第一篇：管理方案

農村集體三資監管及清理

監控系統管理方案

按照區委、區政府的統一部署，在街道黨工委的正確領導下，我小組制定了農村集體三資監管系統及三資清理監控系統管理方案，精心部署，全面推進農村集體三資管理系統的有效運行，以實現資金、資產、資源的有序流動及科學管理。

一、學習系統操作基本知識

（一）召開專題會議，指定專人負責

為全面掌握農村集體三資管理系統操作知識，切實加強和全面規范農村“三資”管理，我街道領導組織召開專題會議，認真研究，安排部署了財務室專人負責“三資管理系統”的日常操作與維護，確定了專項工作專人負責的工作方法。

（二）積極學習系統操作具體知識

我街道工作人員積極參加了由區紀委及區經管站組織安排的農村集體三資管理系統實際操作培訓會議。在北京中農信達信息技術有限公司老師的專業講解及輔導下，我們對系統的基本操作及后續的賬務處理都有了較深的認識和理解。在認真學習了系統維護及具體操作方法后，我們更加深刻的認識到了三資管理系統的科學性及高效性，也為以后的農村集體三資管理做好了知識儲備。

二、規范系統具體運作

（一）展開三資清理監控系統的操作

街道工作組人員整理了農村集體三資清理數據及相關材料，結合我街道清理過程中遇到的具體問題，確立了分步輸入各項數據的具體方案。其中，針對固定資產清理過程中遇到的問題，經財務室工作人員談論提出了處理方法，重點確定了固定資產相關數據的錄入步驟和初始數據確認。

在輸入全部三資清理數據以后，我們及時反映數據輸入情況，并報區紀委及區經管站領導小組辦公室審核。就首次錄入出現的具體問題，我們及時請教區經管站相關工作人員指導，具體問題具體分析，及時糾正出現的錯誤，確保系統數據正確無誤。

（二）展開三資監管系統的操作

我街道針對制定的《農村集體資金資產資源清產核資工作實施方案》，結合本次三資監管工作的具體步驟，進一步明確了三資監管系統數據輸入及后續工作的實施步驟和工作要求。同時，我們將整體工作按照各環節進行細分，確保在工作的整體推進中緊抓細節。

三、整合問題，強化系統操作

為順利開展“三資管理系統”的數據整合及后續維護工作，我街道針對目前系統應用過程中存在的個別問題，實行試行與完善操作相結合的方法。嚴格按照系統操作流程，結合實際錄入狀況，依次解決問題，爭取在日常操作中逐漸完

善三資系統的管理工作。

具體解決方法我們主要抓好四個環節：

1、召開小組會議，討論分析基本問題。依據不同問題的側重點，逐個梳理問題。

2、指定專人定期核實系統數據。爭取在日常系統操作過程中，專人核對數據，及時發現錯誤及疏漏并解決。

3、借鑒學習其他單位操作方法。各單位具體工作方法各有不同，但是都存在一致性，我們街道領導與其他單位領導積極溝通，組織我們到三資系統管理與維護做的比較好的單位進行學習，借鑒其優秀工作辦法及問題處理意見，結合我街道實際，完善操作。

4、定期檢查驗收，查漏補缺。在輸入數據及做好基本賬務處理之后，工作組人員將定期申請由區經管站工作人員進行審核，檢查驗收各項數據及賬務處理情況，存在疏漏及錯誤的，經審核人員指導及時解決。

四、健全制度，形成長效監管機制。

一要加強財務專業技能的培訓

在以后的工作中，要多組織村財務人員、理財和監督小組人員、街道財務人員的專業培訓，增加專業知識的積累，提高財務人員的自覺性。街道財務人員也應階段性的到村委會指導財務工作，努力做好村級財務工作。

二要規范完善賬務處理程序

現金和銀行存款日記賬必須及時登記，報銷單據要保持

完整干凈，并及時交由村代理會計進行賬務處理。捐贈或配套的固定資產要及時入賬，沒有入賬的要羅列清楚，做好記錄；已經報廢或超過使用年限無法繼續使用的固定資產要及時上報清理。債權債務要做好債權債務人、形成時間及原因的登記，盡量避免形成壞賬呆賬。在建工程要備份好項目附帶的的各種資料，合同要保持完整干凈。

三要強化監督體系，實行問責制

農村三資管理現在正處理起步階段，良好的監督體系可以有效的防止資產的流失，同時，也可促進三資管理高效有序的開展。要嚴格實行問責制，由街道黨工委領導帶頭發動，組織召開強化三資管理責任制會議，讓各村書記、主任及其他工作人員切實感受到三資管理的重要性，責任到人，工作到位。

第二篇：材料管理方案

材料管理制度草案

一、統一材料目錄及材料計價方法

注：見EXCEL文檔“原材料目錄”

二、設計材料管理的單據

1.入庫單（一式五聯）2.出庫單（一式四聯）3.調撥單（一式四聯）4.退料單（一式四聯）5.發料匯總表（待定）

6.材料盤點表（一式三聯）

注：具體表單樣式，見文件夾“材料管理表單”

三、單據傳遞及崗位分工

（一）入庫單

1、傳遞程序

（1）當材料到達倉庫，經檢驗員檢查確定質量合格后，庫管員應一式五聯及時填寫材料入庫單，并在最后一行“庫管”處由簽字或蓋章，“材質檢驗”處由檢驗員簽字或蓋章，“采購”處由采購員簽字或蓋章。在材料入庫單的簽字或蓋章，主要是明確責任，由檢驗員負責質量是否合格，倉庫保管員負責數量是否與實物相符。

（2）采購員將第一聯轉給供應單位留抵備查。

庫管員自留第二聯，作為記臺賬的依據；

庫管員留下第四聯，定期匯總后轉財務部門的材料核算員；

庫管員將第三聯采購員。采購員在收到供應商的發票后，經核對無誤，將第三聯附在發票后面，到財務部門報賬；

采購員自留第五聯。

（3）月末，庫管員將第四聯匯總后轉財務部門的材料核算員。材料核算員將本月收到的第四聯入庫單連同以前月份結存的第四聯入庫單，按庫別匯總在一起，以當月取得發票后附的第三聯入庫單為基準，將對應的第四聯挑選出來，作為本月購入材料的成本。

挑選之后結存的第四聯表示材料已入庫，但發票未到，仍由材料核算員保管，待次月末再重新挑選，并匯總數據后作為材料估價入庫的依據，但不附于記賬憑證之后，根據匯總金額，借記“原材料”，貸記“應付賬款—暫估應付款”。由于入庫單右上角標有“供應單位”，月末通過材料核算員的第四聯入庫單，可以分庫別、分單位對估價入庫的材料進行匯總，進而可以掌握有哪些供應商存在貨到未開具發票的情況，便于及時與供應商聯系，催促發票盡快入賬（即掌握有哪些采購員未及時將清單傳遞到財務處，便于及時與采購員聯系，催促清單盡快入賬）。

2、各崗位的職責

在以上材料入庫的過程中，涉及到采購員、檢驗員、庫管員、材料核算員等崗位。其職責如下：

（1）采購員

負責核實材料的實際采購價格、發票中材料的數量和入庫單的數量是否一致，并保存入庫單第五聯備查。

（2）檢驗員

只負責檢驗材料的質量。對于質量合格的材料，在入庫單上簽字或蓋章確認。

（3）庫管員

負責填寫材料入庫單、核對入庫單和實物是否相符，確保收到的材料和入庫單上的數量、重量一致，并保存入庫單第二聯。

（4）材料核算員 負責錄入入庫原材料的數量、單價和金額，保證賬證相符，即原材料的數量金額賬和入庫單相符。復核發票和第三聯入庫單是否相符，根據第四聯匯總原材料的估價入庫。

從《采購與付款》的內部會計控制規范看，采購與驗收，采購、驗收與相關會計記錄就屬于不相容崗位，必須相互分離。

（二）出庫單

1、傳遞程序

（1）根據生產需要，當各部門到倉庫領用材料時，領料員一式四聯填寫出庫單，并在“領料部門”處蓋章，在“領料人”處簽名或蓋章，經核準人簽字核準后，持一式四聯到倉庫申請領用材料。

（2）如果倉庫庫存有所請領的材料，則庫管員填好實發數量及物料類別，并在“庫管”處簽名或蓋章，同時將第四聯退回領料人留底。自留第三聯，據以登記臺賬。

（3）材料核算員和成本核算員分別以第一聯和第二聯作為材料核算和成本核算的依據

在這里，各項目部即為領料部門。

2、各崗位的職責

在以上發出材料的過程中，涉及到領料員、領料部門、庫管員、材料核算員、成本核算員等崗位。從內部控制制度的角度講，這些崗位是不相容的，應明確規定其職責權限，使他們能夠相互監督、相互制約。其職責如下：

（1）領料員

負責填寫出庫單，并保存出庫單第四聯備查。

（2）出庫單位

負責核對領料員填寫的各項內容。

（3）庫管員

負責核對出庫單和實物是否相符，確保發出的材料和出庫單上的數量、重量一致。負責保存出庫單的第三聯，據以登記臺賬。

每月末，庫管員應自盤，核對其臺賬數量，保證賬實相符。

（4）材料核算員

根據出庫單第一聯進行賬務處理，負責出庫原材料的核算。

（5）成本核算員

根據出庫單第二聯，核算本部門領用材料的成本。

只要上述人員切實負起責任，在材料的出庫程序上就能做到相互監督，保證賬證相符、賬實相符、賬賬相符，避免原材料遭受損失。

（三）退料單

1、傳遞程序

（1）根據需要，當各部門到倉庫退料時，退料員一式四聯填寫退料單，并在“退料部門”處蓋章，在“退料人”處簽名或蓋章，經核準人簽字核準后，持一式四聯到倉庫退料。

（2）庫管員填好實際退庫數量及物料類別，并在“庫管”處簽名或蓋章，同時將第四聯退回退料人留底。自留第三聯，據以登記臺賬。

（3）材料核算員和成本核算員分別以第一聯和第二聯作為材料核算和成本核算的依據。

在這里，各項目部即為退料部門。

2、各崗位的職責

在以上程退回材料涉及到退料員、退料部門、庫管員、材料核算員、成本核算員等崗位。從內部控制制度的角度講，這些崗位是不相容的，應明確規定其職責權限，使他們能夠相互監督、相互制約。其職責如下：

（1）退料員

負責填寫退料單，并保存退料單第四聯備查。

（2）退料單位

負責核對退料員填寫的各項內容。

（3）庫管員

負責核對退料單和實物是否相符，確保退回的材料和退料單上的數量、重量一致。負責保存退料單的第三聯，據以登記臺賬。

（4）材料核算員

根據退料單第一聯進行賬務處理，負責退庫原材料的核算。

（5）成本核算員

根據退料單第二聯，沖減本項目成本。

只要上述人員切實負起責任，在材料的退庫程序上就能做到相互監督，保證賬證相符、賬實相符、賬賬相符，避免材料遭受損失。

（四）調撥單

1、傳遞程序

（1）當需要進行物料調撥業務時，調撥人根據業務的需要填制調撥單，并交主管領導審核并簽字蓋章。持一式四聯到調出倉庫申請調用材料。

（2）如果調出倉庫庫存有所請調的材料，則調出庫管員填好實發數量及物料類別，并在“調出庫管”處簽名或蓋章。

（3）當材料到達調入倉庫時，調入庫管員在“調入庫管”處由簽字或蓋章，“調撥人”處由調撥員簽字或蓋章。

（4）調入庫管員自留第四聯，作為記臺賬的依據；

調入庫管員留下第三聯，定期匯總后轉財務部門的材料核算員；

調撥員將第二聯轉給調出庫管員作為其記臺賬依據。自留第一聯備查。

2、各崗位的職責

在以上材料調撥的過程中，涉及到調撥員、調出庫管員、調入庫管員、材料核算員等崗位。其職責如下：

（1）調撥員 負責填制調撥單，并交由主管領導簽字。（2）調出庫管員

負責核對調撥單和實物是否相符，確保調出的材料和調撥單上的數量、重量一致。負責保存調撥單的第二聯，據以登記臺賬。

（3）調入庫管員

負責核對調撥單和實物是否相符，確保收到的材料和調撥單上的數量、重量一致，并簽字保存調撥單第四聯。

（4）材料核算員

根據調撥單第三聯進行賬務處理，負責調撥材料的核算。只要上述人員切實負起責任，在材料的調撥程序上就能做到相互監督，保證賬證相符、賬實相符、賬賬相符，避免材料調撥混亂。

注：月底結賬之前或在固定日期，比如每旬、每周，庫管員將入庫單第四聯、出庫單和退料單第一聯、第二聯、調撥單第三聯轉給財務部門。

（五）盤點表

1、盤點制度

月末，根據“原材料”和“周轉材料”科目的余額，與庫管員盤點表的結存數核對，保證賬賬相符。

每季度末，庫管員進行盤點，材料核算員監盤，相互監督，保證賬實相符。

2、盤點表的填制（1）月末，庫管員根據臺賬數量填寫盤點表中賬面數，根據實際盤點數量，填制盤點表中實際數，并計算出盤盈與盤虧數量。

（2）盤點表一式三聯，庫管自留第三聯并據此調整臺賬，材料核算員根據第二聯調賬，由材料核算員將第一聯轉給企業負責人，進行盤盈盤虧處理的審批。

四、單據傳遞中需要注意的問題

1、采購入庫時，庫管員須填入庫單。領料時領料員須填寫出庫單。退料時退庫員須填寫退料單。調撥時調撥員須填寫調撥單。月末庫管員須填盤點表。

2、材料單據中的各項內容一律不得隨意涂改。《會計基礎工作規范》第四十九條規定，“原始憑證不得涂改、挖補。發現原始憑證有錯誤的，應當由開出單位重開或者更正，更正處應當加蓋開出單位的公章”。根據實際情況，若改動單據上的內容，必須由經辦人在改動處簽字或蓋章，并將所有聯次進行改動。

3、在材料單據中，“單位”應該使用統一單位，例如公斤、米、件等，不得使用桶、瓶等模糊單位，因為桶和瓶有大有小，不能作為統一的計量標準。

4、在材料單據上，日期必須如實填寫。單位為了保證月底的報表進度，在每月25日結賬，對每月25日以前（包括25日）的單據在當月入賬，26日至月底的單據在下月入賬。這樣，單據上的日期為實際入庫和領料的日期，符合真實、準確的原則，也便于查閱。

總之，材料單據作為重要的原始憑證，一定要加強內部控制，在規范填寫的同時，明確相關崗位的責任。同時，對其流轉程序也要嚴格執行，減少舞弊的發生，保證材料的安全、完整。

五、設計單據傳遞流程圖

月末，庫管員填制盤點表

第三篇：管理方案范文

江蘇天蓬飼料有限公司

關于實習學生管理方案

公司肩負著為社會培養人才的歷史使命，我公司特在假期來臨之際，為有興趣在畢業后想從事銷售工作的大學生提供一個很好的社會實踐基地。

具體方案如下：

一、工作內容：走訪養殖戶，宣傳公司，介紹產品，反饋信息接受正規銷售培訓，力爭將產品變成商品。

二、費用標準：公司本著為社會培養人才的目標，在學生實習過程中，負擔相關費用。

1、以鄉鎮為單位開發市場，住宿費用補助20元/天，伙食補貼每人15元/天，另外交通費10元/天。

2、實習期間，工作時間不得少于25天，實習結束，公司特補300元實習費用，并報銷往返車費。畢業前的實習同學，月薪380元。

三、獎勵：實習期間有銷量，預混料每噸獎勵200元，豬濃乳料每噸獎勵100元，豬配合料每噸獎25元，禽配合料每噸獎勵10元。

四、工作要求：

1、嚴格遵守國家的法律規章。

2、明確自己的職責和任務，全力以赴的完成工作任務。

3、關注自己的儀容儀表，維護企業形象。

4、無充分的原因，不得請假，確需請假，經公司同意方可離開市場，無故離開市場，視為自動離職。

5、要保持通迅暢通，自早7：00—晚21：00須開機，對公司查崗電話，30分鐘內用座機回復，否則視為自動離職。

6、一天一個電話匯報，（用市場上座機電話向經理報到，報平安，咨詢公司政策）如無報到，扣除當天所有費用，連續兩天無報到視為自動離職。

7、準時參加半月的營銷例會（時間以通知為準）無故不參加，罰款50元予以除名。

8、禁止和客戶有經濟往來（借錢、借料等），維護個人和公司的聲譽。

注：實習同學無論在任何情況下終止實習，都需將借公司的費用全部還清，否則公司將追究至學校。

五、處罰須知：

1、工作日記不交者，扣罰100元，并除名。工作日記字跡潦草，模糊不清，視情節輕重扣罰30—50元。

2、實習期間新客戶數量不得低于160名；畢業前實習的同學，前三個月新客戶數量100，75，50，（月工作時間不低于25天）如完不成任務，住宿及伙食補助按比例發放。

3、提供虛假客戶資料，每發現一次，扣除100元，發現兩次予以辭退。

4、參與賭博者（和金錢有關的任何形式）扣罰100元，并予以辭退。（客戶公關除外）以上規定請同學們理解中執行，保質保量完成實習任務。

2009年11月28日

江蘇天蓬飼料有限公司

第四篇：績效考核管理方案

績效考核管理方案

一、績效管理的原則

評，并報董事長審核后交學校財務處。

3）當月報名人數71-90人按每人35元計算小組提成； 4）當月報名人數91人以上，按每人38元計算小組提成；

以團體方式計算：例，當月完成90人，梯度提成=35元/人×90人÷本組人數2人=1575元。

3、咨詢接待處：招生員實得工資=基本工資1320元+績效考核薪酬+個人業績提成； 績效考核薪酬=680元×考核系數；

4、有關說明

1）個人業績提成詳見《招生辦個人業績提成工作方案》

2）未列入績效考核的崗位如保潔員、倉管員等全校當月完成計劃招生人數的80%-90%則在2011年工資的基礎上，每人多發200元的獎勵工資；完成91%以上每人多發放300元的獎勵工資。

五、梯度提成中的學員確認

附5 員工月度績效考核表附 附6 主任、校長月度績效考核表

A級1000元、（3000元）； B級800元、（2600元）； C級600元、（2200元）； D級本月無月獎。

（一）、各項考核指標合格為A級；具體指標是：

1、出勤率符合要學校考勤制度的要求；

2、能圓滿完成工作職責范圍內的各項工作任務；

3、做事效率高、能遵守上級指示、并準確及時地向上級匯報工作；

4、責任感強，關心學校的利益，愿意承擔責任；

5、虛心好學，追求上進；處理問題周全到位；

6、具有團隊協作精神，能以大局為重全面考慮學校發展。

（二）專業教師違反下列任一條管理規定本月獎金評定為B級；

1、對前來咨詢本專業有關教學內容的學員態度冷漠或不熱情接待；

2、未按時上、下課，對學員上課提出的問題不主動答復；

3、未提前5天以上編制一個班或一個學期的授課課程表并交教務處；

4、未按規范編寫教案和未及時按要求填寫和上交教務資料；

5、未經教務處同意，擅自變更上課時間或更改授課計劃；

6、學員考試合格率；校外統考合格率單科低于80%、校內月統考合格率低于90%；

7、在上課時間內,授課教師未按教學大綱和培訓計劃授課；

8、教師在開班前一周未了解報考人數、教材數量,協助購買,影響開課一周；

9、因管理不善造成教學儀器設備損壞或丟失，價值達:100元以上；

10、教師上班期間內在教室或辦公室內打盹；

11、上課期間舉止不雅、在理論課和實操課課堂上抽煙影響學校形象；

12、干擾學生填寫《學員滿意度調查表》；

13、上班時間在辦公室吵鬧、游戲、或嚴重影響他人備課和辦公；

14、教師未能按時按質完成學校布臵的急需完成的非教學工作任務；

15、未對學員進行思想教育，協助學校處理本班違紀學員；

16、教師不經請假批準，不參加會議、培訓達一次；

17、教師在上理論課時，手機不準響、不準復電話、不得接待外人。

（三）、專業教師違反下列任一條管理規定本月獎金認定為C級；

1、教師上課非正當理由遲到或提前30分鐘下課；

2、非學校原因，造成學員投訴一次，經查責任在教師方；

3、因管理不善造成教學儀器設備損壞或丟失，價值達:100元以上；

4、教師不服從學校派工，造成工作脫節，影響他人工作；

5、有違反B級條款中的兩條及以上者應視為C級。

6、專業教師上課之前未提前10分鐘到課堂、未按時上、下課；

7、下班前未整理好教學設備、儀表工具；未關窗戶、熄燈鎖好教室門；

9、專業教師不得借學員的錢與物等；

10、專業教師在一個月內請假五天者（五天內每請假一天扣100元）；

（四）、違反下列任一條將按D級處理及取消當月獎金。

1、教師無正當理由，擅自缺課3節以上；

2、教師在課堂上發牢騷|、泄私憤、講臟話與學員吵架影響很壞；

3、因管理不善造成教學儀器設備損壞或丟失，價值達:600元以上；

4、一月之內造成學員兩次投訴，責任在專業教師；

5、有C級條款中兩條及以上者。

6、專業教師在一個月內請假超過十五天者。

三、月招生提成

為了促進各專業教師極積投入到招生工作中去，給于一定的獎勵，具體提成方案為： 按《個人業績提成工作方案》中

3、履行本職工作職責，各項指標≥70分；

（四）違反下列任一條管理規定本月獎金評定為D級；

1、三位及以上專業教師本月獎金評定為D級；

2、同一教職員工出現兩次及以上違紀未作處理；

3、未履行本職工作職責，各項考核指標＜70分；

五、校長獎金評定標準

校長獎金主要的考評因數是招生人數及崗位職責：

1、認真履行本崗位職責，各項指標評分≥90分，不扣獎金；

2、履行本崗位職責，各項指標評分≥80分，扣獎金400元；

3、履行本崗位職責，各項指標評分≥70分，扣獎800金元；

4、履行本崗位職責，各項指標評分≥60分，扣獎金1200元；

5、履行本崗位職責，各項指標評分＜60分，不發獎金；

5、全校實際招生人數÷計劃招生人數＜60%，不發獎金。

時，優先劃分到平臺方。

6、為了激勵會員的積極性，招生員的生源與會員介紹過來的如有重復，雙方均可提成。

7、咨詢組要如實記錄通過前臺電話咨詢的學員信息，此信息屬公共信息，招生員可在旁邊簽名后獲取，經跟蹤報名成功歸招生員業績。

8、招生員通過招生宣傳推廣而獲得學員信息，可移交到承包專業教師，經雙方指導學員報名成功，業績歸招生員。

9、招生員要及時了解學員到校面談的時間并現場接待指引學員填寫《學員登記表》，如未能現場接待可委托另一招生員或電話告之前臺讓學員填寫本人提前寫好的《學員登記表》，登記表要注明有效時間，教師為7天，其它人員為3天。老師上課期間（以課程表為準），其它招生員招待到教師聯系到的學員，提成歸教師所有。

10、招生員要積極通過各種方式與學員溝通并獲取學員信息，如學員到校聲明找某人，接待人員要主動引導學員找到當事人，如當時人短時間內找不到，學員未提出一定要等到當事人時，則接待人要對學員進行指導報名，提成由兩人協商或平分。

三、學員信息的統計

1、每周日的上午招生員要自行總結本人本周已報名人數，填寫《招生業績周報表》，附上《信息跟進記錄表》經咨詢組、教務主任、校長簽名，在周一例會宣讀各招生員本周的招生業績。

2、每月初財務處要依據《招生業績周報表》核實前一個月學員交費、退費、平臺招生等情況，進行增加或扣除各招生員的提成費。

四、適合人員

1、學校目前在崗的專職員工、外聘兼職教師。

2、新招聘錄用處在試用期的員工。

3、承包專業的教師及所聘用的招生員、學歷專業的工作人員。

4、本方案不適用于正主任及以上的管理人員、報名辦證處。

5、安辦招生處除安全主任、企業負責人專業外，適合本方案。

五、提成費核算

1、學員一次性未付完學費的，提成按實際交費對應的等級計算提成，招生員要負責跟蹤學員，學員學業完成前要繳清余款，學員補交學費后，在一個月內提交《招生業績周報表》，財務處再計算相應提成。

2、學員中途退學費的，提成也要在當月退還給學校。

3、承包專業的招員提成費列入招生成本，即減除本專業的提成費后再按比例分成。招生成本含平臺招生提成、招生員提成、會員費等。

六、虛假信息預防與處罰

1、招生員要按時如實填報本人招生信息，如利用虛假信息、錯誤信息騙取了提成費，則按騙取提成的十倍處罰。

2、對直接到報名辦證處交費報名，不經過招生員引導的學員，報名辦證處人員不準轉嫁給招生員，否則造成招生員騙取提成費成功，則按提成費的十倍處罰。

3、財務處、教務處、校長要按規定認真審查招生員提供的資料，如造成招生員騙取提成費成功，則按十倍處罰。

4、報名辦證處的辦公場所，未經主任書面批準，如進入一次則取消當周業績，如有爭議保安員要從監控錄像中加以確認。

本方案從2012年1月1日開始試行，試行出現問題可當即作出調整，其中各條款解釋權歸校董事會。

第五篇：公廁管理方案

星級公廁管理方案

一、公廁保潔標準

1、內外墻面、天花板、門窗和隔斷板整潔，無積灰、污漬蛛網、刻畫，內部地面潔凈、無積尿、積水等污物；

2、蹲位整潔，大便器內無積存物，小便器內無水銹、尿垢、污物；溝槽無積糞，無尿垢，紙簍不滿溢，暴露站在外的管道經常擦拭；

3、、內外照明燈具、標識標牌、洗手器具、臺面、鏡面、掛衣鉤、烘手器、沖水設備定期擦拭，保證無積灰、積水、污漬污痕；

4、定期消毒、除臭，每天定時打開窗戶，保證通風良好，保證公廁內無異味；

5、夏季定期噴灑滅蚊蠅藥物，保證無蚊蟲滋生；

6、及時清除廁所內外野廣告、刻畫，野廣告清除和刻畫修復后，基本保持和原體色澤一致；

7、保潔工具按有序擺放在管理間，保持工具房干凈、整潔。

8、清潔中必須擺放提示標志，保持提示牌的整潔與完整性，如遇脫落，及時粘貼；如遇損毀，及時報告主管，通知學院方更換；

9、工作時間：8:00—12:00、下午14:00—16:00巡回保潔；12：—1:4：00——18:00衛生清潔。

二、公廁保潔員行為規范：

1、公示公廁管理員信息，上崗期間佩帶工牌，工牌一律戴在工作服左胸；

2、按規定統一著裝上崗，穿著整潔、干凈，扣好紐扣，不亂卷袖，鞋襪應整齊、干凈，不得赤腳穿鞋或穿拖鞋上崗；

3、姿態端莊，精神飽滿，動作利索。說話聲音要清楚，講求禮貌，不喧嘩，不嬉戲。管理員一般不允許乘電梯上下樓，需乘電梯上下樓工作時，須禮讓賓客，不得與賓客同乘電梯；

4、按時上下班，不遲到不早退，工作時間不做與工作無關的事。