第一篇：倉庫庫存管理制度

倉庫庫存管理制度

倉庫庫存管理制度

第一條 目的為求倉庫存貨及財產保管的正確性和安全性以及庫存數(shù)字的準確性。倉庫管理事務處理有所遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本制度。

第二條 管理范圍

（一）原材料：包括脂料類、化工類、纖維類、泥料類、砂石類、木材類、塑料類、鋼材類、埋件類、辦公類、包裝類、勞保類、后勤類、油漆類、膠水類、油類、工具類、槍類、砂紙類、毛刷類、螺絲類、接頭類、鉆頭類、開關類、燈線管類、切割片類、釘類、皮帶類、輪子類、軸承類、水龍頭類、其它類等不同類別。

（二）產成品：按不同客戶、不同類別、不同質量分類。

（三）模具：按不同類別分類。

第三條 貨物入庫、存放及領料

1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，設置存貨卡。

2、按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。

3、各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

4、按照入庫的品名、規(guī)格、型號驗收實際重量，會同質檢部門驗收貨物質量。

5、對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。

6、按照領料單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量準確發(fā)放貨物。

7、各項財務賬冊應于當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關單據(jù)如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。

第四條 報告制度

每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產部門、項目部及財務部，以便及時實施采購。

第五條 盤點制度

存貨的盤點，以當月最末一日實施為原則。

（一）按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監(jiān)督下進行。

（二）年中、年終盤點

1、存貨：由資材部門或經(jīng)管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。

2、物資：由物管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。

(三)檢查

由財務部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。

(四)特定的不定期抽點的盤點工作，亦設置盤點人、會點人、抽點人，其職責與年中（終）盤點同。

第六條 崗位責任

（一）倉庫主管崗位職責

1、倉庫主管隸屬物管科，是公司重要的崗位。主要負責對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。

2、輔導、組織、授權倉管員開展工作。按照公司的政策和規(guī)章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導各倉庫財產物資的安全流動。

3、管理倉管員的內容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產品，按各種計量標準計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問題的材料或產品入庫應要求入庫人改正并及時向上級報告。

4、監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導和培訓倉管員。

5、檢查倉庫5S工作的情況。

6、對倉庫作業(yè)流程、崗位責任、規(guī)則制度的編制提出意見。

7、組織按月定期的盤點工作，及時向相關部門提交盤點結果。

8、對倉庫物料存量實行ABC分類法，設定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。

（二）原料倉倉管員崗位職責

1、在倉庫主管的領導下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領料制度執(zhí)行領料手續(xù)。

2、監(jiān)督搬運工工作，制止野蠻裝卸。

3、負責原料倉安全保管。有責任制止違反倉庫防火安全的行為。

4、負責本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。

5、倉庫按照5S要求進行管理，報表管理、文件數(shù)據(jù)管理。

6、原料倉領料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見。

7、檢查入庫的原料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質材料、并及時通知質檢員檢驗質量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。

8、做好原料的狀態(tài)標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。

9、發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強與車間的溝通。

10、及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。隨時留意物品質量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。

11、監(jiān)控物品庫存數(shù)量，負責向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。

12、在非當班時間，有需要時，須回廠收、發(fā)貨。

13、每月定期盤點，按時上報相關表冊。

14、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。

（三）成品倉倉管員崗位職責

1、在倉庫主管領導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的方

針政策和各項規(guī)章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執(zhí)行倉庫管理辦法。

2、督導搬運工工作，制止野蠻裝卸。

3、負責本倉庫安全生產，有責任制止違反倉庫防火安全的行為。

4、負責本倉庫保密管理、5S推行、資產管理、文件數(shù)據(jù)管理。

5、負責本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。

6、每天早上將庫存數(shù)上報倉庫主管。

7、對進出倉產品的數(shù)量負總責。

8、成品進倉時，檢查產品的完好性。對污漬、破損的產品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。

9、加強與各有關部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時。

10、及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。

11、成品庫存數(shù)量異常應及時通知專案部門。

12、在非當班時間，有需要時，須回廠發(fā)貨。

13、每日做好出入庫的記帳工作。每月定期盤點。

14、負責協(xié)調本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問題及時上報。

15、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。

第七條 賬載錯誤處理

(一)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈財務經(jīng)

理議處。

(二)賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數(shù)字者一律由直接主管簽報財務經(jīng)理議處。

第八條 賠償處理

財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：

(一)對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：

(二)對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：

(三)未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

第九條 本辦法制定后，報財務經(jīng)理核準后實施，修改時亦同。

第二篇：庫存管理制度

庫存管理制度

1： 配件庫存管理

A：合理庫存生產所需配件，并建立配件庫存預警機制。B:配件采購后及時清點入明細賬單庫。

C:外采購的配件提貨后，檢查數(shù)量，及配件質量，如有問題及時報生產部經(jīng)理。

2：成品庫管理

A: 生產出成品及時登記入明細賬單庫。

B外采購成品及時清點，檢測登記入成品庫。

C: 成品返修及時發(fā)回廠家，并說明故障原因，做好統(tǒng)計。D: 嚴禁未統(tǒng)計入庫商品，直接發(fā)給客戶。

3：庫存清點

1：海外部庫存一周清點一次（每周六），并及時核對，入庫存明細。

2：冷光牙齒美白產品及配件，每一個月清點一次。（每月最后一個周末為清點日）

第三篇：庫存管理制度

財務制度——庫存商品管理制度

庫存商品管理制度

為確保公司倉庫庫存商品帳務清晰，帳帳相符、帳實相符，明確商品管理責任，加強商品安全，防止商品損失，特制定如下制度： ◆<一> 庫存商品管理范圍：

包含存放在倉庫辦公用品、產成品、門店樣品、因特殊原因經(jīng)批準借出商品、返廠維修或換貨商品等無實物但商品所有權屬于公司的商品；已辦理退廠手續(xù)并下庫尚未運輸?shù)纳唐罚櫩鸵呀豢钌形刺嶝浕蛩拓浬唐贰⒓姆派唐返扔袑嵨锏袡嗖粚儆诠镜纳唐贰！?二> 庫房保密制度

1、庫房未經(jīng)相關領導批準，無關人員不得擅自進出；

2、庫房管理人員必須對核算軟件加設密碼；

3、庫存商品的成本價格、供應商信息、貨品銷售等情況必須保密，不得隨意泄露。

◆<二> 庫存商品管理的要求：

1、凡倉庫必須對所有固定資產（如電腦、汽車、摩托車等價值在2000元人民幣以上實物視為固定資產）建立倉庫卡片帳，落實使用情況，責任人，并且分部門核算。倉庫保管員對資產的進出認真登記，以動態(tài)地、準確地反映倉庫資產的變化情況。

2、對商品采購必須由申請人填寫采購申請單，由董事長審批、總經(jīng)理、財務、經(jīng)辦人員簽字。

3、凡倉庫必須對所有商品進出必須認真登記，入庫需要按供應商送貨單的品名、規(guī)格、型號驗收實際數(shù)量填寫出入庫單據(jù)，總經(jīng)理、財務、經(jīng)辦人員簽字。入庫時，如有不合格的貨物停止入庫并向上級領導報告，等候上級指令處理。入

財務制度——庫存商品管理制度

庫后，要及時按照同類產品進行分類疊放，方便查找。

4、相關部門領出商品、辦公用品等需要按品名、規(guī)格、數(shù)量填寫領料單，并由經(jīng)辦人、庫房管理人員簽字。倉庫管理人員必須登記以動態(tài)地、準確地反映倉庫資產的變化情況。

5、賣場銷售按照自身判斷，可以上調走勢較好的商品，并填寫申領單，由申領人、財務、賣場主管簽字。申領人要保管好領用商品，如出現(xiàn)損失，由申領人按售價賠償。

6、凡我公司作為促銷送給顧客的贈品，一律按贈品流程進行管理,倉庫和門店視同商品進行保管,承擔實物保管責任，不得隨意發(fā)放贈品。盤點時，贈品單獨編制盤點表，并在盤點表上注明“贈品”字樣。對私分、瓜分贈品的人員給予開除處分。

7、倉庫所有的貨物出入庫必須有單據(jù)支持，倉管員應于當日下班前根據(jù)單據(jù)登記進銷存明細帳，如特殊原因，無法完成時，將未入帳的有關單句如收貨單、領料單、退料單等于次日上午下班前登記完成 ◆<三> 盤點核查制度

1、帳物核對：

倉庫保管員必須不定期抽查單品實物數(shù)量是否與信息系統(tǒng)倉庫或進銷存帳的帳面數(shù)量相符。同時倉庫每月與財務庫存帳核對是否相符。發(fā)現(xiàn)問題落實責任人，并提出整改措施。重大問題、異常問題以書面形式及時向領導匯報。

2、賣場各柜臺銷售、區(qū)域負責人，要求每天進行實物件數(shù)的盤存，填寫盤點表，盤點人員及監(jiān)盤人員進行簽字；

3、賣場人員盤點后需和庫房管理人員進行領用核對，如出現(xiàn)賣場實物短

財務制度——庫存商品管理制度

缺，由賣場主管賠付貨品成本的50%，當天所有當班人員承擔50%。如盤盈存貨，由相關人員負責查出問題所在。如找不到原因，由領導簽字按照同類成本實際入賬。

4、未經(jīng)領導批準，任何部門、任何人員無權私自將公司商品私自借給他單位、個人或將商品借給公司內部部門或員工使用。未經(jīng)最后一道環(huán)節(jié)審批，任何部門、任何人無權私自將公司有問題商品變賣處置，否則視同挪用公司資產處理，除追究經(jīng)濟責任外，對直接經(jīng)辦人給予開除處分，直接上級承擔連帶管理責任。如需處置相關資產、產品并填制資產處置申請表，必須經(jīng)董事長審批，由總經(jīng)理、財務、庫管簽字后存檔。

5、全面盤點：

按公司要求，倉庫要每月進行全面商品盤點，盤點時采用見物盤物方式，盤點要求嚴格按公司盤點制度執(zhí)行。◆<四> 庫房價簽及條碼管理

1、庫房管理人員如需調整商品價格，填寫商品調價申請單，要及時錄入電腦，保持一致性。

2、庫房管理人員要隨時更新條碼價格，做到掃碼價格和現(xiàn)有售價一致；

3、條碼上面人民幣金額與美元等外幣換算金額必須一致，如出現(xiàn)差錯由相關責任人及相關領導承擔責任。◆<五>庫房對供應商貨款統(tǒng)計、支付

1、庫管人員要每天統(tǒng)計供應商應付賬款、實付賬款、未付賬款數(shù)量，并填制報表簽字后交由財務審核。

2、支付供應商貨款時，應有庫管人員填制付款通知單，并附上相應單據(jù)，財務制度——庫存商品管理制度

由總經(jīng)理、財務、經(jīng)辦人員簽字。◆<六> 庫房負責人交接管理

凡倉庫或實物負責人離職、調動，人力資源部必須在離職、調動前一個星期通知公司財務部，由財務部和該部門負責人共同派人進行實物監(jiān)盤，交接雙方必須在盤點表上同時簽字。盤點完畢，由財務部核對帳存實存數(shù)，如果有差錯，由原實物負責人負責查找落實，如有損失，由其承擔。未進行實物和帳務交接的實物負責人公司不予辦理離職、調動手續(xù)。◆<七> 商品差錯和損失處理

1、倉庫相關人員必須嚴格按相關程序和制度操作，如因工作不認真、不細致、不嚴格按程序和制度操作導致商品少收、錯收、多發(fā)、重復發(fā)、錯發(fā)等商品短少損失，一律由實物負責人承擔，倉庫直接上級負責人根據(jù)責任大小承擔連帶管理責任，并按公司獎懲制度進行處罰。如違法違章，導致公司商品受損或流失，根據(jù)情節(jié)輕重，追究經(jīng)濟和行政責任。

2、盤盈存貨按照同類存貨的實際成本作價入帳

◆<八> 庫存商品結構管理

凡公司庫存商品均是公司流動資產，占用公司的流動資金，庫存商品的結構合理與否，適銷率的高低均直接影響到公司存貨及庫存的周轉速度，進而影響公司經(jīng)營質量的好壞。在業(yè)務經(jīng)營過程中，各相關部門包含銷售部及相關部門必須緊密配合，及時解決經(jīng)營過程中存在的庫存問題。

附則：

9.1本制度由公司財務部負責解釋。

財務制度——庫存商品管理制度

9.2本制度施行后，凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。9.3本制度經(jīng)董事長批準后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。

本制度從 開始執(zhí)行

財 務 部 年

月

日

第四篇：庫存管理制度

財務制度——庫存商品管理制度

庫存商品管理制度

簽發(fā)人：

為確保公司倉庫庫存商品帳務清晰，帳帳相符、帳實相符，明確商品管理責任，加強商品安全，防止商品損失，特制定如下制度： ◆<一> 庫存商品管理范圍：

包含存放在倉庫原材料、產成品、半成品、五金材料及輔助材料、門店樣品、因特殊原因經(jīng)批準借出商品、返廠維修或換貨商品等無實物但商品所有權屬于公司的藍字未達帳商品；已辦理退廠手續(xù)并下庫尚未運輸?shù)纳唐罚櫩鸵呀豢钌形刺嶝浕蛩拓浬唐贰⒓姆派唐返扔袑嵨锏袡嗖粚儆诠镜募t字未達帳商品。

◆<二> 庫存商品管理的要求：

1、庫存商品是公司重要的流動資產，各部門各環(huán)節(jié)都必須嚴格遵守商品進銷存的所有業(yè)務流程和《商品驗收入庫和退廠制度》、《盤點制度》等相關制度，凡涉及庫存流轉的所有單據(jù)必須按《商品驗收入庫和退廠制度》的要求簽名和蓋章。同時必須確保單據(jù)流（信息流）和物流同步，讓信息系統(tǒng)反映的數(shù)據(jù)真實、準確、完整，便于業(yè)務部門經(jīng)營工作的順利開展。如發(fā)現(xiàn)信息流和物流不同步，導致盤點差錯、商品短少，與供應商帳務不符，除全額賠償損失外，根據(jù)情況，對直接經(jīng)辦人和直接上級給予相應處分。

2、凡倉庫必須對所有商品（包括暫存商品）建立倉庫卡片帳，倉庫保管員

財務制度——庫存商品管理制度

對商品的進出認真登記，以動態(tài)地、準確地反映倉庫實物的變化情況。

3、凡我公司作為促銷送給顧客的贈品，一律按贈品流程進行管理,倉庫和門店視同商品進行保管,承擔實物保管責任，不得隨意發(fā)放贈品。盤點時，贈品單獨編制盤點表，并在盤點表上注明“贈品”字樣。對私分、瓜分贈品的人員給予開除處分。

4、未經(jīng)領導批準，任何部門、任何人員無權私自將公司商品私自借給他單位、個人或將商品借給公司內部部門或員工使用。未經(jīng)最后一道環(huán)節(jié)審批，任何部門、任何人無權私自將公司有問題商品變賣處置，否則視同挪用公司資產處理，除追究經(jīng)濟責任外，對直接經(jīng)辦人給予開除處分，直接上級承擔連帶管理責任。

5、倉庫存放的商品應力求整齊、集中、分類，設置卡片帳。入庫時按供應商送貨單的品名、規(guī)格、型號驗收實際數(shù)量，如有質量要求，應會同質檢部門驗收貨物質量，對不合格的貨物停止入庫并向上級領導報告，等候上級指令處理，出庫時按領料單的品名、規(guī)格、數(shù)量準確發(fā)放貨物。

6、倉管員必須建立倉庫庫存進銷存明細帳，要求對所有商品入庫出庫的品名、型號、數(shù)量、單價及時登記明細帳，以方便查詢和核對。

7、倉庫所有的貨物出入庫必須有單據(jù)支持，倉管員應于當日下班前根據(jù)單據(jù)登記進銷存明細帳，如特殊原因，無法完成時，將未入帳的有關單句如收貨單、領料單、退料單等于次日上午下班前登記完成

8、盤點前，倉庫和門店要認真清理各類在途單據(jù)，確保單據(jù)流和物流同步，帳帳相符，帳物相符。

財務制度——庫存商品管理制度

◆<三> 對帳管理

1、帳物核對：

倉庫保管員必須不定期抽查單品實物數(shù)量是否與信息系統(tǒng)倉庫或進銷存帳的帳面數(shù)量相符。同時倉庫每月與財務庫存帳核對是否相符。發(fā)現(xiàn)問題落實責任人，并提出整改措施。重大問題、異常問題以書面形式及時向領導匯報。

2、全面盤點：

按公司要求，倉庫要每月（或每季度）進行全面商品盤點，盤點時采用見物盤物方式，盤點要求嚴格按公司盤點制度執(zhí)行。◆<四> 實物負責人交接管理

凡倉庫或實物負責人離職、調動，人力資源部必須在離職、調動前一個星期通知公司財務部，由財務部和該部門負責人共同派人進行實物監(jiān)盤，交接雙方必須在盤點表上同時簽字。盤點完畢，由財務部核對帳存實存數(shù)，如果有差錯，由原實物負責人負責查找落實，如有損失，由其承擔。未進行實物和帳務交接的實物負責人公司不予辦理離職、調動手續(xù)。◆<五> 商品差錯和損失處理

倉庫相關人員必須嚴格按相關程序和制度操作，如因工作不認真、不細致、不嚴格按程序和制度操作導致商品少收、錯收、多發(fā)、重復發(fā)、錯發(fā)等商品短少損失，一律由實物負責人承擔，倉庫直接上級負責人根據(jù)責任大小承擔連帶管理責任，并按公司獎懲制度進行處罰。如違法違章，導致公司商品受損或流失，根據(jù)情節(jié)輕重，追究經(jīng)濟和行政責任。◆<六> 庫存商品結構管理

凡公司庫存商品均是公司流動資產，占用公司的流動資金，庫存商品的結構

財務制度——庫存商品管理制度

合理與否，適銷率的高低均直接影響到公司存貨及庫存的周轉速度，進而影響公司經(jīng)營質量的好壞。在業(yè)務經(jīng)營過程中，各相關部門包含銷售部、、儲運部及相關部門必須緊密配合，及時解決經(jīng)營過程中存在的庫存問題。

本制度從

開始執(zhí)行，財務部 2009年9月

第五篇：庫存材料管理制度

庫存材料管理制度

公司設置專庫、專人管理各種自用、銷售、所需的原輔材料、包裝物、備品備件，工具等各種物料物品。材料倉庫保管員負責對以上所有物品的入庫、出庫、庫存進行管理和控制，當實際存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。

一、材料入庫

首先，規(guī)范統(tǒng)一的物料名稱，便于財務、保管、生產同步記賬，避免出現(xiàn)賬實不符現(xiàn)象。

1、所有物料，無論是新購入、退貨、領后收回，均應由材料保管員檢驗后方可入庫。其中，專用配件新入庫時，由車間專業(yè)人員和倉庫保管員共同驗收入庫，統(tǒng)一出庫口徑，避免出現(xiàn)重復。

2、辦理電腦入庫手續(xù)時，材料保管員要對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、型號規(guī)格、數(shù)量、價格是否相符，如發(fā)現(xiàn)品名、型號規(guī)格、數(shù)量、價格不對的或包裝破損的應及時向主管領導反映，并拒絕驗收入庫。

3、現(xiàn)金（本地）采購的材料，必須憑材料保管員開出的“入庫單”和購貨發(fā)票等單證，交財務審核相符并經(jīng)總經(jīng)理簽字后才能付款；銀行匯款（外地）采購的材料，必須由材料保管員根椐訂購單、提貨單、驗收實物相符后，開出“入庫單”連同訂購單、提貨單交財務審核相符經(jīng)總經(jīng)理同意后，通過銀行匯款。

4、倉庫保管員對所有入庫物品要及時入帳、報賬。

二、材料出庫

1、材料出庫時，車間領用人員先填寫“領料單”，由倉庫保管員發(fā)貨，同時填制電腦“出庫單”，以此登記物料出庫賬簿。

2、保管員和領料人雙方在確認出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量價格和質量相符并在相應的單據(jù)上簽字后才能發(fā)貨出庫。

3、領料人于物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當場處理的，該物料視為合格，責任后果由領料人負責。

4、堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數(shù)量、質量領取、發(fā)放物品。禁止領料人隨意進入倉庫內部場所，對不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報主管。

5、倉庫保管員要及時對庫存材料的進銷存入帳，每月的最后一天按財務要求結賬，并填報《庫存材料月報表》和連同本月的“入庫單”、“出庫單”交財務審核入帳。（出庫以系統(tǒng)出庫為準，自用領用月底統(tǒng)一出庫）

三、材料的保管

1、材料建立庫存材料明細帳。及時做好日常帳簿登記、帳帳相符、做到帳實相符。

2、每月底與財務部門進行一次材料盤存。查核是否帳實相符及呆滯物料的增減情況。對盤出的過期、變質不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調整帳目；涉及倉管員責任短缺的，由其按原價賠償。

3、各類材料的保管儲存要求：按品種、規(guī)格、體積、重量等特

征決定堆碼方式及區(qū)位；倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；儲物空間分區(qū)及編號，標示醒目、朝外，便于盤存和領取。對危險物品隔離管制；地面負荷不得過大、超限；通道不得亂堆放物品；保持適當?shù)臏囟取穸取⑼L、照明等條件；倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。

4、保管員要加強對倉庫的防火、防盜、防潮、防漏工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查。

5、庫房嚴禁吸煙，非公司人員，未經(jīng)同意，不準入內。

6、庫房嚴禁浪費物料，所有能回收的物料必須堆放有序，以便重復利用。

7、庫房所有物品進出必須登記檢查方可出入，不準攜帶包裹入內。

8、倉管員崗位調動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的產物清點工作。

9、倉管員每日作出物料入出庫的統(tǒng)計報表，以及每月和的入出庫和庫存統(tǒng)計。各種統(tǒng)計報表一式多聯(lián)分送有關財務、生產、營銷部門。

10、倉管員會同財務人員分析庫存費用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進倉庫管理。

11、對以上管理規(guī)定，保管員每違反一項罰款100元，連續(xù)3次違反以上規(guī)定的，公司予以辭退。