第一篇：技術員外出費用報銷說明

技術員外出及費用報銷說明

一、目的：

提高工作效率，有規矩可循，特制定本方案

二、適用范圍

外出技術人員

三、外出要求

1.明確工作的時間、地點、內容，輕重緩急； 2.明確客戶故障所在，充分了解客戶的問題； 3.充分準備工作物品，做到少返工、一次到位；

4.外出到工作地點，請用微信先上級報到，讓后到客戶負責人了解情況； 5.掌握好恰當的工作時間、工作進度；

6.明確與同事的配合事項，做到合作默契，工作效率高； 7.熱情服務，細致負責，耐心解釋，讓客戶滿意； 8.做好收尾工作，及時收款或簽單； 9.物品歸位工具帶，經驗總結請思考； 10.感謝客戶并道別，下班匆匆請匯報。

四、報銷規定

1.交通費：公車、地鐵按票全額報銷，注明乘車路線，起點及終點，因工作需要其他的交通費用需提前申請；但從家里到公司所產生的交通費用是不在報銷范圍內的。

2.餐費：不超10元/餐/人，但如果中午還停留在辦公室沒有外出的，午餐是不在報銷范圍內的，工作時間8小時只能報銷1餐，超過10個小時的，可報銷2餐，但必須當天申請。

3.飲料費：不超3元/天/人

4.填寫內容到客戶管理系統時，必須填寫客戶聯系方式，工作的客戶地點個數與客戶聯系方式個數必須數量一致。

5.單位為每個外出技術人員配置基本工具，發生如下情況： 工具損壞：自己可以先購買補上后憑票據及損壞工具報銷

工具損壞：長期不更換，由上級代購買，按1-3倍成本收取費用，在當月報銷費用中代扣

工具丟失：自己購買補上，如發現不補上，由上級代購買，按2-3倍成本收取費用，在當月報銷費中代扣

6.代購物品：按購買實際金額有效票據報銷

7.報銷方法：當天填寫到客戶管理系統相應的報銷欄，票據可集中上繳； 8．從2013-7-15起實行，以本規定為準，本單位有最終解釋權，依據本單位的發展具體情況而不斷修改。

第二篇：關于費用報銷的情況說明20130521

關于費用報銷的情況說明

2013年5月8日申請采購的---和---的單價按照市場報價，填寫的單價為凈價（不含稅金），因近年來物價同比上漲及支付商家發票的稅金，需另加收了相應費用和稅金，稅后共計金額分別為00元和00元。現申請報銷，請批示！

說明人：

二0一三年五月二十日

第三篇：車票退票費用報銷情況說明

報銷退票費用情況說明

尊敬的領導：

因代工企業混合機和壓片機出現故障，耽誤了計劃內的出差時間，導致未趕上預先購置的車次，因此產生了退票手續費用，請予以理解并批準報銷！特此說明！

此致

敬禮！

報銷人：

日期：

第四篇：小學教師外出業務費用報銷制度（范文模版）

為了進一步發揮科研經費的實效，現將教師外出業務活動費用報銷要求如下：

一、報銷項目。

由學校選派外出講課、作報告、聽評課、聽報告、研討會、參觀考察等教育教學能力學習培訓活動。

二、報銷標準

1、交通費：按照陳莊至活動地點的公共交通車實際車費計算（包含車站至會議地點的出租車費），憑實際車票數額報銷。

2、會務費（培訓費、聽課費）：憑發票實際數額報銷。

3、住宿費：指路途較遠不能當天往返的活動住宿，按住宿發票實際數額報銷。

4、餐費：路途較遠在外食宿的活動按照發票實際數額報銷；路途較近當天返回的活動只報銷午餐費（每次標準15元）。

三、報銷程序

1、活動歸來都要認真進行反思、總結、提煉，撰寫出有深度、高質量的學習匯報材料，并在由學科主任（選派人）組織的學科內部會議上交流匯報。

2、匯報完后，學科主任（選派人）要在匯報材料上簽字證實。

3、外派人員再持所有發票車票、匯報材料到校長室簽字報銷。

4、最后到學校財務室報銷。

報銷程序：撰寫匯報材料——學科內匯報——學科主任簽字——校長室簽字——財務報銷。

四、報銷要求

1、必須是正式稅章發票，并注意發票的期限。務必在發票的左上角注明事由（時間、地點、活動級別與內容、參加人姓名等）。

2、財務室不準受理未經校長簽字的票據。

3、必須遵照先自墊付，后報銷的原則。

4、未經學校選派外出學習培訓的不報銷費用。

五、未盡事宜另行研究。

陳莊鎮中心小學

第五篇：費用報銷單據規范性的補充說明

關于“現金費用報銷管理規定”文件中

單據規范性的補充說明

一、現金費用報銷單填寫要求

1、報銷單據應當使用碳黑墨水書寫，不得使用鉛筆或圓珠筆書寫。字跡工整，清晰可辨。

2、費用報銷單中各項目須填寫完整，包括：報銷部門、日期、用途、金額、合計、金額大寫、原借款、應退余款、報銷人等項目。

3、費用報銷的基本程序：經辦人簽字、復核人證明或部門負責人確認、到財務部登記、財務審核、總經理審批。

4、特別提示：

a、“領款人”項目的填寫，在領款時由實際領款人簽字。

b、各部門及人員到財務審申報時，申報人需要在財務“費用報銷登記簿”上登記。c、需要在單據的左上角注明費用所屬的事業部，目前公司劃分的事業部有：注塑、模具、鐘表、手表、現代電子及精密機械。職能部門所屬的費用無需注明。

二、現金費用報銷單原始單據粘貼要求

1、原始單據用膠水粘貼（不得采用訂書針）。原始單據粘貼后不得超出粘貼單的范圍。

2、原始單據按類整理并粘貼工整。票據粘貼時應保證票據的時間、地點、金額等要素清晰可見。

3、對于加油費、交通費用類單據，按類別、金額大小整理后粘貼。粘貼時原始單據單從右端對齊，膠水涂在原始單據的左側。

例如：停車費和公交費特別多的，粘在粘貼單上時，可以攤開幾行粘滿，便于財務憑證的裝訂。

4、報銷的原始單據必須具有發生項目的“用途”、“時間”、“地點”等基本要素，單據本身無法顯示以上基本要素的，經辦人必須在報銷單據的背面詳細寫清楚。例如：公交車票的票面無法顯示時間、地點，需要經辦人在背面附加上去。

5、原始單據參照費用報銷單大小折疊整齊。

注：此規定自2010年8月正式實施。

XXXXXX實業集團有限公司

財務部

2010-8-5