第一篇：會展經費報銷政策

2015年度支持國際市場開拓項目申報通知 來源：外貿處 日期:2015-11-02 14:07:10 各有關企業：

為引導企業積極開拓國際市場，促進全市對外貿易穩定增長，根據青島市商務局、青島市財政局文件精神，現將2015年度支持國際市場開拓項目申報有關事宜通知如下：

一、申報對象及條件

1．在青島市區域內注冊的獨立法人企業；

2．已辦理對外貿易經營者備案登記表或外商投資企業批準證書登記； 3．近三年在外經貿業務管理、財務管理、稅收管理、外匯管理、海關管理等方面無違法、違規行為； 4．具有從事國際市場開拓的專業人員； 5．未拖欠應繳稅收或應繳還財政性資金;6．2014年度進出口額低于6500萬美元且有進出口業績1萬美元以上（以海關統計為準）。新成立的企業，自獲得進出口經營資格起一年內可以不受是否有進出口業績的限制。

二、支持內容及標準

支持企業獨立參加境外展覽會項目，支持2015年市政府有關部門重點組織的境外市場考察等。支持方式為直接補助。同一項目已經獲得其它財政資金支持的，不再重復支持。1．參加境外展覽會 包括企業參加的所有境外展覽會。按照展覽會舉辦地分為傳統市場和新興市場，傳統市場包括美國、歐洲（除東北歐）、大洋洲、港澳臺、日本、韓國，除此之外均列為新興市場。具體如下：

（1）參展企業的展位費補貼。每個展位以9平方米為標準。傳統市場的每個企業每展位費補貼比例不超過費用總額的50%，最高不超過1萬元；新興市場每展位費補貼比例不超過費用總額的50%，最高不超過1.5萬元；每增加一個展位增加0.5萬元。對組織單位統一組織參加的列入2015年開拓國際市場“百展”行動計劃（附件1）中重點組織的境外展覽會，傳統市場每個企業每展位費補助不超過費用總額的70%，最高不超過1.5萬元；新興市場每個企業每展位費補助不超過費用總額的70%，最高不超過2萬元；每增加一個展位增加1萬元。每個企業參加同一展會最多補助3個展位，展位面積低于9平方米的不予補助。

（2）人員費用（出境往返機票費、國家標準內的在外生活費用等）采取定額補助的方式，港澳臺地區每人補助不超過3000元，東南亞地區每人補助不超過5000元，其它地區每人補助不超過8000元，每個企業每個展會補助1人。對組織單位統一組織參加的列入2015年開拓國際市場“百展”行動計劃中重點組織的境外展覽會，每個企業每個展會補助不超過2人。2．境外市場考察

境外考察人員費用（出境往返機票費、國家標準內的在外生活費用等）采取定額補助方式，港澳臺地區每人補助不超過4000元，東南亞地區每人補助不超過7000元，其它地區每人補貼不超過1萬元。每個企業參加同一境外市場考察活動補助不超過2人。

以上各項補助項目實際發生費用低于定額最高標準的按不超過實際發生費用進行補貼。

相關費用應采取從申請企業賬戶付款到對方企業賬戶的方式支付，個人及現金支付不予支持。

三、項目申報材料及要求

（一）申報企業應提供的基本材料

1．企業營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證書

2．對外貿易經營者備案登記表（或外商投資企業批準證書），中華人民共和國海關進出口貨物收發貨人報關注冊登記證書 3．企業銀行基本存款戶開戶許可證

申報企業提供以上材料，審驗原件，留存復印件，復印件應按順序裝訂并加蓋公章。

（二）具體項目材料 1．境外展覽會

（1）專項資金撥付申請表（2）展方的邀請函復印件及翻譯件（3）與展方簽訂的展會合同復印件

（4）參展人員護照復印件(首頁、簽證頁、出入境記錄頁)（5）電子行程單（有價格和票務專用章）（6）登機牌原件（7）參展人員身份證明材料（養老保險賬戶網絡導出的帶校驗碼打印頁<現場登陸查詢>，交費截止期為申報時的上個月、涵蓋出國當月或企業營業執照復印件<僅限于企業法定代表人>）

（8）參展人員展會期間在本企業展位（帶公司名稱及攤位號）的工作照片

（9）發票復印件

（10）銀行付款或匯款憑證復印件（11）付款所在月銀行對賬單復印件（12）申報材料真實性承諾書（附件2）2．境外市場考察

（1）專項資金撥付申請表

（2）政府及有關部門組織境外活動的文件或邀請函復印件（3）考察人員的護照復印件(包括首頁、簽證頁及出入境紀錄頁)（4）電子行程單（有價格和出票公司票務專用章）（5）登機牌原件

（6）出國考察報告（1000字以上）

（7）考察人員身份證明材料（養老保險賬戶網絡導出的帶校驗碼打印頁<現場登陸查詢>，交費截止期為申報時的上個月、涵蓋出國當月或企業營業執照復印件<僅限于企業法定代表人>）（8）費用發票復印件

（9）銀行付款或匯款憑證復印件（10）付款當月銀行對賬單復印件（11）申報材料真實性承諾書（附件2）

（三）企業必須確保申報材料的真實性和完整性，缺少任何要求提供的材料或材料不符合要求的，視為不符合條件。企業提交的材料還應滿足以下條件：

1．護照、發票及各類付款憑證、付款當月對賬單等應提供原件，當面審核后退回；

2．復印材料應加蓋公章，字跡清晰，容易辨認； 3．材料有外國文字的，應附中文譯本；

四、申報、審核及資金撥付程序

（一）項目申請

申報時間：自本通知發布日起至2016年1月31日，逾期不再受理。企業獨立參加境外展覽會的企業項目。項目實施完畢后，企業通過外經貿發展專項資金網絡管理系統（www.tmdps.cn）提交撥付申報，打印資金撥付申請表，并與有關材料一起報市外商投資服務中心（福州北路1號乙，天福苑小區商業網點一樓）。

首次申報開拓資金的申報單位應登陸外經貿發展專項資金網絡管理系統（www.tmdps.cn），進入遠程申報管理系統進行注冊，按要求填寫企業基本信息，網上提交成功后，打印登記表（一式兩份）并加蓋公章，與基本材料（1、2、3項）一并報送市外商投資服務中心進行資質審核。

項目年度以項目費用發票日期為準，如發票開具日期晚于項目發生年度，企業需做出特別說明。

（二）市外商投資服務中心統一受理組織單位和有關企業申報材料并初審，申報材料不符合要求的，在申報截止日期前企業可以要求補充，過期不再受理。

（三）市外商投資服務中心根據項目申報及初審情況，提出補助資金安排建議，報市商務局、市財政局。

（四）市商務局、市財政局聘請專業機構對申報材料進行審核，并對審核結果進行抽檢復核，根據復核情況確定補助方案后，在市商務局網站專欄予以公示，公示時間為10天。公示結束后，由市外商投資服務中心具體組織相關企業和單位辦理資金撥付手續。

五、監督檢查和績效評估

（一）任何單位和個人不得以任何形式騙取、挪用和截留資金，對違反規定的，按照《財政違法行為處罰處分條例》（國務院令第427號）等有關規定予以處理，并列入負面清單，取消其五年內資金項目申請資格。構成犯罪的將移交司法部門依法追究刑事責任。

（二）項目申請、受理應嚴格按本通知規定執行，不得向申報單位收取或變相收取任何費用。企業和項目組織單位申報的書面材料應妥善保存，保存期限不少于3 年。

（三）受聘的審核機構獨立、公正審查，出具審查報告，并對所出具的審查報告負責。市商務局、市財政局對評審機構審查情況進行抽查，對有弄虛作假、出具虛假審查報告等違法違規行為的，按照有關規定給予處罰處分。

（四）企業獲得的項目資金，應按國家相關規定進行財務處理。

（五）市商務局、市財政局資金的使用情況進行監督檢查和績效評估，可委托第三方機構出具相應報告。附件：1.2015年“百展”計劃表 2.申報材料真實性承諾書

2015年10月26日

第二篇：經費使用和報銷管理方式

校團委學生組織經費申請及報銷管理辦法

一、辦法適用對象

校團委所轄全體學生組織。

二、經費使用范圍

1、校團委所轄學生組織日常辦公經費，如打印資料、配鑰匙等；

2、校團委主辦、各學生組織承辦的各類學生活動。

三、經費申請及報銷流程

（一）日常辦公經費報銷辦法

1、各學生組織日常辦公經費每學期劃撥一定額度，在額度范圍內可不交經費使用申請，直接填寫《經費報銷明細表》（見附件一）后與相應發票一起交各學生組織辦公室或秘書處，由辦公室或秘書處審核后統一交校團委報銷。

2、學生團委、學生會、社團聯合會、大學生傳媒中心每學期可用辦公經費額度為1500元（大寫壹仟伍佰元整），場館管理中心、素質拓展中心每學期可用辦公經費額度為500元（大寫伍佰元整）。

3、若各學生組織日常辦公經費有超出額度的情況，需將超支部分單獨形成書面情況說明及報銷申請，由校團委審核后酌情予以報銷。

4、報銷經費時必須提供正式的發票及對應的收據或送貨單（僅有收據或送貨單等非正式發票將不予報銷），所提供的所有發票及收據等必須是原始的、未經修改和涂抹的單據。

5、請各學生組織務必本著節約原則合理使用辦公經費，避免不

必要的浪費。

（二）各類學生活動經費報銷辦法

1、活動承辦部門需于活動策劃方案提交團委時一并報送經費使

用預算（以表格形式呈現），由校團委審核并確定最終經費預算；

2、活動承辦部門需在預算范圍內合理使用經費以順利完成該項

活動。活動完成后將所有經費支出匯總并填寫《經費報銷明細表》（見

附件一），與相應發票一起交各學生組織辦公室或秘書處，由辦公室

或秘書處審核后統一交校團委報銷。

3、原則上不得出現經費使用超出預算的情況，若確有特殊情況

經費使用超支，需單獨形成書面情況說明及報銷申請，由校團委審核

后酌情予以報銷。

4、各學生組織均不能在未向校團委申請經費預算的情況下自行

購買物資，先斬后奏產生的所有費用一律由申請部門自行承擔。

5、在大型活動承辦過程中，若需先行支付的現金總額超過2000

元（大寫兩仟元整），可向校團委申請預借現金，活動結束后按上述

經費報銷流程將發票交回沖抵。

6、報銷經費時必須提供正式的發票及對應的收據或送貨單（僅

有收據或送貨單等非正式發票將不予報銷），所提供的所有發票及收

據等必須是原始的、未經修改和涂抹的單據。

7、請各學生組織務必本著節約原則合理使用活動經費，避免不

必要的浪費。

四、辦公用品類物資申請及使用辦法

1、各部門在日常工作或各項活動中所需要的辦公類物資（特指

按學校規定必須由學校定點采購的物資，具體參見《2013—2014年

度學校辦公用品定點協議采購明細表》）需向校團委申請統一采購，不得自行購買。

2、辦公類物資申請由各部門以書面形式提前一周交各學生組織的辦公室或秘書處，申請表上需有申請部門部長簽字。

3、各組織辦公室或秘書處負責審核各部門申請。辦公室或秘書

處已有物資可直接簽字領用，其他需購買物資辦公室審核匯總并由申

請部門的分管主席簽字后統一交校團委采購。

4、各部門領用的可重復使用的物資及未用完的剩余物資，如剪

刀、打氣筒、膠水、透明膠、雙面膠、卡紙、氣球等，都應在活動后

及時歸還各組織辦公室或秘書處，由辦公室或秘書處統一管理，以便

其他活動使用，做到不濫用、不浪費。

5、任何部門未經同意不得自行采購辦公類物資。若活動需要的物資學校無法統一采購，則須經校團委老師同意后采購，并按相應程

序報銷。

五、其他特殊說明

1、因參與校團委活動產生的交通費用，公交車費按實全額報銷

（需提供車票）。出租車費則只限于城區范圍內因活動晚歸（工作日

晚21：00、非工作日晚21：30之后），或其他情況緊急并征得校團

委老師同意后的車費可以按實全額報銷（需提供實際乘坐時間的車

票）。非城區范圍視具體情況而定。

2、為做到透明公開，對于經費的使用情況將以學期為單位由各學生組織辦公室進行匯總并公示，公示后交校團委存檔。

3、財務紀律納入各學生組織考核之中，凡違反以上規定，情節輕微者，由其組織主席團提出批評；情節較重者，經其組織主席團研究后報院輔導員處理；違反校規校紀的，撤消其學生干部職務，并報學校有關部門嚴肅處理。

4、本辦法自公布之日起生效，請各學生組織嚴格按辦法相關要求執行。

5、本辦法最終解釋權歸屬共青團瀘州醫學院委員會所有

二〇一三年十一月二十日

第三篇：公司員工報銷政策

公司員工報銷政策（試行）

目錄

一、員工報銷流程以及相關規定 1.員工報銷的內容及分類

2.員工報銷單遞交時間及遞交方式的規定 3.員工報銷的審核流程圖 4.員工報銷的支付方式以及時間 5.其他規定

二、差旅費用報銷細則 1.差旅費申請 2.差旅流程概述

3.差旅費用報銷標準和指導原則

三、商務用餐和業務招待費用細則 1.指導原則

四、公司報銷總體原則

本規定該如何使用

員工必須了解和遵守公司的費用報銷規定。

本規定敘述了有關員工個人報銷的規定，宣布之日起生效。

本補充政策提供以下細節內容：

內部聯系人

比全球政策更適應中國運營的政策。

有關費用提交和批準流程的細節。

一、員工報銷流程以及相關規定

員工報銷的內容及分類

1、一般費用報銷：包括市內交通費、員工培訓費用、團隊或個人獎勵費用、員工福利費用、其他費用等； 1）市內交通費：按公司規定在工作期間發生的各項交通費用或事先獲得批準的加班交通費用，如出租車費、地鐵、公交等；

2）培訓費用：按公司規定可報銷的經公司培訓部門（人事部門）審核通過的各項培訓費用；

3）團隊或個人獎勵費用：按公司獎勵制度規定可報銷的經公司薪資福利部門審核通過的團隊建設費用或其它獎勵等；

4）員工福利費用：按公司規定可報銷的經公司人事部門審核通過的員工福利費用，如子女托費、入職體檢費、檔案費、員工生日費用等；

2、業務招待費用報銷：包括內部招待費和外部招待費兩類，1）內部招待費是指用于招待內部員工所發生的餐費等；

2）外部招待費是指由于業務需要，用于招待非內部員工所發生的餐費等，如客戶、候選人等；

3）員工出差期間所發生的招待費用應屬于外部招待費。

3、差旅費用報銷：短途差旅和長途差旅期間發生的住宿費用、駐勤費用等，1）短途差旅是指國內跨城市且當日返回的差旅；

2）長途差旅是指國內跨城市需在外住宿的差旅以及國外差旅；

4、其它：由個人為公司業務所支付的并事先經過申請的其它費用（不包括任何資產或辦公用品等的采購）； 員工報銷單遞交時間及遞交方式的規定

1.報銷時間的規定：

1）一般費用報銷：當月費用當月報銷；報銷人員需及時提交報銷申請單； 2）差旅費用報銷：出差返換回之日起5個工作日內報銷；

3）費用發生時間與報銷遞交時間超過1個月的報銷申請，將不被處理（長期在外出差，則通過郵件先進行費用報銷申報，即電子表單的提交，財務收到單據后在進行報銷處理）。

4）12月份的費用報銷需要在當年12月31日（含）前遞交，延期將不被處理。2.報銷申請的遞交方式

所有員工的個人報銷單據都應該以全電子版的形式打印出來，操作流程如下： 1）在“相關聯費用報銷單據”的電子表格中將所需細節填寫完成，并打印出來； 2）員工將“相關聯費用報銷單據”交直線經理及部門負責人審核；

3）通過審核后，員工在“相關聯費用報銷單據”上簽上姓名及日期，按財務相關要求粘貼發票及相關費用附件；

4）員工將“相關聯費用報銷單據”以及相關票據遞交給財務部。

5）如果財務審核不通過，財務部相關人員會于次日上午通知員工本人重新提交單據；

6）當月報銷申請于次月5日前（遇雙休日提前）送達財務部，否則該報銷申請將被延后一月處理。

注：財務部審核報銷的要點（如有不符將被退回）：

1）報銷項目是否符合公司的報銷規定； 2）有無超過公司規定的報銷期限；

3）發票是否合法有效，發票日期與系統填寫日期是否一致； 4）發票抬頭是否與公司名稱全稱一致 5）申請報銷金額和發票金額是否一致； 6）發票粘貼是否符合財務部規定

員工報銷的支付方式以及時間

1、員工報銷的支付方式

審核通過的報銷費用在規定時間以現金方式現場支付或者直接打到報銷申請人的工資卡賬戶。

2、員工報銷支付時間（一般有財務部門通知）

費用報銷在審核通過后，工作日下午1：30—3：00支付；

其他規定

1、需要事先申請的費用

1）差旅費用（需填寫《員工差旅申請計劃》）

2）超過100元的業務招待費用（需填寫《交際應酬費用申請計劃》）3）其它超過200元的費用（需填寫《一般項目/計劃的申請書》）

2、加班交通費用的報銷，需滿足以下條件： 1）加班事先得到部門負責人的同意 2）22:00以后的加班交通費用

二、差旅費用報銷細則

差旅費申請

1.出差申請人填寫電子版《員工差旅申請計劃》，并打印出來。

2.員工將《員工差旅申請計劃》交部門負責人審核，必要時需副總經理簽字確認。

3.通過審核后，員工在《員工差旅申請計劃》上簽上姓名及日期，交由財務部留存。

4.申請人自己或由前臺協助，預定機票、車票、住宿等一系列事宜。5.申請人出差歸來后，需在5個工作日內按員工報銷流程，申請此次差旅費的報銷。

差旅費用報銷標準和指導原則

對所有跨城市的國內旅行和海外旅行制定了如下的報銷標準，公司全體同事應以節省公司運營成本為基本原則：

1.國內跨城市差旅費用標準和指導原則（貨幣：人民幣）

2.相關細則： 機票：

-員工需要自己購買機票，或申請由前臺行政人員協助購買。在申請報銷時，登機牌應該附于報銷申請單上；-在獲得副總經理批準的情況下，行李托運費可以報銷。

-國內機場/火車站/碼頭所要求的管理費用，憑稅務發票據實報銷；.住宿：

-員工需自行預定酒店住宿，或申請由前臺行政人員協助購買；

-在團體出差（會議、訓練以及其它）時，公司的同性別員工需同住一間房間；

-在訂票的時候，出差申請人應考慮減少住宿天數，并在身體允許的情況下，盡量考慮清早或晚間的航班、車次；

-詳細的旅店費用清單是作為報銷的必要憑據；

-使用旅店的電話是很昂貴的，因此所有的員工被要求使用更經濟有效的方式。個人費用（比如私人電話）將不會被報銷； 其它：

-路線的更改必須提供足夠的理由，并且在更改/取消之前獲得GM的批準，否則相關的費用不會獲得報銷；

-超過限額的差旅費用不允許報銷，任何旅行的報銷都必須提供稅務發票

三、商務用餐和業務招待費用細則

指導原則

1）公司只允許以下正常的招待交際：和客戶、專業候選人一起用餐/喝茶或喝咖啡；公司給客戶的禮物等；

2）任何其它形式的招待交際必須在進行之前經過副總經理級別的批準（副總經理可以授權下屬部門負責人對其所屬團隊行使該批準權，授權文件需交由財務部保管）；

3）超過100元人民幣的招待交際，應事填寫《業務招待費用項目申請》，并且在進行之前獲得部門負責人的批準；經過授權的部門高級經理可由批準權 4）總監級別以上的員工在獲得總經理的授權后，無需事先申請，即可以在規定的時間內使用一定金額的業務招待費用。5）如果未遵守公司政策或者沒有提供足夠的理由，公司不會批準招待交際費用的報銷；

6）如需贈送客戶禮物的，以公司統一制作的禮物為首選，對于任何價值超過100元人民幣的禮物，員工必須獲得市場營銷部門或當地支持團隊的建議，并且遵守審批流程； 7）財務和人力資源部門將會審核所有的內部用餐和招待交際，以確保遵守公司政策和達到預訂目標；如果沒有支持性的政策或依據，用餐和招待交際會被駁回；

四、公司報銷總體原則

財務部只對提供合理有效發票的單據進行報銷處理，不能提供有效發票的報銷財務部將不再接受。

第四篇：出差報銷政策

人事政策及操作程序指南

主題

：出差報銷政策

修訂日期： 2008年2月15日

文件版本：第一版

為提高工作效率，控制公司成本,統一管理，以及明確差旅費用支出標準，規范報銷手續，特制定本政策。

一、差旅住宿規定及費用報銷標準

1.員工因工作需要在中國境內出差不超過一個月的情況，根據出差員工級別及出差地選擇合適的賓館、旅館、旅店等。鑒于中國各地酒店的質量及價格差異較大，在保證出差員工安全舒適第一的前提下，統一由公司安排住宿在各地簽定的協議酒店內, 如員工出差到公司還未簽定協議酒店的地方, 由人事行政部負責落實酒店的安排后通知員工.現例舉一般情況下選擇酒店的原則： a)單人出差: 指一個人或一男一女出差到同一地點，或多人出差其中一人單獨住宿的情況。住宿標準最高限額按以下地區執行不同標準，憑發票實報實銷，超標準部分由出差人自付。

? 一類地區：經濟發達城市：上海、北京、廣州、深圳、廈門市普通員工住宿賓館費用標準為：300元/人/天；部門經理（含副經理）及以上人員住宿賓館費用標準為：400元/人/天；

? 二類地區：除以上未列示的其他城市普通員工住宿賓館費用標準為：200元/人/天；部門經理（含副經理）及以上人員住宿賓館費用標準為：300元/人/天；

b)雙人出差:兩男或兩女出差到同一地點的情況。住宿標準最高限額按以下地區執行不同標準，憑發票實報實銷，超標準部分由出差人自付。? 一類地區：經濟發達城市：上海、北京、廣州、深圳、廈門市普通員工住宿賓館費用標準為：200元/人/天；部門經理（含副經理）及以上人員住宿賓館費用標準為：300元/人/天；

? 二類地區：除以上未列示的其他城市普通員工住宿賓館費用標準為：150元/人/天；部門經理（含副經理）及以上人員住宿賓館費用標準為：250元/人/天；

c)補充獎勵規定： 為鼓勵員工在不影響公司形象的前提下，節約住宿費用，員工實際住宿費用低于此規定限額，可以享受差額部分30%的補貼激勵。如員工沒有發生任何住宿費用的，可享受限額的50%的補貼作為激勵。

d)其他規定：如部門經理（含副經理）及以上人員與普通員工一同出差并同住的，住宿費報銷限額可從高報銷。e)住宿費報銷規定：

? 住宿發票必須內容完整，對于普通發票，應在票面開全住宿人員姓名（包括同住人）、住宿起止日期、住宿天數、單價、總額等內容，如沒有開具齊全的上述內容，請自行在發票背面注明。對于定額發票，請自行在發票上注明上述內容。

? 在賓館發生的住宿外費用，如：餐費、洗衣費、電話費、復印費、購物費等，必須在發票中單獨列示，沒有單獨列示的要在差旅報銷單上予以注明，并列出明細，自費部分請剔除，其他費用按公司相關規定審批報銷。? 住宿按照標準實報實銷。

2.員工因工作需要在中國境內出差超過一個月（含一個月）的情況，根據出差員工級別可選擇合適的酒店公寓或私人公寓等租房住宿。一般情況下原則如下：

a)普通員工月租金最高限額為1000元/人/套，在限額內實報實銷；部門經理（含副經理）及以上人員月租金最高限額為1500元/人/套，在限額內實報實銷；

b)每套住房可一次報銷中介費，按照實際支付金額實報實銷；

c)出差在三個月內的可報銷一次生活用品費（包括被褥、家俱家電、日常生活用品），超過三個月視季節變化可再報銷一次，人均最高限額為500元/次/人，一年最高限額為1200元/人；

d)員工選擇租房住宿,租房應具備水、電、暖、氣等基本居住和生活條件。公司負擔水電氣、物業、暖氣等其他房源費用開支。

e)租房住宿報銷規定

? 租房應在事前取得部門經理同意，并告之人事行政部備案； ? 租房應與房主簽訂租住協議；

? 報銷時持租房合同、房主收款單、以及購買生活用品發票到財務部報銷；

? 房租和差旅補助應提供同等金額的發票；

f)補充獎勵規定： 為鼓勵員工在不影響公司形象的前提下，節約住宿費用，員工實際住宿費用低于此規定限額，可以享受差額部分30%的補貼激勵。如員工沒有發生任何住宿費用的，可享受限額的50%的補貼作為激勵。

g)其他規定：如部門經理（含副經理）及以上人員與普通員工一同出差并同住的，住宿費報銷限額可從高報銷。

二、差旅交通規定及費用報銷標準

1.長途交通費報銷標準：員工長途出差可乘坐飛機、火車、長途汽車等交通工具,公司報銷員工從公司所在城市、住家所在地直達差旅目的地往返的長途交通費及往返于城市間所乘交通工具的費用。此部分費用憑票實報實銷。如時逢春節、五一勞動節、十一國慶節，員工因公無法返回公司，可從差旅目的地直接回家探親，交通費按照從公司至差旅目的地之間的長途車票金額標準內實報實銷，超出標準額度部分以及在家中產生的其他費用，由員工自行承擔。

2.交通工具的安排：

a)

火車： 凡出差乘火車可享受軟席及軟臥；

b)飛機： 因公出差機票必須由行政部在公司指定的代理商訂票，出

票。如因出差在外，但行程變化，員工可以在當地購票。公務出差必須選擇最短程的直達航班。飛機艙位標準：除公司總裁及總經理可享受公務艙或頭等艙之外，一般情況下所有員工都需乘坐經濟艙，與公司有特殊約定的除外．

c)長途汽車：為了確保員工出差的安全性，保證工作的質量與效率，不提倡乘坐長途汽車，可依實際情況確定。

d)出租汽車：往返城市之間如遇特殊情況需要乘坐出租車或包車，必須事前取得部 門經理同意。

3.市內交通費報銷標準：市內交通費指因工作需要發生的非往返城市間的交通費，按實報實銷。4.其他交通費報銷：

a)員工單獨出差往返于機場原則上應乘機場大巴；費用計入長途交通費憑發票實報實銷；如有兩人以上（不含兩人）或與部門經理同時出差，由行政部安排車輛往返于機場；如因特殊情況,需乘坐出租車往返于機場的費用，須事前取得部門經理同意（或申請公司派車），憑發票實報實銷。

b)員工出差往返于火車站及長途汽車站原則上應乘坐公共交通工具，若因工作需要乘坐出租車，憑發票實報實銷。

c)公司為每位員工統一購買了飛機保險，員工乘坐飛機時，若再單獨購買飛機險，費用不能進行報銷。

三、差旅補助報銷規定

1.公司將對符合本規定的住宿費及交通費全部報銷，超出本規定限額的費用在印獲得部門經理同意后實報實銷。

2.請客餐費：員工請客前必須事先獲得部門經理的批準，按實報實銷。3.出差餐費及出差補助：按自然日計算，以每天人民幣80元計算。

四、本政策自2015年2月15日起執行。

五、本政策最終解釋權屬公司人事行政部。

第五篇：聯合社區經費報銷適用范圍

聯合社區經費報銷適用范圍

一、節日慰問

購買日期：全年節日六個節（春節、五

一、端午、十一、中秋、元旦）標準：每人200元

購買范圍：食品，不可購買酒類。經費使用比例：全年經費返還的30%

二、生日慰問

標準：每人200元

購買范圍：生日蛋糕，禁止購買蛋糕卡，可以變通為提貨單，如一月中有若干個員工過生日，以當月首個過生日員工為起買日期，發票日期需是首個員工生日日期前。

三、暑期送清涼

購買日期：每年6、7、8月內可以購買 標準：每人200元

購買范圍：飲料、茶葉、防暑降溫的藥品（例：十滴水、藿香正氣、花露水等）禁購買沐浴露、洗發水等

四、活動

1、方案：何時、何地、以何種形式開展何種活動，方案內需要體現出預算花費多少經費，總價及下列中所需花費項。

2、餐費：標準：人均50元，發票需餐飲類手撕發票提供購買明細，如無手撕發票只能提供餐飲類機打發票的，需提供明細。

3、車費：人均50元，需有租車協議，開具租車發票，如需打出租車，需提供活動當天的出租車發票。

4、門票：不限。以活動中實際需要為主。

5、場租費：人均50元，需是體育場館類場租發票。

6、活動獎項：人均100元，獎品不限類別，發票內容需與實際購買獎品為準。注：活動可以組織游玩，但活動方案中不可出現“春游、秋游”等字眼，游玩限北京市內，當天返回，不可住宿。活動不可以組織滑雪、高爾夫等高消費體育活動。

五、職工互助保障計劃：見《職工互助保障活動（簡表）》 二、三、四、五項經費使用比例為余下返還經費的70%。工會經費不可以組織職工體檢，及購買電影票等事宜。