第一篇：團學活動經(jīng)費報銷要求

上海大學學生團組織活動經(jīng)費報銷要求

報銷范圍：學生文具、書籍、參觀門票、車票、食品等。發(fā)票要求：

1、發(fā)票的抬頭一律填寫：上海大學

2、發(fā)票應列明購買物品的明細（練習本、筆之類）。超市購買的物品如在發(fā)票上未寫明清單的，應同時提供收銀小票。報銷范圍包括：圖書、食品、辦公用品、活動用品、復印打印、宣傳制作、郵遞費、租賃費等。

3、在小店購買物品開具商業(yè)零售發(fā)票時請注意發(fā)票的真?zhèn)巍?/p>

4、使用出租車票時不可用同一輛車連號的發(fā)票。（這個不能報了）

5、發(fā)票反面需寫明“**學院、**班級、**團支部”字樣，以備審核。

第二篇：學生會活動經(jīng)費報銷流程

學生會活動開展經(jīng)費報銷辦法

任何一種學生會活動開展之請購及支出，包含物品購買、打印費、復印費等，原則上不支持學生先墊資支出，必須于事件發(fā)生前向輔導員申請，由輔導員指導如何操作。具體分為：

①學生會開展活動所需零散物品如在豪美照相館有售，均在豪美照相館記賬購買。購買前需向輔導員告知所購物品及金額，取得同意后方可簽單。

②少量打印復印同上；

③大批量的打印、復印一般采用謄印形式，在校文印室謄印。謄印前向輔導員申請謄印數(shù)量，由相關老師開具文印單送至校文印室；

④橫幅、制作等費用支出一般在越新廣告記賬，事先向院學生科負責該事項的老師申請，取得同意后方可在越新處記賬制作；

⑤學生會開展活動所需零散物品如豪美照相館無出售，小額費用支出（≦30元），由該活動負責學生自行墊資后在別處購買后，向生活部申請報銷。如有發(fā)票，需在發(fā)票后寫明用途、經(jīng)辦人、證明人，如無發(fā)票，必須附有收據(jù)，收據(jù)后寫明用途、經(jīng)辦人、證明人，生活部做好核對登記工作；大額支出不支持學生墊資，由活動負責學生出具物品清單向輔導員申請，由相關老師指派相應學生持公務卡購買后交付；

⑥大型活動如運動會、迎新等費用開支，由學生會負責該活動的學生出具詳細的預算清單，經(jīng)由學生科負責老師、學生工作副書記審批后，由輔導員指派相應學生按照預算清單上的不同項目進行相應處理后交付。

⑦小額的記賬簽單如暫時聯(lián)系不上輔導員，可聯(lián)系學生會主席，經(jīng)她同意后方可記賬簽單。

第三篇：經(jīng)費使用和報銷管理方式

校團委學生組織經(jīng)費申請及報銷管理辦法

一、辦法適用對象

校團委所轄全體學生組織。

二、經(jīng)費使用范圍

1、校團委所轄學生組織日常辦公經(jīng)費，如打印資料、配鑰匙等；

2、校團委主辦、各學生組織承辦的各類學生活動。

三、經(jīng)費申請及報銷流程

（一）日常辦公經(jīng)費報銷辦法

1、各學生組織日常辦公經(jīng)費每學期劃撥一定額度，在額度范圍內(nèi)可不交經(jīng)費使用申請，直接填寫《經(jīng)費報銷明細表》（見附件一）后與相應發(fā)票一起交各學生組織辦公室或秘書處，由辦公室或秘書處審核后統(tǒng)一交校團委報銷。

2、學生團委、學生會、社團聯(lián)合會、大學生傳媒中心每學期可用辦公經(jīng)費額度為1500元（大寫壹仟伍佰元整），場館管理中心、素質拓展中心每學期可用辦公經(jīng)費額度為500元（大寫伍佰元整）。

3、若各學生組織日常辦公經(jīng)費有超出額度的情況，需將超支部分單獨形成書面情況說明及報銷申請，由校團委審核后酌情予以報銷。

4、報銷經(jīng)費時必須提供正式的發(fā)票及對應的收據(jù)或送貨單（僅有收據(jù)或送貨單等非正式發(fā)票將不予報銷），所提供的所有發(fā)票及收據(jù)等必須是原始的、未經(jīng)修改和涂抹的單據(jù)。

5、請各學生組織務必本著節(jié)約原則合理使用辦公經(jīng)費，避免不

必要的浪費。

（二）各類學生活動經(jīng)費報銷辦法

1、活動承辦部門需于活動策劃方案提交團委時一并報送經(jīng)費使

用預算（以表格形式呈現(xiàn)），由校團委審核并確定最終經(jīng)費預算；

2、活動承辦部門需在預算范圍內(nèi)合理使用經(jīng)費以順利完成該項

活動。活動完成后將所有經(jīng)費支出匯總并填寫《經(jīng)費報銷明細表》（見

附件一），與相應發(fā)票一起交各學生組織辦公室或秘書處，由辦公室

或秘書處審核后統(tǒng)一交校團委報銷。

3、原則上不得出現(xiàn)經(jīng)費使用超出預算的情況，若確有特殊情況

經(jīng)費使用超支，需單獨形成書面情況說明及報銷申請，由校團委審核

后酌情予以報銷。

4、各學生組織均不能在未向校團委申請經(jīng)費預算的情況下自行

購買物資，先斬后奏產(chǎn)生的所有費用一律由申請部門自行承擔。

5、在大型活動承辦過程中，若需先行支付的現(xiàn)金總額超過2000

元（大寫兩仟元整），可向校團委申請預借現(xiàn)金，活動結束后按上述

經(jīng)費報銷流程將發(fā)票交回沖抵。

6、報銷經(jīng)費時必須提供正式的發(fā)票及對應的收據(jù)或送貨單（僅

有收據(jù)或送貨單等非正式發(fā)票將不予報銷），所提供的所有發(fā)票及收

據(jù)等必須是原始的、未經(jīng)修改和涂抹的單據(jù)。

7、請各學生組織務必本著節(jié)約原則合理使用活動經(jīng)費，避免不

必要的浪費。

四、辦公用品類物資申請及使用辦法

1、各部門在日常工作或各項活動中所需要的辦公類物資（特指

按學校規(guī)定必須由學校定點采購的物資，具體參見《2013—2014年

度學校辦公用品定點協(xié)議采購明細表》）需向校團委申請統(tǒng)一采購，不得自行購買。

2、辦公類物資申請由各部門以書面形式提前一周交各學生組織的辦公室或秘書處，申請表上需有申請部門部長簽字。

3、各組織辦公室或秘書處負責審核各部門申請。辦公室或秘書

處已有物資可直接簽字領用，其他需購買物資辦公室審核匯總并由申

請部門的分管主席簽字后統(tǒng)一交校團委采購。

4、各部門領用的可重復使用的物資及未用完的剩余物資，如剪

刀、打氣筒、膠水、透明膠、雙面膠、卡紙、氣球等，都應在活動后

及時歸還各組織辦公室或秘書處，由辦公室或秘書處統(tǒng)一管理，以便

其他活動使用，做到不濫用、不浪費。

5、任何部門未經(jīng)同意不得自行采購辦公類物資。若活動需要的物資學校無法統(tǒng)一采購，則須經(jīng)校團委老師同意后采購，并按相應程

序報銷。

五、其他特殊說明

1、因參與校團委活動產(chǎn)生的交通費用，公交車費按實全額報銷

（需提供車票）。出租車費則只限于城區(qū)范圍內(nèi)因活動晚歸（工作日

晚21：00、非工作日晚21：30之后），或其他情況緊急并征得校團

委老師同意后的車費可以按實全額報銷（需提供實際乘坐時間的車

票）。非城區(qū)范圍視具體情況而定。

2、為做到透明公開，對于經(jīng)費的使用情況將以學期為單位由各學生組織辦公室進行匯總并公示，公示后交校團委存檔。

3、財務紀律納入各學生組織考核之中，凡違反以上規(guī)定，情節(jié)輕微者，由其組織主席團提出批評；情節(jié)較重者，經(jīng)其組織主席團研究后報院輔導員處理；違反校規(guī)校紀的，撤消其學生干部職務，并報學校有關部門嚴肅處理。

4、本辦法自公布之日起生效，請各學生組織嚴格按辦法相關要求執(zhí)行。

5、本辦法最終解釋權歸屬共青團瀘州醫(yī)學院委員會所有

二〇一三年十一月二十日

第四篇：會展經(jīng)費報銷政策

2015支持國際市場開拓項目申報通知 來源：外貿(mào)處 日期:2015-11-02 14:07:10 各有關企業(yè)：

為引導企業(yè)積極開拓國際市場，促進全市對外貿(mào)易穩(wěn)定增長，根據(jù)青島市商務局、青島市財政局文件精神，現(xiàn)將2015支持國際市場開拓項目申報有關事宜通知如下：

一、申報對象及條件

1．在青島市區(qū)域內(nèi)注冊的獨立法人企業(yè)；

2．已辦理對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表或外商投資企業(yè)批準證書登記； 3．近三年在外經(jīng)貿(mào)業(yè)務管理、財務管理、稅收管理、外匯管理、海關管理等方面無違法、違規(guī)行為； 4．具有從事國際市場開拓的專業(yè)人員； 5．未拖欠應繳稅收或應繳還財政性資金;6．2014進出口額低于6500萬美元且有進出口業(yè)績1萬美元以上（以海關統(tǒng)計為準）。新成立的企業(yè)，自獲得進出口經(jīng)營資格起一年內(nèi)可以不受是否有進出口業(yè)績的限制。

二、支持內(nèi)容及標準

支持企業(yè)獨立參加境外展覽會項目，支持2015年市政府有關部門重點組織的境外市場考察等。支持方式為直接補助。同一項目已經(jīng)獲得其它財政資金支持的，不再重復支持。1．參加境外展覽會 包括企業(yè)參加的所有境外展覽會。按照展覽會舉辦地分為傳統(tǒng)市場和新興市場，傳統(tǒng)市場包括美國、歐洲（除東北歐）、大洋洲、港澳臺、日本、韓國，除此之外均列為新興市場。具體如下：

（1）參展企業(yè)的展位費補貼。每個展位以9平方米為標準。傳統(tǒng)市場的每個企業(yè)每展位費補貼比例不超過費用總額的50%，最高不超過1萬元；新興市場每展位費補貼比例不超過費用總額的50%，最高不超過1.5萬元；每增加一個展位增加0.5萬元。對組織單位統(tǒng)一組織參加的列入2015年開拓國際市場“百展”行動計劃（附件1）中重點組織的境外展覽會，傳統(tǒng)市場每個企業(yè)每展位費補助不超過費用總額的70%，最高不超過1.5萬元；新興市場每個企業(yè)每展位費補助不超過費用總額的70%，最高不超過2萬元；每增加一個展位增加1萬元。每個企業(yè)參加同一展會最多補助3個展位，展位面積低于9平方米的不予補助。

（2）人員費用（出境往返機票費、國家標準內(nèi)的在外生活費用等）采取定額補助的方式，港澳臺地區(qū)每人補助不超過3000元，東南亞地區(qū)每人補助不超過5000元，其它地區(qū)每人補助不超過8000元，每個企業(yè)每個展會補助1人。對組織單位統(tǒng)一組織參加的列入2015年開拓國際市場“百展”行動計劃中重點組織的境外展覽會，每個企業(yè)每個展會補助不超過2人。2．境外市場考察

境外考察人員費用（出境往返機票費、國家標準內(nèi)的在外生活費用等）采取定額補助方式，港澳臺地區(qū)每人補助不超過4000元，東南亞地區(qū)每人補助不超過7000元，其它地區(qū)每人補貼不超過1萬元。每個企業(yè)參加同一境外市場考察活動補助不超過2人。

以上各項補助項目實際發(fā)生費用低于定額最高標準的按不超過實際發(fā)生費用進行補貼。

相關費用應采取從申請企業(yè)賬戶付款到對方企業(yè)賬戶的方式支付，個人及現(xiàn)金支付不予支持。

三、項目申報材料及要求

（一）申報企業(yè)應提供的基本材料

1．企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證書

2．對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表（或外商投資企業(yè)批準證書），中華人民共和國海關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書 3．企業(yè)銀行基本存款戶開戶許可證

申報企業(yè)提供以上材料，審驗原件，留存復印件，復印件應按順序裝訂并加蓋公章。

（二）具體項目材料 1．境外展覽會

（1）專項資金撥付申請表（2）展方的邀請函復印件及翻譯件（3）與展方簽訂的展會合同復印件

（4）參展人員護照復印件(首頁、簽證頁、出入境記錄頁)（5）電子行程單（有價格和票務專用章）（6）登機牌原件（7）參展人員身份證明材料（養(yǎng)老保險賬戶網(wǎng)絡導出的帶校驗碼打印頁<現(xiàn)場登陸查詢>，交費截止期為申報時的上個月、涵蓋出國當月或企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件<僅限于企業(yè)法定代表人>）

（8）參展人員展會期間在本企業(yè)展位（帶公司名稱及攤位號）的工作照片

（9）發(fā)票復印件

（10）銀行付款或匯款憑證復印件（11）付款所在月銀行對賬單復印件（12）申報材料真實性承諾書（附件2）2．境外市場考察

（1）專項資金撥付申請表

（2）政府及有關部門組織境外活動的文件或邀請函復印件（3）考察人員的護照復印件(包括首頁、簽證頁及出入境紀錄頁)（4）電子行程單（有價格和出票公司票務專用章）（5）登機牌原件

（6）出國考察報告（1000字以上）

（7）考察人員身份證明材料（養(yǎng)老保險賬戶網(wǎng)絡導出的帶校驗碼打印頁<現(xiàn)場登陸查詢>，交費截止期為申報時的上個月、涵蓋出國當月或企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件<僅限于企業(yè)法定代表人>）（8）費用發(fā)票復印件

（9）銀行付款或匯款憑證復印件（10）付款當月銀行對賬單復印件（11）申報材料真實性承諾書（附件2）

（三）企業(yè)必須確保申報材料的真實性和完整性，缺少任何要求提供的材料或材料不符合要求的，視為不符合條件。企業(yè)提交的材料還應滿足以下條件：

1．護照、發(fā)票及各類付款憑證、付款當月對賬單等應提供原件，當面審核后退回；

2．復印材料應加蓋公章，字跡清晰，容易辨認； 3．材料有外國文字的，應附中文譯本；

四、申報、審核及資金撥付程序

（一）項目申請

申報時間：自本通知發(fā)布日起至2016年1月31日，逾期不再受理。企業(yè)獨立參加境外展覽會的企業(yè)項目。項目實施完畢后，企業(yè)通過外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金網(wǎng)絡管理系統(tǒng)（www.tmdps.cn）提交撥付申報，打印資金撥付申請表，并與有關材料一起報市外商投資服務中心（福州北路1號乙，天福苑小區(qū)商業(yè)網(wǎng)點一樓）。

首次申報開拓資金的申報單位應登陸外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金網(wǎng)絡管理系統(tǒng)（www.tmdps.cn），進入遠程申報管理系統(tǒng)進行注冊，按要求填寫企業(yè)基本信息，網(wǎng)上提交成功后，打印登記表（一式兩份）并加蓋公章，與基本材料（1、2、3項）一并報送市外商投資服務中心進行資質審核。

項目以項目費用發(fā)票日期為準，如發(fā)票開具日期晚于項目發(fā)生，企業(yè)需做出特別說明。

（二）市外商投資服務中心統(tǒng)一受理組織單位和有關企業(yè)申報材料并初審，申報材料不符合要求的，在申報截止日期前企業(yè)可以要求補充，過期不再受理。

（三）市外商投資服務中心根據(jù)項目申報及初審情況，提出補助資金安排建議，報市商務局、市財政局。

（四）市商務局、市財政局聘請專業(yè)機構對申報材料進行審核，并對審核結果進行抽檢復核，根據(jù)復核情況確定補助方案后，在市商務局網(wǎng)站專欄予以公示，公示時間為10天。公示結束后，由市外商投資服務中心具體組織相關企業(yè)和單位辦理資金撥付手續(xù)。

五、監(jiān)督檢查和績效評估

（一）任何單位和個人不得以任何形式騙取、挪用和截留資金，對違反規(guī)定的，按照《財政違法行為處罰處分條例》（國務院令第427號）等有關規(guī)定予以處理，并列入負面清單，取消其五年內(nèi)資金項目申請資格。構成犯罪的將移交司法部門依法追究刑事責任。

（二）項目申請、受理應嚴格按本通知規(guī)定執(zhí)行，不得向申報單位收取或變相收取任何費用。企業(yè)和項目組織單位申報的書面材料應妥善保存，保存期限不少于3 年。

（三）受聘的審核機構獨立、公正審查，出具審查報告，并對所出具的審查報告負責。市商務局、市財政局對評審機構審查情況進行抽查，對有弄虛作假、出具虛假審查報告等違法違規(guī)行為的，按照有關規(guī)定給予處罰處分。

（四）企業(yè)獲得的項目資金，應按國家相關規(guī)定進行財務處理。

（五）市商務局、市財政局資金的使用情況進行監(jiān)督檢查和績效評估，可委托第三方機構出具相應報告。附件：1.2015年“百展”計劃表 2.申報材料真實性承諾書

2015年10月26日

第五篇：聯(lián)合社區(qū)經(jīng)費報銷適用范圍

聯(lián)合社區(qū)經(jīng)費報銷適用范圍

一、節(jié)日慰問

購買日期：全年節(jié)日六個節(jié)（春節(jié)、五

一、端午、十一、中秋、元旦）標準：每人200元

購買范圍：食品，不可購買酒類。經(jīng)費使用比例：全年經(jīng)費返還的30%

二、生日慰問

標準：每人200元

購買范圍：生日蛋糕，禁止購買蛋糕卡，可以變通為提貨單，如一月中有若干個員工過生日，以當月首個過生日員工為起買日期，發(fā)票日期需是首個員工生日日期前。

三、暑期送清涼

購買日期：每年6、7、8月內(nèi)可以購買 標準：每人200元

購買范圍：飲料、茶葉、防暑降溫的藥品（例：十滴水、藿香正氣、花露水等）禁購買沐浴露、洗發(fā)水等

四、活動

1、方案：何時、何地、以何種形式開展何種活動，方案內(nèi)需要體現(xiàn)出預算花費多少經(jīng)費，總價及下列中所需花費項。

2、餐費：標準：人均50元，發(fā)票需餐飲類手撕發(fā)票提供購買明細，如無手撕發(fā)票只能提供餐飲類機打發(fā)票的，需提供明細。

3、車費：人均50元，需有租車協(xié)議，開具租車發(fā)票，如需打出租車，需提供活動當天的出租車發(fā)票。

4、門票：不限。以活動中實際需要為主。

5、場租費：人均50元，需是體育場館類場租發(fā)票。

6、活動獎項：人均100元，獎品不限類別，發(fā)票內(nèi)容需與實際購買獎品為準。注：活動可以組織游玩，但活動方案中不可出現(xiàn)“春游、秋游”等字眼，游玩限北京市內(nèi)，當天返回，不可住宿。活動不可以組織滑雪、高爾夫等高消費體育活動。

五、職工互助保障計劃：見《職工互助保障活動（簡表）》 二、三、四、五項經(jīng)費使用比例為余下返還經(jīng)費的70%。工會經(jīng)費不可以組織職工體檢，及購買電影票等事宜。