第一篇：油田今后三年及“十一五”發展戰略綱要(草案)

序 言 強化戰略管理，從更高層次把握發展方向，是自2002年以來油田上下著力探索的一項重大任務。經過三年多的嘗試，基本上形成了以理念為引導,以發展戰略為核心,以機制和制度為保障,以流程和執行力為支撐,以企業文化為底蘊,完整閉合、良好運作的戰略體系,油田整體上已步入以戰略引領發展的軌道。油田戰略管理的思路、框架和措施，得到了集團公司的高度關注和充分肯定，也得到了油田廣大干部職工的一致認同。在戰略總體框架下,各單位準確把握業務定位,認真謀劃符合自身實際的發展思路，創新開展工作，取得了突出業績。三年的實踐充分證明，局黨委、勘探局、分公司推行戰略管理的方向是正確的，所制定的發展思路、目標和措施是符合油田發展需要的，推行的一系列改革和創新措施是成功的，是符合廣大職工家屬根本利益的。為適應內外形勢進一步變化的需要，推進油田加快發展，勘探局、分公司按照“規劃三年，展望五年”的工作思路，編制了《****今后三年及“十一五”發展戰略綱要（草案）》。《綱要》客觀地總結了“十五”后三年發展戰略取得的主要成效，系統地分析了油田面臨的形勢，圍繞加快發展和構建和諧礦區，描繪(本文權屬文秘之音所有，更多文章請登陸www.tmdps.cn查看)了今后三年及“十一五”期間油田的發展方向和目標，明確了各項戰略工作的重點，是油田今后三年及“十一五”期間發展的綱領性文件。第一章 “十五”后三年發展戰略取得的主要成效 回首過去的三年，是油田上下風雨同舟、患難與共、苦干實干、開拓進取的三年，是廣大職工思想觀念發生明顯變化、隊伍素質不斷提升、戰斗力不斷增強的三年，是企業效益逐年提高、勘探開發核心業務穩定發展、市場創收持續快速增長、各項改革不斷深化的三年。“十五”后三年取得的主要成效有：

一、油氣資源戰略目標圓滿實現 ㈠ 老區勘探取得進展，新區勘探領域得到拓寬。三年累計新增探明石油地質儲量3635萬噸，完成戰略目標的100.97%。在國內取得了塔里木盆地孔雀河和“兩北”區塊、望江-潛山、三江盆地的勘探權，在尼日利亞取得了OML64/66區塊的勘探操作權。㈡ 老區原油實現穩產，海外份額油突破在即。累計生產原油561.3萬噸，實現了186萬噸以上三年硬穩定。新建產能118.3萬噸，完成戰略目標的100.97%。老油田技術改造恢復產能25.71萬噸，動用新儲量和老油田綜合調整累積增加可采儲量593.8萬噸，階段儲采比1.06，實現了全油田儲采比10以上穩定，為油田持續穩定發展奠定了一定的基礎。尼日利亞STUBB CREEK邊際油田的開發操作，為“十一五”期間分享海外油氣資源奠定了物質基礎。

二、外創市場取得明顯突破 ㈠ 外創市場“以外補內”初見成效。石油工程單位累計實現對外創收14億元，完成戰略目標的148%，創收額由2002年的2.03億元增加到2005年的6億元以上，年均增長在40%以上，占總收入的比重從20.9%提高到了37%以上。㈡ 市場范圍進一步拓寬，形成鉆測錄、物探、油建、設計、采油生產、井下作業、后勤服務等多領域、多國家、多地區進入的市場開拓格局。石油工程單位目前共有63支隊伍、1786人分布在國內16個省區和５個國家的54個市場，完成外部市場隊伍目標的153.66%。第二采油廠成功開拓了中石化西北分公司塔河油田油氣開采市場，澗河社區進入了尼日利亞后勤服務市場。㈢ 隊伍素質進一步提高，已基本適應外部市場競爭要求。隊伍裝備水平大幅度提高，鉆、測、錄、井下作業、物探、油建等單位設備的新度系數由0.35提高到0.51；共有106支隊伍通過集團公司資質認證，其中甲級隊42支、乙級隊52支，分別為規劃目標的184%和113%。

三、人力資源開發的支撐作用初步顯現 ㈠ 總量富余、冗員過多的矛盾基本得到緩解。油田用工總量由2002年的38512人（全民工28469人），精簡到目前的26978人（全民工23729人）。㈡ 薪酬激勵作用初步顯現。以建立崗效工資制為重點，形成了“上崗靠競爭、競爭憑能力、工資自己掙、收入看貢獻”的新分配觀念。通過公開競聘，競爭上崗，2042人從機關和后勤單位調整到科研生產一線。㈢ 初步形成了操作、技術、管理“三支隊伍”。高級技術工人比重提高了8.9%，中層管理人員的年齡結構和文化水平得到較大改善，平均年齡降低3.5歲，普通大學本科以上學歷人員比例提高11%，同時還分類分層次選拔建立了集團公司級、局級和廠處級專家隊伍。

四、管理創新取得較好進展 ㈠ 結構調整、主輔分離和改制分流工作成效顯著。通過內部專業化重組和井下作業隊伍整合分離等工作，勘探局、分公司核心業務和主營業務逐步突出。積極開展壓扁管理層工作，實現了分公司會計核算層次的上移，在新莊油田進行了油公司模式試點。油田管理人員進一步精簡壓縮，中層管理人員、科級人員和管理人員總數分別壓縮了26.70％、10.03%和25.44%。圍繞建立精干高效管理機關的目標，對局、分公司機關進行了改革調整，定員、處室、科室、科級干部分別壓縮了27%、7%、13.8%和11.6%。努力實施主輔分離、移交辦社會和改制分流。完成了中小學和公安局等企業辦社會的移交工作，移交人員1958人；完成了南陽石油機械廠等21家企業的改制分流工作，累計分流人員4785人。發展觀念、市場觀念和競爭意識已深入改制企業職工的心中，改制企業正煥發出蓬勃向上的生機和活力。㈡“五大機制”初步形成。推行A管理模式，規范管理秩序和經營行為，初步建立了科學合理的決策機制；實施投資回報制度，優化投資結構，初步建立了有效的發展機制；以魏178井大討論為契機，對建立高效的生產運行機制進行了積極的探索；深化分配制度改革，初步建立了長效激勵機制；完善了效能監察和責任審計體系，強化事前、事中和事后監督，監督約束機制框架基本形成。全面修訂完善了企業管理基本制度，在分公司全面實施了內控制度，使油田管理進一步納入了制度化、規范化的軌道。㈢ 管理手段得到改善。以建立“數字油田”為目標，建設完成了辦公自動化和ERp系統。

五、企業文化建設初見成效 ㈠ 總結了油田長期發展過程中形成的先進文化，提煉了“敬業務實，追求卓越”的企業精神，確立了包括經營宗旨、經營理念、團隊精神、工作作風、員工標準等在內的油田文化的基本內容，形成了油田文化建設的基本框架。作為企業文化內容之一的HSE安全文化建設取得了巨大成效，得到了集團公司和社會各界的廣泛關注和肯定。㈡ 通過編印下發《河南油田企業文化手冊》和《河南油田員工手冊》，推廣《河南油田之歌》，在報紙、電視、互聯網等媒體開辦企業文化專題，設立企業文化標語牌等措施，加強了企業文化的宣傳普及，使職工觀念進一步得到更新。㈢ 加強社區文化和廣場文化建設，開展了豐富多彩的群眾性文體活動，在宣傳企業文化和豐富油田職工家屬業余生活的同時，極大地增強了油田的凝聚力。

六、科技進一步取得新突破。三年累計申請專利51件，授權專利34件，獲得科技進步獎359項，其中國家級1項，集團公司級19項。攻克和解決了一批制約油田增儲上產的技術難題，科技增油31.2萬噸，增效4.1億元，投入產出比達到1:4.6。

七、油田整體經濟效益明顯提高。“五大戰略”的順利實施，確保了油田整體效益目標的實現。分公司效益逐年提高，各項成本均控制在總部調整指標之內，三年累計實現利潤超過30億元，2005年預計實現利潤19億元；勘探局虧損總額從2002年的13000萬元降低到2005年的4200萬元。

八、礦區面貌發展較大變化，職工收入水平大幅度提高。在企業發展、效益提高的同時，完成了大慶小區、泰山小區等一批住宅小區的建設，配套完善了道路和基礎設施等一批建設項目，礦區面貌發生顯著變化。增加在職職工工資，增發離退休人員企業補貼，關心弱勢群體，妥善處理“協解”人員、內退職工和退崗家屬工提出的一些實際問題，開展多種形式的扶貧助困活動，職工家屬的生活水平整體上得到較大改善。在企業快速發展，改革穩步推進的同時，保持了礦區大局的基本穩定。第二章 今后三年及“十一五”發展目標

一、指導思想 堅持以科學發展觀統領全局，抓住機遇，揚長避短，以油氣資源和市場開拓為核心，夯實發展基礎；以人為本，轉變觀念，完善體制機制，加快科技進步，為發展提供強力的人力、財力、物力、技術、體制機制和文化保障；正確處理改革、發展和穩定之間的關系，實現礦區經濟的全面協調可持續發展。

二、今后三年的發展目標 實現“三個確保，三個突破、三個增長”: “三個確保”：確保老區每年新增探明石油地質儲量800萬噸。三年2400萬噸。力爭實現塔里木河南探區突破，三年探明儲量4000萬噸。確保完成集團公司下達的經營考核指標。確保安全生產和企業大局穩定。“三個突破”：分享國際石油資源取得新突破。海外油田三年累計產油240萬噸、份額油72萬噸。科技創新取得新突破。三年累計科技增效6億元，科技回報率1:5以上。企業文化建設取得新突破。學習型組織建設和人文企業建設不斷完善，企業形象不斷提升，發展環境日益和諧，核心競爭力和持續發展能力日前增強。“三個增長”：油氣產量穩定增長。三年累計生產原油600萬噸。到2008年，油氣產量達到210萬噸以上，其中海外油田份額油達到36萬噸以上。對外創收持續快速增長。三年累計創收30億元以上。到2008年，外部創收達到12億元以上。職工收入不斷增長。在發展生產、提高效益的基礎上，努力提高職工生活水平。

三、2010年遠景目標 到2010年，油氣產量達到250萬噸;對外創收達到20億元以上；經濟總量達到100億元。第三章 五大戰略

一、油氣資源戰略 ㈠ 油氣資源勘探。繼續按照“戰略展開、戰略突破和戰略準備”的部署層次開展工作，深化老區勘探和滾動勘探，為老區原油產量基本穩產提供資源保障；加快新區和海外勘探，為油田穩產增產做好資源接替。戰略展開地區是:泌陽凹陷北部斜坡帶、南部陡坡帶；南陽凹陷張店－白秋斷鼻構造帶；焉耆盆地寶浪、本部圖構造帶翼部和四十里城斜坡區、博南含油區塊；尼日利亞OML64/66區塊。戰略突破地區是:泌陽凹陷深凹區深層系、畢店含油區塊；南陽凹陷東莊－北馬莊構造帶；焉耆盆地霍拉山前推覆構造帶、種馬場構造帶和南部凹陷。戰略準備地區是: 河南外圍盆地、塔里木河南探區、三江--敦化盆地、望江—潛山盆地。勘探重點是：

1、繼續堅持泌陽、南陽凹陷和焉耆盆地深化勘探，重點增儲區帶為泌陽南部陡坡帶和北部斜坡帶的王集-柴莊地區，確保老區年新增探明石油地儲量800萬噸，三年累計探明2400萬噸。

2、力爭實現塔里木河南探區的重大突破，三年探明儲量4000萬噸。

3、力爭取得三江盆地、望江—潛山盆地的勘探突破，拿到控制儲量1500萬噸，預測儲量2100萬噸。

4、加快尼日利亞OML64/66區塊勘探步伐，為海外原油上產、增產提供物質基礎。㈡ 油氣資源開發。深化老區地質和工藝技術研究，優化方案部署，實施勘探開發一體化，超前介入，提高資源利用程度，增加可采儲量，控制油田老區遞減；緊跟新區勘探步伐，籌劃原油產量的潛在接替；加快海外油田開發步伐，為油田穩產提供現實接替。工作重點是：

1、深化地質綜合研究，加強老區滾動勘探開發一體化力度，提高探明儲量的動用程度。三年累計動用儲量1644萬噸，新建產能76.3萬噸，生產原油528萬噸。

2、改善稀油老油田注水和產液結構，提高水驅采收率。東部稀油老油田含水上升率控制在0.5以下，采收率提高2-3%，總遞減控制在3—4%。

3、進一步完善高溫聚合物驅配套技術，形成三采區塊的產量接替，三年安排4個接替區塊，接替儲量2308萬噸，聚驅覆蓋儲量1446萬噸。

4、繼續加大老油田綜合治理、技術改造力度，三年恢復水驅控制儲量1337萬噸，恢復動用儲量960萬噸，恢復可采儲量270萬噸，恢復產能43萬噸。

5、加快尼日利亞勘探開發前期工作節奏，盡快形成產能，三年累計產油240萬噸，獲得份額油72萬噸。到2008年總產量達到120萬噸以上，份額油達到36萬噸以上。

二、市場開拓戰略 堅持效益優先原則，樹立“依靠油田內部,而不依賴油田內部”的理念，抓住機遇，發展特色，打造名牌，創新組織管理，形成多專業整體創市場的局面，保持外部收入快速增長勢頭，實現外部市場份額的新擴張和外創市場效益的新提高。㈠ 市場開拓目標。三年創收30億元，到2008年創收達到12億元以上。其中，石油工程技術服務專業3年創收25億元，到2008年創收達到10億元；其他專業3年創收5億元，到2008年創收達到2億元以上。國內市場的平均利潤率達到8%以上，力爭10%，海外達到15-20%。㈡ 市場定位

1、石油工程技術服務單位。擴大現有的西北新區、華北鄂爾多斯、東北勘探、南方管道和海外等五個重點市場份額，切實提高創收效益。密切關注中石化、中石油、延長油礦、國內油氣管道建設和海外勘探開發等方面的市場動態，爭取進一步拓寬市場。在市場拓展的業務領域上，鉆井、物探、工程設計和建設要再攀新高，測井、錄井、井下作業要有更大突破。

2、油氣生產單位。鞏固和擴大西北局塔河油田開發市場，積極進入原新星公司和延長油礦等其他油氣開采市場，力爭取得大突破。

3、煉油化工單位。走精細化工發展之路，持續提高深加工產品與燃料型產品銷售收入比，加強產品營銷，鞏固和擴大蠟產品市場。

4、科研單位。以為油田內部生產提供科技支撐為核心，適時合理地開拓外部科技服務市場。

5、通信公司。立足油田，擴大外聯，拓寬市場；穩定發展和爭取油區及周邊電話業務；發揮油田信息資源優勢，拓展民用互聯網和增值業務。

6、社區和其他后勤服務單位。在確保內部服務質量的基礎上，澗河社區重點拓展海外后勤服務市場。雙河、五一社區及其他后勤服務單位，在服務好油田生產和礦區居民生活的同時，發揮自身特長，組織本單位富余人員，采用向生產單位制輸出勞務、自行組織創市場等多種方式，盤活人力資源潛力；利用本單位閑置裝備和場地，盤活資產潛力，增加創收手段，對外創收要達新水平，以有效化解經費不足的矛盾。㈢ 市場開拓工作重點

1、樹立效益意識和風險意識，堅持“三個統一”，做到“三不進入”。“三個統一”，即外創市場的規模與效益的統一、速度與效益的統一、增收與增效的統一。“三不進入”，即沒有效益的市場不進入、有效益但信譽不好的市場不進入、有效益但資金回收困難的市場不進入。

2、采取靈活的市場策略。以增加盈利能力為目標，提高已占有市場的獲利能力；以快速占領市場為目標，適當降低利潤率和獲利能力，開辟新的市場領域；以與國際上大石油公司直接合作為手段，立足尼日利亞油氣勘探開發項目，提高國際市場的盈利能力。

3、創新隊伍和人員配置方式。建立以骨干人才為主的基本隊伍架構，推進一般操作和一般管理崗位用工的市場化和社會化，適應市場需要，增進隊伍和人員配置的彈性。允許外拓市場單位根據市場需要，按程序靈活增設崗位和增加編制。逐步推行項目全員聘用制，面向全油田選用人才。

4、加強外部市場開拓管理。加強市場開拓管理機構力量，形成上、中、下三個層次統一協調的市場開拓格局。油田市場開拓主管部門負責市場開拓的整體(本文權屬文秘之音所有，更多文章請登陸www.tmdps.cn查看)組織協調，加強外部市場的研究，定期發布市場信息，為領導決策提供依據，為外創單位市場提供指導和服務；二級單位負責具體的市場開拓運作，加強市場信息的收集、分析和反饋；項目部負責本業務市場開拓和項目的運行。進一步加強外創市場隊伍的安全、設備、資金的管理與監控，實現經濟、安全、高效創市場。

5、發展技術和更新裝備。揚長避短、發揮比較優勢，以特色技術和優質服務打造河南油田的外部市場品牌。適應市場需要變化，加快裝備更新步伐，挖掘現有裝備潛力，合理確定裝備配置結構，有步驟地提高隊伍裝備水平，增加裝備總量，形成適應不同市場需求的梯級裝備結構，提高隊伍的創收能力、獲利能力和競爭能力。

6、完善外創市場激勵政策。對外創市場單位在物資采購、資金撥付、局級管理費收取、市場開發費用列支、設備更新改造等方面繼續提供政策支持和保障。對油田內外單位和人員提供外部市場開發信息可按利潤情況予以相應物質獎勵。允許各單位在外創市場過程中，引進急缺人才，自行確定薪酬標準。

三、人力資源開發戰略 以解決結構性矛盾、內部流動不暢和人工成本過高等問題為重點，挖掘內部人力資源潛力，建立內部動態流動機制。按需施培，建立符合油田發展需要的人才隊伍，為油氣資源和市場開拓戰略的實施提供人力資源保障。重點是：

1、盤活內部人力資源。一是強化按需設崗，建立科學的崗位管理體系，合理調整隊伍結構和組織結構，通過競爭上崗，使富余人員顯性化；二是通過薪酬分配的調節作用、推行項目管理、探索和實施鼓勵人員流動的優惠政策、逐步建立低水平的養人機制等多種措施，建立起機關、后勤單位富余人員向生產和創效單位流動的新機制。

2、以提高經濟效益為目標，切實降低人工成本。建立油田內部人才勞動力市場，通過市場化運作合理配置各類人力資源，降低人工成本；推進用工的社會化，置換出高成本人員走出油田，創收增效。

3、強化按需施培，實施培訓的全過程管理。根據油田發展需要，科學分析培訓需求，合理制定培訓計劃，務實設計培訓課程,規范培訓過程,嚴格培訓效果評估，努力轉化培訓成果，重點監控培訓流程的關鍵質量控制點，提高培訓的針對性和有效性。

四、管理創新戰略 適應油田發展和市場競爭需要，建立集中管理、授權有度的新型管理體制, 為油氣資源戰略和市場開拓戰略提供體制保障；大力推進結構調整，持續實施改制分流、專業化重組、關停并撤、壓扁管理層和社區改革等工作，進一步突出油田的核心業務和主營業務；圍繞建立“五大機制”，完善油田內部管理制度體系，規范和加強專業管理。㈠ 適應集團公司集中決策、分級管理體制的要求，構建起集中決策、授權有度、運轉暢通的管理體制框架。

1、體制框架 油田分公司作為一級成本控制中心，按照現代企業制度和股份公司內控制度的要求規范運作。下屬單位是二級成本控制主體，負責完成分公司下達的年度經營管理指標。分公司對油氣生產單位以建立“油公司”體制為目標，逐步實現“分公司-采油廠-作業區”三級管理；在油氣資源領域實施勘探開發一體化管理，在科研單位推行項目化管理。勘探局是一級利潤中心和一級成本控制中心，實行“兩級法人、三級管理”。鉆井、測井、錄井、物探、水電等單位是模擬利潤主體，負責完成局下達的年度利潤指標，局對其按分公司模式管理。油建、設計等單位是二級法人、二級利潤主體，勘探局以出資額為限依法行使權利、承擔義務。后勤服務單位是二級成本控制主體，負責完成局下達的服務任務和成本控制目標。按照責權對等的原則，局、分公司對二級單位合理授權。在油田整體戰略部署、規劃及年度實施計劃的指導下，二級單位組織編制和實施本單位規劃、計劃，在授權范圍內，擁有人、財、物、生產、供應、銷售等自主權，依法、依規自主經營。㈡ 大力推進結構調整，進一步精干核心和主營業務。

1、充分利用國家的優惠政策，加快工作節奏，推動改制分流工作的進一步深入，力爭到2008年完成全部改制分流工作。

2、配合集團公司整體改革步伐，對石油工程技術服務專業隊伍實施專業化重組。嚴格定編定員，進一步精干通信隊伍，提高自立生存能力。

3、創新社區服務管理模式。推進水、電、氣、暖的收費改革，實現應收盡收、應得盡得；對政府公共服務類職能實行費用定額管理，嚴格定編定員，控制費用。

4、適應油田結構調整和改制分流的需要，加快兩級機關的改革，強化決策、管理、協調職能，下移一般性操作職能，進一步壓扁層次，精簡人員。

5、加快出臺“無產品、無市場、無效益”，經營困難的油田自辦企業關停并撤的政策研究，力爭到2008年完成全部關停并撤工作。㈢ 進一步完善“五大機制”，全面推行內控制度，實現管理的制度化、規范化、流程化。一是進一步完善決策程序，明確決策范圍，規范決策流程。繼續實施A管理模式，嚴格授權管理；發揮機關職能部門的決策參謀職能，為決策提供信息和依據。二是創新生產運行機制，以提高生產效率為目標，對生產運行組織實行流程化管理，強化流程的節點控制，嚴格考核，帶動油田勘探開發生產建設各環節效率的整體提高，以集中更多的隊伍和人員走出油田，創收增效。三是樹立科學的發展觀，以提高發展速度，努力增加油田經濟總量為目標，集中資金發展核心業務和主營業務，依靠科技進步，發展核心技術，進一步提高油田的核心競爭能力和可持續發展能力。四是進一步深化內部分配制度改革，強化按需激勵，建立滿足不同層次需要的長效激勵機制，充分調動各級各類人才的積極性、創造性，留住關鍵技術、管理和操作人才。五是圍繞油田發展的主題，革除制約資源和市場開拓戰略實施的舊觀念，完善審計、效能監察等監督約束機制，加強相互溝通和信息交流，為“五大戰略”的實施提供切實保障。六是完善企業管理基本制度，全面建立油田內控制度體系，真正做到授權有度、風險受控、操作規范，促進管理水平和經濟效益不斷提高。㈣ 強化預算、資金、投資和成本管理。

1、實施全面預算管理。把好預算編制、調整、月度執行和監控關，實現全員、全過程、全要素預算管理。

2、進一步加強資金的集中管理。強化制度管理，確保資金安全；強化計劃管理，確保預算內生產經營活動的正常開展，確保資金向生產單位和創效單位流動；強化結算中心內部調劑作用，提高資金使用效益；強化外埠資金管理，并建立風險控制機制和責任追究制度，確保資金安全。

3、堅持以效益為中心，調整投資方向，優化投資項目。突出油田勘探開發核心業務，加大勘探開發建設投資在總投資中的比重，提高勘探(本文權屬文秘之音所有，更多文章請登陸www.tmdps.cn查看)投資效益；突出提高核心競爭能力，加快石油工程技術服務單位外創市場裝備的更新步伐，促進國內外市場的開拓；突出促進產業結構調整，重點培養技術含量高、市場競爭能力強、效益好的項目，限制一般項目；突出降低綜合運營成本，重點抓好節能降耗項目，確保安全項目。

4、加大降本減費力度。抓好決策環節,從源頭控制成本;抓好管理環節，探索和實施新的管理模式，實現管理創新控成本；抓好科技進步環節，依靠技術進步節能降耗；抓好物資采購管理環節，降低采供成本；抓好優化運行環節，控制關鍵成本要素。㈤ 完善經營考核政策。一是建立科學、合理的生產經營指標考核體系，提高指標的準確度，根據資產質量和創效能力，按業務性質核(本文權屬文秘之音所有，更多文章請登陸www.tmdps.cn查看)定指標。二是完善效績考核兌現政策，正確反映各種隊伍對油田發展的不同貢獻，加大激勵力度，按經營業績兌現效績工資，上不封頂，下不保底。三是規范對中層管理人員的激勵政策，加大其收入與單位經營業績掛鉤力度，推行年薪制與任期目標全面考核制，試行中長期激勵。㈥ 以提高隊伍素質和市場競爭力為目標，切實改進和加強“三基工作”，夯實企業管理基礎。改進“三基工作”的方法，最大限度地調動基層單位的積極性；精簡合并報表、資料、制度和臺帳，建立基層管理工作評價體系，規范對基層的檢查項目，切實減輕基層負擔，實現基層管理工作的簡約化高效運行。

第二篇：企業今后三年及十一五發展戰略綱要

****今后三年及“十一五”

發展戰略綱要(草案)

******

二〇〇五年十二月二十日

序言

強化戰略管理，從更高層次把握發展方向，是自2002年以來油田上下著力探索的一項重大任務。經過三年多的嘗試，基本上形成了以理念為引導,以發展戰略為核心,以機制和制度為保障,以流程和執行力為支撐,以企業文化為底蘊,完整閉合、良好運作的戰略體系,油田整體上已步入以戰略引領發展的軌道。

油田戰略管理的思路、框架和措施，得到了集團公司的高度關注和充分肯定，也得到了油田廣大干部職工的一致認同。在戰略總體框架下,各單位準確把握業務定位,認真謀劃符合自身實際的發展思路，創新開展工作，取得了突出業績。

三年的實踐充分證明，局黨委、勘探局、分公司推行戰略管理的方向是正確的，所制定的發展思路、目標和措施是符合油田發展需要的，推行的一系列改革和創新措施是成功的，是符合廣大職工家屬根本利益的。

為適應內外形勢進一步變化的需要，推進油田加快發展，勘探局、分公司按照“規劃三年，展望五年”的工作思路，編制了《河南油田今后三年及“十一五”發展戰略綱要（草案）》。

《綱要》客觀地總結了“十五”后三年發展戰略取得的主要成效，系統地分析了油田面臨的形勢，圍繞加快發展和構建和諧礦區，描繪了今后三年及“十一五”期間油田的發展方向和目標，明確了各項戰略工作的重點，是油田今后三年及“十一五”期間發展的綱領性文件。

第三篇：《十一五規劃綱要》（草案）的說明

《十一五規劃綱要》（草案）的說明

《十一五規劃綱要》（草案）的說明

2006年1月18日

同志們：

“十一五”時期是我區經濟社會蓬勃發展的重要戰略機遇期，是加快發展，建設小康社會的關鍵時期，是“構建金三角，再造新**”實現跨越式發展的重要歷史階段。因此，區委、區政府高度重視規劃的編

制工作。按照區委規劃建議，區政府開始抓緊編制《“十一五”規劃綱要》。在各部門形成專項規劃的基礎上，形成了《綱要》初稿；區政府召開了常務會議，對《規劃綱要》進行了研究、充實和完善。規劃編制的主要依據是：國家省有關“十一五”規劃精神和《市十一五年規劃》。下面我就《十一五規劃綱要》（草案）的編制作簡要說明。

一、“十一五”期間我區經濟社會發展的良好基礎

“十五”時期，在市委、市政府的正確領導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以加快發展為主題，全面實施“構建金三角，再造新**”發展戰略，超額完成了“十五”規劃目標，地區生產總值達到2.28億元，年均增長31.8;財政收入達到1938.3萬元，年均增長21.8。社會各項事業全面進步。主要表現為：

一是主導全區經濟社會發展的工業經濟迅速發展壯大。經過幾年的努力，在我區形成了煤炭生產經銷、糧食加工、食品釀造、木材加工、陶粒等建筑材料五大產業。區屬煤礦從2000年的幾戶發展到現在25戶，相繼新上了具有相當規模的煤炭深加工企業——中煤中煤牡丹江鶴崗分公司選煤廠、均源型煤廠，雙鶴冶金鑄造廠，長起機械制造廠，北京現代建筑材料廠，鑫鑫高效環保節能油廠等諸多項目。特別是中煤牡丹江鶴崗分公司選煤廠，是我區最大的招商引資項目，年洗煤60萬噸，創產值3億元，創稅1000萬元，是我區立區企業。它的建成將為**區經濟迅速崛起發揮決定性的作用。

二是城區建設步伐加快，區容區貌顯著改善。住宅建設開工30萬平方米，新建維修公廁45座，標準化水洗公廁一座。新建了**商貿市場和峻德商貿市場。新建設政府機關辦公樓。城區綠化、凈化、亮化、硬化、美化又有新進展，完成了大樹進城工程，修建了**廣場，新建了休閑健身廣場，建設通鄉公路8.3公里，擴建了興東路等30條城市主次干道，新修了沿河護坡。

三是社會各項事業取得新進展，精神文明建設不斷加強。“兩基”教育成果進一步鞏固提高，辦學條件進一步改善。群眾文化活動豐富多彩,全民健身運動日益普及。疾病防控體系、醫療救治體系等公共衛生體系建設取得成效，初步建立了突發性公共衛生應急機制。穩定低生育水平，人口素質普遍提高。民政事業健康發展，社區組織建設取得新突破，最低生活保障實現了應保盡保。城鎮登記失業率控制在4.5％以內。強化綜合治理，社會治安形勢進一步好轉。全面落實安全生產責任制，深入開展安全專項整治，安全工作得到加強，安全生產形勢進一步好轉。信訪工作合力攻堅，群眾滿意。宗教、僑務、檔案、雙擁工作等事業也取得了新成績。

雖然，我們在經濟社會發展中還存在著經濟總量小，立區企業少，支柱產業還沒有形成;產業結構不夠合理。財政實力較弱,城區基礎設施建設嚴重滯后；就業再就業壓力大，煤礦安全壓力大，各項社會事業有待提高等深層次矛盾和現實問題，但總體上我們具備加快發展的較好基礎和條件，只要我們對形勢有清醒的認識和準確的把握，做好面對困難、應對風險的準備，搶抓機遇，埋頭苦干，就能夠在新的歷史征程中再上一個新臺階，開創**各項工作的新局面。

二、“十一五”期間我區經濟社會發展的指導思想和總體目標

“十一五”時期是我區經濟社會蓬勃發展的重要戰略機遇期，是加快發展，建設小康社會的關鍵時期，是“構建金三角，再造新**”實現跨越式發展的重要歷史階段。《規劃綱要》以十六屆五中全會和省委全會精神為指針，按照科學發展觀和區委“經濟增速，財政增長、人民增收、社會和諧”的總體精神，以實現我區經濟社會跨越式發展為目標，堅持積極有為、科學可行的基本原則，提出了“十一五”時期全區經濟社會發展的指導思想、任務和措施。

在《規劃綱要》中，提出了要把握“一個統領”，堅持“四個原則”。

把握一個統領。就是以科學發展觀統領經濟和社會發展全局，堅持以人為本，努力構建和諧社會，實現經濟社會各項事業既快又好地發展。

堅持“四個原則”。一是堅持加快發展原則。加快發展是我區經濟社會發展的實際需要和全區人民的迫切愿望。要從根本上解決當前以及今后的矛盾和問題，就必須加快發展，堅持不懈、不遺余力的快發展、大發展。堅持加快結構調整，轉變增長方式，積極發展循環經濟，走科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、人員就業多的可持續發展之路。二是堅持工業興區原則。工業是我區的主導產業、立區產業和主體財源，占整體經濟一半以上，占財政收入的80以上，支撐和左右著

經濟全局，承載著**加快發展的希望，必須堅定不移的實施工業興區的主體戰略，走資源開發、資源精深加工道路。三是堅持區域協調發展原則。基于**板塊經濟的實際，必須立足區域聯合，充分利用兩大國有煤礦、地方工業企業等產業發展優勢，實現經濟單元優勢互補、良性互動、區域聯動，構建資源共享、產業相依、產品相聯共同繁榮發展新格局。四是堅持以民為本

原則。把人的發展作為發展的核心，從最廣大人民群眾的根本利益出發，關注民生，體恤民情，著力解決涉及人民群眾切實利益的突出問題，讓發展的成果惠及人民群眾。

《規劃綱要》在綜合分析各方面因素的基礎上，提出了“十一五”時期全區經濟社會發展的主要目標，主要包括經濟增長、城區建設、人民生活、社會進步等。這里，我就二個主要目標做一些說明。

一是關于地區生產總值。《規劃綱要》提出：到2010年，全區國內生產總值在2005年的基礎上翻一番，實現4.56億元，年平均遞增14.87。這個目標是經過反復調研、仔細測算、科學分析得出來的，這樣一個總量和增幅是我區加快發展的現實需要。雖然近年來我區的整體經濟一直保持了兩位數的增長速度，但這是在全市都快速增長的形勢下實現了，同市內先進區相比，我們還存在一定差距，要想趕超，只有依靠更快的發展速度，這就是現實要求。從我區目前發展速度較快、項目建設勢頭強勁的實際情況看，這個目標經過努力是可以實現的。

二是關于財政收入。《規劃綱要》提出：到2010年，財政收入在2005年的基礎上翻一番，實現財政收入達到3877萬元，年均遞增14.87。從我區實際看，今年財政收入實現1938.3萬元，比2000年翻了３倍多，增長的速度很快；我區主體資源煤炭的市場價格在未來幾年將相對平穩，不會出現大幅下滑；我區新上的一批大項目，將陸續達產、達效，僅中煤公司一年就可創稅1000萬元，這些都將對財政收入的快速增長起到極大的拉動作用。

三、“十一五”期間我區經濟社會發展的主要任務

一是加快經濟發展。主要是，1、培植立區工業企業。通過招商引進、聯合立項，擴大再生產等方式拓展企業發展空間。到2010年要培植發展利稅1千萬元以上的企業2戶，500萬元以上的企業3戶，100萬元以上的企業5戶。形成一批帶動力、創稅能力強的立區骨干工業企業。

2、構筑產業發展新格局。就是要穩步發展煤炭基礎產業，著力培育礦山配件、金屬制造等新興產業，加快扶持釀造等傳統產業，提升壯大煤炭精深加工支柱產業。

3、積極壯大第三產業規模。充分利用地域交通物流便利、集市貿易暢通、位于旅游交界等有利條件，加快發展第三產業，加快發展旅游業，加快信息咨詢、法律服務、倉買物流等現代服務業的發展。

4、大力開展招商引資上項目。通過優化招商環境，完善招商載體，擴大工業園區，實現招商引資新突破。

二是加強城區基礎設施建設。重點是要完成“一路兩場兩橋”建設工程，完成“一河三路”綠化亮化工程，完成與城區基礎設施相配套的城區供水排水工程，完成所有危廁的翻建、改造，每年修建20座公廁，完成40萬平方米城區開發建設。并按照市政府統一部署，有計劃，分期分批實施棚戶區改造工程。

三是大力發展各項社會事業。就是要以全面建設小康社會為目標，以滿足豐富多彩的社會物質文化需要為出發點，不斷發展繁榮各項社會事業，提高社會基本公共服務能力，實現經濟、社會協調快速發展。要使教育事業有新發展，文化體育事業有新氣象，人口素質有新提高，衛生防疫、醫療、婦幼保健事業達到新水平，社會低保、社會救助、社區建設等民政事業得到新發展。

四是加強政治文明和精神文明建設。

1、加強社會主義政治文明建設。要堅持和不斷完善民主制度，堅持和完善人民代表大會制度，堅持和完善多黨合作和政治協商制度，堅持和完善政務公開、廠務公開等辦事公開制度。并不斷建立和完善重大決策的規則和程序，建立反映社情民意制度、重大事項社會公示、專家咨詢和論證制度，提高決策的科學化和民主化水平。

2、加強社會主義精神文明建設。努力塑造**人文明熱情，誠實守信，創新務實，拚搏進取的新形象。

3、加強思想道德建設。全面實施《公民道德建設實施綱要》，建立完善道德建設的管理體制和工作推進機制，加強青少年的思想道德建設。搞好群眾性精神文明創建活動。深入實施《鶴崗市婦女發展規劃》和《鶴崗市兒童發展規劃》，切實維護婦女兒童權益。

五是構建和諧文明**。就是要進一步加強社會治安綜合治理，狠抓安全生產監督監管，努力擴大就業再就業，建立健全信訪工作機制，完善調解工作制度，促進軍政、軍民關系更加團結，努力建設和諧新**。

總的看，《規劃綱要》提出的目標宏偉，確定的任務艱巨，要實現這個藍圖，需要我們做大量的艱苦細致的工作，為此《規劃綱要》還提出了制訂配套政策、建立實施機制、落實重點環節等一系列保證措施。

我們堅信，有市委、市政府和區委的堅強領導，有全區廣大干部職工的勤奮工作，更有**十萬人民凝聚在一起的智慧和力量，一定能夠全面實現“十一五”規劃確定的宏偉目標。

第四篇：《十一五規劃綱要》（草案）的說明

《十一五規劃綱要》（草案）的說明

《十一五規劃綱要》（草案）的說明

2012年1月18日

同志們：“十一五”時期是我區經濟社會蓬勃發展的重要戰略機遇期，是加快發展，建設小康社會的關鍵時期，是“構建金三角，再造新**”實現跨越式發展的重要歷史階段。因此，區委、區政府高度重視規劃的編制工作。按照區委規劃建議，區政府開始抓緊編制《“十一五”規劃綱要》。在各部門形成專項規劃的基礎上，形成了《綱要》初稿；區政府召開了常務會議，對《規劃綱要》進行了研究、充實和完善。規劃編制的主要依據是：國家省有關“十一五”規劃精神和《市十一五年規劃》。下面我就《十一五規劃綱要》（草案）的編制作簡要說明。

一、“十一五”期間我區經濟社會發展的良好基礎一是主導全區經濟社會發展的工業經濟迅速發展壯大。經過幾年的努力，在我區形成了煤炭生產經銷、糧食加工、食品釀造、木材加工、陶粒等建筑材料五大產業。區屬煤礦從2000年的幾戶發展到現在25戶，相繼新上了具有相當規模的煤炭深加工企業——中煤中煤牡丹江鶴崗分公司選煤廠、均源型煤廠，雙鶴冶金鑄造廠，長起機械制造廠，北京現代建筑材料廠，鑫鑫高效環保節能油廠等諸多項目。特別是中煤牡丹江鶴崗分公司選煤廠，是我區最大的招商引資項目，年洗煤60萬噸，創產值3億元，創稅1000萬元，是我區立區企業。它的建成將為**區經濟迅速崛起發揮決定性的作用。二是城區建設步伐加快，區容區貌顯著改善。住宅建設開工30萬平方米，新建維修公廁45座，標準化水洗公廁一座。新建了**商貿市場和峻德商貿市場。新建設政府機關辦公樓。城區綠化、凈化、亮化、硬化、美化又有新進展，完成了大樹進城工程，修建了**廣場，新建了休閑健身廣場，建設通鄉公路8.3公里，擴建了興東路等30條城市主次干道，新修了沿河護坡。三是社會各項事業取得新進展，精神文明建設不斷加強。“兩基”教育成果進一步鞏固提高，辦學條件進一步改善。群眾文化活動豐富多彩,全民健身運動日益普及。疾病防控體系、醫療救治體系等公共衛生體系建設取得成效，初步建立了突發性公共衛生應急機制。穩定低生育水平，人口素質普遍提高。民政事業健康發展，社區組織建設取得新突破，最低生活保障實現了應保盡保。城鎮登記失業率控制在4.5％以內。強化綜合治理，社會治安形勢進一步好轉。全面落實安全生產責任制，深入開展安全專項整治，安全工作得到加強，安全生產形勢進一步好轉。信訪工作合力攻堅，群眾滿意。宗教、僑務、檔案、雙擁工作等事業也取得了新成績。雖然，我們在經濟社會發展中還存在著經濟總量小，立區企業少，支柱產業還沒有形成;產業結構不夠合理。財政實力較弱,城區基礎設施建設嚴重滯后；就業再就業壓力大，煤礦安全壓力大，各項社會事業有待提高等深層次矛盾和現實問題，但總體上我們具備加快發展的較好基礎和條件，只要我們對形勢有清醒的認識和準確的把握，做好面對困難、應對風險的準備，搶抓機遇，埋頭苦干，就能夠在新的歷史征程中再上一個新臺階，開創**各項工作的新局面。

二、“十一五”期間我區經濟社會發展的指導思想和總體目標“十一五”時期是我區經濟社會蓬勃發展的重要戰略機遇期，是加快發展，建設小康社會的關鍵時期，是“構建金三角，再造新**”實現跨越式發展的重要歷史階段。《規劃綱要》以十六屆五中全會和省委全會精神為指針，按照科學發展觀和區委“經濟增速，財政增長、人民增收、社會和諧”的總體精神，以實現我區經濟社會跨越式發展為目標，堅持積極有為、科學可行的基本原則，提出了“十一五”時期全區經濟社會發展的指導思想、任務和措施。在《規劃綱要》中，提出了要把握“一個統領”，堅持“四個原則”。把握一個統領。就是以科學發展觀統領經濟和社會發展全局，堅持以人為本，努力構建和諧社會，實現經濟社會各項事業既快又好地發展。原則。把人的發展作為發展的核心，從最廣大人民群眾的根本利益出發，關注民生，體恤民情，著力解決涉及人民群眾切實利益的突出問題，讓發展的成果惠及人民群眾。《規劃綱要》在綜合分析各方面因素的基礎上，提出了“十一五”時期全區經濟社會發展的主要目標，主要包括經濟增長、城區建設、人民生活、社會進步等。這里，我就二個主要目標做一些說明。二是關于財政收入。《規劃綱要》提出：到2012年，財政收入在2005年的基礎上翻一番，實現財政收入達到3877萬元，年均遞增14.87。從我區實際看，今年財政收入實現1938.3萬元，比2000年翻了３倍多，增長的速度很快；我區主體資源煤炭的市場價格在未來幾年將相對平穩，不會出現大幅下滑；我區新上的一批大項目，將陸續達產、達效，僅中煤公司一年就可創稅1000萬元，這些都將對財政收入的快速增長起到極大的拉動作用。

三、“十一五”期間我區經濟社會發展的主要任務二是加強城區基礎設施建設。重點是要完成“一路兩場兩橋”建設工程，完成“一河三路”綠化亮化工程，完成與城區基礎設施相配套的城區供水排水工程，完成所有危廁的翻建、改造，每年修建20座公廁，完成40萬平方米城區開發建設。并按照市政府統一部署，有計劃，分期分批實施棚戶區改造工程。三是大力發展各項社會事業。就是要以全面建設小康社會為目標，以滿足豐富多彩的社會物質文化需要為出發點，不斷發展繁榮各項社會事業，提高社會基本公共服務能力，實現經濟、社會協調快速發展。要使教育事業有新發展，文化體育事業有新氣象，人口素質有新提高，衛生防疫、醫療、婦幼保健事業達到新水平，社會低保、社會救助、社區建設等民政事業得到新發展。五是構建和諧文明**。就是要進一步加強社會治安綜合治理，狠抓安全生產監督監管，努力擴大就業再就業，建立健全信訪工作機制，完善調解工作制度，促進軍政、軍民關系更加團結，努力建設和諧新**。總的看，《規劃綱要》提出的目標宏偉，確定的任務艱巨，要實現這個藍圖，需要我們做大量的艱苦細致的工作，為此《規劃綱要》還提出了制訂配套政策、建立實施機制、落實重點環節等一系列保證措施。我們堅信，有市委、市政府和區委的堅強領導，有全區廣大干部職工的勤奮工作，更有**十萬人民凝聚在一起的智慧和力量，一定能夠全面實現“十一五”規劃確定的宏偉目標。

xiexiebang.com范文網(FANWEN.CHAZIDIAN.COM)

第五篇：“十一五”財政工作總結及今后工作思路

“十一五”財政工作總結與今后工作思路

“十一五”期間，我區財政工作在區委、區政府的領導下，牢牢把握發展這個第一要務，主動適應改革開放的新形勢，不斷更新理財觀念，各項財政工作邁上了一個新臺階。

一、“十一五”財政工作回顧

（一）財政收入持續快速增長，財政實力顯著增強。“十一五”期間，財政總收入由2005年的18.16億元，增加到2009年末的 36.12億元，四年間增加了近一倍，年均環比遞增25.76%。截止今年10月底，累計完成財政總收入157.24億元；地方財政收入由2005年的8.79億元，增加到2009年的17.86億元，增加一倍多，年均環比遞增27.36%，截止今年10月底，累計完成地方財政收入77.01億元。一般預算收入占GDP的比重由2005年的5.09%，提高到2009 年的6.41%。

（二）支出結構進一步優化，財政保障作用不斷增強。“十一五”時期，財政總支出達119.16億元，年均環比增長17.32%（其中今年前10月支出34.19億元）；一般預算支出（區本級可用財力執行數）50.85億元（含今年前10月，下同）。鎮（街道）級財政一般預算支出由2006年的0.74億元，增加到2009年的1.21億元，年均環比增長17.81%。區本級與鎮（街道）財政一般預算支出比重從2006年的9.87 ：90.13調整到2009年的9.99 ：90.01。

“十一五”時期，農林水事務支出由2006年的3543萬元增加到2009年的8290萬元，年均增長32.76%（今年實際支出已達11887萬元，同比增長74.65%）；科技支出由2006年的2722萬元增加到2009年的4746萬元，年均增長20.36%；教育支出由2006年的2.31億元增加到2009年的3.83億元，年均增長18.4%（今年累計支出已達31309萬元）；社保支出由2006年的3080萬元增加到2009年6656萬元,年均增長29.29%（今年實際支出已達9158萬元，同比增長108.04%）；醫療衛生支出由2006年的2759億元增加到2009年的6631億元，年均增長31.9%（今年實際支出已達5579萬元，同比增長44.87%）。

（三）各項財政改革取得進展，財政管理機制不斷創新。（1）“十一五”期間，先后兩次對鎮（街道）財政管理體制作了調整（2006年和2009年），明確區、鎮（街道）兩級的體制收入和財政支出的范圍及財權、事權，提高鎮（街道）財政財務管理水平。（2）創新了集中財力辦大事的資金分配決策機制，出臺《關于進一步加強和規范政府非稅收入管理的意見》，嚴格執行“收支兩條線”管理，把收費管理、票據管理、資金收繳全部納入網絡管理，增強財力調控能力；實行預算分類管理，經費分人員、公用、項目等三大類，按級次細分，按標準核實；于08年開始將教育系統的部門預算實施人大審議制度，促進預算公平、公正、透明。完善發展性財政資金預算項目的提出、篩選、論證和審核機制，實行建設投資項目評審制度；于06年在全省率先建立社保綜合預算制度，加強社保資金的監控能力。（3）建立項目資金結余結轉、重新分配的使用管理辦法，對納入核算中心單位的專項結余進行收回并重新安排，使這項工作走在了全省前列，截止09年底，全區共有115家部門（單位）納入會計集中核算。（4）建立政府采購預算制度，于08年實現“管采”分離機制，對公務出差人員實行住宿定點管理，對公務車輛實行“定點加油、定點維修、定點保險”和“一車一賬”管理，政府采購范圍和規模不斷擴大。（5）積極構建以績效評價為主的財政監督體系，出臺財政支出績效評價實施意見，不斷完善財政監督方式、方法、手段和機制，在全市率先建立績效評價委員會制度，財政監督和績效評價效果不斷提高。（6）07開始實行政府性債務申報制度，將減負消債納入區對鎮（街道）考核，加強債務風險防范和控制，確保經濟平穩運行。（7）08年開發了國有資產動態管理系統，在全市率先建立和實現了行事單位國有資產管理、預算編制、政府采購、財務管理相結合的全方位動態監管機制。（8）貫徹落實公務員津貼補貼有關規定，對區各部門單位發放的津補貼進行清理和規范，全面實施規范公務員津補貼制度。（9）對工程造價咨詢機構實行備案登記和引入競爭機制，規范項目預結算管理。（10）加強投融資體系建設，以區公共資產投資管理有限公司為平臺，對區運輸總公司等6家國有公司的產權重新整合和劃轉，打造成總資產89.75億元、凈資產58.42億元、下屬控股子公司24家的國有集團公司。

二、2010年財政工作總結

（一）今年前10個月收支情況及全年收入預測。實現財政總收入38.37億元，同比增長20.36%。其中，實現地方財政收入19.84億元，同比增長23.47%，為預算的103.84%。完成財政總支出34.19億元，其中，完成一般預算支出11.47億元，同比增長36.24%，為預算的108.49%。地方財政收入和一般支出執行，均提前兩個月完成全年任務。根據當前宏觀形勢和我區經濟發展，結合節能減排對經濟的影響，以及1-10月稅收總體入庫情況，具體收入預測為：全年實現財政總收入42.3億元，增長17%，實現地方財政收入21.8億元，增22%。

（二）今年來做好財政工作的主要措施（1）充分注重財政與經濟的協調發展，認真落實好區委、區政府實施“四大戰略”和“兩城”建設工作目標，努力爭取上級資金的同時，加大區本級財政投入，積極支持工業、金融業和服務業發展，努力培育新的經濟增長點，夯實財政增收基礎。（2）執行好中央、省市各項財稅優惠政策，落實好區委、區政府《關于加快工業經濟創新發展的若干意見》等一系列措施，及時兌現政府獎勵資金1588.8萬元，對規模化發展、自主創新、開放型經濟、節能降耗、資源節約利用等項目進行專項獎補，著力培育“三高二低”（高科技、高效益、高產出、低污染、低能耗）產業。（3）按照“擴內需、保增長、調結構、促轉型”的要求，一方面，全力支持促內保增和民生改善，不斷優化支出結構，各項重點支出占比不斷提高。如一般預算支出中的社會保障和就業、文化體育與傳媒、醫療衛生、環境保護、農林水事務等，增幅分別達到108.04%、58.24%、44.87%、203.08%和74.65%，完成預算的141.31%、107.97%、131.86%、295.15%和221.86%；另一方面，通過加強結余清理、加快省市專項撥付、強化用款計劃管理等措施，進一步加快了預算執行進度，著力地支持地方經濟和事業發展。（4）試編政府投資項目資金計劃，下達2010政府投資項目計劃72個，進一步加強全區政府投資項目的計劃性和控制性，初步建立了一本預算管吃飯、一本預算管建設的政府投資項目管理機制。（5）出臺《國有基本建設項目實行集中財務核算制度》，在區公共資產投資管理有限公司設立財務中心，負責全區國有基本建設項目的會計核算和資金結算，進一步強化項目財務管理。（6）強化單位公房出租管理，從4月份開始，對所有行政事業單位房屋出租實行公開招租，截止10月底，共進行了8批次120余處房產公開拍租，合計招租底價為380.58萬元，最后成交價為551.75萬元，溢價比例達44.98%，有效防止國有資產流失。（7）積極推進國庫集中支付改革，對區工業經濟局、交通局、發改局等5家單位，實行首批集中支付試點。（8）出臺《行政事業單位國有資產處置管理暫行辦法》，對國有資產處置行為，實行分級報批制和核銷鑒定制。（9）印發《關于進一步加強行政事業單位財務管理的意見》，嚴格實行支出“一支筆”審批，做到“支出按預算、開支按標準、審批按程序”，加強行政事業單位財務管理。（10）積極履行財政保障職能，推進和諧社會建設，首次從失業保險基金中劃撥838.62萬元，對就業容量大、就業貢獻率高的51家企業，實施政府補貼制度；深化完善社會救助體系建設，按有關規定，每年安排專項資金列入預算，以解決城鄉困難居民的突發性、臨時性生活困難；提高城鄉居民大病醫療救助籌資標準，加大醫療救助力度；高度重視“清潔家園、和諧鄉村（社區）”專項活動，出臺《農村環境衛生長效管理建設資金使用管理暫行辦法》，按照每人每年50元保潔費標準多渠道籌資，設立農村環衛建設資金1000萬元，重點用于農村環衛建設。

三、當前財政經濟發展中存在的問題

從經濟形勢來看：當前，國家宏觀經濟企穩向好，已逐步走出金融危機影響，但從實體經濟及我區情況來看，仍不容樂觀：（1）生產成本上升壓力，隨著最低工資的調整、原材料價格上漲、本幣升值、銀行加息等多重壓力，工業經濟形勢存在諸多不確定因素。（2）前三季度，全區實現工業總產值603.98億元，同比增長16.5%，其中，實現規模以上工業總產值364.85億元，增長23.4%，比全市平均水平低10.1個百分點，居臺州各縣（市、區）末位，其它主要指標也處在全市中下游水平，工業經濟整體發展水平較薄弱。（3）經濟結構不合理，經過近幾年來的調整，我區以勞動密集型、外貿出口型的工業經濟結構有了明顯改善,但仍存在的一些突出問題，主要表現在缺乏一批高利潤行業和有一定規模盈利能力的企業，支撐工業生產和傳統支柱企業科技含量低、競爭力較差，影響工業整體盈利水平。（4）前三季度，全社會固定資產累計投資41.91億元，同比負26.6%，其中，工業生產性完成投資14.42億元，同比負61.4%，列全市倒數第一位，工業性投入僅占全社會固定資產投資的34.4%，制造業投資總量明顯偏小，勢必影響到工業經濟發展和財源建設的后勁。（5）今年來，我區工業品出口扭轉了去年大幅度下降的態勢，由去年12月份負的32.0%到3月份的32.0%，再到前三季度的34.0%，但仍比金融危機之前（2008年9月）的53.74%低19.72個百分點。

從財政收支運行來看：（1）由于經濟基礎和產業結構的原因，我區的傳統產業缺乏增收亮點，在當前財政收入高基數的基礎上實現大幅增長恐是難以實現。（2）在去年規范公務員收入的基礎上，目前實施教師績效工資制度、醫藥衛生體制改革、城鄉全覆蓋養老保險制度、提高教師和企業離退休人員養老金等項目，將增加剛性支出近2億元，而地方年均新增可用財力不足1個億。同時，各種保障民生政策的不斷出臺，加大了對教育、社保、衛生、就業、環保、三農、科技等方面的投入政策，要求地方配套資金以及支出標準定額的提高，政策性支出的快速增長，收支矛盾更加突出。（3）節能減排政策的強勢推進，使一些工業企業和部分服務業的工業產值、經濟效益和利潤空間受到嚴重影響，很大程度影響到下階段財政收入。（4）由于地方財政對房地產市場的依賴較大，目前國家和地方出臺的一系列房控政策，將導致稅收收入和土地出讓收入的不穩定，對如何維持地方財政收支平衡將是一個重大考驗。（5）重點工程投入大。隨著我區一批基礎設施工程的上馬和續建，重點工程支出越來越大，如安置房工程、104復線、三山（黃礁）涂圍墾、城市道路、污水處理工程等大批重點建設項目，資金需求越來越大，財政壓力越來越重。

三、推進財政改革管理的思路

財政部門作為政府經濟管理的綜合部門，從財政收支和管理的角度來講，就是要按照公共財政的要求，善用財稅政策杠桿，引導和促進經濟發展，善于依法理財，分好切好財政“蛋糕”，這是今后財政管理改革的重中之重。

十七屆五中全會《關于制定國民經濟和社會發展第十二個五年規劃的建議》，明確提出了今后五年經濟社會發展的主要目標:經濟平穩較快發展,經濟結構戰略性調整取得重大進展,城鄉居民收入普遍較快增加,社會建設明顯加強,改革開放不斷深化,使我國轉變經濟發展方式取得實質性進展,綜合國力、國際競爭力、抵御風險能力顯著提高,人民物質文化生活明顯改善,全面建成小康社會的基礎更加牢固。按照這一戰略目標，我們將著重做好以下工作：

（一）發揮財稅政策導向作用，推進經濟發展轉型升級。（1）進一步完善政府引導、財政牽動、多方出資、市場化運作機制，拓寬財源建設的投入渠道。充分發揮財政杠桿作用，整合各類產業扶持資金，積極支持開發和推廣能源節約、替代和循環利用技術，引導企業節能降耗的技術改造。（2）擴大企業貸款風險補償的范圍，加大中小企業扶持力度，對中小企業投融資、爭創名牌、節能環保、技術創新等，研究和制訂相應的扶持政策，推進中小企業做大做強。（3）加大金融和服務業扶持力度，積極支持地方金融、物流、建筑、倉儲、中介等行業發展，加快發展信息咨詢、電子商務、社區服務等新興產業，以提高第三產業的比重。鼓勵和引導企業主業和輔業分離，加快現代服務業的發展，促進地方可用財力的穩定增長。

（二）繼續深化各項改革，建立健全財政管理體制機制。（1）進一步深化預算精細化管理，細化項目支出預算，逐步建立由政府公共預算、政府基金預算、國有資本經營預算、社會保障預算以及政府性項目投資和債務計劃組成的綜合預算制度。建立完善部門基礎信息數據庫，逐步實現機構、編制、人員、資產、經費等數據的動態管理。強化預算執行，解決半路追加問題。推行績效預算模式，細化績效評估指標體系，將部門經費與績效評估直接掛鉤，增強預算的約束力。（2）按照“橫向到邊、縱向到底”的要求，進一步擴大國庫集中支付改革面和資金支付范圍，在今年5家單位試點的基礎上，確定區財政局、建設局等20家單位納入11年試點工作，最終將所有部門預算單位和政府性資金納入國庫集中支付范圍，加強資金監管。（3）繼續完善政府采購管理，研究實施激勵和約束并重的政府采購制度，逐步提高服務類采購所占的比重，逐年提高政府采購支出占當年財政支出的比例，努力提高政府采購工作的效率和效益。（4）進一步創新投融資體制，研究制訂相應政策，通過直接投入、補貼、貼息等多種方式，調動金融資金和社會資金投向的積極性，建立以政府資金為引導的多元化創新投融資體系。（5）按照科學化、規范化、制度化的要求，在繼續完善行政事業單位國有資產監管機制的基礎上，積極探索國有企業資產管理體系，防止國有資產流失。（6）建立健全鄉鎮財政資金監管工作機制，將鄉鎮所有財政資金納入監管范圍。特別是強化涉農惠農資金的監管，確保惠農政策落實到位。創新管理體制機制，繼續加大對省市中心鎮建設的支持力度，完善中心鎮的集聚和帶動功能，扎實推進新農村建設。

（三）適應政府職能轉變，發揮財政職能維護社會和諧穩定。財政作為“庶政之母”，關注民生、改善民生、保障民生，是其基本職能所在。十七屆五中全會提出了向“民富國強”戰略目標，這就意味著“建設財政”要向“公共財政”轉變，“吃飯財政”要向“民生財政”轉變，擴大公共財政覆蓋面是今后公共財政改革與發展的重要工作。但從現階段財力的可調控能力來看，難以在短期內高水平地滿足全部的民生需求，因此解決民生問題不能急功近利，只能分步驟、有重點地實施，按照“廣覆蓋、保基本、多層次、可持續”的方針，逐步構建保障民生的有效機制。改善民生既要積極有為，又要量力而行。要根據財力可能，逐步提高社保支出在財政總支出中的比重，切實執行好各項社保政策的基礎上，建立可靠、穩定的多渠道資金籌措機制，隨著經濟社會發展，不斷提高支出保障標準，積極推進和諧社會建設。