第一篇：第二方審核

中標(biāo)研國聯(lián)（北京）認(rèn)證中心

第二方審核的簡介

一、什么是第二方審核

第二方管理體系審核簡稱第二方審核，又稱為客戶審核，是客戶方委托認(rèn)證機構(gòu)對其自身或供應(yīng)商的管理體系實施的審核，更多情況下被客戶方作為供應(yīng)鏈的管理工具，通過審核來提高供應(yīng)鏈的整體管理水準(zhǔn)。

二、第二方審核的優(yōu)點

第二方審核能最大限度滿足顧客方面的諸多需求，包括質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全、企業(yè)社會責(zé)任等管理體系要求，以及相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)的專業(yè)性標(biāo)準(zhǔn)。通過第二方審核，可以有效幫助需方找出供應(yīng)鏈中的系統(tǒng)問題，深挖流程中的關(guān)鍵薄弱點，預(yù)警供應(yīng)商的質(zhì)量風(fēng)險，降低肯對客戶方造成的負面影響，最大限度保護客戶的社會形象。第二方審核無論是客戶派員，還是委托獨立的第三方機構(gòu)實施，由于代表了客戶的利益，在經(jīng)濟上又獨立于受審方之外，因此，通過審核更能發(fā)現(xiàn)問題，比較客觀地反應(yīng)受審方的不足。

三、第二方審核的基本要求

第二方審核的開展，首先要充分了解需方產(chǎn)品的工程技術(shù)和管理要求，重點關(guān)注過程控制和檢測能力系統(tǒng)，結(jié)合產(chǎn)品認(rèn)證特點，根據(jù)客戶特殊要求，輔以ISO9001、ISO14001、OHSMS18001、TS16949、SA8000等標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求進行。通過第二方審核，評價供方或合作方持續(xù)滿足規(guī)定要求的能力，促進供方或合作方改進其產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，提高人員綜合素質(zhì)，考察供方其他方面的表現(xiàn)（如社會責(zé)任、商業(yè)信用）。審核結(jié)果講作為需方對供應(yīng)商進行篩選的重要依據(jù)，也是需方了解和控制供方的重要方法。

四、適合第二方審核的場合以下幾類情況比較適合企業(yè)選擇第二方審核的模式

1、產(chǎn)品涉及的零部件供貨商眾多，開展評估的投入和要求比較高

2、零部件質(zhì)量對于整機安全有較大影響、整機產(chǎn)品風(fēng)險比較大

3、相關(guān)評估環(huán)節(jié)易受人為因素干擾

4、企業(yè)自身不具備評估的專業(yè)技術(shù)能力

第二篇：第二方審核準(zhǔn)備明細

? 第二方審核（客戶審核）前的準(zhǔn)備工作

? 第二方審核（客戶審核）的目的是什么？ ? 目的主要是選擇合適的合作伙伴；證實合作方持續(xù)滿足規(guī)定要求，即合作方具有生產(chǎn)某種產(chǎn)品的能力。當(dāng)客戶審核開始的時候，被審核企業(yè)要考慮的就是如何能夠從客戶的要求上查找到自己的不足，進而依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，在客戶的幫助下，以較少的精力、時間與資源投入，實現(xiàn)有效的質(zhì)量管理，建立適宜持久的質(zhì)量管理體系。

作為第二方審核方最主要的任務(wù)是對供應(yīng)商生產(chǎn)過程進行重點審核，就是說要針對不同的產(chǎn)品類型，有目的地針對不同生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品保證能力、工藝過程、人員素質(zhì)、產(chǎn)品檢測等重點環(huán)節(jié)進行審核，審核的方式以填寫表格和現(xiàn)場審核相結(jié)合的方式進行，必要時還將追加某個工藝環(huán)節(jié)的評審。這樣做的目的是保證他們所需的每一個零部件、每一種原輔料都能夠優(yōu)于現(xiàn)有的設(shè)計，保證供應(yīng)商提供的是優(yōu)良產(chǎn)品。第二方審核有哪些內(nèi)容？

根據(jù)客戶方的特殊要求和所參照的體系標(biāo)準(zhǔn)不同，所制定的審核內(nèi)容也不盡相同。通常意義上，第二方審核應(yīng)包含以下內(nèi)容：

供應(yīng)商的管理體系的策劃和實施程度，如質(zhì)量、環(huán)境、安全健康、綜合管理等； 供應(yīng)商的生產(chǎn)線工序能力，包括關(guān)鍵工藝參數(shù)、設(shè)備、工裝能力是否達到要求； 從采購、物流、生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)實施、檢驗、包裝倉儲到出貨的全過程或部份過程審核；

供應(yīng)商執(zhí)行客戶方工程技術(shù)和管理要求的能力和滿足程度； 法律規(guī)的符合性。第二方審核的流程有哪些？ 準(zhǔn)備階段：

第二方審核除了要有根據(jù)客戶方特殊要求和產(chǎn)品特點制定的審核標(biāo)準(zhǔn)以外，還必須按照一套明確的評估思路、評估方法和匯報方式來開展供應(yīng)商第二方審核，因此文件準(zhǔn)備、人員安排、審核方案和審核時間的確認(rèn)都是準(zhǔn)備階段必須完成的任務(wù)。

評審階段：

公司第二方審核小組根據(jù)雙方確定的評審方案對供應(yīng)商實施現(xiàn)場審核，審核人員（或會同客戶方技術(shù)人員）根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和客戶特定要求對供應(yīng)商體系和流程展開全方位評估，最終得出評估報告。總結(jié)改進階段： 現(xiàn)場審核完畢后，公司向客戶方提供評審總結(jié)報告，客戶方可根據(jù)評審報告和公司發(fā)展規(guī)劃要求供應(yīng)商提交整改計劃和時間表，后者需制定改進解決方案并按計劃推進完成，客戶方按期檢查改進情況。應(yīng)用階段：

根據(jù)供應(yīng)商實際改進狀況的檢查，客戶方可制定調(diào)整、篩選供應(yīng)商等相關(guān)決定，公司將密切協(xié)助客戶方和供應(yīng)商為供應(yīng)鏈的持續(xù)提高出謀劃策。

第二方審核需要準(zhǔn)備的資料：

1是否有質(zhì)量體系策劃和實施，是否有第三方認(rèn)證（證書）2是否有品質(zhì)要求的流程（不合格品流程）3關(guān)鍵工序是否有特別標(biāo)識（流程標(biāo)識）

4是否有自我認(rèn)證品質(zhì)記錄流程（記錄控制流程）5工廠是否有記錄內(nèi)部外部接收的不良率（外部信息流程）

6工廠是否有內(nèi)部測試，如果沒有是否又使用外部認(rèn)可的測試中心（監(jiān)視和測量控制流程）

7管理者代表任命書及程序（管代、客代任命書）8文件更改收發(fā)記錄（文件控制流程）9客戶投訴處理記錄（客戶抱怨流程）

10質(zhì)量手冊、方針、目標(biāo)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、QC作業(yè)流程以及其他相關(guān)質(zhì)管控文件（手冊）11生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書

12不良品退貨、讓步接收記錄（不合格品流程）

13內(nèi)審、管理評審報告及糾正預(yù)防措施記錄（管審、內(nèi)審流程）14來料檢驗所有來料是否檢驗（檢驗和實驗控制流程）15有合格供應(yīng)商名錄（供應(yīng)商控制流程）

16供應(yīng)商是否有提供原輔材料分析貨合格認(rèn)證（供應(yīng)商控制流程）17是否有系統(tǒng)退回不合格的物料或銷毀（文件控制流程）18檢查抽樣的數(shù)量及次數(shù)要求，抽樣方式？（進貨檢驗流程）19是否有要求要將不良物料與合格品區(qū)分（不合格品流程）20生產(chǎn)管控所有的工作崗位是否有明顯標(biāo)識，工作操作規(guī)程 21操作人員是否有自檢，每道崗位放置不良品筐（或標(biāo)識）22首件確認(rèn)記錄

23是否有預(yù)防性機械防錯（過程防錯方法）24關(guān)鍵工序是否有監(jiān)控（關(guān)鍵設(shè)備清單）

25工作環(huán)境是否整齊干凈有足夠的燈光（TPMS氣門嘴適用）26產(chǎn)品標(biāo)號及追溯是否有清楚標(biāo)識所有物料（半成品）

27生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品有標(biāo)示到哪個階段如生產(chǎn)中、檢驗中、測試中（TPMS氣門嘴適用）

28每個產(chǎn)品是否有標(biāo)識日期或生產(chǎn)批號（TPMS氣門嘴適用）

29有產(chǎn)品的可追溯文件，可以查到所有原物料的信息（產(chǎn)品追溯控制流程）30生產(chǎn)過程的檢驗及測試生產(chǎn)過程中的每個步驟及階段是否都有安排檢驗（TPMS氣門嘴適用）

31是否有任何程序可決定樣品尺寸（制程設(shè)計和開發(fā)流程）32不合格的產(chǎn)品是否有了清楚標(biāo)識如用色標(biāo)放置到有標(biāo)識的區(qū)域 33不合格的產(chǎn)品存放區(qū)域與合格品要有明確的區(qū)隔

34是否有檢驗返修品的程序（重工、返修作業(yè)指導(dǎo)書）35檢驗是否都有針對重點（TPMS氣門嘴適用）36最終的檢驗及測試有檢查產(chǎn)品尺寸的程序

37最終檢驗或測試是否涵蓋產(chǎn)品的各個層面以確保無瑕疵（制程設(shè)計和開發(fā)流程FMEA文件）

38對于不合格的產(chǎn)品是否有程序決定如何處理

39有任何不良品范例展示給員工做參考嗎（首件比對法）40是否有隔離區(qū)放置不合格或損壞的產(chǎn)品 41有檢驗或測試的設(shè)備可供最后檢測使用

42是否有內(nèi)/外部產(chǎn)品檢測報告（出貨檢驗作業(yè)指導(dǎo)書）43是否有關(guān)鍵/重點物料自測報告及重金屬含量檢測報告（監(jiān)視和測量控制流程）44檢驗測量及測試設(shè)備有周期的檢測儀器做校準(zhǔn)？校準(zhǔn)貼標(biāo)貼在儀器上嗎？（監(jiān)視和測量控制流程）

45記錄所有的設(shè)備跟校準(zhǔn)到期日（監(jiān)視和測量控制流程）46有任何設(shè)備沒有記錄或校準(zhǔn)日期？（監(jiān)視和測量控制流程）

有任何程序可找出沒校準(zhǔn)的儀器用來生產(chǎn)或測試（監(jiān)視和測量控制流程）48持續(xù)改進內(nèi)部不良是內(nèi)部評估還是外部，如果是外部是誰來做（監(jiān)視和測量控制流程）

49是否有采取記錄改進措施的程序？改進程序計劃有跟客戶討論？

50日常品質(zhì)狀況分析及統(tǒng)計，品質(zhì)異常分析報告及糾正預(yù)防措施記錄（統(tǒng)計作業(yè)指導(dǎo)）

51是否有快速的內(nèi)部外部客戶問題的快速解決方案（現(xiàn)在及未來生產(chǎn)）（客戶反饋流程）

52產(chǎn)品儲存包裝出貨產(chǎn)品的包裝是否有經(jīng)過測試以確保足夠的保護（紙箱進貨檢驗指導(dǎo)書）

53產(chǎn)品是否裝柜時無損壞（或一點點）而且正確朝上堆疊確保出貨安全 54培訓(xùn)所有員工是否都有培訓(xùn)知識 55是否有組織的培訓(xùn)計劃

56特定技術(shù)崗位操作證（電工證、安全管理員證、質(zhì)量相關(guān)人員上崗證）57有現(xiàn)在的培訓(xùn)記錄

58銳利工具工廠是否有檔案記錄控管銳利的工具 59有分配人員保管這些銳利的工具嗎？ 60有檔案記錄遺失工具的原因

61包裝尺寸足夠確保沒有銳利的工具包在成品內(nèi) 62設(shè)備管理起重設(shè)備登記準(zhǔn)用證、驗收、年檢合格證 63鍋爐壓力容器使用登記證、年檢合格證 64發(fā)電機房維護及運轉(zhuǎn)測試報告

65生產(chǎn)設(shè)備清單及特殊設(shè)備的安裝、檢修及維護記錄以及設(shè)備使用說明書 66供應(yīng)商管理供應(yīng)商評估及選擇是否有程序 67是否有合格供應(yīng)商名錄 68對供應(yīng)商審核有何手段

69如何對供應(yīng)商進行日常業(yè)績評價 70是否對供應(yīng)商資料進行管理

71生產(chǎn)現(xiàn)場管理車間生產(chǎn)日報及異常處理、倉庫收發(fā)記錄 72是否配備急救箱配備及進行開放式管理

73現(xiàn)場滅火器是否落實到個人、開放式管理、并定期點檢 74配電柜是否落實管理負責(zé)人

75員工飲用水區(qū)域是否有明顯標(biāo)識并且干凈清潔

76員工作業(yè)區(qū)域是否定置定位標(biāo)識，并且現(xiàn)場干凈整潔 77車間流轉(zhuǎn)物料是否有標(biāo)識 78現(xiàn)場操作規(guī)程是否配備齊全 79不良品是否有展示臺 80員工培訓(xùn)資料是否齊全

81合同評審或產(chǎn)前會議記錄，工程更改程序 82設(shè)計開發(fā)管理設(shè)計開發(fā)控制程序 83設(shè)計計劃任務(wù)書及審核記錄 84設(shè)計驗證記錄

85設(shè)計產(chǎn)品檢測報告

86設(shè)計輸出（技術(shù)文件、物料單、包裝形式、使用說明）87設(shè)計及工程階段防錯裝置測試室管理 88檢測儀器清單、儀器檢定證書 89測試室溫濕度環(huán)境控制 90檢驗人員培訓(xùn)記錄

93車間有毒有害作業(yè)環(huán)境檢測報告

94工廠是否能證明工廠符合當(dāng)?shù)貜U水處理標(biāo)準(zhǔn) 95工廠是否有采取環(huán)保行動

96工作場所是否有有害物質(zhì)清單，管控所有有害物質(zhì) 97工廠有任何的危險物質(zhì)？是否有安全地分開儲存

第三篇：合格供方審核管理辦法

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合格供方審核管理辦法 1.目的：

為了加強對供應(yīng)商的管理，特制訂此規(guī)定。2.適用范圍：

適用于本公司對供方管理的過程。3.職責(zé)

3.1采購部負責(zé)供方的評選、考核。組織相關(guān)部門（技術(shù)部、采購部、品管部）對樣品進行評審及鑒定，對供應(yīng)商進行現(xiàn)場審核和每年對供應(yīng)商的考核。審核通過后簽訂相關(guān)協(xié)議。并建立《供方檔案》。

3.2采購部對供方商務(wù)資質(zhì)進行審核、評定。3.3技術(shù)部負責(zé)對供方技術(shù)資質(zhì)進行審核、評定。

3.4品管部負責(zé)對供方樣品進行審核、評定，對產(chǎn)品質(zhì)量進行跟蹤、處置。3.5采購部負責(zé)合格供方的評價、報批。3.6總經(jīng)理負責(zé)對供方選用進行審批。4.工作程序 4.1分類定義

供應(yīng)商按物料供應(yīng)范疇分為三類：

4.1.1關(guān)鍵材料類：三元乙丙膠、TPE/TPV。4.1.2一般材料類：泡釘、鋼帶、水管接頭、卡子。

4.1.3定額材料、輔材類：涂料、膠帶（包括3M膠帶）、絨帶。4.1.4生產(chǎn)用具類;口型模具、接角模具及工裝。4.2確定合格供方

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4.2.1供方的選擇：

a、關(guān)鍵材料類：采購部負責(zé)尋找合格供方，其他部門也可推薦供方。原則上同規(guī)格物料有二至三家合格供方。

b、一般材料類：采購部負責(zé)尋找多家供方，采取每年進行一次評估選出一至兩家合格供方。

c、輔料類：同備品備件類 d、生產(chǎn)用具類;同備品備件類 4.2.2樣品確認(rèn)

a、采購部通知供應(yīng)商送樣品及相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證、試驗報告等待確認(rèn)。

b、采購部填寫《供方調(diào)查表》及《供方樣品確認(rèn)表》，并根據(jù)確認(rèn)表中所要求的相關(guān)資料及樣品轉(zhuǎn)至相關(guān)部門審核確認(rèn)。

c、采購部、品管部負責(zé)對樣品進行評審，審核時間為一周。審核結(jié)束后將相關(guān)資料報采購部。

d、采購部組織采購部、品管部等相關(guān)部門進行檢驗，填寫《原材料檢驗報告》，并保存關(guān)記錄。

f、采購部組織品管部、財務(wù)部簽定《質(zhì)量協(xié)議書》。填寫《試產(chǎn)物料跟蹤表》下發(fā)相關(guān)部門。

e、采購部負責(zé)采購。（按《采購控制程序》執(zhí)行）

i、品管部負責(zé)對樣品進行質(zhì)量跟蹤，并對樣品做出評定結(jié)論，（按《不合格品控制程序》執(zhí)行）并反饋采購部及相關(guān)部門。

J、采購部依據(jù)《試產(chǎn)物料跟蹤表》、《不合格品報告單》，決定是否撤銷供方。填寫《撤銷供方資格表》通知供方，并在供方檔案進行刪減。

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5.供應(yīng)商選擇

5.1由采購部根據(jù)公司實際需求，尋找潛在供應(yīng)商，同時搜集多方面的資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價格及付款方式等作為篩選的依據(jù)。5.2供應(yīng)商的評定

5.2.1對于初評合格供應(yīng)商，要求以試用的方式進一步確定供方資格需提供我公司要求的資料，如營業(yè)執(zhí)照、體系證書、環(huán)保證書等資質(zhì)證明，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。5.2.2采購部將合格供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商名單》，《合格供應(yīng)商名單》由采購部編制，交由技術(shù)部和總經(jīng)理審批。《合格供應(yīng)商名單》每年更新一次。

5.2.3采購部對供應(yīng)商評價，來料評價每月進行一次，現(xiàn)場綜合評價每年一次；月評價結(jié)果不合格的供應(yīng)商，應(yīng)立即通知其更改，整改無結(jié)果的，取消供應(yīng)商資格，月評價包括：供貨及時。來料檢驗、超額運費及包裝和服務(wù)等；評價包括：體系運行、實物質(zhì)量、產(chǎn)品價格、準(zhǔn)時交貨及售后服務(wù)等，并存入供應(yīng)商檔案中。5.3合格供應(yīng)商的定期評估

5.3.1采購部平時負責(zé)將供應(yīng)商每次合同交貨的相關(guān)信息進行評估。

5.3.2由采購部組織相關(guān)部門完成對當(dāng)前關(guān)鍵或一般材料供應(yīng)商的質(zhì)量綜合評估。關(guān)鍵材料的供應(yīng)商一年評估一次，PPAP按三級提交；一般材料的供應(yīng)商兩年評估一次，PPAP按二級提交。評估的同時供應(yīng)商的相關(guān)資料（如營業(yè)執(zhí)照、體系證書等進行審查，要求為有效版本。

5.3.2綜合評估：A級供應(yīng)商：≧90分；B級供應(yīng)商：80～89分；C級供應(yīng)商：70～79分；D級供應(yīng)商：≦69分；關(guān)鍵材料在C級（包括C級）一下或一般材料在D級（包括D級）一下要求整改或取消供應(yīng)商資格，一旦取消合格供應(yīng)商資格，《合格供應(yīng)商清單》對其進行除名。

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6.相關(guān)文件

6.1《采購控制程序》 6.2《不合格品控制程序》 7.相關(guān)記錄

7.1供方調(diào)查表 YZ-7.4-2 7.2 供方評價表

7.3 供方檔案 YZ-7.4-5 7.4供方樣品確認(rèn)表 YZ-7.4-8 7.5供方驗廠報告 YZ-7.4-9 7.6 質(zhì)量協(xié)議書 YZ-7.4-10 7.7 試產(chǎn)物料跟蹤表 YZ-7.4-12 7.8撤銷供方資格表 YZ-7.4-13

YZ-7.4-3

第四篇：合格供方審核管理辦法

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合格供方審核管理辦法 1.目的：

為了加強對供應(yīng)商的管理，特制訂此規(guī)定。2.適用范圍：

適用于本公司對供方管理的過程。3.職責(zé)

3.1成本中心負責(zé)供方的評選、考核。組織相關(guān)部門（技術(shù)部、采購部、質(zhì)管部）對樣品進行評審及鑒定，對供應(yīng)商進行現(xiàn)場審核和每年對供應(yīng)商的考核。審核通過后簽訂相關(guān)協(xié)議。并建立《供方檔案》。3.2采購部對供方商務(wù)資質(zhì)進行審核、評定。3.3技術(shù)部負責(zé)對供方技術(shù)資質(zhì)進行審核、評定。

3.4技術(shù)部、質(zhì)管部負責(zé)對供方樣品進行審核、評定，對產(chǎn)品質(zhì)量進行跟蹤、處置。

3.5成本中心負責(zé)合格供方的評價、報批。3.6總經(jīng)理負責(zé)對供方選用進行審批。4.工作程序 4.1分類定義

供應(yīng)商按物料供應(yīng)范疇分為三類：

4.1.1主材元件類：（中、低元件、電力變壓器及外購成品或半成品）4.1.2備品備件類：（電容接觸器、電容器、信號燈、按鈕、端子、熔斷器、計量接線盒）

4.1.3定額材料、輔材類：（板材、鋼材、型材、銅材、電線、電纜、管理文件匯編

噴涂材料、絕緣板材料）4.2確定合格供方 4.2.1供方的選擇：

a、主材類：成本中心負責(zé)尋找合格供方，其他部門也可推薦供方。原則上同規(guī)格物料有二至三家合格供方。

b、備品備件類：成本中心負責(zé)尋找多家供方，采取每年1月份競標(biāo)方式選出一至兩家合格供方。c、輔料類：同備品備件類 4.2.2樣品確認(rèn)

a、成本中心通知供應(yīng)商送樣品及相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證、試驗報告等待確認(rèn)。b、成本中心填寫《供方調(diào)查表》及《供方樣品確認(rèn)表》，并根據(jù)確認(rèn)表中所要求的相關(guān)資料及樣品轉(zhuǎn)至相關(guān)部門審核確認(rèn)。

c、技術(shù)部、采購部、質(zhì)管部負責(zé)對樣品進行評審，審核時間為一周。審核結(jié)束后將相關(guān)資料報成本中心。

d、成本中心組織技術(shù)部、采購部、質(zhì)管部等相關(guān)部門進行驗廠，填寫《供方驗廠報告》，并保存關(guān)記錄。

f、成本中心組織質(zhì)管部、財務(wù)部簽定《質(zhì)量協(xié)議書》和《戰(zhàn)略合作協(xié)議書》。填寫《試產(chǎn)物料跟蹤表》下發(fā)相關(guān)部門。e、采購部負責(zé)采購。（按《采購控制程序》執(zhí)行）

i、質(zhì)管部負責(zé)對樣品進行質(zhì)量跟蹤，并對樣品做出評定結(jié)論，（按《不合格品控制程序》執(zhí)行）并反饋成本中心及相關(guān)部門。

管理文件匯編

J、成本中心依據(jù)《試產(chǎn)物料跟蹤表》、《不合格品報告單》，決定是否撤銷供方。填寫《撤銷供方資格表》通知供方，并在供方檔案進行刪減。5.相關(guān)文件

5.1《采購控制程序》 5.2《不合格品控制程序》6.相關(guān)記錄

6.1供方調(diào)查表 YKB-7.4-2 6.2 供方評價表

6.3 供方檔案 YKB-7.4-5 6.4供方樣品確認(rèn)表 YKB-7.4-8 6.5供方驗廠報告 YKB-7.4-9 6.6 質(zhì)量協(xié)議書 YKB-7.4-10 6.7戰(zhàn)略合作協(xié)議書 YKB-7.4-11 6.8 試產(chǎn)物料跟蹤表 YKB-7.4-12 6.9撤銷供方資格表 YKB-7.4-13

YKB-7.4-3

第五篇：結(jié)算審核報告(_監(jiān)理方)

xxx工程

結(jié)算審核報告

xxx工程咨詢有限公司

xxx年xx月

審核報告

一、審核依據(jù)：

1、本工程設(shè)計圖紙、相關(guān)設(shè)計說明、本工程施工合同文件及補充協(xié)議；

2、本工程合同預(yù)算書、招標(biāo)文件；

3、Xx省xxx年建設(shè)工程預(yù)算定額及其費用定額；

4、施工期xxx省工程造價信息及市場價格；

5、本工程變更、洽商記錄及施工過程中甲乙雙方來往的有關(guān)文件；

6、經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)的材料、設(shè)備價格單及其他資料。

二、審核內(nèi)容;

1、合同內(nèi)的工程量及單價；

2、洽商變更的內(nèi)容及現(xiàn)場發(fā)生的工程量。

三、審核結(jié)果：

xxx公司就xxx工程上報結(jié)算金額為￥xx,xxx.xx元，其中合同內(nèi)金額為￥xx,xxx.xx元，洽商部分金額為￥x,xxx.xx元。

1、施工方已完成合同內(nèi)所約定的工程量；

2、洽商、變更單（xx-xx-xx-001、xx-xx-xx-002、xx-xx-xx-003）上的內(nèi)容已實施完成。