第一篇：唐山學院學生會財務制度

唐山學院學生會財務制度

第一條：為增強唐山學院學生會財務管理的規范性和透明度，有效地使用資源，學生會實行資金統一監管調撥的基本財務制度。學生會財務管理，必須嚴格遵守國家相關法律法規，執行唐山學院相關財務管理的規章制度。

第二條：學生會各項財務活動統一由主席團審批監督，財務部負責執行具體管理。所有支出款項由主席團商討決定后，經財務部統一調撥。

第三條：學生會活動經費主要用于活動獎品、辦公用品的購置及有關日常工作活動的經費。經費的使用必須本著勤儉節約、精打細算的原則，并履行正規的申請、報銷程序。

第四條：每學期第二星期，學生會各部部長提交工作計劃，對該學期重大活動必須進行預算，并上報主席團審批。

第五條：財務部作為學生會財務管理部門，涉及財務等敏感內容。除主席團外，任何學生會機構及委員不得干涉財務工作，以保證財務管理獨立。

第六條：職能范圍：

1.負責日常各部辦公用品花費的監督，審查，報銷。

2.負責每學期各部立項活動實際花費與預算的審核，報賬明細審查，發票的檢查。

3.負責考核在活動中表現優異的委員，向主席團提出申請，發放津貼補助。

4.負責管理院學生會財產，每月形成財務賬單，張貼于院學生會辦公室，并以短信形式向主席團公布。

5.負責統計各個部門日常辦公花費，并形成書面報告。積極與團委溝通，最大限度為學生會爭取辦公經費與活動經費。

第七條：日常辦公用品報賬流程：

1.各部根據日常辦公需要，填寫《唐山學院學生會財務報賬單》，并通知主席團和財務部，以便財務部能及時準備好報銷資金。

2.采購完畢后，補全《唐山學院學生會財務報賬單》，由所在部部長進行初審，檢查報賬明細是否與事實相符。

3.經部長初審無誤后，將《唐山學院學生會財務報賬單》和購物憑證交給財務部會計審核，檢查報賬明細是否與報賬憑證一致。若不一致，財務部有權拒絕報銷。

4.經財務部審核無誤后，將《唐山學院學生會財務報賬單》交給財務部主管主席審批。

5.財務部主管主席審批通過后交給財務部出納進行報銷。

注：日常辦公用品報賬時間為每月倒數第一周星期二下午4:00—4:30。

第八條：立項活動報賬流程：

1.在各部辦完活動后一周內，請各部長根據活動開銷，在A4紙上寫出購物明細（參考《唐山學院學生會財務報賬單》），整理相關發票（立項活動只視發票為唯一報賬憑證）。

2.把以上材料交給財務部，經財務部檢查實際花費不超過預算后，承接此筆報賬。如若超出，財務部將購物明細轉交主席團，對個別項目進行調整，按照一定百分比予以替換。并通知相關部長。

3.財務部檢查無誤后，將報賬材料上交團委。經劉老師審核后，正式轉交團委，等待團委報銷。

4.團委報賬周期為10—14天，團委報銷后，財務部將主動聯系相關部長，進行資金轉交。

注：1.立項活動報賬報賬時間為每學期末倒數第四周，具體時間短信通知。

2.發票只報銷河北省國家稅務局通用手工/機打發票（E），河北省地方稅務局通用手工/機打發票，河北省地方稅務局通用定額發票（01）。手工機打發票戶頭為唐山學院，內容可為筆記本，洗衣粉，香皂。活動涉及服裝的可開服飾，涉及運動的可開籃球，足球。定額發票扣的章不能是餐飲業發票專用章。

第九條：由于團委臨時安排的活動較多，對于臨時安排的活動報銷參照第七條。

第十條：其它：

1.對于不按《唐山學院學生會財務制度》第七條，第九條報賬流程，財務部有權拒絕報銷。

2.對于日常辦公用品報賬，因為一些原因無法提供發票，電腦小票及收據的，請找主席團開《唐山學院學生會報賬證明》，此證明必須為主席親自手寫，代寫無效。如若代寫，財務部有權拒絕報銷。

3.其他非正式渠道報銷的賬目，財務部有權追查報賬憑證，各部有義務補交《唐山學院學生會財務報賬單》。如若不補交《唐山學院學生會財務報賬單》以及相關報銷憑證，財務部將其納入《違規報銷黑名單》，有權拒絕該部日后各種報銷。

4.財務部直接對主席團負責。未盡事宜由財務部結合財務現狀，向主席團提出申請解決。

第十一條：各種途徑的外聯進賬按20%提成獎勵。

第十二條：《唐山學院學生會財務制度》最終解釋權歸主席團所有。

唐山學院學生會

第二篇：E 傳媒學院分團委(學生會)財務制度

傳媒學院分團委（學生會）

財務制度

為加強學院分團委（學生會）財務管理，促進財務狀況的健康、公開，規范財務行為，明晰財務操作程序，根據《大連藝術學院傳媒學院分團委（學生會）章程》，結合學院分團委（學生會）實際情況，制定如下財務管理辦法。

一、財務管理的領導機構

學院分團委（學生會）一切財務管理工作在分團委管理下運行,接受傳媒學院分團委（學生會）全體成員的共同監督。

二、分團委的財務職權

1，在分團委的領導下，學院分團委（學生會）財務工作由分團委副書記全面負責，統管分團委（學生會）一切收入及支出管理事務； 2，在分團委副書記的指導下，由學院分團委生活委員具體負責，統管分團委（學生會）財務支出核算工作；

3，由學生會財務助理為預算審計人，統管分團委（學生會）支出預算工作，配合生活委員進行日常財務管理工作。

2，在分團委的指導下，分團委（學生會）中層以上干部均可向學院分團委遞交財務公開申請，經分團委批準后申請人方可查閱。

三、財務收入管理

1，分團委（學生會）取得的學院撥款、商業贊助、資金捐贈等一切收入（包括現金與物料），應全部上交分團委（學生會），由生活委員統一管理；

2，分團委生活委員監管收入，并做好入賬登記，同時向付款方開具蓋有分團委（學生會）財務專用章的《收據》，保留存根聯備查； 3，嚴禁各部門（組織）截留收入，私設金庫。

四、財務支出管理

1，分團委（學生會）下屬各部門全體成員在財務支出前須向分團委

生活委員遞交《經費申請預算表》，預算表應寫清事由，涉及相 關責任人須在預算表中簽字，預算表經生活委員審計批準后填寫 請款單，本著量入為出，精打細算的原則，支出總額不得超過審 批通過的預算總額，超額部分應由學生會主席同意后方可撥付，否則支出單位自行承擔；

2，各項支出須向收款方索要分團委（學生會）承認有效的正規發票或收據；

3，正規發票名頭應填寫“大連藝術學院”或“大連藝術學院工會”，未經學生會主席同意或沒有按照規定開具發票所支出款項由支出單位承擔；

4，經學生會主席同意后可開具收據，收據名頭填寫“傳媒+經費使用人姓名”，沒有按照規定開具收據的支出款項由支出單位承擔；

5，餐費、超額車費、通訊費、住宿費不予以報銷。

五、財務配置

分團委（學生會）工作經費主要來源為學院撥款、活動贊助和其他收入方式，分團委（學生會）各項工作、活動產生的經費由分團委統一配置。

為了激發分團委（學生會）全體成員拉取活動贊助積極性，分團委（學生會）結合實際情況從分團委（學生會）拉取活動經費中劃撥一定比例資金作為獎勵，具體標準參見《傳媒學院學生會外聯工作條例》。

六、財務預算審計

1，分團委（學生會）下屬各部門原則上提前于費用支出（活動開展）三周到四周時間前向分團委生活委員遞交《經費申請預算表》，并將申請表電子版上交學生會秘書處存檔備查；

2，分團委（學生會）下屬各部門規范填寫《費用報銷單》申請表經由學生會主席簽字形成有效申請；

3，涉及資產采購、大額支出（單次人民幣500元以上）由分團委書記和學院各主管領導簽字形成有效申請；

4，財務預算應本著量入為出，精打細算的原則，商品預算價格參考“淘寶網”、“易迅網”等B2B網絡購物渠道，上下波幅不應超過10%（網購郵費應在預算之內）。

5，由于突發事件而產生預算之外的支出需要，應在支出發生前向學

生會主席遞交申請，經學生會主席審議通過后補交相關材料后可以予以支付。

七、財務報銷管理

1，財務報銷程序在相應申請單位的預算獲得生活委員審議通過后方可以啟動，若該報銷項目是由商家贊助，那么原則上還需相應數額贊助資金到賬后方能啟動。

2，財務報銷須使用分團委（學生會）承認有效的正規發票或收據。發票和收據應詳細注明支出的事項、金額和時間，同時印章齊全。發票和收據背面由經手人書寫申請報銷的簽名、支出目的、支出時間，并簽字。票據滿足以上條件方成為有效報銷憑證。3,報銷申請人根據票據、花銷證明等填寫《實際花銷單》，做到票據、花銷證明與《實際花銷單》的每一項欄目一一對應。相關票據由財務助理保存。

八、財務公開辦法

傳媒學院分團委（學生會）須以月為單位，對外公開本月財務收入和支出狀況，公開內容以《傳媒學院分團委（學生戶）財務支出匯總表》的形式對外公布

九、附則

本條例自通過之日起正式生效。

本條例解釋權歸傳媒學院分團委（學生會）所有

第三篇：學生會辦公室財務制度

學生會辦公室財務制度

1、院學生會活動經費由辦公室統一管理，一切工作、活動經費開支應從“少花錢，多辦事，辦好事”的原則出發，合理使用。

2、學生會設兩類帳本，包括學生會日常辦公帳本及有關部門經費收支帳本，日常辦公帳本由辦公室部長負責會計及出納；部門經費帳本由各部部長負責會計，副部長負責出納，兩本帳本均由主席和辦公室負責監督。

3、各部門開展活動需要經費時，應以節約為原則制定活動經費預算方案，報給辦公室，經主席審查并由主席簽名后方可預支或報銷。

4、各部的活動支出款項必須切實結合預算，否則，辦公室不予報銷。

5、報銷必須以統一發票為憑證，發票必須寫明單位、品名，注明單價、數量及日期，并在背面注明用途、經手人、證明人（經手人是干事由部長當證明人，經手人是部長由主席當證明人），以備復核，發票統一于周三例會時上交辦公室。

6、各部門應厲行節約，超過預算金額發票一般不予報銷。（如有特殊情況須詳細注明原因）領取款項時必須由收款人簽收備查。

7、辦公室對學生會每一筆收入、支出都要詳細記錄，進行監督，并及時完成會計報表。

8、任何人不得挪用公款，凡徇私舞弊者，一經發生，即予以自動退職處理，并如數追回公款。

9、本制度由頒布之日起開始實施。

10、本制度最終解釋權歸學生會主席團所有。

第四篇：唐山學院新聞

姓名：趙雪學號：4090715105班級：09廣告本（1）班

唐山學院老教授協會成立

（本資訊記者：··）2011年4月7日上午10：00，唐山學院老教授協會成立大會在南校區辦公樓四層會議室舉行。唐山市老教授協會名譽會長韓天恩教授，常務副會長叢選忠教授、張心昊教授，秘書長梁廷貴教授，我院黨委書記、院長華玉教授，黨委副書記趙劍鋒同志出席會議，我院具有高級專業技術職務的退休老領導、老教授、老專家和院屬各單位負責人參加會議。

大會首先由黨委組織部部長于之東主持。于部長首先介紹了唐山學院老教授協會的成立背景并宣布大會開幕。會上審議通過了《唐山學院老教授協會章程》，選舉產生了唐山學院老教授協會首屆理事會、常務理事會、秘書長、副會長、會長、名譽會長。首屆理事會由孫志信、梁廷貴、劉信舉、李玉福、魏用中、聶鐵漢、解文生、趙東旭、齊薇等9人組成，常務理事會由孫志信、梁廷貴、劉信舉、李玉福等4人組成，秘書長為李玉福副教授，副會長為梁廷貴教授、劉信舉教授，會長為孫志信教授，名譽會長為張心昊教授。

選舉結束后，大會由唐山學院老教授協會秘書長李玉福主持。唐山學院黨委書記、院長華玉教授致辭。她指出，唐山學院自組建以來，堅持名校帶動、內涵發展、育人為本、服務唐山的發展戰略，多年來在市委、市政府和上級主管部門的支持下，不斷加強建設，取得長足發展，人才培養質量和服務社會能力得到顯著提高。近年來，學院年輕教師已超過半數，一方面增強了活力和創新潛力；另一方面，更加需要老同志們幫助青年師生了解學院歷史，傳承優良傳統。她強調，各位老教授、老同志在職時為學校兢兢業業幾十年，做出了重要貢獻，大家承載著學校成長的難忘歷史，孕育著唐山學院的大學精神。你們不僅是我們唐院寶貴的智力財富，也是寶貴的精神財富。她希望老教授們繼續發揮作用，積極為唐山、唐院的發展建設獻計獻策、貢獻力量，同時幫助學院加強優良傳統教育，加強對學校奮斗歷史、敬業精神和校園文化的傳承與弘揚，將老一輩優良的師德校風在唐山學院師生當中一代一代傳下去。

第五篇：浙江大學管理學院學生會財務制度

2011管理學院學生會

第四章 財務制度

第四十四條總則

為確保管理學院學生會的正常運轉，防止管理混亂、帳目不明等問題的發生，使學生會成員及廣大學生的利益免受損害，特制定《浙江大學管理學院學生會財務管理制度》。學生會各部門應本著統籌兼顧、保證重點，提高經費使用效益的原則，合理安排財務支出。

第四十五條分則

一、制定和執行

（一）本制度由主席團委托辦公室制定并由辦公室執行，運作期間對學生會主席團負責并接受學生會全體成員的監督，由學生會主席團定期核查。

（二）辦公室將定期公布學生會各部門的財務狀況，以保證帳目的透明度。

二、經費來源和組成（一）浙江大學管理學院學生會的經費和相關財產由浙江大學管理學院統撥。

（二）學生會的外聯經費。

三、財務預算

財務預算包括學生會總體經費預算和各部門根據以往活動支出情況和對本次活動情況的預測所制定的活動經費預算。浙江大學管理學學院學生會各部門在使用管理學院經費舉辦各類活動前，應本著量入為出、保證重點、勤儉節約、提高資金使用效益的原則，合理利用經費，積極發揮學生自己的潛能，拓展外聯經費，保證能夠在節約高效的前提下將活動辦得成功，節約學生會開支，同時提高學生自己的綜合素質。

（一）經費預算內容：部門活動經費以及日常辦公經費兩方面。

（二）制定時間：每個月初及申請活動經費前應制定詳細、合理的活動預算，審批后在活動中嚴格執行預算，在規定資金內完成任務。

（三）具體要求：每月學生會活動經費原則上不超過4000元，各部門每月總經費最高限額為400元，發票報銷原則上不超過200元。

（四）特殊情況：

1.如果在某月學生會總經費需要運作多個大型活動，則由主席團指導辦公室調整各部門當月預算，確保當月整個學生會的場地費、文印店掛賬費用和其他發票報銷總和控制在4000元內。

2.學生會臨時支出或者特別支出需要請示主席團，經批準后統一報辦公室，專款專撥。

四、財務掛賬制度

為規范管理學院學生會財務行為，加強財務管理，規范財務掛賬手續，提高學生會經費的使用效率，根據《浙江大學管理學院學生會財務管理制度總則》，特制定一下細則。

（一）掛賬地點

藍田文印店（老板聯系方式： 吳松 ws111@zju.edu.cn ***）

（二）掛賬物品

2011管理學院學生會

2011管理學院學生會

掛賬物品包括:：海報、噴繪、橫幅、傳單、表格等藍天文印店制作的各種日常文印及其他可掛賬物品。

（三）掛賬流程：

掛賬之前去劉鳳儀老師處領取掛賬單，經過她的簽字和蓋章再去藍田文印店掛帳，將掛賬單交到藍田文印店，注意必須寫明掛賬物品的名稱、數量以及價格，并需要當事人簽名。

五、財務報銷制度

為規范管理學院學生會財務行為，加強財務管理，規范財務掛賬報銷手續，提高學生會經費的使用效率，根據《浙江大學管理學院學生會財務管理制度總則》，特制定一下細則。

（一）財務報銷范圍：

1.日常文印（進行掛賬）

2.日常小額開支

日常小額經費的開支經指導老師和主席團審批允許后，需由購置負責人先墊付。

3.活動開支

活動中可以掛賬的費用一律掛賬，不能掛賬的費用一律開出發票，不能開發票的需開出票據。活動經費數目在500元以內的，請活動負責人盡量自己墊付。活動經費的數目較大時，可向老師申請預支。大型活動可以分期攤銷，但每個活動都需獨立記賬。

（二）財務報銷流程簡述：

1.各部門負責人通知辦公室相關財務負責人相關內容和金額，在活動一周之內，將發票交到其手中。

2.辦公室工作人員收集，整理材料，審批并編寫匯總表（紙質表以及電子版），交付劉鳳儀老師（辦公室在管院大樓501B），電子稿留底。并從劉鳳儀老師處領取報銷金額。

3.辦公室負責人將報銷金額交付各部門負責人。

（三）報銷具體要求：

1.各部門需指定一名部員或一個小組專門管理內部財務工作和本部門賬目。各部門兩周內把發票交到部門財務負責人手中。

2.發票每月報銷一次，每個月月底前的周六18：00前各部門財務負責人把發票整理好交到辦公室相關負責人手中。遇重大活動可兩周報銷一次。

3.發票正面的客戶名稱（臺頭）一律寫“浙大”，項目類別一律寫“辦公用品”，；背面用鉛筆注明詳細時間和該筆錢的用途，經手人（兩個）簽字。只有正規發票才能報銷，無法開取發票的，要開取收據。

4.各部門向辦公室報銷（包括文印掛賬）請先填寫登記財務結算表（另附）。填寫好后發到辦公室公郵somsu_bg2011@126.com。然后再把紙質發票交給辦公室，辦公室需要電子留檔。

5.未經主席團批準，各部門不得在外以學生會名義設立賬目。

6.辦公室有權對所有報銷票據的合理性與真實性進行審核。對于用于非辦公支出的以及支出用途填寫不明的票據，一概拒收。用于部門內部活動的款項，須書面申請經主席團審批后方能獲得。

7.跨部門成立項目小組的活動經費的申請，須填寫相關的表格，活動經費由工作人員先行墊付，待活動結束后整理相關發票，一周內到辦公室相關人員處報銷。如果是持續時間長的活動，可分期攤銷，但每次申請都需要有明細賬。

2011管理學院學生會

8.請各部門遵循節儉的原則，報銷制度有嚴格規范。

六、財務結算制度

財務結算主要是辦公室對學生會每月經費使用的結算、對該月各個部門內部賬目清單的整理以及各部門內部結算與預算的對比性分析。浙江大學管理學院學生會各部門在申請報銷時，應本著真實準確、如實上報的原則，向辦公室遞交該月的經費支出情況，先經辦公室審核通過再交由輔導老師和主席團審批后，方可進行相關報銷事宜。各部門負責人需對申請材料的真實性和完整性負責。

（一）部門經費結算與預算的對比分析:

每月發票報銷的費用需要提前規劃，原則上不超過規定額度，超出部分必須出示清晰合理的資金去向方可報銷。對于實際支出超過預算金額的部分，各部門必須在申請表中作出合理解釋并備注，需從項目規劃、支出安排、實施細節等具體方面，詳細分析超支的原因。超支部分經學生會主席團審批通過后，方可報銷。

（二）學生會財務結算情況:

辦公室將根據各部上報情況如實記錄、統計，并制作各部門該每月賬目清單上傳至學生會公共郵箱somsu_bg2011@126.com。

七、學生會外聯資金入賬制度

（一）各部門（外聯部為主）為學生會爭取校外資源時，必須遵守國家法律法規以及浙江大學相關章程條例。

（二）各部門（外聯部為主）在爭取校外資源時，可要求主席團和辦公室在恪守原則基礎上提供一切便利，但必須事先向主席團提供贊助方詳細書面信息以及其他相關信息，在得到主席團審議通過后方可施行。

（三）各部門（外聯部為主）得到校外贊助時必須先填寫相關入賬表格，出具贊助方的證明，并將贊助費用按原始金額轉至學生會賬戶。