第一篇：糾正措施驗證報告

北京中安質環認證中心BG021

糾正措施驗證報告

糾正措施驗證報告

糾正措施驗證報告

糾正措施驗證報告

糾正措施驗證報告

糾正措施驗證報告

第二篇：預防措施糾正措施實施報告

預防措施、糾正措施及持續改進實施情況

黑龍江省龍建路橋第四工程有限公司中心實驗室二〇一六年五月

預防措施、糾正措施及持續改進實施情況

根據《實驗室資質認定評審準則》及2016程序文件中糾正、預防措施管理程序要求，我實驗室根據質量管理體系運行中曾經出現的問題制定了體系運行預防措施，并在質量管理體系內部審核中及在日常監督和顧客抱怨中暴露的問題，及時對這些問題產生的原因進行調查，分析相關的因素，有針對性地制訂和落實糾正措施，并驗證糾正后的效果，以防止類似問題的重復出現，達到改善和提高質量管理體系持續改進運行水平的目的。

一、預防措施

預防措施工作，主要圍繞以下幾個方面進行的，即實驗原始性及檢驗工作公正性；提高原始記錄書寫與檢驗報告書質量；夯實基本操作技能，加強實驗室規范化管理；人員資質確認管理；提高檢試驗技能；檢驗標準受控管理；實驗室安全保證措施，措施的實施如下：

1、對實驗原始性和檢驗工作公正性進行維護。

2、提高原始記錄書寫與檢驗報告書質量。各檢測室注重原始記錄及檢驗報告的質量，規范原始記錄的書寫，使檢驗信息記錄更加系統，對原始記錄及檢驗報告進行全面審核，并對監督中發現問題及時改正，有效的控制原始記錄、檢驗報告質量。

3、提高基本操作技能，加強實驗室規范化管理。

4、儀器設備的正確使用操作與維護，制定了儀器期間核查計劃，對儀器設備按計劃進行了期間核查并記錄，質量監督員對期間核查結果進行了監督。制定了儀器維護和自檢計劃，對儀器進行定期的維護和自檢，對新購入的儀器，都對操作人員進行基本操作的培訓。

5、人員資質確認管理，對新上崗的檢驗人員，均通過培訓獲得資格確認，做到持證上崗。

6、提高檢驗技能，進行學習各方面儀器操作的內容，使試驗檢測工作順利開展。

7、檢驗標準做到受控管理，檢驗標準由專人管理，建立了完善的標準查詢、確認記錄。及時收集新公布的標準及其修改的動態，并做好標準的動態維護，隨時將新頒布和修改的標準納入受控范圍，對檢測標準做到定期確認，能夠保證檢驗標準始終處于受控狀態和現行有效。

8、外部能力驗證活動與內部比對活動

參加外部組織的能力驗證活動，參加各方面組織的能力驗證活動；內部組織人員進行比對實驗活動，進行人員比對和一次留樣再測。

二、糾正措施

1、監督工作中發現的不符合項采取糾正措施的實施情況 在質量監督工作中發現不符合項，做好質量監督檢查記錄，涉及的部門與相關人員采取糾正措施。經跟蹤驗證，糾正措施有效。

2、內審不符合項及其糾正措施的完成情況

第一次內審中共發現的4項不符合項，均已于2016年5月7日日前糾正完成。

三、糾正措施實施不到位的主要原因有：

1、對糾正措施的重要性認識不到位，沒有從根本上認識到這是為保證質量管理體系正常運行以及確保質量管理體系的適宜性、充分性和有效性；是建立自我完善機制最主要、最根本的措施。

2、對糾正措施的理解不當，在實際工作中，經常發生把就事論事對不合格進行處置的糾正當作糾正措施。糾正措施是指為消除已發現的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。糾正是指為消除已發現的不合格所采取的措施。糾正措施和糾正是有區別的，糾正措 3 施的對象是不合格的原因，糾正的對象是不合格；糾正措施是分析原因再采取的措施，糾正是就事論事的補救措施。

3、是對糾正措施的驗證沒有嚴格按要求實施。在《不合格報告》的“糾正措施驗證”一欄中，內審員經常填寫“糾正措施已完成”等簡單的記錄。內審員并不重視被審核部門對不合格原因的分析是否合理、是否有一定的深度、是否與實際工作相一致；所采取的糾正措施是否消除了所產生的不合格原因；糾正措施實施后是否杜絕了類似不合格再次發生。

4、是對不合格的原因分析不透徹。對于《不合格報告》中的不合格，被審核部門的主管人員常常根據自己的看法填寫不合格產生的原因以及采取的糾正措施。沒有從根本上解決問題，難以制定出真正可以杜絕此類不合格再次發生的糾正措施。

四、通過改進糾正措施保證管理體系持續運行

1、質量管理是各級管理者的職責，組織的最高管理者明確把持續改進質量管理體系作為組織永恒的目標，正確認識糾正措施的作用和意義，認識到糾正措施是實驗室不斷完善、不斷改進的措施，是發現問題后采取的行動。

2、通過人員的培訓，提高全體人員的整體素質，尤其是內審員和檢驗人員的素質。內審員經培訓考核合格，能夠具有相對的獨立性和公正性。

3、正確地分析出現問題原因，糾正措施應從調查問題原因開始，原因分析是糾正措施中最關鍵的部分。要仔細分析產生問題的所有潛在原因，潛在原因包括：顧客的要求、樣品以及樣品狀態、方法和程序、環境條件、消耗品、儀器設備及其校準、檢驗人員的操作。

4、增加內部審核次數，對糾正措施跟蹤控制，做到及時有效。當出現的問題導致懷疑是否符合實驗室程序，是否符合實驗室質量管理體系以及評審準則時，糾正措施一經落實，應及時安排內部審核，檢查糾正措施的有效性。

5、加強對糾正措施的監控，考察執行的結果以確保所采取的糾正措施能夠落實、有效，以達到預期目的。驗證工作由有責任心、分析問題能力強、善于發現問題的內審員擔任。

黑龍江省龍建路橋第四工程有限公司中心實驗室

第三篇：2017年安全生產管理：糾正措施的跟蹤與驗證考試題

2017年安全生產管理：糾正措施的跟蹤與驗證考試題

一、單項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）

1、×年×月×日×時×分，× ×省× ×市地鐵× ×線× ×站工段施工工地(露天開挖作業)發生地面塌陷事故，造成長約100 m、寬約50 m的正在施工區域塌陷，施工現場西側路基下陷達6 m左右，將施工擋土墻全部推垮，自來水管、排污管斷裂，大量污水涌出，同時東側河水及淤泥向施工塌陷地點潰瀉，導致施工塌陷區域逐漸被泥水淹沒。事故造成在此處行駛的11輛汽車下沉陷落(車上人員2人輕傷，其余人員安全脫險)，施工人員17人死亡、4人失蹤。經搶險人員全力搜救，未發現生還人員。據初步調查，× ×省× ×市地鐵× ×線× ×站工段建設單位為× ×地鐵集團有限公司，設計單位為× ×設計研究總院，施工單位為× ×股份有限公司××局，監理單位為× ×工程項目監理咨詢有限公司。根據《生產安全事故報告和調查處理條例》的規定，該事故應該由負責調查。A：省級人民政府

B：設區的市級人民政府

C：設區的市級人民政府安全生產監督管理部門 D：縣級人民政府

E：縣級人民政府安全生產監督管理部門

2、依據《勞動防護用品監督管理規定》的規定，生產經營單位為從業人員配備勞動防護用品。

A：不得以貨幣但可以以其他物品替代應當配備的勞動防護用品 B：可以以貨幣或者其他物品替代應當配備的勞動防護用品 C：不得以貨幣或者其他物品替代應當配備的勞動防護用品

D：可以以貨幣但不得以其他物品替代應當配備的勞動防護用品 E：相對密度(空氣=1)為1．19

3、在鐵路運輸安全的車輛安全中，對于列車中關門車的限制規定來說，編入貨物列車的列車的關門車數不得超過現車總輛數的，超過時要計算每百噸列車質量換算閘瓦壓力，不得低于280 kN。A：4％ B：5％ C：6％ D：7％

E：立即轉移賬戶上的資金

4、金屬的__是應用最普遍的指標。A．強度 B．塑性 C．硬度 D．冷彎

5、組成機床的零件出現裂紋、電氣設備設施絕緣質量下降等現象屬于__。A．機床、設備內部缺陷 B．轉速正常 C．輸入輸出參數異常 D．溫升異常

6、下列關于機械概念敘述正確的是。

A：機械是由若干相互聯系的零部件按一定規律裝配起來，能夠完成一定功能的裝置

B：機械是由若干互不聯系的零部件按一定規律裝配起來，能夠完成一定功能的裝置

C：機械是由若干相互聯系的零部件隨意裝配起來，能夠完成一定功能的裝置 D：機械是若干互不聯系的零部件隨意裝配起來，能夠完成一定功能的裝置 E：立即轉移賬戶上的資金

7、根據《煙花爆竹安全管理條例》的規定，托運人將煙花爆竹運達目的地后，收貨人應當在（）日內將《煙花爆竹道路運輸許可證》交回發證機關核銷。A：3 B：5 C：7 D：10 E：相對密度(空氣=1)為1．19

8、如果系統中各要素都處于靜止狀態，便不會發生事故。這一結論源于系統原理的__。A．反饋原則 B．封閉原則 C．整分合原則

D．動態相關性原則

9、在有害物質發源地點不固定，或有害物質的擴散不能控制在車間內一定范圍的工作場所，宜采用__的方法控制有害物質積累。A．自然通風 B．局部送風 C．局部排風 D．全面通風

10、[2010年考題]低壓配電及防護系統的TN系統就是傳統的保護接零系統。TN系統的字母“T”表示配電變壓器中性點直接接地，字母“N”表示設備金屬外殼經保護線(PE線與PEN線)連接到配電變壓器的中性點。TN系統中的TN—S系統指的是系統。

A：PE線與N線全部分開的保護接零

B：干線部分PE線與N線共用的保護接零 C：PE線與N線前段共用后段分開的保護接零 D：接地保護

E：立即轉移賬戶上的資金

11、根據《注冊安全工程師管理規定》，關于辦理初始注冊的程序表述中，錯誤的是。A：部門、省級注冊機構在收到中請人的申請材料后，應當作出是否受理的決定，并向申請人出具書面憑證；申請材料不齊全或者不符合要求，應當當場或者在5日內一次性告知申請人需要補正的全部內容

B：部門、省級注冊機構自受理申請之日起10日內將初步審查意見和全部申請材料報送國家安全生產監督管理總局

C：國家安全生產監督管理總局自收到部門、省級注冊機構以及中央企業總公司（總廠、集團公司）報送的材料之日起20日內完成復審并作出書面決定

D：國家安全生產監督管理總局準予注冊的，自作出決定之日起10日內，頒發執業證和執業印章，并在媒體上予以公告 E：相對密度(空氣=1)為1．19

12、依據《礦山安全法》的規定，不屬于礦山企業職工享有的權利。A：獲得作業場所安全與職業危害方面的信息

B：向有關部門和工會組織反映礦山安全狀況和存在的問題

C：對任何危害職工安全健康的決定和行為，有權提出批評、檢舉和控告 D：礦山企業職工發現企業行政方面違章指揮有權提出解決的方案 E：相對密度(空氣=1)為1．19

13、危險化學品必須貯存在經公安部門批準設置的專門的危險化學品倉庫中，經銷部門自管倉庫貯存危險化學品及貯存數量必須經__批準。未經批準不得隨意設置危險化學品貯存倉庫。A．安全部門 B．消防部門

C．危險品管理部門 D．公安部門

14、[2011年考題]《礦山安全法》規定，每個礦井的兩個安全出口之間的必須符合礦山安全規程和行業技術規范。A：垂直高度 B：標高差

C：相互連接通道 D：直線水平距離

E：相對密度(空氣=1)為1．19

15、以下用于__的費用不屬于安全生產投入。A．購買消防器材 B．更新個人防護用品 C．組織員工休年假

D．職業健康安全管理體系咨詢

16、按照《企業職工傷亡事故分類標準》的傷害程度的分類，輕傷事故是指損失工作日__的失能傷害，重傷事故是損失工作日__的失能傷害；死亡或永久性全能傷害定為損失工作日__。

A．＜105日，≥105日，3600日 B．＜105日，≥105日，6000日 C．≤105日，＞105日，3600日 D．≤105日，＞105日，3600日

17、依照《消防法》的規定，建設單位應當將建筑工程的消防設計圖紙及有關資料報送（）審核。

A．安全生產監督管理部門 B．公安消防機構 C．規劃委員會 D．建設行政部門

18、依據《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》，生產經營單位應當履行事故隱患排查治理職責，生產經營單位對本單位事故隱患排查治理工作全面負責。A：主要負責人 B：安全管理部門 C：安全生產委員會 D：工程技術部門

E：相對密度(空氣=1)為1．19

19、《安全生產法》規定，生產經營單位必須為從業人員提供符合__的勞動防護用品。

A．國際標準 B．企業標準

C．國家標準或者行業標準 D．行業標準或者企業標準

20、鋼絲繩是起重機械的重要零件之一，鋼絲繩按斷面結構分為__。A．同向捻鋼絲繩和交互捻鋼絲繩 B．左捻繩和右捻繩

C．點接觸鋼絲繩和線接觸鋼絲繩 D．普通型和復合型鋼絲繩

21、依據《安全生產法》，生產經營單位應當依法為從業人員辦理的是 A：養老保險 B：工傷社會保險

C：人身意外傷害保險 D：醫療保險

E：相對密度(空氣=1)為1．19

22、《礦山安全法》的監督管理和行政執法主體是__。A．安全生產監督管理的部門 B．安全生產部門 C．安檢部門

D．勞動行政主管部門

23、一般監察是在日常情況下進行的監察工作，這種監察具有隨機性，亦稱__。A．隨機監察 B．特殊監察 C．重點監察 D．常規監察

24、[2010年考題]機器的安全裝置包括固定安全防護裝置、聯鎖安全裝置、控制安全裝置、自動安全裝置、隔離安全裝置等。其中，利用固定的柵欄阻止身體的任何部分接近危險區域的裝置屬于。A：隔離安全裝置 B：聯鎖安全裝置 C：自動安全裝置

D：固定安全防護裝置 E：立即轉移賬戶上的資金

25、__法主要用于凈化機電、輕工行業產生的苯、醇、酯、醚、醛、酮、烷和酚類等有機蒸汽。A．有氧式燃燒 B．靜電 C．催化燃燒 D．防腐蝕

二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

1、凡中華人民共和國公民，遵守國家法律、法規，并具備條件之一者，可以申請參加注冊安全工程師執業資格考試。

A：取得安全工程、工程經濟類專業中專學歷，從事安全生產相關業務滿7年；或取得其他專業中專學歷，從事安全生產相關業務滿9年的

B：取得安全工程、工程經濟類大學專科學歷，從事安全生產相關業務滿4年；或取得其他專業大學專科學歷，從事安全生產相關業務滿5年的

C：取得安全工程、工程經濟類大學水科學歷，從事安全生產相關業務滿3年；或取得其他專業大學本科學歷，從事安全生產相關業務滿5年的

D：取得安全工程、工程經濟類第二學士學位或研究生班畢業，從事安全生產及相關工作滿2年；或取得其他專業第二學士學位或研究生班畢業，從事安全生產相關業務滿3年的

E：取得安全工程、工程經濟類碩士學位，從事安全生產相關業務滿1年；或取得其他專業 碩士學位，從事安全生產相關業務滿2年的

2、×年×月× 日，某鐵礦發生火災事故，由于該礦和臨礦互通，火災共涉及5個鐵礦，造成123人被困井下。經多方搶救，遇難礦工人數仍達70人。隨即成立了國務院事故調查組，調查組由國家安全生產監督管理總局、監察部、全國總工會、國土資源部、省人民政府聯合組成，分為綜合、技術、管理三個組。國務院事故調查組經初步調查，認定事故發生的直接原因是：該幫維修工在井筒內使用電焊，焊割下的高溫金屬殘塊及焊渣掉落在井壁用于充填護幫的荊笆上，造成長時間陰燃，最后引燃井筒周圍的荊笆及木支護等可燃物，引發井下火災。5家礦山越界開采，造成各礦井下巷道貫通，風流紊亂，火災煙氣蔓延，各礦均未按要求設置井下作業人員逃生的安全通道，直接導致了事故的升級和擴大。特別重大事故事故調查組的職責是。

A：查明事故發生的原因、人員傷亡及財產損失情況 B：查明事故的性質和責任

C：提出事故處理及防止類似事故再次發生所應采取措施的建議 D：提出對事故責任者的處理建議

E：檢查控制事故的應急措施是否得當和落實

3、采用__技術，既可以防止事故的發生，也可以防止事故的擴大，減少事故的損失。A．隔離

B．故障-安全設計 C．設置薄弱環節 D．救援

4、《安全生產法》規定，礦山建設項目和用于生產、儲存危險物品的建設項目前，必須依照有關法律、行政法規的規定對安全設施進行驗收；經驗收合格后，方可投入生產和使用。A：竣工 B：竣工投入生產或者使用 C：交工

D：安裝安全警示標志

E：相對密度(空氣=1)為1．19

5、《安全生產法》的立法宗旨是為了加強安全生產監督管理，防止和減少生產安全事故，促進經濟發展，制定本法。A：維護社會秩序

B：保障社會主義現代化建設 C：保障人民群眾生命和財產安全 D：維護公共安全

E：相對密度(空氣=1)為1．19

6、特殊鑿井法是當井筒穿過不穩定含水地層，用普通鑿井法無法通過時采用的特殊施工方法，主要有。A：凍結法 B：鉆井法 C：注漿法 D：爆破法 E：鉆眼法

7、根據電擊時所觸及的帶電體是否為正常帶電狀態，電擊可分為。A：直接接觸電擊 B：間接接觸電擊 C：單相電擊 D：兩相電擊 E：跨步電壓電擊

8、在基坑開挖時，為保證鄰近建筑物不受影響，應采取__措施。A．截水溝 B．放坡 C．排水

D．邊坡支撐加固

9、[2010年考題]控制噪聲危害的主要技術措施有。A：消除噪聲源 B：隔聲或吸聲

C：接噪人員佩戴防噪用品 D：增加人員休息時間 E：加強宣傳教育

10、勞動者離開用人單位時，__本人的健康檔案。A．有權索取 B．無權索取

C．有權要求復印 D．無權要求復印

11、依據《注冊安全工程師管理規定》，安全生產監督管理部門、煤礦安全監察機構和有關主管部門發現申請人、聘用單位隱瞞有關情況或者提供虛假材料申請注冊的，不予受理或不予注冊，申請人__年內不得再次申請注冊。A．1 B．2 C．3 D．4

12、在礦井導水通道中會發生突水事故，其中采用崩落法采礦造成的透水裂隙，如抵達上覆水源時，則可導致該水源涌人井巷，造成突水，此類突水通道為__。A．頂板冒落裂隙通道 B．底板突破通道 C．鉆孔通道 D．孔隙通道

13、依據《道路交通安全法》的規定，對交通事故損害賠償的爭議，當事人可以請求公安機關交通管理部門，也可以直接向人民法院提起民事訴訟。A：調解 B：仲裁 C：裁決 D：追償

E：相對密度(空氣=1)為1．19

14、事故傷害損失工作日的計算，在《事故傷害損失工作日標準》(GB／T 15499—1995)中給出了比較詳細的說明。標準共分方面計算損失工作日。A：肢體損傷 B：眼部損傷 C：鼻部損傷

D：頭皮、顱腦損傷 E：財產損失

15、《職業病報告辦法》中規定，塵肺病患者死亡后，由死者所在單位填寫“塵肺病報告卡”，在__日內報所在地的衛生監督機構。A．3 B．10 C．15 D．30

16、依據《職業病防治法》的規定，建設項目竣工驗收前，應當由__進行職業病危害控制效果評價。A．建設單位 B．衛生行政部門

C．勞動保障行政部門

D．安全生產監督管理部門

17、為了保證機械設備的安全運行和操作人員的安全和健康，在機械設備上采用和安裝各種安全防護裝置，來克服在使用過程中產生的不安全因素，所采用的是__安全技術措施。A．間接 B．直接 C．指導性 D．指示性

18、室外燈具距地不得__。A．高于3m B．低于3m C．高于2.5m D．低于2.5m

19、[2009年考題]依據《勞動法》的規定，禁止用人單位安排女工從事的勞動有。A：礦山井下勞動

B：國家規定的第三級體力勞動強度的勞動 C：國家規定的第四級體力勞動強度的勞動 D：電焊作業勞動

E：連續負重10 kg的勞動

20、《職業病防治法》規定，用人單位應當建立、健全，加強對職業病防治的管理，提高職業病防治水平，對本單位產生的職業病危害承擔責任。A：職業病備案責任制 B：職業病防治責任制 C：職業病登記責任制 D：職業病預警責任制

E：相對密度(空氣=1)為1．19

21、起重機的吊鉤可以采用__方法制造。A．鍛造

B．切削加工_ C．鑄造 D．焊接

22、反復發生的同類事故，并不一定產生完全相同的后果，這就是事故損失的__。A．偶然性 B．相關性 C．因果關系 D．必然性

23、安全生產監督檢查的基本特征是__。A．權威性 B．自愿性 C．強制性 D．創新性 E．普遍約束性

24、當前各類安全生產問題錯綜復雜，但其中影響最大、危害最嚴重的主要有。A：安全生產法律意識淡薄 B：安全生產監督管理薄弱

C：生產經營單位安全生產基礎工作薄弱，生產安全事故居高不下 D：從業人員的人身安全缺乏應有的法律保障

E：安全生產問題嚴重制約和影響了社會主義現代化建設事業的順利發展

25、二級危險源應達到的受控標準是__。A．A級以上 B．B級以上 C．C級以上 D．D級以上

第四篇：糾正措施控制程序

糾正措施控制程序

1、目的

對日常檢查、審核及評審活動中發現的不符合進行處理，分析工程施工中出現的質量不合格、環境與職業健康安全不符合產生的根源，一般的根源采取整改措施，重大的不符合或重復的不符合制定糾正措施并組織實施和驗證，特制訂本程序。

2、適用范圍

本程序適用于本公司范圍內質量、職業安全健康和環境管理活動中發生的問題、事件、不符合的糾正措施的制定、實施與驗證。

3、引用文件

(1)《建設工程項目管理規范》

(2)《上海市建設工程現場文明施工管理辦法》(3)《現場施工安全生產管理規范》

4、術語和定義

本程序采用GB/T19001-2008《質量管理體系 基礎和術語》、GB/T50430-2007《工程建設施工企業質量管理規范》、GB/T24001-2004《環境管理體系 要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業健康安全管理體系 要求》中的術語和定義。

5、職責

(1)公司工程技術部負責本程序的編制、修改和監督實施。

(2)各相關部門制定糾正措施并組織實施；記錄糾正措施實施結果，并驗證其效果。

6、工作流程

6.1發生不合格或不符合的公司各職能部門應針對不合格或不符合的性質及所造成的影響程度評審不合格，針對不合格分析原因，找出不符合產生的產生的根源，一般的根源采取整改措施，重大的不符合或重復的不符合制定糾正措施，明確期限及責任并實施驗證。6.2信息來源

(1)顧客投訴及反饋意見;(2)內審中的不合格報告；(3)管理評審的結果；

(4)施工過程的監視和測量結果；

(5)管理體系運行，工程質量，職業健康安全和環境自我評價的結果；(6)政府有關部門檢查結果；

(7)職業健康安全，環境法律，法規，標準變更引起的不符合；(8)事件，事件調查時發現的不符合；

6.3重大的不符合或重復不符合的原因分析及糾正措施制定

(1)發生重大的不符合或重復不符合或不符合的部門，應根據重大的不符合或重復不符合的影響程度，采取不同的形成對重大的不符合或重復不符合發生原因進行認真分析，制定糾正措施。

(2)對于輕微的，容易消除的不合格或不符合由各部門管理人員在其職權范圍內，召集有關人員，分析不合格或不符合原因進行整改糾正。

(3)內審或外審中發現的不合格項。由受審核部門主管領導組織進行原因分析制糾正措施。

(4)對于工程施工過程中發生的一般質量事件，職業健康安全和環境方面出現的問題或不符合時，由發生的項目部組織有關人員分析原因，項目技術負責人制定糾正措施。

(5)對發生的重大質量事件，職業健安全和環境方面出現重大問題或嚴重不符合時，由公司管理者代表（被任命者）組織有關責任部門參加分析原因。工程技術部負責組織制定糾正措施。

(6)對于公司總部辦公區因職業健康安全和環境方面出現的問題或不符合時，由事務部部負責事件原因分析調查處理，事務部部制定糾正措施。6.4糾正措施實施前的評審

根據重大的不符合或不合格及重復不合格或不符合及糾正措施的影響程序，對糾正措施實施前的評審：原因分析是否正確，措施針對性、具體可操作性、實施完成及具體落實部門或人員，對預防糾正措施的風險性評價 6.5糾正措施的確認、批準于與實施

糾正措施評審后，應由重大不符合或不合格及重復不合格或不符合發生部門有關人員進行確認，以確保其能夠有效實施。

(1)輕微的、容易消除的不合格或不符合的糾正措施，由相關部門負責人批準實施，并保留相關記錄。

1(2)內審或外審中發現不合格項糾正措施，由受審核部門負責人批準實施，并保留相關記錄。

(3)影響較大的質量通病，職業健康安全和環境方面不符合的糾正措施，由總師室部批準并組織實施，保留相關記錄。

(4)針對重大質量問題，職業健康安全事件和環境方面出現或嚴重不符合糾正措施，管理者代表（被任命者）負責審核，經公司總經理簽字后批準，批復后由責任部門組織實施。6.6糾正措施的實施驗證

(1)驗證應包括現場驗證核對實時記錄的驗證，驗證應具有可追溯性。

(2)對于輕微的，容易消除不合格或不符合糾正措施實施情況，由相關部門負責人予以驗證。

(3)對內審或外審中發現的不合格項糾正措施情況，有審核組予以驗證。(4)對影響較大的質量通病，職業健康安全和環境方面不符合的糾正措施實施情況，由質量不生產運營，綜合部分別組織驗證。

(5)對于發生的重大質量事件，職業健康安全和環境方面出現重大問題或嚴重不符和糾正措施實施情況，由管理者代表（被任命者）組織有關部門進行檢查驗證。6.7糾正措施實施后的評審

(1)公司指定的糾正措施，在公司管理評審會議上對糾正措施的實施效果進行評審，公司各部門制定的糾正措施由公司各部門組織對實施效果進行評審，確定是否繼續采取更進一步的措施，如需要進一步采取措施時，應在驗證結論中，說明，并重新執行本程序。

(2)管理評審要求，應將糾正措施實施情況匯總提交管理評審，作為管理評審的輸入之一。

6.8 糾正措施設計有關文件需要改時，按《文件控制程序》執行。6.9 記錄保存

公司采取的糾正措施產生的記錄由綜合部保管，公司各部門采取的糾正措施產生的記錄由本部門自行保管，保存期按《文件控制程序》及《記錄控制程序》執行 60.10表格和報告(1)記錄和表格

(2)《糾正措施報告》（SC-8.5.1.1-01-2012/0）

工程技術部 2013年4月16日

第五篇：以往管理評審提出建議及糾正措施的驗證

以往管理評審提出建議及糾正措施的驗證

2013年管理評審提出以下改進措施：

1、辦公室在3月4日前對各崗位人員所需技能進行調查，編制本公司2013年下半年的培訓計劃，并組織實施；

2、在3月10日前，由市場部完成增加一臺計算機，以確保合同任務按時完成。

就以上兩項改進的措施，行政部和市場部制定了相應的措施，分別編制了2013年下半年培訓計劃和購買一臺計算機的采購計劃并經總經理批準后，實施了兩項改進的措施，在3月4日前對各崗位人員所需技能進行調查，編制本公司2013年下半年的培訓計劃，并組織實施；在3月10日前，由市場部完成購買一臺計算機，并安裝調試，已正常運轉。確保合同任務按時完成。

行政部：

2013年3月10日