第一篇：銷售部出差制度

銷售部出差制度

一.報銷規定

1.往返車費實報實銷。（提供往返車費發票）

2.重慶市區縣住宿費報銷標準80元一天。（提供發票）

3.重慶市縣外住宿費報銷標準100-150元一天。餐費，當地車費、通訊費報銷標準80元一天。（提供發票）

二.具體規定

1.餐飲發票不接受報銷。

2.以到達目的地開始計算。

3.銷售人員出差時填寫出差申請單。（交部門經理/行政部/銷售總監簽字生效，出差申請單交與行政部管理）

4.銷售人員區縣客戶開發以每天4個新客戶或項目為標準。（填寫：項目備忘錄，具體的公司名稱、客戶信息、項目名稱、項目情況、交與設計預算部）

5.報銷人員不得虛假報銷，提供的發票應真實有效。

第二篇：2014銷售部出差管理規定

2014年銷售部門出差管理規定

一． 目的為使出差人員能更合理安排出差行程，有效的控制出差費用，以及及時讓公司掌握出差人員在外的工作情況，特制定本制度。

二． 使用范圍

本制度對銷售部所有人員出差管理。

三． 職責

1.銷售代表出差由銷售部經理審批。

2.出差人員負責填寫出差申請表（附表）。

四． 工作程序

1.出差人員填寫詳細的出差計劃書，出差申請表和預支申請單報經理審批

2.審批后，出差人到財務借取審批的差旅費

3.出差人員將出差申請單留在助理處

4.出差人員返回公司后，必須在2天內將按照出差費用標準報銷，其中住宿需提供住宿發票（住宿發票的地址要與出差的地址相符合），餐飲和市內交通費用原則上提供發票，沒有發票可到公司填寫無發票單據。超過2天內未報銷的需做特殊情況匯報，否則不予以報銷。

五．差旅費用報銷標準

1.長途交通費用憑有效車費憑證實報實銷。

2.差旅費用報銷明細如下：單人按天補助為140元/天，（除長途費用以外的所有費用）其中包括住宿費，餐飲費，市內交通費用。

3.多人出差分以下幾種情況：

A.兩個銷售代表或者一個銷售一個技術同時在一個地方出差，由其中銷售代表負責付款和報銷，不開車的補助標準為180元/天，其中住宿100元/天，餐飲費40元/天，市內交通費40元/天。開車的補助為140元/天，其中住宿100元/天，餐飲費元40/天，市內停車費實報實銷。

B． 三個人同時出差的差旅標準如下：由其中的銷售代表付款和報銷，不開車的補助為300/天，其中住宿200元/天，餐飲60元/天，市內交通費用60元/天；開車的補助為260元/天，其中住宿200元/天，餐飲60元/天。市內停車費實報實銷。

六． 出差工作要求

1.銷售代表出差時必須跟公司保持聯系，要求每日以電子檔或者短信的形式，匯報給公司直屬上級。如遇特殊情況，不得超過2日。如若不匯報，按曠工處理。

2.若出差時遇到重大事情自己無法判斷或個人權限原因，應及時向公司匯報。

3.嚴禁銷售代表出差時向客戶借支款項，如有需要直接向公司說明。

4.出差回公司后要做出差市場總結報告。

相關表單：出差計劃書

出差證明書

出差總結書

xxx有限公司

2014.2.28

第三篇：出差制度

Memorandum 致： 全體員工 由： 行政人事部

日期： 2008年11月21日 主題： 員工出差管理規定

一、出差人員級別規定：

按照員工的崗位一般分為區域總經理及以上、部門經理及以上和其他崗位員工三類級別（銷售中心的各部門負責人在本制度中適用部門經理級別）。根據員工級別的不同在出差費用和相關規定上會有一定的區別。

二、出差申請程序：

? 員工出差應提前2個工作日向人力資源部提交《出差申請表》。

? 《出差申請表》應列明出差各項內容：

1、出差人員及同行人員；

2、行程及行程時間；

3、出差工作內容；

4、差旅費用預算，并由部門負責人、人事總監及總經理簽字批準后方為有效。

? 如果部分差旅費用會由對方提供的請在《出差申請表》中注明。

? 行政及人力資源部根據實際情況按級別標準預定當地住宿和交通，并將可確定的費用在《出差申請表》上列明。

? 憑《出差申請表》作為員工考勤、借款和報銷的依據。

? 員工完成出差回來應在一周內填寫《出差報告》交行政及人力資源部作為計發差旅補貼的依據。

三、在途差旅費規定：

1、出差交通工具：

? 員工跨省出差原則上選擇火車或長途汽車為主。如果行程超過12小時以上的可選擇飛機。如有特殊原因需要選擇飛機的由部門主管簽字批準。

? 選擇火車坐席的，限二等軟座及以下席別；選擇臥鋪的，限四人軟臥間及以下鋪別，且票價不應超過同程飛機公布票價。

? 若員工使用自有車輛出差發生的通行費、停車費、油料費可列入差旅費用，但費用總和不得高于正常在途交通費的價格。

? 部門經理及以上及別的員工出差可選擇飛機。

2、訂票規定：

? 出差機票原則由出發地公司行政人事部統一購買往返程，如無特殊原因必須為價格最低的經濟艙。員工個人不得隨意購買機票。個人購票事先須得到批準，否則一律不予報銷。

? 火車票和長途汽車票允許員工自行購買或由公司行政人事部統一定票，但個人購票送票費用（如快遞費）一律不予報銷。

? 員工因公取消或改簽的車或飛機票產生的退票費、改簽費、作廢票允許報銷，但須由部門主管簽字確認。

? 員工因個人原因延誤班次產生的退票費、改簽費、作廢票一律由個人承擔。

3、其他規定：

? 公司統一為員工辦理了意外保險，員工出差不允許報銷任何種類在途保險費。? 對于個人超重物品托運費、包裝打包費等公司不予報銷，超重的公物托運費報銷須經部門主管確認。

? 出差途中于始發地、目的地公司（或住所）往返機場、車站間發生的出租車費屬于在途出租車費。在途出租車費不應包括其他特殊費用（如候車費，特殊服務費等），并應在報銷時在發票上注明起訖地。

四、駐勤規定：

1、住宿費：

? 員工在公司總部或分公司所在城市出差，一律在公司定點賓館酒店內住宿，否則不予報銷。

? 員工在指定城市以外的城市出差可以按級別標準自行選擇住宿，超過公司規定的費用由員工自行承擔。住宿費報銷，除提供發票外，還需附上房費清單，各項費用以清單上列明的費用歸類報銷。

? 對同行同性別的出差員工要求合住符合其級別報銷標準的客房。部門經理及以上級別可以選擇住單間。

2、出差補貼及其他駐勤費用報銷：

? 出差往返時間的規定：出發時間以飛機、火車、客車等的票面出發時間為準；到達時間以標準時刻表時間預估。如有特殊情況的（如航班延誤等）請在《出差報告》中列明原因。

? 員工出差期間公司會根據標準按出差天數發放出差補貼。（詳見差旅費用標準）。? 計算方式為：以24小時制為計算單位，返回當天的時間減去出發日的時間，小于4小時的忽略不計；如果大于4小時小于7小時，計發半天的補貼；如果大于7小時，則計發一天的補貼。

? 如無事先批準，任何餐費、電話費等其它費用不得做報銷。如出差行程超過三晚（含），公司將按標準給予員工報銷洗衣費用。

? 出差駐勤期間發生的各類公務類短途交通費屬于駐勤交通費，報銷時須在發票上注明起訖地和事由，非出差工作期間的車費一律不得報銷。

? 區域總經理及以上級別不享受出差補貼，但是可以申請相關費用報銷。? 屬于公司外派培訓的員工無任何差旅補貼，其他費用報銷可參照出差標準。

五、差旅費報銷及還款：

? 出差人員完成出差任務返回公司后應在一周內至公司財務部辦理借款核銷及報銷手續。未能在規定期限內結清借款及報銷的，應提前與財務部門說明原因并確定報銷和退款日期，在此期間不允許再次借款。

? 出差人員返回公司一周內未完成借款核銷及差旅費報銷又未說明原因的，累計三次以上財務部門有權不予其報銷并收回出差借款。

? 差旅費報銷單由部門主管簽字批準后，交公司財務部根據差旅費標準審核支出。不超過標準的費用可以直接報銷。超過標準的費用，因在報銷單上注明具體原因，由當地總經理簽字確認后方可報銷。

六、附則：

? 本實施細則適用于公司總部及分公司全體員工。

? 本規定自2008年11月21日起正式實行，原規定如與此有抵觸的同時廢止。? 分公司可就各自實際情況結合總部制度制定實施細則細化管理或是對相關標準在上限基礎上下浮。

第四篇：出差制度

南京格色爾化工實業有限公司業務出差及報銷制度

為了適應公司業務發展需求，將公司因公出差的差旅報銷制度更加規范化，特制定如下制度：

一.目的地距本市500公里以內路程，且出差人數較少時，交通工具以硬座火車為主：如人數較多，為了節省經費支出，可以考慮開車前往。

二.目的地距本市500公里以上路程時，仍以乘坐硬座火車為主，特殊情況下可以乘坐軟臥火車。

三.到達目的地后原則上一律乘坐當地的公共交通工具，不得乘坐出租車，特殊情況（譬如所去地方比較偏僻，沒有公共交通工具）要報上級領導之后方可乘坐出租車前往。

四.出差間的住宿以快捷酒店（如漢庭、如家、錦江之星等）為標準。如所去地區較偏遠，無快捷酒店，則以快捷酒店的住宿標準為參考。

五.出差車票實報實銷之后，差旅費補助以現金形式每人每天補貼60元（包含餐費等所有雜費），手機費采取實報實銷方式。當天出差往返南京的，按正常出差給予補助。

六.出差返回公司后三個工作日之內辦妥報銷手續，結清所有借款。

七.所有報銷都以總經理最終簽字為準，遇特殊情況須事先向總經理匯報后協商處理。

八.以上規定從2010年12月1日正式實行。

南京格色爾化工實業有限公司2010年11月25日

第五篇：出差制度

遂寧天聯汽車銷售服務有限公司

費用報銷補貼制度（暫行方案）

第一條員工出差，必須經分管副總以上領導同意，副總以上管理人員出差，必須請示總經理同意。

第二條出差應遵守的事項

1、必須按計劃前往目的地，無特殊原因必須在規定時間內返回。如有時間變動，須事先請示相關領導并獲批準。

2、出差路線必須按正常路線，不得無故繞道。出差途中因特殊原因需要改變行程的，需事先向領導請示，否則繞道部分的車船等費用由個人負責，繞道多出費用不得報銷補貼。

3、乘坐飛機的人員要從嚴控制。出差路途較遠或出差任務緊急的，經副總以上領導同意方可乘坐飛機。

4、部門經理以下員工出差，原則不得乘坐出租車，特殊情況需請示分管副總許可。

5、火車軟臥，副總以上方可乘坐報銷，其它人員如有特殊情況須購買軟臥票，必須請示副總以上領導同意。報銷時說明事由。否則按限定票價報銷。

第三條出差補貼標準：

1、交通費：乘坐公共交通工具的，按核定標準，憑票報銷。使用自帶交通工具的，以本次實際發生為準，以上級領導核定的路線為準，憑票審核報銷。包括過路費，汽油費，停車費等。

2、住宿費：根據住宿票據報銷。報銷標準如下：

副總以上：縣級城市80元/天，市級城市100元/天，省會城市

150元/天，經濟特區城市200元/天。

部門經理以上：縣級城市60元/天，市級城市80元/天，省會

城市100元/天，經濟特區城市150元/天。

部門經理以下員工：縣級城市40元/天，市級城市60元/天，省會城市80元/天，經濟特區城市120元/天。

住宿費報銷說明：在規定標準內憑票報銷，省外其它城市統一

按市級城市標準報銷，其中武漢、十堰和東北都參照

經濟特區標準報銷。如果公司能直接或間接提供住宿

地方，不得報銷住宿費。

3、伙食補貼：

副總以上：每天補貼80元。

部門經理以上：每天補貼60元。

部門經理以下員工：每天補貼50元。

4、電話補貼：

副總以上：每月補貼300元。

銷售經理：每月補貼200元

部門經理：每月補貼100元

一般員工：每月補貼60元

第四條：出差返回單位后，必須4天內向財務處辦理報銷手續。逾期不報者，如無特殊理由，按動用公款處理，財務部有責任監督檢查。報銷前須按審批權限，由主管領導審核簽字。原借款未報賬時，一般不辦理新借款。如果逾期未辦理報銷手續者，財務部有權扣發當月工資和獎金。

第五條出差期間，嚴禁故意延長在外時間，嚴禁利用公費游山玩水、請客送禮。對違規者，除發生費用由本人承擔外，公司有權根據情節另行處理。

2011年3月訂