第一篇：研究生個人經費報銷說明

研究生個人經費報銷說明

1、每位研究生三年的個人費用為2000元，包括訪學（調研）費和資料費兩部分，訪學（調研）費上限1200元，原則上報銷訪學期間的路費和住宿費。資料費上限800元，原則上報銷購買圖書和版面費等。

2、訪學（調研）前提供訪學計劃申請書、會議邀請函等，由主管研究生的副院長簽字同意；

3、訪學返回后，填寫《研究生個人經費申請表》，導師、主管研究生的副院長、主管財務的副院長分別簽字同意；

4、購買圖書的發票，在發票背面寫明經辦人，由學院資料室吳應駒老師驗收，并加蓋資料驗收章；

5、到辦公室領取報銷單據，粘貼票據，填寫報銷單。

6、院長簽字并加蓋公章后到財務處辦理報賬。

7、為了方便大家，學院定于每周三為研究生個人報賬日，學院辦公室研究生秘書孟秀芳老師專門負責。

新聞與傳播學院

2008.10.30

第二篇：報銷材料說明[定稿]

E級車展報銷材料說明

（1）計劃申請表;審價表（需各級審批完成）

（2）發票復印件（廣告發票或場地租賃發票，抬頭為服務中心名稱）（3）場地租賃合同或車展參展合同原件（需大區市場主管簽字確認）（4）區域E級車展總結報告（附8張以上各角度活動現場照片，必須彩打）

（5）客戶信息留存表原件（須有姓名、電話、意向車型等要素）（6）生產費用報銷單（7）E級車展現場考核評分表

（8）經大區市場主管簽字確認的“區域E級車展兌現折讓確認表”（見附件）

（9）禮品簽收表（必須含禮品名稱、數量、簽收人聯系電話等必要信息）

（10）費用明細表（需大區市場主管簽字確認）。

凡是需要大區市場主管簽字的，寄到大區前必須由區域經理先簽字確認。

第三篇：關于研究生科研創新基金項目經費報銷的補充規定

關于研究生科研創新基金項目經費報銷的規定

獲得研究生科研創新基金項目立項的研究生，于項目結項審核通過后一次性報銷經費。每位結項研究生需辦理北京銀行卡（與本人姓名對應），填寫《中央財經大學“211工程”三期創新人才培養建設項目經費報銷單》（研究生部網站-學科建設-資料下載中下載），報銷單中“子項目名稱”欄選擇“創新團隊提高計劃”，“支付方式”選擇“轉賬”。所附發票按票據類型分別粘貼在《報銷發票粘貼單》（見附件），并按粘貼單上要求填寫發票類型、張數、金額等事項。

研究生創新基金的報銷票據應為國家規定的正規票據，內容為本階段項目研究活動必須支出，票據抬頭須注明中央財經大學，并在每張票據上注明經手人。其中，單張票據須為1000元以下；辦公用品、文體用品、耗材、資料費須附有清單；報銷火車票和飛機票時如有兩張或兩張以上同一天同一車次（班次）的，須由項目負責人在票據背面注明同行人為課題組成員（例：某某證明某某是課題組成員）；服裝、食品、圖書不予報銷。

票據審核通過后，財務處于當月月底直接轉賬，結項學生請于次月月初自行查詢銀行卡余額。

研究生部

二○一○年十一月廿二日

第四篇：研究生科技創新項目經費報銷申請

研究生科技創新項目經費報銷申請

研究生處、計財處：

本人主持的）次預領經費申請報銷圖書資料費元，論文發表費元，實驗材料費元，調研差旅費元，印刷費元，咨詢費元，會議費元，勞務費元，其它元，以上合計元。望批準為盼。

申請人：年月日

導師意見：導師簽名：

管理科意見：經辦人簽名：研究生處意見：負責人簽名：

研究生科技創新項目經費報銷申請

研究生處、計財處：

本人主持的（自治區級、校級）研究生科研項目）次預領經費申請報銷圖書資料費調研差旅費元，印刷費元，咨詢費元，會議費元，勞務費元，其它元，以上合計元。望批準為盼。

申請人：年月日

導師意見：導師簽名：

管理科意見：經辦人簽名：研究生處意見：負責人簽名：

第五篇：經費使用和報銷管理方式

校團委學生組織經費申請及報銷管理辦法

一、辦法適用對象

校團委所轄全體學生組織。

二、經費使用范圍

1、校團委所轄學生組織日常辦公經費，如打印資料、配鑰匙等；

2、校團委主辦、各學生組織承辦的各類學生活動。

三、經費申請及報銷流程

（一）日常辦公經費報銷辦法

1、各學生組織日常辦公經費每學期劃撥一定額度，在額度范圍內可不交經費使用申請，直接填寫《經費報銷明細表》（見附件一）后與相應發票一起交各學生組織辦公室或秘書處，由辦公室或秘書處審核后統一交校團委報銷。

2、學生團委、學生會、社團聯合會、大學生傳媒中心每學期可用辦公經費額度為1500元（大寫壹仟伍佰元整），場館管理中心、素質拓展中心每學期可用辦公經費額度為500元（大寫伍佰元整）。

3、若各學生組織日常辦公經費有超出額度的情況，需將超支部分單獨形成書面情況說明及報銷申請，由校團委審核后酌情予以報銷。

4、報銷經費時必須提供正式的發票及對應的收據或送貨單（僅有收據或送貨單等非正式發票將不予報銷），所提供的所有發票及收據等必須是原始的、未經修改和涂抹的單據。

5、請各學生組織務必本著節約原則合理使用辦公經費，避免不

必要的浪費。

（二）各類學生活動經費報銷辦法

1、活動承辦部門需于活動策劃方案提交團委時一并報送經費使

用預算（以表格形式呈現），由校團委審核并確定最終經費預算；

2、活動承辦部門需在預算范圍內合理使用經費以順利完成該項

活動。活動完成后將所有經費支出匯總并填寫《經費報銷明細表》（見

附件一），與相應發票一起交各學生組織辦公室或秘書處，由辦公室

或秘書處審核后統一交校團委報銷。

3、原則上不得出現經費使用超出預算的情況，若確有特殊情況

經費使用超支，需單獨形成書面情況說明及報銷申請，由校團委審核

后酌情予以報銷。

4、各學生組織均不能在未向校團委申請經費預算的情況下自行

購買物資，先斬后奏產生的所有費用一律由申請部門自行承擔。

5、在大型活動承辦過程中，若需先行支付的現金總額超過2000

元（大寫兩仟元整），可向校團委申請預借現金，活動結束后按上述

經費報銷流程將發票交回沖抵。

6、報銷經費時必須提供正式的發票及對應的收據或送貨單（僅

有收據或送貨單等非正式發票將不予報銷），所提供的所有發票及收

據等必須是原始的、未經修改和涂抹的單據。

7、請各學生組織務必本著節約原則合理使用活動經費，避免不

必要的浪費。

四、辦公用品類物資申請及使用辦法

1、各部門在日常工作或各項活動中所需要的辦公類物資（特指

按學校規定必須由學校定點采購的物資，具體參見《2013—2014年

度學校辦公用品定點協議采購明細表》）需向校團委申請統一采購，不得自行購買。

2、辦公類物資申請由各部門以書面形式提前一周交各學生組織的辦公室或秘書處，申請表上需有申請部門部長簽字。

3、各組織辦公室或秘書處負責審核各部門申請。辦公室或秘書

處已有物資可直接簽字領用，其他需購買物資辦公室審核匯總并由申

請部門的分管主席簽字后統一交校團委采購。

4、各部門領用的可重復使用的物資及未用完的剩余物資，如剪

刀、打氣筒、膠水、透明膠、雙面膠、卡紙、氣球等，都應在活動后

及時歸還各組織辦公室或秘書處，由辦公室或秘書處統一管理，以便

其他活動使用，做到不濫用、不浪費。

5、任何部門未經同意不得自行采購辦公類物資。若活動需要的物資學校無法統一采購，則須經校團委老師同意后采購，并按相應程

序報銷。

五、其他特殊說明

1、因參與校團委活動產生的交通費用，公交車費按實全額報銷

（需提供車票）。出租車費則只限于城區范圍內因活動晚歸（工作日

晚21：00、非工作日晚21：30之后），或其他情況緊急并征得校團

委老師同意后的車費可以按實全額報銷（需提供實際乘坐時間的車

票）。非城區范圍視具體情況而定。

2、為做到透明公開，對于經費的使用情況將以學期為單位由各學生組織辦公室進行匯總并公示，公示后交校團委存檔。

3、財務紀律納入各學生組織考核之中，凡違反以上規定，情節輕微者，由其組織主席團提出批評；情節較重者，經其組織主席團研究后報院輔導員處理；違反校規校紀的，撤消其學生干部職務，并報學校有關部門嚴肅處理。

4、本辦法自公布之日起生效，請各學生組織嚴格按辦法相關要求執行。

5、本辦法最終解釋權歸屬共青團瀘州醫學院委員會所有

二〇一三年十一月二十日