲、取用與數據的核查。5.2.6、需作防腐、防潮、防銹蝕措施的相關物資，由部門主管人員根據物資特性提出規劃，庫管員

依據規劃要求落實。（須其他部門協作的由部門主管人員協調）5.3、工作作業流程

5.3.1、物資的驗收入庫適用于《物資收貨入庫流程》和《機加車間毛坯及半成品零件收貨入庫流程》。

5.3.2、物資的領用、更換出庫適用于《物資領用出庫流程》和《物資出門管理規定》。5.3.3、物資的退貨：零配件退供應商適用于《退貨流程》；經銷商退貨適用于《經銷商退回物資處理流程》。

5.3.4、按季對庫存需報損、報廢物資進行清查、處理，適用于《廢舊物資處理流程》。5.4、物資帳目管理

5.4.1、物資帳目應保持帳面清晰無涂改、數據準確、物資流向清楚。

5.4.2、帳面信息應反映出物資的名稱、規格、數量、所屬類別、存放具體位置和出入庫明細。

5.4.3、物資的實際庫存數、儲存卡當前結存數、帳目當前結存數應三數一致，記帳人員與庫管員應

以帳目數據為基礎不定期核查、核對，對三數不一致的情況及時查找原因，平衡數據（對帳 目數據不能作任何涂改），無法查找原因的及時上報主管人員解決。

5.4.4、帳目的調整于每月25日盤點后對確須調整的帳目，由財務部門人員列出清單，相應物資記帳

人員根據所列清單對相應物資帳目進行調整并加蓋調帳印章。

5.4.5、記帳人員以每周星期一和每月25日盤點以及每年年終盤點為一個周期統計、制作物資庫存

報表上報財務部、物資計劃部門、總經理。

5.4.6、記帳人員應妥善保管相應物資的帳目，除記帳人員、財務管理人員、物資計劃人員、部長級

以上人員可以使用帳目；庫管員、部長級人員、辦公室職員可以通過記帳人員了解單項物資 帳目數外，其他人員一律不得使用、查詢帳目。

5.5、安全管理

5.5.1、庫房的安全包括物資的存放與搬運、堆碼安全、消防安全、用電安全、防盜安全。5.5.2、物資的存放、搬運、堆碼由部門主管人員按物資自身的物理特性、化學特性和公司庫房的現

狀確定其安全的存放、搬運、堆碼方式，庫房人員嚴格按即定方式執行，因違規操作發生的 事故責任由操作人員自行承擔。

5.5.3、各庫房按統一規劃設置防火、防盜、用電設施，不得堵塞、圈占防火、用電通道，未經主管

人員許可不得將防火設施另作他用或搭接用電設備、破壞防盜設施。

5.5.4、庫管員配合主管人員應隨時對庫房的安全隱患進行檢查，發現問題及時調整，遇到自身不能

處理的情況，及時上報主管人員解決。

5.5.5、作好安全事故發生時的應對措施，發生安全事故相關庫房人員應及時上報并作好安全事故對

人身造成傷害時的逃生準備。

5.5.6、物流部主管人員應作好定期對庫房人員的安全知識培訓和安全實作訓練規劃，并按規劃協調

相關部門、人員開展培訓工作。

5.6、根據庫存物資的取用情況，合理的設置取物通道。取物通道的設置應以快捷、暢通為原則，應隨

時保持取物通道的暢通與整潔。5.7、庫房管理所涉及到的獎、罰措施。

5.7.1、按庫房管理規劃對物資收發安全、高效，一年以內無任何數據差錯、安全事故、質量事故的，經部門主管上報，企管部核查后屬實的，公司予以

元獎勵。

5.7.2、及時制止偷竊行為，防止公司財產遭受損失，經企管部查證屬實者，根據價值的大小，公司

予以5-500元的獎勵。

5.7.3、突遇火情時，及時采取措施，避免公司財產遭受損失者，經企管部查證后根據財產價值的大

小，公司予5-1000元獎勵。

5.7.4、日常工作中對違規行為進行檢舉，經企管部查證對違規者進行處罰后，以所處罰金的50%予 檢舉者獎勵。

5.7.5、在庫房管理工作中提出合理建議，經部門主管上報，企管部會同相關部門、人員評估查證后

確能給公司帶來經濟效益的，公司予

元獎勵。

5.7.6、凡違反5.1.3、5.1.4條所規定的，經企管部查證后，按所涉物資金額的雙倍進行罰款，情節

特別嚴重的辭退出公司并移交國家公安機關處理。

5.7.7、對未按制度開展工作或工作不積極的相關工作人員，經企管部查證屬實后第一次予以警告，第二次罰款50元，第三次辭退出；部門主管人員負連帶責任，按每次罰款20元遞增。5.7.8、對存在安全隱患不整改或知而不報的相關工作人員，經企管部查證后予以每次50元罰款，部門主管人員負連帶責任。

5.7.9、人為制造安全隱患的，經企管部查證屬實后第一次罰款100元，第二次辭退出公司。5.7.10、以上處罰條例涉及與公司獎懲制度相沖突的，以公司獎懲制度所規定的為準。

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物流部庫房管理制度

6、目的：規范庫房的管理，合理利用倉儲資源，保障公司生產制造與財產安全。

7、適用范圍：公司內所有生產用物資、設備、工、夾、刀具存放庫房的管理。

8、適用單位：耕作機配件庫、通機配件庫、毛坯庫、三包配件庫、待檢庫、標件庫、包裝材料庫。

9、職責：

4.1、記帳人員：認真、仔細登錄每筆物資的出入單據，依據財務工作通知及時更新、調整各帳目數據，做到帳卡物數據一致；協助庫管人員對庫存物資進行收發和擺放的整理；根據庫房管理制度規定監督一切違紀行為。

4.2、庫房管理人員（以下簡稱庫管員）：認真、仔細的按作業流程收發每單據物資，做到單據數與實

物數一致；根據生產工作所需，按照擺放規劃隨時調整不規范擺放；按規定監督進、出庫房的人員；對涉及到安全或擺放不合理的地方提出建議。

4.3、部門主管人員：詳細、合理的對庫房所存放物資進行擺放規劃，隨時調整影響安全和不規范的規劃；監督記帳人員、庫管員日常工作的開展；因工作所需協調、配合各部門工作的開展。

10、內容： 5.1、工作紀律

5.1.1、嚴守工作崗位，不擅離工作崗位、不竄崗、不做與工作無關的事情。5.1.2、服從領導工作安排，積極配合其他部門工作的開展。

5.1.3、未按照相關制度規定辦理手續，不得私自將庫房內物資帶出庫房或公司。5.1.4、不得人為破、損壞庫房內的物資、工具、設備、存放設施；不得人為制造物資存放、消防、用電安全隱患。

5.1.5、每個庫房根據工作所需配備記帳人員、庫管員，工作時間內確因工作所需離開庫房的，相應庫房應安排人員留守。（遇車間加班的情況適用）

5.1.6、下班前應對庫房的防火、防盜、用電、運貨通道設施作檢查，及時排除隱患。5.1.7、除相關物資的計劃、配套、庫管、檢驗、裝配工作領用人員及部長級以上人員可因工作所需進、出庫房外，其他人員未經部門主管人員授權一律不允許進入庫房。5.1.8、為方便工作的開展，對以下情況作相應規定：

5.1.8.1、涉及到有經銷商、用戶、維修站人員等需要到廠購買成品、零配件的，由銷售部安排人員負責接洽、辦理購買手續和取貨（由物流部安排成品、零部件的裝卸），其購買人員一律安排于銷售部內等候，不允許進入公司任何庫房內。

5.1.8.2、涉及到有客商（二級經銷商、用戶、維修站人員除外）或國家行政部門人員需要參觀庫房的，必須有1至2名公司人員陪同。重慶合盛工業有限公司

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5.1.8.3、因貨物的出、入庫所涉及需要配套廠商人員進入庫房的，質檢部必須安排相應質檢人員全程監督。5.2、物資存放管理

5.2.1、物資的存放應以存取方便、不破壞物資自身質量和先進先出為原則。根據部門主管人員存放規劃，各單一物資間應有防護措施。

5.2.2、保證物資擺放的整齊、美觀，及時調整、消除一切影響整齊與美觀的不正常因素。5.2.3、按每一庫房、每一類物資建立標識牌，標識牌內容應包括公司名稱、庫別、類別、編號。

5.2.4、庫房物資的存放，以庫房為基礎，以儲物架為單位，以儲物架每一存放區域為單元建立物資儲存卡；每種物資儲存卡應有物資名稱、規格，庫、架、區編號、名稱（如：01庫01架01區）及存放物資的數量信息。每種物資數量的增減與位置的改變應及時更改儲存卡的信息。

5.2.5、每種物資的存放，應建立最小標準包裝，以便于存儲、取用與數據的核查。5.2.6、需作防腐、防潮、防銹蝕措施的相關物資，由部門主管人員根據物資特性提出規劃，庫管員依據規劃要求落實。（須其他部門協作的由部門主管人員協調）5.3、工作作業流程

5.3.1、物資的驗收入庫適用于HS/QC004《物資收貨入庫流程》和HS/QC010《機加車間毛坯及半成品零件收貨入庫流程》。

5.3.2、物資的領用、更換出庫適用于HS/QC002《物資領用出庫流程》和HS/QC003《物資出門管理規定》。

5.3.3、物資的退貨和零配件退供應商適用于HS/QC007《退貨流程》；經銷商退貨適用于HS/QC013 《經銷商退回物資處理流程》。5.3.4、按季對庫存需報損、報廢物資進行清查、處理，適用于HS/QC009《廢舊物資處理流程》。

5.4、物資帳目管理

5.4.1、物資帳目應保持帳面清晰無涂改、數據準確、物資流向清楚。

5.4.2、帳面信息應反映出物資的名稱、規格、數量、所屬類別、存放具體位置和出入庫明細。

5.4.3、物資的實際庫存數、儲存卡當前結存數、帳目當前結存數應三數一致，記帳人員與庫管員應以帳目數據為基礎不定期核查、核對，對三數不一致的情況及時查找原因，平衡數據（對帳目數據不能作任何涂改），無法查找原因的及時上報主管人員解決。

5.4.4、帳目的調整于每月25日盤點后對確須調整的帳目，由財務部門人員列出清單，相應物資記帳人員根據所列清單對相應物資帳目進行調整并加蓋調帳印章。

5.4.5、記帳人員以每周星期一（適用于產、銷旺季）和每月25日盤點以及每年年終盤點為一個周期，統計、制作物資庫存報表上報財務部、物資計劃部門、總經理。

5.4.6、記帳人員應妥善保管相應物資的帳目，除記帳人員、財務管理人員、物資計劃人員、部長

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級以上人員可以使用帳目；庫管員、部長級人員、辦公室職員可以通過記帳人員了解單項物資帳目數外，其他人員一律不得使用、查詢帳目。

5.5、安全管理

5.5.1、庫房的安全包括物資的存放與搬運、堆碼安全、消防安全、用電安全、防盜安全。5.5.2、物資的存放、搬運、堆碼由部門主管人員按物資自身的物理特性、化學特性和公司庫房的現狀確定其安全的存放、搬運、堆碼方式，庫房人員嚴格按即定方式執行，因違規操作發生的事故責任由操作人員自行承擔。

5.5.3、各庫房按統一規劃設置防火、防盜、用電設施，不得堵塞、圈占防火、用電通道，未經主管人員許可不得將防火設施另作他用或搭接用電設備、破壞防盜設施。

5.5.4、庫管員配合主管人員應隨時對庫房的安全隱患進行檢查，發現問題及時調整，遇到自身不能處理的情況，及時上報主管人員解決。

5.5.5、作好安全事故發生時的應對措施，發生安全事故相關庫房人員應及時上報并作好安全事故對人身造成傷害時的逃生準備。

5.5.6、物流部主管人員應作好定期對庫房人員的安全知識培訓和安全實作訓練規劃，并按規劃協調相關部門、人員開展培訓工作。

5.6、根據庫存物資的取用情況，合理的設置取物通道。取物通道的設置應以快捷、暢通為原則，應隨時保持取物通道的暢通與整潔。5.7、庫房管理所涉及到的獎、罰措施。

5.7.1、按庫房管理規劃對物資收發安全、高效，一年以內無任何數據差錯、安全事故、質量事故的，經部門主管上報，企管部核查后屬實的，公司予以100元獎勵。

5.7.2、及時制止偷竊行為，防止公司財產遭受損失，經企管部查證屬實者，根據價值的大小，公司予以5-500元的獎勵。5.7.3、突遇火情時，及時采取措施，避免公司財產遭受損失者，經企管部查證后根據財產價值的大小，公司予5-1000元獎勵。

5.7.4、日常工作中對違規行為進行檢舉，經企管部查證對違規者進行處罰后，以所處罰金的50%予檢舉者獎勵。

5.7.5、在庫房管理工作中提出合理建議，經部門主管上報，企管部會同相關部門、人員評估查證后確能給公司帶來經濟效益的，公司予20-2000元獎勵。

5.7.6、凡違反5.1.3、5.1.4條所規定的，經企管部查證后，按所涉物資金額的雙倍進行罰款，情節

特別嚴重的辭退出公司并移交國家公安機關處理。

5.7.7、對未按制度開展工作或工作不積極的相關工作人員，經企管部查證屬實后第一次予以警告，第二次罰款50元，第三次辭退出；部門主管人員負連帶責任，按每次罰款20元遞增。重慶合盛工業有限公司

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件 文件編號 HS/QC035 發布日期 2005-7-11 份號 第4頁，共4頁 批

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5.7.8、對存在安全隱患不整改或知而不報的相關工作人員，經企管部查證后予以每次50元罰款，部門主管人員負連帶責任。

5.7.9、人為制造安全隱患的，經企管部查證屬實后第一次罰款100元，第二次辭退出公司。5.7.10、以上處罰條例涉及與公司獎懲制度相沖突的，以公司獎懲制度所規定的為準

第二篇：板卷部物流和庫存工作總結

2014年1-2月板卷部物流和庫存工作總結1、2014年1-2月板卷部月平均庫存8.53萬噸，低于月計劃庫存12萬噸，完成計劃考核目標。但同比2013年12月平均庫存5.62萬噸上升2.91萬噸，主因近期市場銷售疲軟造成客戶周轉緩慢，資金壓力加大，進一步促使庫存上升，應引起我們警惕。

2、1-2月份為緩解春節放假造成的庫存急劇上漲，板卷部積極應對，根據用戶提供的需求計劃，結合當期品種規格結構，合理優化生產組織，達到既滿足用戶需求，又能最大限度地降低庫存。對那些長期不提貨造成庫存積壓的客戶，與生產計劃部相結合給予脫單處理，優先配給有能力發貨的客戶，極大的緩解了庫存壓力。針對春節放假前后的汽運發出停滯的情況，板卷部積極協調火運發出，爭取多報車，快走車，有效的降低了積壓庫存。

3、為進一步降低庫存，減少公司資金占用，實現快產快出，板卷部在嚴格執行公司管理規定的情況下，要求各業務代表積極協助財務部門，對用戶來款進行快速查詢，實現高效訂貨、發貨。對產品具備發貨條件后，不能及時提貨的用戶，制定“超期”發貨考核制度，對未按時完成發貨的用戶，遇價格降價不予追補。同時定期對入庫時間較長的品種，進行多種手段促銷，避免長期積壓帶來的產品外觀質量及資金占用風險，全面的降庫增效。

第三篇：物流部管理制度

物流部員工管理制度

作息時間

4月1日—10月31日：8:00

11月1日—3月31日：8:30

一、出勤

1、日常：

按公司規定：遲到、早退各罰款20元，曠工罰款50元（無請假條或請假條未批準休假的以曠工論處）。

2、例會：

按公司規定：遲到、早退各罰款20元（如現場交罰金則罰款10元），請假罰款10元，缺席罰款50元，會場玩手機、討論與會議議題無關之事、手機未調成靜音而手機響、在會場接聽電話、不愛護會場清潔均罰款5元。

3、請假

1、每月每人有4天的休假，休假要提前一天填寫請假條并得到部門主管的批準，必須在休假前一天的16:30以后離開工作崗位，在休假結束第二天的早上8:30以前到達工作崗位,如果遲到罰20元，在10點以后按曠工處理，罰款50元。

2、請假必須提前一天寫請假條并得到部門主管的批準后方可請假，如有特殊突發情況，應電話向部門主管申請請假并得到批準，上班后應補齊請假手續。

二、禮儀

1、著裝：

不準在上班時間穿拖鞋、太裸露服裝、頭發凌亂或染成彩色、面容不整潔、不修邊幅、衣服不整潔。

2、語言：

不準同事之間不稱呼其職務或名字而用“你”、“他/她”代替、或給其取綽號；說臟話、粗話；說不利于同事間團結的話；說有損公司利益的話。

3、日常行為習慣：

不準在進公司其他部門辦公室不敲門、大聲喧嘩、用公司電話長時間撥打私人電話、坐姿不文明、不愛護清潔衛生；借用公司其他部門的物品如公司有要求須履行相關手續的必須完善相關手續，并在物品使用后及時歸還；愛護公司公共財物設施。

三、工作質量

1、安全：

（1）、車輛的日常維護

a、要求專人專車管理，盡量不要交叉使用車輛；做好車輛日常的保養、維護，行車前檢查燃油、機油、冷卻水等是否夠量，輪胎是否完好、無損傷；常用的車輛維修工具是否齊全，相關證件是否完備。車輛開回庫房后將車輛停在規定的地方，嚴禁亂停亂放；關好車輛門窗。否則罰款每次20元。

b、原則上每次加注燃油必須將油箱加滿，如未加滿，罰款50元；在月底必須將燃油加滿，以便核算。油票上必須填寫里程表公里數，否則，罰款20元。

（2）、文明行車

不準生病或疲勞時駕駛車輛。嚴禁酒后駕車，如有發現一次罰款1000元；如因駕駛員個人原因違章產生的費用和責任由自己承擔；不熟悉路線的情況下，要多問，在不違章的前提下盡量走捷徑，節約時間和運輸成本；根據車輛大小合理安排配送。

（3）、衛生

注意車輛內外的清潔衛生，尤其是駕駛室的衛生，發現不清潔，每一次罰款20元。每月公司發放50元洗車費用。

（4）、車輛管理

車輛的相關手續（包含保險卡、行駛證等）由各自駕駛員自行保管，如有遺失，由當事人自行進行補辦和承擔因此產生的一切費用；各自負責車輛的年審；車輛如需維修必須到公司指定維修服務站進行維修，并取得部門主管的同意，否則將自行承擔維修費用。

2、送貨及時性：

不準無故拖延送貨時間（除因交通堵塞或車輛機械故障外），如因個人原因造成送貨不及時，應承擔相關責任；貨送到回來后應及時向物流部負責人報到。

3、服務質量：

對待客戶態度要熱情大方，告知客戶的相關產品搬運、堆放、保存；要耐心的回答客戶的疑問；給客戶留下好的印象；不準與客戶發生爭執、爭吵，甚至毆打。

4、送貨單據、行車數據以及收取的貨款交接的準確性與及時性：

送貨單據、《車輛運營表》以及收取的貨款在無特殊原因情況下超過1個工作日上交的一次罰款20元；上交的送貨單據應有客戶履行的簽字手續；收取的貨款丟失的不論金額大小應賠償所丟失的金額；自行負責，送貨單據丟失一張罰款20元，并追究其責任；《車輛運營表》的數據填寫存在明顯不真實情況的一次罰款50元，并寫檢討書；涂改《車輛運營表》填寫的數據一次罰款10元，如當月《車輛運營表》填寫的數據工整、準確、清晰、無涂改則獎勵20元。

5、安全知識學習：

部門將根據具體情況不定期組織送貨員學習安全知識，如無特殊原因不準請假。

6、安全、責任獎

按公司規定：每月設立安全獎和責任獎，原則上只獎不懲，各獎200元。

安全獎：

（1）、當月無大小安全事故；

（2）、車輛在行駛過程中無爆胎情況發生；

（3）、在出車之前應檢查車況，消除安全隱患；

（4）、文明行車，安全往返。

責任獎：

（1）、貨物出庫之前請點清楚，所載貨物的類別、數量與庫管開具的票據內容一致，并及時送達指定地點；

（2）、熱情對待客戶，貨物送達后協助客戶清點核對貨物類別及數量，耐心回答和解釋客戶提出的問題；

（3）、送貨員到貨運部發貨時，要注意發貨價格是否合理，站在客戶立場進行處理；如有客戶投訴并得到證實，取消評比資格；

（4）、相關貨款、單據及時上交相關部門，及時準確的記錄好《汽車運營表》。

評比原則：月末由總經辦、統計部、倉儲部、物流部進行投票評比，采取一票否決制。

四、技能、技巧

1、同事之間應互相交流操作技能、技巧，共同提高；虛心接受別人的意見或者建議，不斷提高自身的職業技能和素養。

2、部門不定時進行操作技能的培訓和業務知識的培訓，在客戶面前展現一個高水平、夠專業的個人形象和企業形象。

五、例會

除公司例會外，部門在一個月內開兩次例會，時間于15號及30號。部門所有員工必須參加（因工作原因無法參加除外）。例會時間將視情況而定，如有其他會議，將另行通知。

以上制度中的罰金將全部作為部門基金。

四川洪成玻纖物流部

2012年-2月-11日

第四篇：物流部管理制度

物流部管理制度目錄

總則

第一章 工廠物流管理

第一節 物流配送的內容及管理范圍 第二節 第三節 第四節 第五節

第一節

第一節 第二節 第三節

第一節 第二節 第三節 第四節 第五節 產品的裝運出庫及運輸跟蹤 運輸費用結算 客戶服務 逆向物流 第二章 營銷中心物流管理貨物運輸配送管理 第三章 物流供應商管理

物流供應商的選擇 物流供應商評估 檔案建立與管理 第四章 職業行為準則

嚴于職守 工作態度 服從領導 處理投訴 廉潔自律

第五章 貨物查詢、配送差錯及處理辦法

總 則

為了強化物流管理, 規范物流配送操作程序，明確物流工作內容和責任，達成物流工作的總目標：及時、準確、安全、高效。充分發揮物流職能作用，最大限度提高物流效率，增進企業效益，使物流管理更加合理化、規范化，防范與規避物流運輸風險，為市場銷售提供有效的物流支持，進而促進市場銷售，特制定本制度：

第一章 工廠物流管理

第一節 物流配送的內容及管理范圍 第一條 公司生產的合格成品 第二條 市場退貨產品 其它相關物品

第二節 產品的裝載出庫及運輸跟蹤

第一條 成品出庫（調撥）運輸需由客戶服務部或銷售部及財務部或相關負責人簽名章審核確認，方可安排運輸配載；否則需由營銷總監簽名方可執行運輸安排。原則上必須見章見單調配物流運輸資源。

第二條、凡在規定時間下午16:00時內傳遞給物流部的訂單予以接收并在當日內處理完畢，否則延后處理（緊急情況下除外）

第三條、物流員/助理必須做好《運輸計劃》根據市場部銷售訂單作好運輸計劃安排，做到有計劃的運輸，減少重復運輸與專車運輸，第四條 公司車輛實行派車制，車輛外出需經物流部經理的批準后方可出車，否則所產生的費用由經辦人自行負責。

第五條 物流員應從外部檢查提貨車輛的外觀車況（是否清潔，有無防護措施及防火設備，如無可要求對方進行整改后再裝車，物流員及助理必須在提貨單上注明提貨車輛與人員相關信息（如姓名、身份證號碼、車牌號等）留存提貨人員及車輛有效證件的復印件并由提貨人在復印件上簽名，以便倉庫核對提貨人身份的有效性。

第六條 物流員可根據情況需要對裝卸過程進行監督，必須注意安全，避免安全事故的發生，確保人員及設備的安全。

第七條 物流員必須要求承運人根據產品出庫單核對產品的品種、數量等產品信息，如承運人拒絕，物流員有權根據現場情況終止承運人運輸資格，并要求承運商迅速離廠。

第八條 物流員應要求承運商就物權、責任與倉庫現場交接簽收，要求提貨人在倉庫與倉管員交接清楚，嚴格做到破件、滲漏等不合格品不出倉運輸。如發現貨物出現上述等問題，應要求其及時向物流員或助理反饋信息否則視為正常交貨。

第九條 在裝載過程中物流現場人員須充分聽取承運人的合理建議并給予配合，原則上先卸后裝，后卸先裝，在裝車過程中必須執行上輕下重，嚴禁重壓，并做好相應防護措施。

第十條 裝車搬運過程中嚴禁拋、扔、摔、甩 等野蠻裝載情況的發生。必須遵照安全、快速、準確、協同、省力原則進行操作。

第十一條 裝載完畢后物流員/助理應與物流公司承運人員現場開具《貨物承運單》承運商在《物流承運單》簽字確認后，貨物的安全等一切責任隨之轉移。第十二條 對特殊類型的運輸（如貴重物品、緊急訂單）物流管理員/助理必須核實運輸任務單并如實、準確的將產品的運輸注意事項告之承運人以免造成延誤及財產損失。

第十三條 物流員在接到倉庫貨物出庫信息后,必須及時跟據實際出庫情況開展運輸跟蹤服務。

第十四條 貨物交付物流承運商后物流員/助理應通過電話、短信或其它通訊方式將相關運輸信息告之對應業務經辦人或相應代理商并告之運輸問題投訴及信息反饋聯系電話。

第十五條 物流員/助理應及時了解天氣、物流市場價格信息、運輸信息，重要交通線運輸信息及時調整與安排運輸計劃。

第十六條 單點運輸量超過3噸或達到300件以上，物流員應保持與物流公司的聯系狀態，如物流公司不配合應向直接上級匯報，根據情況考慮取消其該次運輸資格。

第十七條 整車運輸及批量運輸物流員/助理必需要求物流公司提供車輛與運輸人員的信息及相關證件的復印件，如有必要可對信息進行跟蹤核實與實景拍照等措施，確保運輸的安全性

第十八條 1000公里以內的運輸保持1次的運輸在途跟蹤，1000公里至2000公里保持24小時跟蹤一次在途運輸信息。2000公里以上至少36小時跟蹤一次在途信息并詳細記錄每次跟蹤信息情況以備查。

第十九條 整車批量運輸物流必須保持1個工作日1次的在途信息跟蹤并詳細記錄每次跟蹤情況形成在途信息跟蹤記錄根據在途信息及時修正原預計到達時間并將新預計到達時間反饋對應客戶。

第二十條 在途運輸信息中斷或連續性運輸中斷2小時，物流員需及時與物流公司及直接運輸司機聯系跟蹤進展情況并及時修正與反饋運輸信息，情況嚴重時需及時向直接上級匯報。

第二十一條 建立匯總物流公司提貨運輸車輛檔案，整車運輸要求物流公司提供經常運輸車輛，確保運輸的安全性。

第二十二條 對于客戶的貨物查詢及其它物流關聯性疑問必須熱情并詳細記

錄，正常情況下1小時內給客戶信息回復。如有客觀困難應在1小時內及時與客戶聯系說明原因，告之客戶處理進程，何時給予客戶信息回復取得客戶的諒解，維護客戶的知情權。

第二十三條 物流員在跟蹤與反饋物流運輸信息時必須如實、熱情、言簡。第二十四條 充分利用公司給予的權利完成本職范圍內的工作。職責范圍內的工作當事人必須果斷處理。如確有困難可要求其它人員協助。第三節 運輸費用結算：

一、定期整理發貨單據與物流公司核對一定時期內的相關運輸費用。

二、每月8日前與物流公司進行貨款對賬，確定貨款的金額，并與財務部進行貨款的對賬。

三、打印對賬表單及時傳遞至公司財務部審核。

四、向物流供應商發出本公司簽字蓋章的月度運輸費用確認函（一式兩份），并要求物流公司簽字蓋章，雙方各執一份。

五、填制付款申請，根據承運合同與物流供應商進行運費結算并開具正規發票。

六、采購直發的運輸費用先由區域相關負責人員在接到物流部信息通知后先行向公司借支相關費用后報銷。

六、特殊情況（如需現付運費）物流 員/助理需事先填寫好付款申請書，注明付款明細經部門經理同意后向公司借支，憑發票報銷。第四節 客戶服務 第一條 跟蹤確認：

一、根據發貨網點，結合物流承運商合同規定，推算出各網點的預計到貨時間。按預定到達時間單列出每一天將要到達的網點、客戶名、聯系電話等。

二、主要以電話對貨物進行跟蹤。預到期內到達目的地的貨物則不需要另行跟蹤，只需記錄到達時間及查詢對象即可。超過預期未到達的，則需要通過物流供應商進行查詢，并做好查詢記錄。

三、對于運輸過程中出現的貨損貨差、品種差異、不合理收費等現象，要加強跟蹤頻率，通過跟蹤了解情況，傳遞相關單證，進行有效處理，并及時將處理結果通知相關人員。

四、貨物是否被客戶收到最終通過送貨回單或客戶有效收貨證明來進行確認，每月月初（10號以前）對回單的回收情況時行跟蹤檢查，每月的十五日之前對上月的回單進行歸案管理。

五、客戶或業務人員在收貨過程中如對貨物有疑問（如：貨損、差等）需與物流公司（司機）現場進行確認，并詳細書明貨物的現場狀況（條件充許的情況下可拍照處理）交物流公司（司機）簽名確認后回傳公司物流部。凡客戶或業務人員在收貨當場沒有發現少貨、破損、品種差異等問題，而事后反饋的此類問題，原則上不予處理。第五節 逆向物流管理

第一條 退貨處理與采購物流運輸

一、退貨與采購物流運輸參照OEM直發運輸執行。

二、所有退貨與采購運輸需求需事先向物流部提出運輸需求，物流部根據運輸整體計劃合理安排資源。

收到退貨信息后，物流員根據初步退貨信息與退貨方取得聯系，了解退貨基本情況（數量、品種、包裝、起運時間，承運人，聯系電話）整理后及時與承運商聯系，以便及時在途跟蹤。

第二章 營銷中心物流管理

第一節 貨物運輸配送管理 第一條 貨物運輸配送信息：

一、產品的運輸調度的發出需憑公司財務部門認可（公司指定人員的審核）的單證進行辦理，否則不予辦理。

二、凡在規定時間（下午17：30時）內傳遞給物流部的訂單予以接收并在當日內處理完畢，否則延后。（緊急情況下除外）

二、物流員/助理必須做好《運輸計劃》根據市場部銷售訂單作好運輸計劃安排，做到有計劃的運輸，減少重復運輸與專車運輸，三、多點配送按地點與時間的順序性進行整體集中運輸。盡量通過拼車集中運輸，減少獨立請車的次數。

四、物流員在物流運輸商到達倉庫之前半小時應通知倉管員做好相應準備。

五、物流員在選擇物流承運商特別是社會臨時運輸商時，需認真進行運價等成本比較，必須向多家承運商（司機）進行詢價、議價、比價以最低的成本，和優質的服務選擇確定承運商（司機）

六、外請車輛執行申請制度各倉庫、營銷中心及OEM商需外請車輛獨立專車派送，需事先向上級主管申請，經批準后方能外請。

七、嚴格控制外請專車運輸，在外請車輛的同時須根據客戶的服務要求（如：時限等）考慮由物流公司配載的可行性，盡量減少獨立專車運輸。獨立請車與使用公司車輛之間必須進行成本核算，以最優者為派出標準。

八、特殊運輸（如航空、快遞、鐵路快件）需說明理由并經物流部經理簽字批準后方可受理，否則所產生的額外費用由經辦人自行負責。

九、貨物運輸出庫后物流員必須認真對運輸數據（重量、立方數）進行統計匯總。

十、運輸跟蹤參照第一章第二節執行

第三章 物流供應商管理

引進合同制物流承運商，開發與培養專線配送承運商及區域配送物流承運商，對社會物流資源（車輛）進行整合增強其穩定性及合作的長期性。每一個銷售大省或區域應選擇2家以上物流供應商，以此營造競爭的態式與氛圍，杜絕壟

斷。

第一節 物流供應商的選擇 第一條 具有合法性：

能提供具有合法有效的營業執照、道路運輸許可證、法人執照及本人身份證、稅務登記證等相關證照及其復印件。第二條 具有競爭力

一、能提供承運貨物保證金。

二、可提供簽收回單服務，并代收貨款。

三、運費月結30天 第三條 具有服務意識

一、取貨、運輸和送貨服務質量良好，信譽可靠。

二、門到門配送及干線運輸所需費用合理、低廉。

三、能及時提供運輸車輛以及在途貨物運輸情況等查詢和其它業務咨詢服務。

四、正確填制托運單、貨票等運輸憑證，并提供正式運輸發票。第四條 具備抗風險能力

一、在合同規定的承運價格內，貨損貨差全額賠償。

二、理賠及時，發生貨損貨差時可在當月內賠付完畢。

三、貨物運輸過程中被查扣處罰，能及時處理承擔責任。第二節 物流供應商評估

第一條 物流供應商評價，每月或每季度進行一次，目的在于即時監控、優勝劣汰（附表在后）。

一、具體實施由物流員進行，報物流經理。

二、采取物流供應商自評（打分）與我公司評價（打分）相結合的方式。第二條 評分尺度（百分制）

一、0-59分者為劣：立即淘汰，處理合作中的一切遺留問題，并扣除一定的信

譽保證金，不再成為我公司的物流供應商。

二、60-75分者為尚可：減少合作項目和貨運量，提出警告，并發出《整改通知書》整改期限為一個月，延緩月結付款進度。

三、76-89分者為良：保持合作項目和貨運量，按正常進度付月結運費。

四、90-100分者為優：增加合作項目，加大貨運量，并給予一定的獎勵，在月結運費付款進度上優先。第三節 檔案建立與管理

分為現有合作物流供應商，準合作物流供應商、潛在合作物流商的檔案建立與管理，分別建檔，填制《物流供應商基本情況調查表》。

一、正在合作物流供應商檔案內容：《貨物承運合同書》、有效期內的營業執照、公路運輸許可證、稅務登記證、法人資格證、法人身份證等證照復印件。

二、準合作物流供應商：是正在合作物流供應商的替補，如正在合作的物流供應同時出現問題，將即刻啟用準合作物流供應商。所以準合作物流供應商的檔案建立與正在合作物流供商一致（可暫缺《貨物承運合同書》）一旦啟用將立即簽署。

三、潛在合作物流供應商：可只填制《物流供應商基本情況調查表》注明末審批，將對方畫冊、宣傳資料、名片等作檔案內容保存。

四、對社會物流資源（車源）進行檔案管理，合作的與新開發的社會物流資源（車源）必須是合法的資源，必須提供有完備的手續存檔。

第四章 職業行為準則

第一節：嚴于職守

第一條：按時上、下班，工作時間內不得擅離職守或早退，下班后未經批準無事不得在辦公室逗留。

第二條：工作時間內未經批準不準打私人電話，會客。

第三條：嚴格按物流流程操作和工作。

第四條：遵守公司及本部門的各項規章制度，條例、決議、決定。第二節：工作態度

第一條：對客戶和同事熱情有禮。

第二條：提高工作效率，關注工作中每一個細節，努力贏得客戶的滿意，物流部的聲譽。

第三條：給客戶以效率快和良好服務的印象，無論是常規的跟蹤到貨還是查詢一切都務求得到及時圓滿的效果。

第四條：員工之間應互相配合，真誠合作，不得互相扯皮，應同心協力解決疑難，維護物流部聲譽。

第五條：真誠敬業是物流部每一位員工必須有的品德，有事必報，有錯必改，不得提供虛假情況。第三節：服從領導

各級員工切實服從領導的工作安排和調度，按時完成任務，不得無故拖延，拒絕或終止工作，倘若遇疑難或有不滿的，應從速向直屬領導請示或投訴，在未得到肯定的答復時，應先執行。第四節：處理投訴

第一條：全體員工都必須高度重視來自各方的投訴，要細心聆聽，讓投訴人暢所欲言，并把它作為改進物流部工作的不可多得的珍貴材料。

第二條：如果投訴的事項不須或不能立即解決，應用書面記下投訴細節，并勿忘多向投訴人對事件致歉（注意：只致歉），然后迅速報告上級或有關部門人員。第三條：事無大小，對投訴的事項，處理結果如何都必須有事后信息反饋。第四條：投訴事項中，若有涉及本人的記錄，不得涂改、撕毀更不得造假。第五條：物流人員要本著積極的心態，勇于接受電話、書面等各種形式的投訴。第六條：針對各種投訴，首先要仔細閱讀投訴內容，核對投訴內容是否屬實。

第七條：對于內容屬實的投訴要端正心態，勇于自我批評，尋求下一步如何改進，并及時反饋給投訴方。

第八條：對于內容失實的投訴，切忌產生報復心理，同樣要保持良好的心態，寬以待人。

第九條：將各種投訴分類建檔，經常翻閱，激勵自我，規避同樣的問題。第五節：廉潔自律

第一條：全體員工在對外交往中應不卑不亢，保持良好的自身形象和公司形象。第二條：在與物流供應商的業務往來中，不得接受任何宴請、贈予、禮品等。第三條：在對外談判時，統一口徑。應盡量把公司最美好的一面展現在談判客人面前，嚴禁有損公司形象和利益的言論及行為。

第四條：遵守財務制度，費用報銷內容真實，不得有貪污行為。

第五條：嚴守機密，未經批準，員工不得向外界傳播或提供有關物流部的資料，物流部的一切有關文件和資料由文員統一歸檔管理，不得交給無關人員。如有查詢，經請示上級同意后，方可查詢。

第五章 貨物查詢、配送差錯及處理辦法

第一條：客戶自收貨確認之日起，如對所收貨物有異議，應在3日內向我部相關人員查詢，如3日內未提出異議，視為默認照單實收。3日后再提出異議，原則上不再受理，但可協助查詢。（但如無實際責任證據物流部同樣不予受理）第二條：收貨有差異時請在《托運單》簽收聯注明或獨立書寫證明，并同時有承運商（司機）簽字方可有效，客戶應即時致電我部反饋信息。

第三條：物流員在發貨，退貨過程中因自身原因，清點實物不仔細，經核實確屬工作失誤造成損失的，由責任人全額賠償。

第四條：員工在填制相關托運單、墊付款證明、代收款證明發生明顯失誤造成損失的，由責任人全額賠償。

第五條：未按規定將各種憑證單據傳遞到相關部門和責任人，致使帳務無據建立，實物無據簽收經辦人應承擔相應責任。

第六條：經濟賠償責任的劃分，由公司辦公室組織相關部門共同落實處理。第七條：單項和累計賠償全額超過當月個人收入，在保證生活費的條件下，可以采取分批賠償。處罰以警示為目的。

第八條：涉及個人賠償的應在規定時間內將處理結果以書面形式通知責任人，并經責任人簽字予以確認。

第九條：責任人對賠償不服的可以向上一級反映或者通過法律程序解決。附則：

1、本制度在執行過程中不完善的地方，可以修改和補充。

2、本制度的解釋權屬公司物流部。附件：

《物流供應商基本情況調查表》 《物流供應商評估表》 《運輸計劃安排表》 《車輛使用管理表》

第五篇：庫存管理制度

庫存管理制度

1： 配件庫存管理

A：合理庫存生產所需配件，并建立配件庫存預警機制。B:配件采購后及時清點入明細賬單庫。

C:外采購的配件提貨后，檢查數量，及配件質量，如有問題及時報生產部經理。

2：成品庫管理

A: 生產出成品及時登記入明細賬單庫。

B外采購成品及時清點，檢測登記入成品庫。

C: 成品返修及時發回廠家，并說明故障原因，做好統計。D: 嚴禁未統計入庫商品，直接發給客戶。

3：庫存清點

1：海外部庫存一周清點一次（每周六），并及時核對，入庫存明細。

2：冷光牙齒美白產品及配件，每一個月清點一次。（每月最后一個周末為清點日）