第一篇：銷售費用報銷說明

關于銷售人員費用報銷問題的公告

為了完善公司管理，加強對公司銷售人員業務費用、支出報銷的管理和便于公司成本費用的核算以及其他財務工作的開展，結合公司的實際經營情況特發布此公告。該公告中所稱費用是指銷售人員進行業務開拓所產生的差旅費及其他費用。

公告內容如下：

1，業務開拓所產生的費用報銷必須經銷售總監簽字，報銷人員必須持真實有效發票，并將報銷內容和金額在《費用報銷單》上填寫清楚，經地區銷售經理簽字后，交由銷售總監簽字后提交至財務室審核報銷。若因票據遺失或超出規定標準的費用，公司不予以報銷。

2，差旅費中的住宿費報銷最高標準為250元/天,餐費統一按照60元/天的標準進行補貼 ,交通費根據實際情況報銷。銷售出差之前需填寫《出差申請表》上傳至審批流程，經地區銷售經理、銷售總監和財務室批準后方可執行。公司銷售人員必須要本著合理、節約、高效的原則使用差旅費，銷售經理應對銷售員交通工具（包括汽車、火車、動車、高通、飛機等，以及陸地交通工具的硬座、軟座、硬臥、軟臥等）選擇進行把關，在保持效率的基礎上，盡量降低銷售成本。3，新入職的銷售員可報銷到總部培訓所產生的交通費，住宿由總部統一安排；培訓結束后返回工作地的交通費可以報銷，住宿費不再報銷；銷售員轉正前，不享受交通補貼待遇，轉正之后享受交通補貼，而且必須向財務室遞交相應金額的交通或通訊發票；銷售員跨區域的職位變動所產生的交通費允許報銷，住宿費不予報銷。4，財務室嚴格控制公司業務招待費的支出水平，凡是和拓展業務無關的或者未經總經理特別批示的銷售員之間的聚餐均不得報銷；銷售員因業務需要而產生的招待費（這里指餐費，游玩等其他招待除外）可以報銷，銷售員應有意識的控制招待費水平，銷售總監對招待費進行把關，避免奢侈、浪費，造成公司資產的損失。

第二篇：銷售費用報銷制度

費用報銷規定

第一章

總則

為加強銷售部費用管理，控制無效費用支出，提高資金利用效率，根據公司《費用支出管理制度》，特制定此規定。第二章 差旅費報銷程序

差旅費是指公司員工外出期間為完成特定工作事項，所發生的合理必要支出，其中包括在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

第一條

員工因工作需要出差，必須先填寫《出差申請表》，以及做好出差計劃，寫明出

差時間、客戶名稱、預期目的，在征得上司同意后方可成行。

第二條

出差交通工具的選擇應該將工作效率和經濟效益相結合，出差交通工具的選擇需在出差申請表中備注。

第三條

業務人員出差在特殊情況下（陪同客戶、經銷商，或者晚間達到異地）可以選擇出租車方式，單次金額不超過20元，每天不超過2次，華南和華東每月上限為100元，北方、西部、東北每月上限80元。

第四條 如需住宿按以下標準執行：

城市

房價

一線城市

180元/日（如：北京、上海、廣州、深圳等）二線城市

150元/日（如：重慶、杭州、寧波、南京等）三線城市

100元/日（如：貴陽、徐州、南通、煙臺等）

1、如超過規定標準部份將不予報銷，標準以內根據發票實報實銷。

2、在出差的外省市有住家者，公司一律不提供住宿。

3、兩人同時前往一地出差，住宿按一間標準進行報銷。

4、往返途中在車船、飛機上住宿的，不再給予住宿補貼，補貼時間以24小時為一天計算。

第五條

出差期間交通票據必須真實反映實際行程，交通費車票連號、交通費金額虛高等弄虛作假行為，如有發現，予以重罰。

第六條

出差報告在出差結束后3個工作日內持出差申請單和相關發票進行費用報銷。出差期間的產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。

第七條

以上內容屬于短期出差，時間不超過一周，如有特殊情況可以申請延期。第八條

銷售人員出差期間的市內交通應使用公交車、中巴、軌道交通等，憑票報銷。銷售人員和非銷售人員在特殊情況下，如陪同客戶、晚間達到出差地點可選擇出租車，且單張金額小于20元，每天不超過2次。

第三章 餐費報銷程序

第一條 發生客戶宴請需求，需提前填寫餐費申請單，需征得經理同意方可宴請 第二條 宴請標準一般情況下在人均消費金額方面應控制在50元/人

第三條 所報銷發票應為機打發票且發票需打印公司名稱，一般情況下不接受定額發票

第三篇：報銷材料說明[定稿]

E級車展報銷材料說明

（1）計劃申請表;審價表（需各級審批完成）

（2）發票復印件（廣告發票或場地租賃發票，抬頭為服務中心名稱）（3）場地租賃合同或車展參展合同原件（需大區市場主管簽字確認）（4）區域E級車展總結報告（附8張以上各角度活動現場照片，必須彩打）

（5）客戶信息留存表原件（須有姓名、電話、意向車型等要素）（6）生產費用報銷單（7）E級車展現場考核評分表

（8）經大區市場主管簽字確認的“區域E級車展兌現折讓確認表”（見附件）

（9）禮品簽收表（必須含禮品名稱、數量、簽收人聯系電話等必要信息）

（10）費用明細表（需大區市場主管簽字確認）。

凡是需要大區市場主管簽字的，寄到大區前必須由區域經理先簽字確認。

第四篇：報銷餐費情況說明

報銷餐費情況說明

為完成__________工作，__________（單位）__________（職工）于在_____年_____月_____日（共_____天）天內花銷午晚餐費合計_____元。

特此說明。

價格負責人______________

時間：_____年_____月_____日

第五篇：關于維修費報銷情況說明

關于速印機維修費報銷情況說明

有一部分期末考試試卷需要速印，在使用速印機的過程中，速印機制版出現故障，不能制全版，急需維修，以確保工作正常運行，維修費為一百元，需院領導：

要報銷。特此說明情況。妥否，請批示。

教務處 2011年7月2號