第一篇：銷售部考核制度.doc

銷售部考核制度

一、KA系統（銷售一部）

1.銷量考核：根據銷售部下達的月度銷售任務分解到每個業務，完成80%以下沒有提成和獎金；完成80-90%增加部分有提成；完成90-100%的全額提成；超額完成的超出部分提成增加一倍。正常品提成1%，新品提成2%。特價商品只記銷量，不計提成。

2.陳列、報表和單品考核：

① 公司將出具標準陳列模式，不定期對部門經理和業務負責的店面陳列予以抽查打分。月底將平均分值換算百分比*200元作為獎金；

② 日拜訪表要求每天下班前交，最晚不超過第二天的早9:00.未交或無效報表一張扣10元，虛假報表經二人以上核實扣50元；

③ 公司對KA系統要求的條碼數量必須逐步上齊。因業務原因造成的斷貨、鎖碼和下架等，按單品數量對業務進行處罰。

3.新品推廣：公司要求KA系統必須100%市場覆蓋，B/C類超市也要逐步達到全覆蓋。六月份新品新店進店并做堆頭和特價銷售的，對負責業務每店獎勵10元。新品的完

成量跟總體的銷量考核掛鉤。

4.費用考核：客情、促銷、上刊、堆頭費、端架費、節慶等費用總和與系統總銷量的比值為%。結余部分業務30%獎勵；超出部分業務60%處罰。

5.賬期、回款、退貨及訂單期限均跟銷售打單掛鉤，財務和銷售內勤有權停止業務當天的銷售單出貨。

6.KA及B/C類超市業務有義務對前期公司遺留問題和產品售后問題進行解決，協助財務對賬和生產改進。

7.庫存及過期產品的處理：KA的銷售人員必須密切關注自己管轄系統的庫存和產品保質期。當庫存過大時可以協商訂單的數量減半，產品快過期時應及時跟本部門經理協商做特價或買贈銷售。

二、流通及市內分銷（銷售二部）

1.銷量考核和 陳列、報表和單品考核 參照銷售一部。

2.市場覆蓋和新客戶開發的考核：

① 流通業務必須對自己管轄的區域或渠道的客戶進行詳細的分析，現有客戶報銷售內勤備案用于打票。新增客戶需填寫新客戶審批表，經部門經理確認后方可打票送貨。

② 業務區域內的客戶自己必須進行評估，分出一二三等級別。科學合理的制定拜訪路線和拜訪頻率。最大限度的維護現有客戶，開發新客戶。

③ 新客戶開發自月份開始，每戶獎勵業務元。④ 兩個月以上沒有銷售的老客戶視為客戶流失。業務每月流失三個以上老客戶的，按每個30元予以處罰。

3.新品推廣：流通環節的新品推廣可以通過批發商陳列費、首批訂單特價、社區試吃等活動進行。六月份新品新店進店并做明顯位置免費陳列的，對負責業務每店獎勵10元。

4.銷售二部原則上不允許有賬期客戶。凡壓單現結、滾結和有保證金的客戶，出現跑單是業務人員的全責。

5.庫存及過期產品的處理：銷售人員必須密切關注自己管轄客戶的庫存和產品保質期。當庫存過大時可以幫助調貨和分銷，產品快過期時應及時跟本部門經理協商做特價或買贈銷售。

三、全國銷售體系的建立和品牌運營

1．2012年度陜西省外市場采取的是穩步發展的方針。鞏固和發展現有客戶的銷量和單品擁有數量，低成本開發周邊二三級地市市場。三部的主要精力還是新品的推廣、開發和市場占有率。

2．品牌運營是新品在公司整體的運營過程。從銷售任務的定制、下達，到整體價位的控制以及市場的推廣投入和新品的業務考核等。借助公司現有的資源對“清蒸面”進行

專人專管。

四、儲運部考核和績效：附表1

五、對銷售部經理和各部門經理的考核

1．銷量考核：根據公司下達的月度銷售任務分解到每個部門和個人，完成80%以下沒有提成和獎金；完成80-90%增加部分有提成；完成90-100%的全額提成；超額完成的超出部分提成增加一倍。部門經理正常品提成0.5%，新品提成1%。銷售部經理正常品提成0.3%，新品提成0.5%。特價商品只記銷量，不計提成。

2．報表和單品考核：各部門經理不允許周六和周日休息，每天跟業務一樣要有日報表。個人應對自己部門的客戶數量、重點客戶、實時銷售額、欠款金額等信息了如指掌，有問必答。單品市場覆蓋和新品推進是僅次于銷量的重要工作。

3．檢查和部門責任的承擔： 各部門經理應對所管轄的業務的報表進行抽查，有出入的及時溝通業務，發現虛假的如果兩人以上確認應及時上報銷售部。經銷售部經理或公司領導抽查報表虛假的，部門經理經理連帶責任罰款20元/張。

4．各部門經理應兼顧一個市場的業務，考核和提成參照業務執行。部門提成剔除兼顧市場的份額。

5．部門經理應有計劃的安排跟本部門的員工定期談

心，及時了解下屬動態，積極做好工作上的預期和接替。

6．每周各部門自己組織會議，對部門工作做出總結，及時解決現有困難和矛盾。評估實時銷量、新客戶數量等指標。

第二篇：銷售部績效考核制度

績效考核是指企業在既定的戰略目標下，運用特定的標準和指標，對員工過去的工作行為及取得的工作業績進行評估，并運用評估的結果對員工將來的工作行為和工作業績產生正面引導的過程和方法。績效考核就是對企業人員完成目標情況的一個跟蹤、記錄、考評。注意績效考核的時效關系，績效考核是對被考核主體過去進行評價并對其將來產生影響。

銷售部績效考核制度主要介紹了銷售部的績效考核制度，主要包括了績效考評制度、績效考核細則、績效管理制度、獎勵制度等相關內容，還包括了連鎖店、4s店、商業銀行等不同企業的績效考核制度，為銷售部制定績效考核制度提供參考。

第一條、績效考核的目的1、堅持以企業發展為導向，以客戶需求為導向，努力完成公司的銷售任務。

2、全面了解營銷隊伍的工作績效和綜合表現，確定相應的激勵措施，營造優勝劣汰、有序競爭的企業氛圍。

3、促進團隊建設，促進員工能力和素質的提升，促進人才的培養，促進今后工作更好地開展。

第二條、績效考核原則

1、客觀公正原則。這是績效考核的首要原則，堅持以事實為依據，盡量避免或減少主觀因素和感情色彩，真實地衡量和反映員工的工作狀況。

2、公開透明原則。增強考評工作的透明度和公開性，做到考核標準、方法、過程及結果等的公開，防止暗箱操作，提高績效考核結果的可信度。

3、及時反饋原則。績效考核不能為了考核而考核，而要通過反饋，促使相關部門和個人看清問題和差距，改進工作。

4、結合獎懲原則。績效考核的結果需要用獎懲的方式來體現，結合獎懲有利于營銷隊伍的優勝劣汰和持續發展，但應當指出，績效考核不是用來排擠、打壓或拉攏他人的工具。

5、分層分類原則。績效考核不能搞一刀切，應該結合實際情況，具體問題具體分析，對不同崗位、不同部門有所區別對待。

6、績效考核與績效開發并重原則。績效考核側重于對過去和現在業績的考核，但從公司及個人長遠的發展來看，更應該著眼于未來，績效開發的目的正是如此。

第三條、績效考核部門及范圍

本公司人力行管部為績效考核的組織部門，實際考核工作由銷售部或項目部負責，人力行管部協助。

堅持“誰管理誰考核，誰執行考核誰”的原則。若被考核對象為銷售人員，其主考人員為其直接上級（即銷售經理）；或被考核對象為銷售經理，其主考人員也為其直接上級（即項目總監和副總監）。

第四條、績效考核類型及具體辦法

本公司營銷隊伍考核分為試用考核、平時考核、賽季考核及年終考核四種。

1、試用考核。根據公司規定，試用期一般為一個月。新員工試用期滿后，由直屬銷售經理負責考核，考核內容為工作業績、工作技能和工作態度。另外，銷售經理應督導被考核人員提交試用期工作心得報告，最后將考核資料送人力行管部備案。

2、平時考核。

（1）銷售經理對本部銷售人員，就其工作態度、工作技能等隨時進行嚴正考核，對有表現突出或不佳者，應及時進行表揚或批評，并記錄備案，為定期考核提供事實依據，并視情節程度上報項目部和人力行管部。

（2）銷售經理應做好本部人員的考勤記錄工作，每月上報人力行管部一次。

（3）項目部對銷售經理的日常工作能力（如管理能力、分析能力、溝通能力、協調能力、執行能力等）和工作態度進行隨時考核，對表現突出或不佳者要及時作出相應處理，并記錄備案。

3、賽季考核。根據項目部工作安排，每一個賽季進行一次考核，考核內容側重于銷售業績，考核對象為銷售經理和銷售人員。由項目部和銷售部負責，考核結果報人力行管部備案。銷售經理和銷售人員應提交賽季小結報告。

4、年終績效考核。每年春節前一個月進行，大約在1月中下旬。考核對象為銷售經理和銷售人員，考核內容為工作業績、工作能力和工作態度。銷售經理和銷售人員提交總結報告。

第五條、績效考核形式

1、自我評定；

2、直接上級評議

3、其他（如同事評議、下級評議）

第三篇：銷售部員工考核制度

一、總 則

為全面了解、評估部門員工的工作績效，培養優秀人才，提高工作績效，并使每位員工始終朝同一個目標努力，特制定本制度。

二、考核范圍

凡市場部員工均需考核，適于本辦法。

三、考核原則

1、公平、公正。

2、進行考核面談，使考核結果得到被考核者的認可。

3、市場部經理會負責對市場部員工進行考核并輔導，使其按有效的目標計劃開展工作。

四、考核目的

1、使改進工作，提高工作績效。

2、獲得晉升，調崗的依據。

3、獲得確定工資，獎金的依據。

4、獲得潛能開發和參與相關培訓的依據。

5、是員工降職、降薪、直至被公司淘汰的依據。

五、考核時間

1、考核分為試用（轉正）考核、月度考核、考核及專項考核四種。

2、每月5日之前對市場部員工上月工作進行考核，當月7日之前公布考核結果。

3、市場部于每年1月1日-15日內對員工舉行年終考評一次，考核為自1月1日起至12月31日。

4、考核時間若逢節假日，依次順延。

5、公司因特別事項可以舉行不定期專項考核。

六、考核機構

銷售部經理 + 一名指定的員工 = 執行目標管理考核。

七、考核內容

1、工作指標考核：占考核權重的40%，是對工作任務結果的評價，由直屬上級對下屬員工進行考核。直屬上級根據部門當月工作計劃分解到部門內每位員工，每月按工作任務量平均每項考核分值,并隨時對員工提供績效輔導，對員工表現進行記錄。

2、行為指標考核：占考核權重的30%，主要對員工工作過程和方式及日常綜合表現的評價。主要考核指標為作息考勤、辦公紀律、組織行為、環境維護、團隊意識和職業素養6個方面進行考核，每項指標分值5分。

3、公司經營業績考核：占考核權重的40%，根據公司當月經營銷售任務完成情況對全體進行打分，計算方法為：當月實際完成業績/當月計劃銷售任務×100%×40分=當月經營業績考核得分。本部員工考核根據全國分公司總完成業績比例評分，各分公司根據所在分公司完成業績比例進行評分。

對行為考核內容評分一律為1－5分（5分、4分、3分、2分、1分：考核成績優秀最高評為5分，不能達到要求的最低評為1分），考核人需依照下屬員工的實際工作完成情況及表現給予分數。

每周必須有工作總結，每月必須做工作總結。有效的績效管理應達到下面的目標： A、直屬上級必須每天、每星期、每月指導和督促員工，而不是等到實際考核的那一天。

B、在考核期內，為員工提供有效而直接的反饋信息，并對員工的優秀表現表示認可。

C、把員工表現好的地方以及需要改進的地方清晰而準確地傳達給員工。D、激勵員工，使員工朝著經理及公司對他們的要求方向發展。E、建立下一階段的發展目標，明確新項目的目標和發展方向。F、業績與獎勵（薪酬/提升/發展機會）相結合。

八、考核形式

1、各類考核形式有：

A、自我評定與總結；

B、部門考核必須與被考核者進行面談，以保證考核結果的公正性； C、直接上級評核。

2、各類考核辦法有：

A、查詢記錄： 對員工每天工作記錄檔案，文件，出勤情況進行整理統計；

B、書面報告： 部門，員工提供總結報告；

C、重大事件。

D、所有考核辦法最終反映在考核表上。

九、考核程序

1、按照預定計劃，明確考核時間、周期及考核對象，員工月度考核通常在5日前完成對上月的工作考核。

2、被考核者提交書面自我總結與評定。

3、直屬上級通過與被考核者進行面談，對直屬下級工作指標進行評核并進行打分。

4、人事部根據被考核員工各項行政記錄對員工行為指標進行評分

5、各項意見最后要求被考核者作口頭述職報告該評分為最終得分。

6、全體員工的績效考核最后均須老總簽字，否則為無效考核。

7、考核結果存入人事部員工檔案。

8、目標管理結果跟進：

A、個人工作表現與相似崗位人員比較；

B、需要改善的方面；

C、工作計劃與具體措施，未來6個月至1年的工作目標； D、對公司發展的建議；

E、目標管理考核結果跟進由人事部及員工分管領導負責。

十、試用考核

1、新進員工試用期至少1-3個月,最長不超過6個月,特殊情況由總經理批準；

2、試用期員工一律參與公司的目標管理考核，試用屆滿根據考核結果決定是否正式錄用；

3、對試用優秀者，可推薦提前轉正；

4、本項考核由試用員工直屬部門領導會同行政部考核定案；

5、試用員工考核不合格，直屬領導認為有必要延長試用的，最多不超過30天。

十一、考核結果及效力

1、考核結果要向本人公開，并留存于員工檔案。

2、考核結果具有的效力：

A.決定員工職位/或薪酬升降的主要依據；

B.員工每月績效工資及專項獎懲與考核結果掛鉤，未參加考核不發放該項工資；

C.決定對員工的獎勵與懲罰；

D.決定是否對員工予以解聘、續約或晉升。

3、考核評定結果分為A優秀（90-100分）、B合格（70-89分）、C較差（69分以下）三個類別，并與員工當月月薪總額中績效工資部分掛鉤，計算方法為：實際考核得分×100%×績效工資總額；

4、績效工資總額由部門統一控制。

5、員工的綜合考核以其月度考核為基礎，由直接上級給出綜合判斷。綜合判斷的結果將與該員工的年底獎金掛鉤。具體情況如下：

A.月度考核結果相應的分值，A優秀：2分；B合格：1分；C較差：0分。由12個月的累計分數確定對該員工的綜合評判。B.累計分數≥等于18分者，為A；

C.累計分數＜18分，≥12分者，為B； D.累計分數＜12分者，為“C”；

E.考核結果為較差，予以調整崗位和薪酬或解聘；

F.月度、考核時，凡有下列情況之一者，其考核成績不得列為優秀： a、請假(不包括公假)合計天數超過人事規定的請假天數者；

b、有曠工記錄者；

c、本受警告以上處分未抵消者。

十二、考核

1、有下列情況者不得參加考核。A.試用人員；

B.復職未滿3個月或停薪留職者； C.當年被記過以上處分者。

2、員工每個月考核情況作為考核的前提依據，考核角度主要為歷史考核記錄、行為指標和工作指標；

3、考核緯度：歷史（每月）考核記錄占50%，民主測評占25%；直屬上級測評占25%（附《考核表》）；

4、員工績效考核結果，將作為其加減工資的重要依據，符合以下所列條件者，工資將作相應調整：

A.連續9個月超過10個月考核結果為A，可申請加薪；

B.連續6個月或累計9個月考核結果為C，予以降職、降薪或解聘；

5、優秀評選：

A.每月進行一次優秀員工評選，總共評選出一名優秀員工（根據當月考核結果，各項考核指標結果為A方可評為優秀員工），除通報表揚外，當月予以一次行性加薪獎勵；

B.每年進行一次優秀員工評選，本部、各分公司分別評選一名優秀員工（評選辦法另定），除通報表揚外，公司予以一次性獎勵。

6、考核效力：

A.全公司同級別崗位人員考核得分排在第一名者，可申請加薪； B.公司全體人員考核總分在50分以下的，予以解雇；

C.總監/副總監崗位考核得分排最后一名者，予以降職或解雇，連續二年考核得分排倒數第二名者，予以降職或解雇；

D.全公司普通員工考核得分排在最后5名者，予以解雇。

7、考核獎懲另見公司《公司獎懲條例》

十四、考核申訴

對考核結果存有異議者，在考核結果公布一周內提交書面報告至人事部，由人事部予以答復，總經理辦公會為仲裁機構。

銷售部崗位職責及其管理制度

一、總則：為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發及維護，公司決定確立經濟責任制，采用重管重制政策，完善各種規章制度，加強各種業務管理公司營銷策略，采取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網絡的維護，致力開發符合條件的經銷商及包干制業務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業績審評，對銷售業績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。

二、崗位職責： 2.1銷售副總：

a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。b.組織并參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。d.對營銷網絡的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經理。e.負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。

2.2銷售部： a.負責企業產品的銷售、售后服務工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行。c.負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨

排產情況匯總表”。d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。并對其經營負責。e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯系儲運業務。h.負責本部門的業務培訓工作。2.3銷售部經理崗位職責：a.負責企業產品的銷售、售后服務工作；b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行；c.負責編制《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產情況匯總表》；d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作，并對其經營負責；e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作；g.負責聯系儲運業務；h.負責本部門的業務培訓工作。

2．4助銷員崗位職責：a．負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹；b．負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯系；及售后服務等銷售內務工作；c．負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理；d．銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做；e．負責所有銷售合同的跟蹤； f．負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。

2．5開單員崗位職責：a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發放單》；b.負責銷售臺帳的登記，每月25日與財務對帳；c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作；d．并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉；e．填報《質量日報表》；f．負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作；

三．銷售服務：銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下： 3．

1、接聽電話：

凡有客戶來電首先應答：“您好，××公司”然后應耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯系電話、地址，需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說：“謝謝！歡迎您隨時到本公司來，再見！”等禮貌用語。

3．4、對于與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。

3．5、對于所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名，地址及聯系方式，其外貌特征應盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。

3．6、如客人詢問與交易無直接關系的問題，應禮貌回避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。

37如遇工作秩序關系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發生爭執及面有不悅冷落客人。3．

8、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。

3．9、如客人委托保管任何物品，應樂意接受，并妥善處理，如發現客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。

310銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。3．

11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結，一經查處，公司將依情節做嚴肅處理。四．客戶服務細則：

4．1．客戶意見調查及處理：所有客戶的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，并及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經理或總經理處，以便及時處理。

4．2．客戶投訴：

A．客戶質量投訴：公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時，不論情節大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理，對客戶投訴內容的相關票據、品名、規格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經理應協同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調查并迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。B．客戶對非質量的投訴：客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告，并據情節大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，并將處理結果告知客戶。五．對客戶投訴的有關處理辦法: 5.1所有質量投訴無論大小、輕重，銷售經理均應及時填寫《客戶投訴質量處理表》，并送至各相關部門，據實際情況對表內相關內容進行如實填報，并做出相關處理。處理結束后，將此表復印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。5.2所有服務投訴，由銷售經理填入《客戶投訴服務處理表》，投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理，并將復印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。

5.3對客戶投訴的有關內容的處罰規定： a.凡屬于服務質量引起投訴的，經查實責任人予以通報批評，并據情節嚴重予以罰款20—100元/次，情節嚴重者予以辭退。b.凡屬于質量問題引起投訴的，對相關責任人及部門除予以通報批評并據情節根據《考核方案》予以處罰，如情節十分嚴重，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現的，公司將予以辭退處理。六．要貨發貨要求:

6.1各區域經銷商需貨時,由銷售部根據客戶需求直接開單發貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時,銷售部應根據客戶實際情況要求直接反饋至生產部,以便據情排產.6.2如經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種,銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術部進行試制, 技術部必須在最短時間內安排并完成試制，銷售部交付至客戶。6.3如經銷商定板后,銷售部與辦公室、生產部及技術部門協商并由銷售部擬訂《訂貨排產計劃表》交付分公司總經理審批簽認，通知生產部門確認并制定《生產排產計劃表》并按排生產。

6.4當客戶或經銷商要求留貨,必須預留訂金.留貨時效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財務結帳日).如遇特殊情況客戶無法預留訂金時,由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意后分公司總經理審批簽認,方可批準留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔保,報銷售副總及分公司總經理審批確認,方可.任何人不得擅自留貨,如經發現公司將對有關責任人予以50-100元的處罰,情節嚴重者予以除名并扣發一個月薪資。6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出,如遇擅自報價或開單員開價與規定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關責任人直接負責,公司將根據情節予以處罰。6.6銷售部應于每月25日前對所有各點經銷商進行盤倉,并做好盤倉記錄

進行備檔并報至辦公室。6.7所有要貨、開單、發貨、均按銷售操做規程予以執行。

七．貨款管理辦法:7．1經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內，并保留相應票據，有效保存原始票據。7．2所有產品均按先款后貨方式執行，對大宗經銷商可先預留貨款，而后根據所留貨款進行分期分批提貨，財務部做轉帳處理。7．3往來密切與公司常年合作，并具有相當實力及良好信譽的客戶，為便于銷售及財務的操作運行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎上,銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據傳真件后，通知財務,財務以此傳真件為準予以先提貨。7．4對于一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經濟擔保，經濟擔保由銷售部申請，總經理批準簽認，財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。

注：銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經理不予審批，財務不予確認。

八．樣板發放管理辦法：

8．1所有樣板銷售部應根據本部門樣板存儲情況開具《樣板申領單》，報分公司總經理審批，交成品倉統一領出；

（《樣板申領單》一式三聯，一聯交辦公室，一聯交成品倉，一聯銷售部存根）8．2所有樣板，銷售部在樣板發放前均必須做好樣板標識，以便發放。所有樣板發放由銷售部開出《樣板發放單》，報財務部由財務確認后，準予發放。（《樣板發放單》一式三聯，一聯交財務部，一聯交門衛，一聯銷售部存根。）九．銷售檔案的管理：

9．1所有與公司建立合同關系及大宗客戶均應建立其獨立檔案。9．2所有相關提貨憑證，均應有復印件備份。

9．3應定期或不定期與各經銷點電話聯絡做售后服務跟蹤并對內容記錄備檔。十．銷售部操作程序：

10．1為完善公司銷售程序；整體操作運作規范，以實現公司統一管理。特制定本操作程序。

10．2所有銷售訂單、合同在簽訂時，應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求。

10．3開單員在接到訂單后，須掌握倉庫的存貨情況，并在開單前將存貨的情況通知客戶，并在取得客戶的認可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。

10．4開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經審核確認無誤后，收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發貨員處組織發貨。

10．5遇庫存產品不詳時應由銷售部開《裝貨通知單》，待裝車完畢后，以裝車實際數 字由成品倉管理員簽字并確認后，在開單員處開《出貨單》交財務部審核確認收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。

10．6所有產品銷售后，客戶反饋任何質量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關書面材料及時提交生產部，協同解決處理并填寫收現金

或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。《客戶投訴反饋表》。

10．7遇重大質量事故，則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理，并將處理結果上報總經理處。10．8所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件后，由財務確認，銷售部方可予以開單發貨。10．9調貨產品操作規程：

10．9．1調往其他公司時，應由該公司銷售部首先將每批產品填具《調貨計劃通知單》，及產品《質檢報告》同時傳真至需發公司銷售部，并由銷售部副總簽認，銷售部蓋章后并回傳后方可發貨。

10．9．2銷售部安排好調貨產品的儲運后，將《貨運單》及其他相關票據傳真至調入方，并由對方財務及銷售簽認回傳。

10．9．3調入方收到產品后，應及時對所調入產品進行清點并檢查破損情況，并將數量、等級、破損數填具收貨清單后傳真至調貨方，對方銷售及財務簽認后回傳。

十一．銷售部內務管理辦法： 11．1引銷員必須熱情接待所有客戶，作到耐心有禮，服務周到不得與客戶爭吵；11．2所有運做程序必須嚴格依照銷售部操作程序運行； 11．3不得擅自提供公司有關產品質檢標準；

11．4所有《銷售合同》的簽定均必須根據第十二條款合同管理規定實施執行；11．5未經公司財務許可不得私自欠款發貨； 11．6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。十二.銷售合同管理: 12.1銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行審核,旨在保證本企業產品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經理及分公司總經理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。

12.4銷售合同必須統一由電腦管理,電腦打印。

12.5所有《銷售合同》必須以公司統一藍本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經銷售副總及總公司審核批準后方可修改。

12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出合同評審填寫《合同評審表》，并由全體評審人員簽字，分公司總經理批準，分公司總經理外出時由生產廠長代為執行。

12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。如遇特殊情況確需做出改動，需經銷售副總及總公司批準，銷售經理簽字方可生效。

12.8所有處理產品包銷合同的價格需經分公司總經理及銷售副總批準，銷售經理簽字方可生效。

12.9所有《銷售 合同》均須建立嚴格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》：12.9.1營業執照復印件；

12.9.2法定代表人身份證復印件

12.9.3需方公司住所和經營地址，需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話，家庭住址；

12.9.4《銷售合同》復印件；

12.9.5所有產品銷售往來明細、本公司代辦運輸的發票、貨票等財務有效憑證復印件。

12.9.6有關產品庫存經雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單。財務部崗位職責

1.財務部經理

(1)在總經理的領導下，負責公司財務管理與會計核算工作；(2)建立健全公司內部核算和財務管理制度；

（3）負責稅務協調，配合銀行、稅務、中介機構了解、檢查和審計工作；（4）負責組織公司預算編制工作，并監督實施；

(5)負責檢查、督促各項費用的及時收繳和管理，保證公司的正常運轉； 6)負責審核、控制各項費用的支出，杜絕浪費；

（7）負責編制每月會計報表，審核各類統計報表、工資表；（8）及時做好帳套數據備份，保證數據安全；（9）負責管理部門各項實物資產；

（10）每月5日前完成上月會計憑證的審核；

（11）每周一向總經理提交上周管理費動態統計表、當月應收費明細表、資金周報表；

（12）每周五上午向總經理提交本周工作總結和下周工作計劃；(13)完成總經理交辦的其他事項。

2.會計

(1)負責公司的會計核算工作；

(2)認真審核出納傳遞的收付款單據，正確編制憑證，月末及時結賬；(3)及時準確的申報各項稅款，購買發票；

(4)檢查銀行、庫存現金賬目，做到賬賬相符，賬實相符；

（5）及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

（6）負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作；

(7)每月8日前向財務經理提交成本、費用類管理報表；(8)完成經理交辦的其他事項。

3.出納

(1)負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、發票、支票等票證和銀行印鑒；

(2)辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則；

（3）序時登記現金、銀行存款日記賬，日清日結，每日核對庫存現金，做到帳實相符；

（4）月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交會計審核；

（5）及時更新匯簽單動態統計表，并保管好匯簽資料；

（6）及時更新押金登記表，并于每月末與會計核對押金結余數據；

(7)每日下午5：30收取收費員當日的營業款并審核收費日報表，次日上午將審核無誤的單據交會計入賬；

（8）每周一向財務經理提交上周資金周報表；

（9）每月末與會計核對現金月末余額，做到帳實相符；

（10）每月8日前向財務經理提交經會計審核后的銀行存款余額調節表；（11）每月10日前向財務經理提交工資表；(12)完成經理交辦的其他事項。

第四篇：銷售部績效管理考核制度

銷售部績效考核管理制度

（試行）

一、總則

為全面了解、評估部門員工的工作績效，培養優秀人才，提高工作績效，特制定本制度。

二、考核范圍

本制度適用于銷售部全體員工。

三、考核原則

1、公平、公正、公開的原則。

2、考核結束后進行考核面談，使考核結果得到被考核者的認可。

3、銷售部部長負責對本部門下屬管理人員及直接員工進行考核并輔導，各駐外機構、區域（網點）負責人對其所屬員工進行考核并輔導。使被考核人員按有效的目標計劃開展工作。

四、考核目的1、改進工作，提高工作績效。

2、獲得確定工資、獎金、業績提成等的依據。

3、獲得晉升，調崗的依據。

4、獲得潛能開發和參與相關培訓的依據。

5、員工降職、降薪、直至被調離本部門的依據。

五、考核時間

1、考核分為月度考核、季度考核、考核及專項考核四種。

2、每月3日之前對銷售部員工上月工作進行考核，當月8日之前向被考核者公布考核結果。

3、考核時間若逢節假日，依次順延。

4、部門因特別事項可以舉行不定期的專項考核。

六、考核指標及內容

1、銷售人員及駐外機構負責人考核指標及內容：

⑴、銷售業績考核：占考核權重的60%，根據部門當月銷售任務完成情況對全體進行打分，計算方法為：當月實際完成業績/當月計劃銷售任務×100%×60分=當月銷售業績考核得分。

⑵、工作指標考核：占考核權重的20%，是對工作任務結果的評價，由直屬上級對下屬員工進行考核。直屬上級根據部門當月工作計劃按每周分解落實到部門內每位員工，并結合上級指定的工作完成情況，對員工提供績效輔導并將完成情況進記錄。

⑶、行為指標考核：占考核權重的20%，主要對員工工作過程和方式及日常綜合表現的評價。主要考核指標為作息考勤、組織紀律、服務意識、團隊意識、職業素養五個方面進行考核。考核負責人需依照下屬員工的實際工作完成情況及表現給予相應的分數。

2、部門內勤人員以及駐外機構內勤人員考核指標及內容：

⑴、行為指標考核：占考核權重的60%。考核內容同上。

⑵、工作指標考核：占考核權重的40%。考核內容同上。

3、每月必須做工作總結。

有效的績效管理應達到下面的目標：

⑴、部門必須有周工作計劃及月度工作計劃，并指導和督促所屬員工完成。

⑵、在考核期內，為員工提供有效而直接的反饋信息，并對員工的優秀表現表示認可。

⑶、把員工表現好的地方以及需要改進的地方清晰而準確地傳達給員工，并激勵員工，使其朝著部門及公司的要求方向發展。同時，建立下一階段的發展目標，明確新的目標和發展方向。

⑷、業績與獎勵、薪酬、提升、發展機會等相結合。

七、考核形式

以銷售業績定量內容與崗位職責、規章制度、工作計劃等工作指標、行業指標定性內容相結合的考核方式進行考核，并適當參考部門內部及其他部門的民主評議。內容包括：

1、自我評價與總結。

2、直接上級評核。

3、查詢記錄：對員工工作記錄檔案、文件、出勤情況、銷售業績等進行整理統計。

4、書面報告：部門、員工提供總結報告。

5、重大事件。

6、部門內部及其他部門的民主評議。

7、所有考核辦法最終反映在《銷售部績效考核表》上。

八、考核程序

1、按照預定計劃，明確考核時間、周期及考核對象，月度考核通常在次月10日前完成對上月的工作考核。

2、被考核者提交書面自我總結與評定。

3、直屬上級通過與被考核者進行面談，對直屬下級工作指標進行評核并進行打分。

4、根據被考核員工各項行政記錄對員工行為指標進行打分。

5、銷售部全體員工的績效考核最后均須部門負責人簽字認可，否則為無效考核。

6、考核結果存入部門部員工檔案，并報公司人力資源部備案。

九、試用考核

1、新進員工試用期為1個月,特殊情況由部門領導建議并經公司批準延長一個月。

2、試用屆滿根據考核結果決定是否正式錄用。

3、對試用優秀者，可推薦提前轉正。

4、試用期員工考核不合格的，由其直屬領導建議退回人力資源部另行安排。

十、考核結果及效力

1、考核結果要向本人公開，并留存于員工檔案。

2、考核結果具有的效力：

⑴、決定員工職位/或薪酬支付、升降的主要依據。

⑵、員工每月績效工資及專項獎懲與考核結果掛鉤，原則上未參加考核的不發放該項工資。

⑶、決定對員工的獎勵與懲罰。

⑷、決定是否對員工予以解聘、續約或晉升。

3、考核評定結果分為優秀（90-100分）、合格（70-89分）、一般（50—69分）、較差（50分以下）四個類別，并與員工當月月薪總額中績效工資部分掛鉤，計算方法為：實際考核得分×100%×績效工資總額。

4、員工的綜合考核以其月度考核為基礎綜合給出判斷。具體情況如下： ⑴、月度、考核時，凡有下列情況之一者，其考核成績不得列為優秀：

請假(不包括公休假及公司安排度假)合計天數超過公司人事管理規定的請假天數者；有曠工記錄者；受警告以上處分未撤銷者。

⑵、季度考核結果為一般者，予以調整崗位或薪酬；較差者退回人事部門另行安排。

十一、季、考核

1、每季度進行一次部門優秀員工評選，總共評選出1名優秀員工。根據當月考核結果，考核指標結果為“優秀”者方可評為優秀員工。除通報表揚外，考核當月申請公司予以一定的獎金鼓勵。

2、每年進行一次優秀員工評選，本部門評選出公司規定給予名額的“優秀員工”，除通報表揚外，公司予以一次性獎金獎勵。

十二、考核申訴

對考核結果存有異議者，在考核結果公布一周內提交書面報告至公司人力資源部，由公司人力資源部予以答復，總經理辦公會為仲裁機構。

十三、附則

本管理制度由銷售部制定并負責解釋，經總經理批準后實施，修訂時亦同。

附：銷售部績效考核表

第五篇：銷售部績效考核制度細則

銷售部績效考核制度

一、績效考核的目的：

績效考核的目的是公司對銷售部員工能力的發揮程度進行分析，做出正確的評價，進而做到人盡其才，客觀合理地安置組織成員，調動員工工作積極性、提高工作績效，亦是對員工職務的調整、薪酬福利的重要依據，明確員工的導向，保障組織有效運行，給予員工與其貢獻相應的激勵。

二、考核的公式：

1、試用期考核的公式=日清表（50%）+周清表考核（20%）+月業績考核 包含3單（30%）

2、正式員工考核的公式=日清表（20%）+周清表考核（30%）+月業績考核 包含4單（50%）

3、獎金發放的公式：

季度獎金：季度累計超出業績*80%

獎金：累計超出業績*20%

四、考核相關解釋：

1、日清表考核：考察員工對自身工作的預估及完成情況。其中包含有每日的電話量、預估意向客戶、意向客戶，按照指標完成規定任務。日清表：其中包括電話量、預估意向客戶和意向客戶；電話量占40%，預估意向客戶占10%，意向客戶占50%。

2、周清表考核：考察員工每周工作的成效情況。其中包含有每周的預估意向客戶、意向客戶及成功客戶，按照指標完成規定任務。周清表：其中包括預估意向客戶和意向客戶及成功客戶

3、業績考核：每月、每季度以及當年的目標業績是考核員工把意向客戶轉化為成功客戶的能力，為自己創造的價值體現。業績考核：即每月的銷售指標（由經理根據情況制定），通過有效的電話聯系取得，是價值的最直觀體現，業績所占考核總分的30%-50%。

4、考核總成績最后在月底報告會上進行總結點評。

五、考核時間：

1、月度考核：次月的第1個星期考核上個月的績效，7個工作日內結束。

2、季度考核：次季度的第1個星期考核上季度的績效，7個工作日內結束。

3、考核：放假前的1個星期考核本的績效，7個工作日內結束。

六、考核紀律：

1、考核工作必須在規定的時間內按時完成，2、弄虛作假者,績效一律按總分的50％記分。