第一篇：17中建三局項(xiàng)目效能監(jiān)察辦法

中建三局項(xiàng)目效能監(jiān)察辦法

第一章總則

第一條為加強(qiáng)企業(yè)管理，提高工程項(xiàng)目的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)局《關(guān)于效能監(jiān)察工作的暫行規(guī)定》及其實(shí)施細(xì)則，特定本辦法。

第二條工程項(xiàng)目效能監(jiān)察是監(jiān)察部門對監(jiān)察對象（項(xiàng)目和項(xiàng)目行政管理人員、下同）履行職責(zé)及其能力、效率、效果和效益情況的監(jiān)督檢查。目的是促其盡職盡責(zé)，勤政高效，保證國家的法規(guī)、政策和企業(yè)的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，強(qiáng)化管理，提高經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

第三條本辦法適用于局及所屬單位所有工程項(xiàng)目

第二章組織與實(shí)施

第四條工程項(xiàng)目效能監(jiān)察實(shí)行局、公司兩級管理的辦法，有條件的分公司也可以組織實(shí)施。工程項(xiàng)目的效能監(jiān)察由所在公司監(jiān)察部門組織進(jìn)行，局監(jiān)察部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促并進(jìn)行抽查。

第五條進(jìn)行效能監(jiān)察的工程項(xiàng)目，由單位行政領(lǐng)導(dǎo)或主管監(jiān)察的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確定。由監(jiān)察部門負(fù)責(zé)組織，同級有關(guān)部門（經(jīng)營、人事、財(cái)務(wù)、審計(jì)、工程等）人員參加。

第六條工程項(xiàng)目效能監(jiān)察根據(jù)選定的監(jiān)察內(nèi)容，可采取專項(xiàng)效能監(jiān)察或綜合性效能監(jiān)察，以過程監(jiān)察為重點(diǎn)，采取事前、事中、事后或全過程效能監(jiān)察等方式。

第三章主要內(nèi)容與工作程序

第七條工程項(xiàng)目效能監(jiān)察主要內(nèi)容：

㈠、項(xiàng)目執(zhí)行國家法規(guī)、政策和企業(yè)規(guī)章制度、項(xiàng)目管理文件和管理人員履行職責(zé)等情況，有無違法違紀(jì)和損害國家、企業(yè)及職工合法權(quán)利的行為；

㈡、項(xiàng)目與上級簽訂的承包合同執(zhí)行及效益情況，項(xiàng)目經(jīng)理有無越權(quán)

和不履行合同的行為；

㈢、項(xiàng)目內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況，制度是否合法、合規(guī)； ㈣、項(xiàng)目在質(zhì)量、安全、工期和文明施工現(xiàn)場管理等方面，有無問題和隱患，以及失職、玩忽職守和違章給企業(yè)造成損失的行為；

㈤、項(xiàng)目分項(xiàng)工程管理情況，有無違反規(guī)定搞轉(zhuǎn)包或掛靠； ㈥、勞務(wù)隊(duì)伍的選定，承包方式，人工費(fèi)支付和廉政等管理情況； ㈦、項(xiàng)目工程收入與實(shí)際成本支出和財(cái)務(wù)帳務(wù)處理情況。有無違規(guī)支付、公款私存和私設(shè)小金庫等行為；

㈧、項(xiàng)目現(xiàn)場材料采供、管理和廢舊物資材料處理情況。有無吃回扣等違紀(jì)行為和丟失浪費(fèi)現(xiàn)象。

第八條選題立項(xiàng)。開展效能監(jiān)察的題目，由監(jiān)察部門根據(jù)行政領(lǐng)導(dǎo)或主管監(jiān)察的領(lǐng)導(dǎo)確定并報(bào)上級監(jiān)察部門備案。組織有關(guān)人員，成立效能監(jiān)察小組，填寫《效能監(jiān)察立項(xiàng)表》

第九條制定計(jì)劃。監(jiān)察部門根據(jù)監(jiān)察項(xiàng)目情況制訂效能監(jiān)察工作計(jì)劃。工作計(jì)劃應(yīng)包括：立項(xiàng)的依據(jù)、目的、方法和步驟、時(shí)間安排、組織領(lǐng)導(dǎo)、要求與注意事項(xiàng)等。

第十條組織實(shí)施。在實(shí)施效能監(jiān)察三日前（必要時(shí)可不事先通知），監(jiān)察部門向被監(jiān)察項(xiàng)目或其所在單位下達(dá)書面《效能監(jiān)察通知書》，被監(jiān)察工程項(xiàng)目按照通知內(nèi)容準(zhǔn)備相關(guān)資料，接受監(jiān)察。

第十一條核實(shí)問題。效能監(jiān)察小組審閱收集的資料，查閱與效能監(jiān)察事項(xiàng)有關(guān)的文件、規(guī)章制度等。采取項(xiàng)目匯報(bào)、個(gè)別談話、座談、實(shí)物抽查和資料查詢等方法取得相關(guān)證明材料，對存在的問題進(jìn)行核實(shí)。

第十二條提出建議。效能監(jiān)察小組對收集的資料及證明材料進(jìn)行分析、整理，核實(shí)后針對問題提出監(jiān)察建議。項(xiàng)目按照建議即時(shí)整改并反饋。如有違紀(jì)給企業(yè)造成損失的行為，應(yīng)查明情況，分清責(zé)任，提出處理意見。

第十三條總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。工作計(jì)劃完成后總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，書寫效能監(jiān)察報(bào)告，提交單位領(lǐng)導(dǎo)審定，并報(bào)上級監(jiān)察部門備案。效能監(jiān)察報(bào)告中除敘述工作情況和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)外，還應(yīng)提出獎(jiǎng)懲意見，確有嚴(yán)重違紀(jì)的應(yīng)轉(zhuǎn)入立案處理。

第十四條立卷歸檔。在效能監(jiān)察工作中應(yīng)注意收集和整理相關(guān)資料，工作結(jié)束后，效能監(jiān)察小組應(yīng)及時(shí)填寫《效能監(jiān)察成果核定表》，最后，將全部資料整理立卷歸檔。

第四章職權(quán)與責(zé)任

第十五條效能監(jiān)察小組開展效能監(jiān)察時(shí)，可以依據(jù)國家、企業(yè)賦予監(jiān)察部門的職權(quán)，對監(jiān)察項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營過程管理進(jìn)行檢查了解、資料查詢、幫助指導(dǎo)、監(jiān)察整改、堵塞漏洞、整章建制，被監(jiān)察項(xiàng)目應(yīng)積極配合，如實(shí)匯報(bào)，提供資料，服從安排。

第十六條效能監(jiān)察小組在監(jiān)察活動中，如被監(jiān)察對象不配合、阻擾、拒絕提供有關(guān)資料或弄虛作假，隱瞞事實(shí)真相，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可采取調(diào)離、停職檢查等組織措施，追究有關(guān)人員責(zé)任，提出紀(jì)律處分意見。

第十七條效能監(jiān)察工作結(jié)束后，效能監(jiān)察小組可以按照局《關(guān)于效能監(jiān)察工作的暫行規(guī)定》及其實(shí)施細(xì)則中的條款，提出獎(jiǎng)懲建議，對項(xiàng)目有較大貢獻(xiàn)的人員應(yīng)嘉獎(jiǎng)，對應(yīng)追究責(zé)任的進(jìn)行責(zé)任追究。對嚴(yán)重違紀(jì)人員應(yīng)立案查處，按規(guī)定和程序進(jìn)行紀(jì)律處分。

第十八條效能監(jiān)察小組人員，應(yīng)具備較高的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)，做到求真務(wù)實(shí)，廉潔自律，辦事公道，不以權(quán)謀私，嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律。對在工作中作出突出貢獻(xiàn)的小組成員，應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

第五章附則

第十九條本辦法中的條款與國家或上級有關(guān)規(guī)定不符時(shí)，以國家或上級規(guī)定為準(zhǔn)

第二十條本辦法自2002年11月12日起實(shí)施，由局監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。

工 程 項(xiàng) 目 效 能 監(jiān) 察 立 項(xiàng) 表

填表人：填表時(shí)間：年月日

工程項(xiàng)目效能監(jiān)察成果核定表

填表人填表時(shí)間年月日

第二篇：中建三局項(xiàng)目材料管理辦法

中建三局項(xiàng)目材料管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了促進(jìn)企業(yè)對項(xiàng)目材料的管理工作，發(fā)揮企業(yè)整體優(yōu)勢，滿足施工生產(chǎn)的需要，減少庫存積壓和浪費(fèi)，降低工程項(xiàng)目施工生產(chǎn)成本，特制定本辦法。

第二條 施工項(xiàng)目所需的主要材料和大宗材料應(yīng)由單位物資部門統(tǒng)一招標(biāo)采購，按計(jì)劃供給項(xiàng)目經(jīng)理部。

第三條 施工項(xiàng)目所需的C類材料可由單位授權(quán)有項(xiàng)目經(jīng)理部自行采購；項(xiàng)目經(jīng)理部就編制采購計(jì)劃，報(bào)單位物資部門批準(zhǔn)后按計(jì)劃采購；

第四條 工程項(xiàng)目所需的A、B類材料，必須通過招投標(biāo)的方式進(jìn)行采購。

第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員配備

第五條 各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)設(shè)材料組，是項(xiàng)目經(jīng)理部管理層的組成部分，業(yè)務(wù)上受分公司、公司物資部門領(lǐng)導(dǎo)；

第六條 根據(jù)工程需要，各項(xiàng)目應(yīng)配備材料人員1－3人，其材料人員由分公司人力資源部門和物資部門同項(xiàng)目經(jīng)理商定，報(bào)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

第七條 項(xiàng)目材料人員必須職責(zé)分工明確，杜絕一人包攬，嚴(yán)禁采購兼保管。

第三章 計(jì)劃與供應(yīng)管理

第八條 項(xiàng)目經(jīng)理部在開工三天前，應(yīng)向分公司物資部門提供“項(xiàng)目材料需用總體計(jì)劃”。材料計(jì)劃應(yīng)明確材料名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量（技術(shù)要求）、數(shù)量及進(jìn)場時(shí)間等，需要及進(jìn)場時(shí)間等，需要加工定做的料具，應(yīng)附圖紙并注明要求。

第九條 項(xiàng)目參與詢價(jià)、定價(jià)和采購合同的簽訂，提供價(jià)格信息和合格分供方，隨時(shí)了解市場情況，以便分公司物資部門及時(shí)確定材三茅人力資源網(wǎng)：http://www.tmdps.cn

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料和品種和供應(yīng)單位。

第十條 分公司物資部門根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部定期編制的項(xiàng)目材料月度計(jì)劃，保質(zhì)、保量、按時(shí)將材料供應(yīng)到現(xiàn)場。

第十一條 建設(shè)單位（業(yè)主）供應(yīng)的材料，由分公司物資部門與建設(shè)單位（業(yè)主）簽訂材料供應(yīng)辦法，并與建設(shè)單位（業(yè)主）落實(shí)材料的選樣工作。

第十二條 全部材料按實(shí)際價(jià)格加運(yùn)雜費(fèi)計(jì)入項(xiàng)目成本，材料進(jìn)退場及一、二次搬運(yùn)所發(fā)生的人工費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)計(jì)入項(xiàng)目成本。材料回收退庫所發(fā)生的裝卸人工費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)由項(xiàng)目組承擔(dān)。

第十三條 發(fā)生材料代用的量差（增）由項(xiàng)目承擔(dān)。

第四章 材料的驗(yàn)收和使用保管

第十四條 進(jìn)場的材料應(yīng)進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收和質(zhì)量檢驗(yàn)，作好相應(yīng)的驗(yàn)收和標(biāo)識的原始記錄。數(shù)量驗(yàn)收和質(zhì)量檢驗(yàn)，應(yīng)符合國家的計(jì)量方法和企業(yè)的有關(guān)規(guī)定；

第十五條 進(jìn)入現(xiàn)場的材料應(yīng)有生產(chǎn)廠家的村質(zhì)證明（包括廠名、品種、出廠日期、出廠編號、試驗(yàn)檢驗(yàn)單）和出廠合格證。要求復(fù)檢的材料要有取樣送檢證明報(bào)告。新材料未經(jīng)試驗(yàn)鑒定，不得用于工程中。現(xiàn)場配置的材料應(yīng)經(jīng)試配，使用前應(yīng)經(jīng)認(rèn)證。

第十六 材料的計(jì)量設(shè)備必須經(jīng)具有資格的機(jī)構(gòu)定期檢驗(yàn)，確保計(jì)量所需要的精確度。檢驗(yàn)不合格的設(shè)備不允許使用。

第十七條 對進(jìn)場的材料發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，應(yīng)做出標(biāo)識，按公司程序文件規(guī)定，掛上“不合格物資”標(biāo)牌，及時(shí)通知分公司物資部門聯(lián)系解決。

第十八條 凡進(jìn)入項(xiàng)目現(xiàn)場的材料，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場平面布置規(guī)劃的位置，做到四定位、五五化、四對口。現(xiàn)場大宗材料須堆放整齊，砂、石成堆、成方、磚成垛，長大件一頭齊，要求場地平整，排水良好，道路暢通，進(jìn)出方便。

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第十九條 應(yīng)建立材料使用限額領(lǐng)料制度： 由負(fù)責(zé)施工的工長或施工員，根據(jù)施工預(yù)算和材料消耗定額或技術(shù)部門提供的配合比、翻樣單，簽發(fā)施工任務(wù)書和限額領(lǐng)料單。兩單工程量要一致，并于開始用料24小時(shí)前將兩單送項(xiàng)目材料組。項(xiàng)目材料組收到后，立即根據(jù)單位工程分部分項(xiàng)用料預(yù)算進(jìn)行審核。審核工程量有無重復(fù)或超過預(yù)算，審核材料消耗定額有無套錯(cuò)，審核計(jì)算有無差錯(cuò)。審核無誤后，送工長或施工員交承擔(dān)的施工生產(chǎn)班組憑單領(lǐng)料。無限額領(lǐng)料單，材料員有權(quán)停止發(fā)料，由此影響施工生產(chǎn)應(yīng)由負(fù)責(zé)施工的工長或施工員負(fù)責(zé)。班組用料超過限額數(shù)時(shí)，材料員有權(quán)停止發(fā)料，并通知負(fù)責(zé)施工的工長或施工員查核原因。屬工程量增加的，增補(bǔ)工程量及限額領(lǐng)料數(shù)量；屬操作浪費(fèi)的，按有關(guān)獎(jiǎng)罰規(guī)定辦理，賠償手續(xù)辦好后再補(bǔ)發(fā)材料。限額領(lǐng)料單隨同施工任務(wù)單當(dāng)月同時(shí)結(jié)算，已領(lǐng)未用材料要辦理假退料手續(xù)。在結(jié)算的同時(shí)應(yīng)與班組辦理余料退庫手續(xù)。班組使用材料衽節(jié)約有獎(jiǎng)、浪費(fèi)賠償、獎(jiǎng)賠對等的原則，其材料獎(jiǎng)按節(jié)約材料的20％發(fā)給班組，材料浪費(fèi)

仍以浪費(fèi)材料的20％扣罰班組。獎(jiǎng)罰節(jié)約或浪費(fèi)的材料單價(jià)，按工程當(dāng)?shù)氐亩~材料單價(jià)計(jì)算或按項(xiàng)目與班組的合同單價(jià)計(jì)算。鋼筋按放樣料單數(shù)量加1.5-3%的損耗一次承包給鋼筋加工車間（班組），達(dá)到指標(biāo)應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)，節(jié)約部分五五分成。

第二十條

應(yīng)建立材料使用臺帳，記錄使用和節(jié)超狀況。材料管理人員應(yīng)對材料使用情況進(jìn)行監(jiān)督；做到工完、料清、場清；建立監(jiān)督記錄；每月按時(shí)對材料使用情況進(jìn)行盤點(diǎn)和料具租賃費(fèi)的結(jié)算，對存在的問題應(yīng)及時(shí)分析和處理。

第二十一條

廢料處理 廢料由項(xiàng)目整理集中后，必須經(jīng)過材料部門同意或委托項(xiàng)目三茅人力資源網(wǎng)：http://www.tmdps.cn

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經(jīng)理部方可進(jìn)行處理。廢料處理所得收必須按實(shí)交財(cái)務(wù)部門沖銷項(xiàng)目成本。3 任何人不得私自將廢料處理所得收入截留使用，否則按貪污公款處理。

第五章 統(tǒng)計(jì)與核算

第二十二條

項(xiàng)目材料組自項(xiàng)目開工到竣工交付驗(yàn)收，應(yīng)做好各種資料收集整理，裝訂成冊，按月做好統(tǒng)計(jì)核算工作。項(xiàng)目承包工程材料消耗表 項(xiàng)目承包工程主材預(yù)算與消耗對比表 3 項(xiàng)目承包周轉(zhuǎn)料具租賃結(jié)算表 項(xiàng)目承包周轉(zhuǎn)材料（非租賃）攤銷情況表

5、建立材料耗用情況數(shù)據(jù)庫。

第六章 獎(jiǎng)罰辦法

第二十三條

項(xiàng)目工程價(jià)差降低率按與項(xiàng)目簽訂橫向承包合同的規(guī)定執(zhí)行，公司（分公司）物資部門負(fù)責(zé)核算。

第二十四條

項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)同項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人簽訂工程目標(biāo)責(zé)任狀確保三材節(jié)約目標(biāo)：鋼材2%；木材3%；水泥0.56%。

第二十五條

每月由分公司物資部門對各項(xiàng)目進(jìn)行“項(xiàng)目法施工項(xiàng)目分項(xiàng)檢查考核”，對于檢查達(dá)不到95分的，應(yīng)要求限期整改，并給予批評和罰款。

第二十六條

局、公司每年對分公司及項(xiàng)目材料管理進(jìn)行檢查考核，將對做的較好的單位或項(xiàng)目給予表揚(yáng)，對達(dá)不到要求的單位或項(xiàng)目將限期整改，并給予批評和罰款。

第七章

附

則

第二十七條

本辦法自2002年11月12日起執(zhí)行，原有關(guān)規(guī)定與本辦法有沖突的地方，按本辦法執(zhí)行。

第二十八條

本辦法由局工程部負(fù)責(zé)解釋。

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第三篇：19中建三局項(xiàng)目審計(jì)辦法

中建三局項(xiàng)目審計(jì)管理辦法

第一章

總 則

第一條 為了適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營機(jī)制的轉(zhuǎn)換，促進(jìn)國有資產(chǎn)的保值、增值，提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，健全企業(yè)的自我約束機(jī)制，制定本辦法。

第二條 凡實(shí)行全額承包的工程項(xiàng)目，必須在竣工結(jié)算后，經(jīng)過審計(jì)認(rèn)定，方可按項(xiàng)目全額承包責(zé)任書兌現(xiàn)。對于停工達(dá)一年以上的項(xiàng)目，可進(jìn)行事中審計(jì)，根據(jù)中間結(jié)算情況和成本控制情況進(jìn)行預(yù)兌現(xiàn)。

第三條 工程項(xiàng)目審計(jì)應(yīng)以國家審計(jì)法規(guī)和財(cái)經(jīng)政策為依據(jù)，以項(xiàng)目全額承包責(zé)任書為主要內(nèi)容，對工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益和項(xiàng)目全額承包責(zé)任書規(guī)定的承包范圍、承包方式、承包內(nèi)容、獎(jiǎng)罰辦法等內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督和作出客觀、公正的評價(jià)。

第四條 本辦法適用于局屬各單位所有實(shí)行全額承包的工程項(xiàng)目。

第二章 審計(jì)的組織與為實(shí)施

第五條 工程項(xiàng)目審計(jì)實(shí)行局、公司和分公司三級管理、三級審計(jì)的辦法。局重點(diǎn)工程項(xiàng)目、單位造價(jià)在一億元以上的項(xiàng)目以及局直管項(xiàng)目，由局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)組織審計(jì)或委托公司進(jìn)行審計(jì)，其他項(xiàng)目由公司、分公司內(nèi)審機(jī)構(gòu)依照本辦法自行審計(jì)，局內(nèi)審機(jī)構(gòu)視情況抽查。

第六條 審計(jì)項(xiàng)目由各單位分管項(xiàng)目全額承包或?qū)徲?jì)工作的行政領(lǐng)導(dǎo)確定，由各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)或?qū)徲?jì)人員(含專職和兼職)負(fù)責(zé)會同有關(guān)業(yè)務(wù)部門完成。

第七條 工程項(xiàng)目審計(jì)根據(jù)需要可以采取事中、事后兩種方式。事中審計(jì)應(yīng)在工程項(xiàng)目達(dá)到某一控制點(diǎn)后進(jìn)行，其目的在于及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題，糾正偏差，以利后期改善管理和不斷提高經(jīng)濟(jì)效益。事后審計(jì)一般應(yīng)在工程辦完竣工結(jié)算后，對整個(gè)工程的全額責(zé)任承包書的簽訂及執(zhí)行情況作出審計(jì)認(rèn)定，提出承包兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰意見。

第三章 審計(jì)的主要內(nèi)容

第八條 工程項(xiàng)目全額承包責(zé)任書的簽訂情況

（一）項(xiàng)目全額承包責(zé)任書必須經(jīng)承發(fā)包雙方簽字，未經(jīng)雙方簽字的視為無效；

（二）標(biāo)價(jià)是否分離，確定的承包基數(shù)是否科學(xué)、合理，上交比例是否明確；

（三）項(xiàng)目承包負(fù)責(zé)人是否明確，是否符合全額承包管理要求；

（四）承發(fā)包雙方是否按工程項(xiàng)目全額承包責(zé)任書的規(guī)定享受權(quán)利和履行義務(wù)。

第九條 工程項(xiàng)目管理與核算的執(zhí)行情況

（一）企業(yè)財(cái)務(wù)制度和企業(yè)會計(jì)制度的執(zhí)行情況；

（二）國家財(cái)經(jīng)法紀(jì)和企業(yè)有關(guān)制度的遵守情況、財(cái)產(chǎn)物資管理情況；

（三）內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況；

（四）項(xiàng)目成本核算責(zé)任制和成本管理制的建立和執(zhí)行情況；

（五）項(xiàng)目責(zé)任成本表的編制情況及計(jì)劃成本的執(zhí)行情況；

（六）項(xiàng)目勞務(wù)隊(duì)伍的選用是否按照規(guī)定執(zhí)行，工程分包是否簽訂分包合同，合同條款內(nèi)容及分包工程款的決算是否合規(guī)，與分包單位的工程款清算情況和往來帳項(xiàng)的核對情況；

（七）材料物資的采購是否按規(guī)定執(zhí)行；

（八）成本分析制度的健全性和執(zhí)行情況及其效果。第十條 工程項(xiàng)目承包合同經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

（一）工程結(jié)算收入和上交費(fèi)用的真實(shí)性、帳務(wù)處理的合規(guī)性，與業(yè)主各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)往來的清算情況及往來帳項(xiàng)的核對情況；

（二）工程實(shí)際成本、費(fèi)用和營業(yè)外收支情況；

（三）所有往來單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)清算情況、往來帳項(xiàng)的核對情況；

（四）工程款的收取及上交款項(xiàng)完成情況（含各項(xiàng)稅款）；

（五）帳面資產(chǎn)的真實(shí)性和穩(wěn)健性；

（六）利潤和其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的準(zhǔn)確性。第十一條 工程項(xiàng)目承包合同技術(shù)指標(biāo)完成情況

（一）工期、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工和CI形象等是否達(dá)到合同要求；

（二）工程檔案資料及其它技術(shù)資料是否完整，質(zhì)量是否符合要求；

（三）與業(yè)主的施工合同的履行情況及遺留問題。

第四章 審計(jì)的工作程序

第十二條 工程項(xiàng)目竣工結(jié)算后一個(gè)月內(nèi)，或停工達(dá)一年時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)向上一級提出書面的審計(jì)申請，其中局重點(diǎn)工程項(xiàng)目、單位造價(jià)在一億元以上的項(xiàng)目以及局直管項(xiàng)目，應(yīng)向局提出申請。在工程竣工結(jié)算后兩個(gè)月內(nèi)或停工后15個(gè)月內(nèi)，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)組織審計(jì)。

第十三條

若項(xiàng)目經(jīng)理部或下級單位未根據(jù)上一條規(guī)定的時(shí)間期限提出審計(jì)申請的，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)了解情況，可要求其提出審計(jì)申請或直接下達(dá)審計(jì)通知。

第十四條 內(nèi)審機(jī)構(gòu)根據(jù)確定的審計(jì)項(xiàng)目，了解被審計(jì)項(xiàng)目的有關(guān)情況，索取有關(guān)資料，確定審計(jì)重點(diǎn)。

第十五條 成立審計(jì)組，擬定審計(jì)工作方案，報(bào)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第十六條 在實(shí)施審計(jì)三日前，內(nèi)審機(jī)構(gòu)向被審工程項(xiàng)目經(jīng)理部或其所在單位下達(dá)書面《審計(jì)通知書》，被審工程項(xiàng)目經(jīng)理部接到通知后，應(yīng)提供下列資料：

（一）工程項(xiàng)目全額承包責(zé)任書及其附件；

（二）與建設(shè)單位及分包單位簽訂的工程施工合同（或勞務(wù)合同）和有關(guān)補(bǔ)充合同、協(xié)議、會議紀(jì)要等；

（三）與建設(shè)單位及分包單位審定的工程結(jié)算書、財(cái)務(wù)結(jié)算書及其他經(jīng)濟(jì)方面的結(jié)算書；

（四）租賃等經(jīng)濟(jì)方面的合同、協(xié)議、會議紀(jì)要等；

（五）會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表、銀行對帳單和調(diào)節(jié)表、往來帳項(xiàng) 的對帳單等；

（六）項(xiàng)目編制的標(biāo)準(zhǔn)成本表、成本分析表；

（七）統(tǒng)計(jì)、材料、動力、勞資等業(yè)務(wù)核算資料和材料物資盤點(diǎn)表、機(jī)械設(shè)備盤點(diǎn)表；

（八）工程項(xiàng)目全額承包責(zé)任書執(zhí)行情況和財(cái)經(jīng)紀(jì)律遵守情況的自查報(bào)告；

（九）項(xiàng)目經(jīng)理的述職報(bào)告；

（十）審計(jì)組要求提供的其他資料。

第十七條

審計(jì)組審閱第十六條所列資料，查閱與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的文件、規(guī)章制度及其他資料。

第十八條

采取訪問、座談、抽查實(shí)物等方法取得書面資料以外的證明材料，由提供者簽字確認(rèn)，并注明日期。

第十九條

審計(jì)組對審計(jì)過程中所搜集的資料及證明材料進(jìn)行分析、整理、綜合、鑒定，寫出審計(jì)報(bào)告，提出獎(jiǎng)罰意見。

第二十條

審計(jì)組上報(bào)審計(jì)報(bào)告前，應(yīng)當(dāng)征求被審計(jì)項(xiàng)目部的意見，被審計(jì)項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)自接到審計(jì)報(bào)告之日起十日內(nèi)，將書面意見送交審計(jì)組。

第二十一條 單位行政主管領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目法施工領(lǐng)導(dǎo)小組聽取審計(jì)組匯報(bào)審計(jì)情況，審定審計(jì)報(bào)告，出具審計(jì)結(jié)論和決定，下達(dá)給工程項(xiàng)目部和其所在單位執(zhí)行，同時(shí)報(bào)上一級內(nèi)審機(jī)構(gòu)備案。

第二十二條 對嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事項(xiàng)，交由本單位紀(jì)委監(jiān)察部門查處。

第二十三條 項(xiàng)目審計(jì)結(jié)束后，所形成的審計(jì)工作底稿文件、函件等資料，應(yīng)及時(shí)搜集齊全，整理立卷，根據(jù)國家有關(guān)檔案管理規(guī)定和企業(yè)檔案管理辦法辦理。

第五章 審計(jì)人員的主要職權(quán)和責(zé)任

第二十四條 審計(jì)組和審計(jì)人員實(shí)施審計(jì)時(shí)，可以運(yùn)用檢查、監(jiān)盤、觀察、查詢及函證、計(jì)算、分析性復(fù)核等方法，審查工程項(xiàng)目部的會計(jì)憑 證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表，查閱與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，檢查現(xiàn)金、實(shí)物、有價(jià)證券和電子帳務(wù)處理系統(tǒng)，取得審計(jì)證據(jù)。

第二十五條 對正在進(jìn)行的違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，造成損失浪費(fèi)的行為作出臨時(shí)制止決定。

第二十六條 對阻撓和破壞審計(jì)工作，以及拒絕提供有關(guān)資料的，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以采取必要的臨時(shí)措施，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。

第二十七條 提出改進(jìn)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的建議。

第二十八條 對嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和造成重大損失浪費(fèi)的人提出追究責(zé)任的建議。

第二十九條 對在審計(jì)工作中作出突出貢獻(xiàn)的人員，應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)；對因?qū)徲?jì)人員以權(quán)謀私、弄虛作假、泄露秘密、給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或帶來不良影響的，應(yīng)視情節(jié)輕重，給予適當(dāng)?shù)男姓幏只蚪?jīng)濟(jì)處罰。

第六章 第六章 附 則

第三十條 本辦法自2002年11月12日起實(shí)施，原《中建三局工程項(xiàng)目審計(jì)暫行辦法》同時(shí)廢止。

第三十一條 本辦法若與上級或國家有關(guān)規(guī)定有抵觸時(shí)，以上級或國家的規(guī)定為準(zhǔn)。

第三十二條 本辦法由局監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。

第四篇：19中建三局項(xiàng)目審計(jì)辦法

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中建

三局項(xiàng)目審計(jì)管理辦法

第一章

總 則

第一條 為了適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營機(jī)制的轉(zhuǎn)換，促進(jìn)國有資產(chǎn)的保值、增值，提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，健全企業(yè)的自我約束機(jī)制，制定本辦法。

第二條 凡實(shí)行全額承包的工程項(xiàng)目，必須在竣工結(jié)算后，經(jīng)過審計(jì)認(rèn)定，方可按項(xiàng)目全額承包責(zé)任書兌現(xiàn)。對于停工達(dá)一年以上的項(xiàng)目，可進(jìn)行事中審計(jì)，根據(jù)中間結(jié)算情況和成本控制情況進(jìn)行預(yù)兌現(xiàn)。

第三條 工程項(xiàng)目審計(jì)應(yīng)以國家審計(jì)法規(guī)和財(cái)經(jīng)政策為依據(jù)，以項(xiàng)目全額承包責(zé)任書為主要內(nèi)容，對工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益和項(xiàng)目全額承包責(zé)任書規(guī)定的承包范圍、承包方式、承包內(nèi)容、獎(jiǎng)罰辦法等內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督和作出客觀、公正的評價(jià)。

第四條 本辦法適用于局屬各單位所有實(shí)行全額承包的工程項(xiàng)目。

第二章 審計(jì)的組織與實(shí)施

第五條 工程項(xiàng)目審計(jì)實(shí)行局、公司和分公司三級管理、三級審計(jì)的辦法。局重點(diǎn)工程項(xiàng)目、單位造價(jià)在一億元以上的項(xiàng)目以及局直管項(xiàng)目，由局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)組織審計(jì)或委托公司進(jìn)行審計(jì)，其他項(xiàng)目由公司、分公更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（www.tmdps.cn）管理資源吧（www.tmdps.cn），提供海量管理資料免費(fèi)下載！司內(nèi)審機(jī)構(gòu)依照本辦法自行審計(jì)，局內(nèi)審機(jī)構(gòu)視情況抽查。

第六條 審計(jì)項(xiàng)目由各單位分管項(xiàng)目全額承包或?qū)徲?jì)工作的行政領(lǐng)導(dǎo)確定，由各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)或?qū)徲?jì)人員(含專職和兼職)負(fù)責(zé)會同有關(guān)業(yè)務(wù)部門完成。

第七條 工程項(xiàng)目審計(jì)根據(jù)需要可以采取事中、事后兩種方式。事中審計(jì)應(yīng)在工程項(xiàng)目達(dá)到某一控制點(diǎn)后進(jìn)行，其目的在于及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題，糾正偏差，以利后期改善管理和不斷提高經(jīng)濟(jì)效益。事后審計(jì)一般應(yīng)在工程辦完竣工結(jié)算后，對整個(gè)工程的全額責(zé)任承包書的簽訂及執(zhí)行情況作出審計(jì)認(rèn)定，提出承包兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰意見。

第三章 審計(jì)的主要內(nèi)容

第八條 工程項(xiàng)目全額承包責(zé)任書的簽訂情況

（一）項(xiàng)目全額承包責(zé)任書必須經(jīng)承發(fā)包雙方簽字，未經(jīng)雙方簽字的視為無效；

（二）標(biāo)價(jià)是否分離，確定的承包基數(shù)是否科學(xué)、合理，上交比例是否明確；

（三）項(xiàng)目承包負(fù)責(zé)人是否明確，是否符合全額承包管理要求；

（四）承發(fā)包雙方是否按工程項(xiàng)目全額承包責(zé)任書的規(guī)定享受權(quán)利和履行義務(wù)。

第九條 工程項(xiàng)目管理與核算的執(zhí)行情況

（一）企業(yè)財(cái)務(wù)制度和企業(yè)會計(jì)制度的執(zhí)行情況；

（二）國家財(cái)經(jīng)法紀(jì)和企業(yè)有關(guān)制度的遵守情況、財(cái)產(chǎn)物資管理情況；

（三）內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況；

（四）項(xiàng)目成本核算責(zé)任制和成本管理制的建立和執(zhí)行情況；

（五）項(xiàng)目責(zé)任成本表的編制情況及計(jì)劃成本的執(zhí)行情況；

（六）項(xiàng)目勞務(wù)隊(duì)伍的選用是否按照規(guī)定執(zhí)行，工程分包是否簽訂分包合同，合同條款內(nèi)容及分包工程款的決算是否合規(guī)，與分包單位的工程更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（www.tmdps.cn）管理資源吧（www.tmdps.cn），提供海量管理資料免費(fèi)下載！款清算情況和往來帳項(xiàng)的核對情況；

（七）材料物資的采購是否按規(guī)定執(zhí)行；

（八）成本分析制度的健全性和執(zhí)行情況及其效果。第十條 工程項(xiàng)目承包合同經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

（一）工程結(jié)算收入和上交費(fèi)用的真實(shí)性、帳務(wù)處理的合規(guī)性，與業(yè)主各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)往來的清算情況及往來帳項(xiàng)的核對情況；

（二）工程實(shí)際成本、費(fèi)用和營業(yè)外收支情況；

（三）所有往來單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)清算情況、往來帳項(xiàng)的核對情況；

（四）工程款的收取及上交款項(xiàng)完成情況（含各項(xiàng)稅款）；

（五）帳面資產(chǎn)的真實(shí)性和穩(wěn)健性；

（六）利潤和其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的準(zhǔn)確性。第十一條 工程項(xiàng)目承包合同技術(shù)指標(biāo)完成情況

（一）工期、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工和CI形象等是否達(dá)到合同要求；

（二）工程檔案資料及其它技術(shù)資料是否完整，質(zhì)量是否符合要求；

（三）與業(yè)主的施工合同的履行情況及遺留問題。

第四章 審計(jì)的工作程序

第十二條 工程項(xiàng)目竣工結(jié)算后一個(gè)月內(nèi)，或停工達(dá)一年時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)向上一級提出書面的審計(jì)申請，其中局重點(diǎn)工程項(xiàng)目、單位造價(jià)在一億元以上的項(xiàng)目以及局直管項(xiàng)目，應(yīng)向局提出申請。在工程竣工結(jié)算后兩個(gè)月內(nèi)或停工后15個(gè)月內(nèi)，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)組織審計(jì)。

第十三條

若項(xiàng)目經(jīng)理部或下級單位未根據(jù)上一條規(guī)定的時(shí)間期限提出審計(jì)申請的，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)了解情況，可要求其提出審計(jì)申請或直接下達(dá)審計(jì)通知。

第十四條 內(nèi)審機(jī)構(gòu)根據(jù)確定的審計(jì)項(xiàng)目，了解被審計(jì)項(xiàng)目的有關(guān)情況，索取有關(guān)資料，確定審計(jì)重點(diǎn)。

第十五條 成立審計(jì)組，擬定審計(jì)工作方案，報(bào)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（www.tmdps.cn）管理資源吧（www.tmdps.cn），提供海量管理資料免費(fèi)下載！第十六條 在實(shí)施審計(jì)三日前，內(nèi)審機(jī)構(gòu)向被審工程項(xiàng)目經(jīng)理部或其所在單位下達(dá)書面《審計(jì)通知書》，被審工程項(xiàng)目經(jīng)理部接到通知后，應(yīng)提供下列資料：

（一）工程項(xiàng)目全額承包責(zé)任書及其附件；

（二）與建設(shè)單位及分包單位簽訂的工程施工合同（或勞務(wù)合同）和有關(guān)補(bǔ)充合同、協(xié)議、會議紀(jì)要等；

（三）與建設(shè)單位及分包單位審定的工程結(jié)算書、財(cái)務(wù)結(jié)算書及其他經(jīng)濟(jì)方面的結(jié)算書；

（四）租賃等經(jīng)濟(jì)方面的合同、協(xié)議、會議紀(jì)要等；

（五）會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表、銀行對帳單和調(diào)節(jié)表、往來帳項(xiàng)的對帳單等；

（六）項(xiàng)目編制的標(biāo)準(zhǔn)成本表、成本分析表；

（七）統(tǒng)計(jì)、材料、動力、勞資等業(yè)務(wù)核算資料和材料物資盤點(diǎn)表、機(jī)械設(shè)備盤點(diǎn)表；

（八）工程項(xiàng)目全額承包責(zé)任書執(zhí)行情況和財(cái)經(jīng)紀(jì)律遵守情況的自查報(bào)告；

（九）項(xiàng)目經(jīng)理的述職報(bào)告；

（十）審計(jì)組要求提供的其他資料。

第十七條

審計(jì)組審閱第十六條所列資料，查閱與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的文件、規(guī)章制度及其他資料。

第十八條

采取訪問、座談、抽查實(shí)物等方法取得書面資料以外的證明材料，由提供者簽字確認(rèn)，并注明日期。

第十九條

審計(jì)組對審計(jì)過程中所搜集的資料及證明材料進(jìn)行分析、整理、綜合、鑒定，寫出審計(jì)報(bào)告，提出獎(jiǎng)罰意見。

第二十條

審計(jì)組上報(bào)審計(jì)報(bào)告前，應(yīng)當(dāng)征求被審計(jì)項(xiàng)目部的意見，被審計(jì)項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)自接到審計(jì)報(bào)告之日起十日內(nèi)，將書面意見送交審計(jì)組。

第二十一條 單位行政主管領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目法施工領(lǐng)導(dǎo)小組聽取審計(jì)組匯報(bào)審計(jì)情況，審定審計(jì)報(bào)告，出具審計(jì)結(jié)論和決定，下達(dá)給工程項(xiàng)目部更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（www.tmdps.cn）管理資源吧（www.tmdps.cn），提供海量管理資料免費(fèi)下載！和其所在單位執(zhí)行，同時(shí)報(bào)上一級內(nèi)審機(jī)構(gòu)備案。

第二十二條 對嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事項(xiàng)，交由本單位紀(jì)委監(jiān)察部門查處。

第二十三條 項(xiàng)目審計(jì)結(jié)束后，所形成的審計(jì)工作底稿文件、函件等資料，應(yīng)及時(shí)搜集齊全，整理立卷，根據(jù)國家有關(guān)檔案管理規(guī)定和企業(yè)檔案管理辦法辦理。

第五章 審計(jì)人員的主要職權(quán)和責(zé)任

第二十四條 審計(jì)組和審計(jì)人員實(shí)施審計(jì)時(shí)，可以運(yùn)用檢查、監(jiān)盤、觀察、查詢及函證、計(jì)算、分析性復(fù)核等方法，審查工程項(xiàng)目部的會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表，查閱與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，檢查現(xiàn)金、實(shí)物、有價(jià)證券和電子帳務(wù)處理系統(tǒng)，取得審計(jì)證據(jù)。

第二十五條 對正在進(jìn)行的違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，造成損失浪費(fèi)的行為作出臨時(shí)制止決定。

第二十六條 對阻撓和破壞審計(jì)工作，以及拒絕提供有關(guān)資料的，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以采取必要的臨時(shí)措施，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。

第二十七條 提出改進(jìn)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的建議。

第二十八條 對嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和造成重大損失浪費(fèi)的人提出追究責(zé)任的建議。

第二十九條 對在審計(jì)工作中作出突出貢獻(xiàn)的人員，應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)；對因?qū)徲?jì)人員以權(quán)謀私、弄虛作假、泄露秘密、給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或帶來不良影響的，應(yīng)視情節(jié)輕重，給予適當(dāng)?shù)男姓幏只蚪?jīng)濟(jì)處罰。

第六章 第六章 附 則

第三十條 本辦法自2002年11月12日起實(shí)施，原《中建三局工程項(xiàng)目審計(jì)暫行辦法》同時(shí)廢止。

第三十一條 本辦法若與上級或國家有關(guān)規(guī)定有抵觸時(shí)，以上級或國更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（www.tmdps.cn）管理資源吧（www.tmdps.cn），提供海量管理資料免費(fèi)下載！家的規(guī)定為準(zhǔn)。

第三十二條 本辦法由局監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。

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第五篇：中建三局項(xiàng)目施工技術(shù)辦法

中建三局項(xiàng)目施工技術(shù)管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了把項(xiàng)目技術(shù)管理工作納入規(guī)范化的軌道，充分發(fā)揮工程技術(shù)人員的作用，把生產(chǎn)與技術(shù)活動和諧地組織起來，提高項(xiàng)目的施工管理水平，特制定本辦法。

第二條 本辦法規(guī)定了項(xiàng)目技術(shù)管理體系的確立、技術(shù)管理要求與遵循的原則。

第三條 本辦法適用于局屬各施工項(xiàng)目。

第二章 技術(shù)管理體系

第四條 項(xiàng)目經(jīng)理部必須在企業(yè)總工程師和技術(shù)管理部門的指導(dǎo)和參與下建立技術(shù)管理體系，具體工作包括：明確技術(shù)崗位與職責(zé)、建立技術(shù)管理制度、制定和實(shí)施技術(shù)組織措施、編制及實(shí)施施工組織設(shè)計(jì)、管理技術(shù)資料和技術(shù)信息等。項(xiàng)目的各項(xiàng)技術(shù)工作應(yīng)嚴(yán)格按企業(yè)技術(shù)管理制度執(zhí)行。

第五條 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模和復(fù)雜程度確定，大型或特大型工程項(xiàng)目設(shè)專職總工程師一名，中型或中型以下工程項(xiàng)目設(shè)主任工程師一名。大型項(xiàng)目的總工程師一般應(yīng)具備工程師職稱，特大型項(xiàng)目的總工程師一般應(yīng)具備高級工程師職稱。

第六條 項(xiàng)目應(yīng)設(shè)測量員、試驗(yàn)員、計(jì)量員、資料員等技術(shù)崗位，大型或大型以上工程項(xiàng)目還應(yīng)設(shè)1名或1名以上內(nèi)業(yè)技術(shù)員協(xié)助總工程師工作。

第三章 施工組織設(shè)計(jì)與施工方案（作業(yè)指導(dǎo)書）

第七條

工程開工前應(yīng)編制施工組織設(shè)計(jì)，并按有關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)。若工程開工后10日內(nèi)還未報(bào)審施工組織設(shè)計(jì)，上級部門應(yīng)責(zé)令項(xiàng)目停工整頓。

第八條

施工組織設(shè)計(jì)編制與審批

施工組織設(shè)計(jì)的編制應(yīng)按《建設(shè)工程管理規(guī)范》及中建三局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《施工組織設(shè)計(jì)編制與管理》執(zhí)行。

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①特大型項(xiàng)目和特殊工程的施工組織設(shè)計(jì)一般由公司總工程師負(fù)責(zé)，有關(guān)部門及項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人參加編制，報(bào)局審批，并按局的審批意見修訂后實(shí)施；

②大中型項(xiàng)目和重點(diǎn)工程的施工組織設(shè)計(jì)及關(guān)鍵技術(shù)、重要分部分項(xiàng)的施工方案由公司技術(shù)部門或分公司總工程師（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)，有關(guān)部門及項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人參加編制，報(bào)公司審批，并按審批意見修訂后實(shí)施；

③以局名義承接的大型及大型以上項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)由公司總工程師負(fù)責(zé)，有關(guān)部門及項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人參加編制，報(bào)局審批，并按局的審批意見修訂后實(shí)施。除一、二、三、總承包公司外，其他單位以局名義承接的中型工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)由公司總工程師負(fù)責(zé)，有關(guān)部門及項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人參加編制，報(bào)局審批，并按局的審批意見修訂后實(shí)施；

④報(bào)局審批的施工組織設(shè)計(jì)必須一式三份（同時(shí)報(bào)送電子版），送審報(bào)告除報(bào)局外，還應(yīng)抄送局科技部，送審報(bào)告必須附公司的審核意見。由公司審批的施工組織設(shè)計(jì)，公司必須有明確的審批意見，并用公司行政文件將審批意見下發(fā)。

第九條

工程施工時(shí)，項(xiàng)目應(yīng)深化施工組織設(shè)計(jì)，根據(jù)工程的具體情況編制專項(xiàng)施工方案。對工藝要求比較復(fù)雜或施工難度較大的分部或分項(xiàng)工程及易出現(xiàn)質(zhì)量通病的部位，必須編制作業(yè)指導(dǎo)書，如大工程量鋼筋焊接操作等。專項(xiàng)施工方案至少應(yīng)包括：

模板工程施工方案（包括計(jì)算書）；

外架施工方案（必須包括搭設(shè)、使用、拆除和計(jì)算書等內(nèi)容）； 塔吊、施工電梯、物料提升機(jī)等施工設(shè)備的安裝、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)與施工、附著支撐的設(shè)計(jì)與安裝設(shè)備拆除方案等；

施工現(xiàn)場臨時(shí)用電施工方案；

屋面工程、衛(wèi)生間、廚房間和外墻的防水防滲施工方案。

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臨建設(shè)計(jì)與施工方案（包括臨建房屋、工地圍墻、現(xiàn)場道路、排水排污設(shè)施等）；

起重機(jī)吊裝作業(yè)方案（根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制）；

其它專項(xiàng)安全施工方案；如：對結(jié)構(gòu)拆除工程必須編制專門的拆除施工方案等等。

第十條

項(xiàng)目還應(yīng)編制專門的成品保護(hù)方案，樓板面的臨時(shí)設(shè)施和材料堆放應(yīng)有可靠方案，嚴(yán)禁在樓板面隨意堆放材料或搭設(shè)臨建。

第十一條

施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書原則上由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，但以下部位的施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書必須包上級部門審批后實(shí)施：

① 大體積混凝土； ② 屋面工程；

③ 1000m2以上的土方回填；

④ 懸挑外架及超過25m高的落地外架； ⑤ 外墻裝飾；

⑥ 大型或重要的設(shè)備基礎(chǔ)及塔吊、施工電梯基礎(chǔ)； ⑦ 深基坑支護(hù)及地基處理等基礎(chǔ)工程； ⑧ 特殊部位及工藝；

分包工程的施工方案由專業(yè)分包單位編制，項(xiàng)目經(jīng)理部審核后再按規(guī)定履行上報(bào)審批程序。專項(xiàng)施工方案必須在編制的工程對象開始施工20天前報(bào)批。

第四章 圖紙會審

第十二條 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人在工程開工前，組織工長、翻樣、內(nèi)業(yè)技術(shù)員等有關(guān)人員全面熟悉圖紙，領(lǐng)會設(shè)計(jì)意圖，明確質(zhì)量要求，進(jìn)行自審，項(xiàng)目內(nèi)業(yè)技術(shù)員匯總意見，并做好記錄。

第十三條

熟悉圖紙時(shí)，如發(fā)現(xiàn)沒有正式設(shè)計(jì)單位簽章的圖紙，不得作為施工依據(jù)，并應(yīng)及時(shí)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系。

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第十四條

項(xiàng)目做好自審工作后，應(yīng)督促建設(shè)單位盡快組織會審。會審時(shí)，由項(xiàng)目內(nèi)業(yè)技術(shù)員提出自審時(shí)統(tǒng)一的意見，并做好會議記錄，會后整理好《圖紙會審記錄》，參加單位簽字蓋章后方能有效。

第十五條

圖紙會審的內(nèi)容、程序、記錄內(nèi)容應(yīng)按中建三局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《施工圖紙會審》執(zhí)行。

第五章

技術(shù)交底

第十六條 項(xiàng)目必須切實(shí)地作好技術(shù)交底工作，堅(jiān)持多級技術(shù)交底制度。技術(shù)交底的內(nèi)容必須全面、完整、有針對性和操作性，對施工環(huán)節(jié)的技術(shù)問題按照現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及施工方案的要求進(jìn)行具體闡述。

第十七條

工程開工前，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對項(xiàng)目工程技術(shù)及管理人員進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)交底（必要時(shí)，擴(kuò)大到班組長），并對項(xiàng)目全體員工進(jìn)行安全技術(shù)交底。

第十八條

內(nèi)業(yè)技術(shù)員應(yīng)對工長（工長對作業(yè)班組）進(jìn)行專項(xiàng)施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書和重要部位的技術(shù)交底。工長對班組技術(shù)交底是各級技術(shù)交底的關(guān)鍵，必須向班組全體人員反復(fù)細(xì)致地進(jìn)行，交代清楚施工任務(wù)、關(guān)鍵部位、質(zhì)量要求、操作要點(diǎn)、分工及配合、安全等事項(xiàng)。

第十九條 技術(shù)交底應(yīng)做好記錄，所有參加交底的人員都應(yīng)簽字，并明確記載誰是交底人、誰是接受交底人，誰負(fù)責(zé)交底，誰就負(fù)責(zé)填寫記錄，并負(fù)責(zé)將記錄移交給項(xiàng)目資料員存檔。

第六章 技術(shù)核定與工程變更工作

第二十條 在施工過程中，由項(xiàng)目要求改變設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)出具技術(shù)核定單，送交建設(shè)單位或設(shè)計(jì)單位，經(jīng)同意簽字蓋章后，方可按變更要求施工。對人工、材料、工期或其他影響較大的，應(yīng)報(bào)上級部門，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可開具技術(shù)核定單。

第二十一條 工程變更手續(xù)，一般由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辦理，必須履行正規(guī)手續(xù)，即請?jiān)O(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更，并有設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人簽字或加蓋公章。

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第七章 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理工作

第二十二條 項(xiàng)目必須切實(shí)作好技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理工作，項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理工作在項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，由資料員具體負(fù)責(zé)。

第二十三條 在工程正式開工前，項(xiàng)目必須配齊與工程施工相關(guān)的所有規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，并要求項(xiàng)目所有的技術(shù)人員傳閱學(xué)習(xí)，必要時(shí)組織統(tǒng)一學(xué)習(xí)。項(xiàng)目必須建立所有技術(shù)人員的學(xué)習(xí)記錄。

第二十四條 當(dāng)有標(biāo)準(zhǔn)失效或作廢時(shí)，資料員應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)人員，并負(fù)責(zé)及時(shí)撤出失效或作廢的標(biāo)準(zhǔn)，并在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單目錄上進(jìn)行劃改，撤出的失效或作廢的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識，防止失效或作廢標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)使用。

第八章 施工記錄

第二十五條 項(xiàng)目應(yīng)作好對施工現(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施的施工記錄。施工記錄宜根據(jù)具體情況進(jìn)行圖示說明及配照片。

第二十六條 項(xiàng)目應(yīng)做好包括混凝土塌落度的檢測在內(nèi)的施工過程控制記錄。

第二十七條 項(xiàng)目應(yīng)按中建三局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《施工日志填寫要求》認(rèn)真填寫。

第九章 技術(shù)資料的管理工作

第二十八條 施工技術(shù)管理資料分竣工檔案類和內(nèi)部管理類兩大類，技術(shù)資料的收集應(yīng)與施工進(jìn)度同步，資料員必須及時(shí)做好收集、整理、歸檔工作。

第二十九條 竣工驗(yàn)收技術(shù)資料應(yīng)由資料員按中建三局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《工程竣工驗(yàn)收技術(shù)管理》及地方政府要求進(jìn)行收集、整理、歸檔。在竣工驗(yàn)收技術(shù)資料收集之前就應(yīng)按地方政府的要求列出資料目錄清單，在資料收集過程中應(yīng)注意資料的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)（包括書寫格式、紙張大小等）。

第三十條 內(nèi)部管理類施工技術(shù)管理資料至少應(yīng)包括：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目內(nèi)業(yè)技術(shù)員工作日記、部分專項(xiàng)施工方案、安全技術(shù)交底以及對施三茅人力資源網(wǎng)：http://www.tmdps.cn

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工臨時(shí)設(shè)施的施工記錄等。

第十章 項(xiàng)目科技進(jìn)步工作

第三十一條 項(xiàng)目在開工前應(yīng)制定科技進(jìn)步工作計(jì)劃，有技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批。積極推廣“四新”技術(shù)，有計(jì)劃的進(jìn)行“工法”及技術(shù)總結(jié)的編制工作。

第三十二條 項(xiàng)目應(yīng)按要求每個(gè)季度上報(bào)技術(shù)進(jìn)步效益報(bào)表。技術(shù)進(jìn)步效益報(bào)表填寫應(yīng)規(guī)范、準(zhǔn)確，必要時(shí)可另加補(bǔ)充說明。必須有匯總表和單項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益認(rèn)證書，單項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益認(rèn)證書上應(yīng)有相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字及部門蓋章。

第三十三條 項(xiàng)目還應(yīng)作好施工技術(shù)總結(jié)工作。工程竣工后一個(gè)月，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)寫出完整詳細(xì)的施工技術(shù)總結(jié)交資料員存檔。

第十一章 其 他

第三十四條 模板拆除。①模板拆除前項(xiàng)目工長必須向項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人提出書面的拆除申請，經(jīng)批準(zhǔn)后才能進(jìn)行拆除作業(yè)；②項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批拆模申請的依據(jù)是施工規(guī)范和實(shí)際的混凝土強(qiáng)度報(bào)告。為此，在澆筑混凝土?xí)r必須在混凝土澆筑后期留置拆模試塊，并進(jìn)行等條件養(yǎng)護(hù)。

第三十五條 試驗(yàn)檢驗(yàn)。①按相應(yīng)的規(guī)范、規(guī)程的要求進(jìn)行取樣，保證所取樣品的均勻性和代表性；②按規(guī)定的數(shù)量送驗(yàn)，并做好見證取樣工作。

第三十六條 計(jì)量管理。①制定嚴(yán)格的計(jì)量管理制度；②計(jì)量器具的配備率及送檢率達(dá)到100%；③計(jì)量臺帳要準(zhǔn)確、完整、齊全。

第十二章 附 則

第三十七條 本辦法自2002且11月12日起施行。第三十八條 本辦法由局科技部負(fù)責(zé)解釋。

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