第一篇：小燕子幼兒園項目籌建計劃書

小燕子幼兒園項目籌建計劃書

播撒愛的種子 托起新的希望

啟蒙明天播種未來

項目名稱：小燕子幼兒園籌建計劃方案

項目地址：***************************

項目策劃：****

聯系方式：********

目錄：

第一章項目概要??????????????????

第二章行業背景與市場分析?????????????

一、現時社會教育背景

二、行業準入與政策環境

三、幼教市場及區域環境

四、項目操作可行性分析

第三章項目描述與基本構架?????????????

一、校園定位及目標生源

二、項目構建及基本規劃

三、服務內容的初步規劃

第四章前期開拓與推廣策略?????????????

一、生源信息采集

二、招生宣傳策略

三、招生渠道規劃

四、特別推廣企劃

據中國人口統計年鑒的資料表明：中國0至3歲的嬰幼兒共計7000萬人，其中城市0至3歲的嬰幼兒數量為1090萬人。以北京市為例，月收入在1500元的家庭小孩月消費額為532元，月收入達到5000元的家庭每月用于小孩的消費額則是1135元。如果按每個小孩月消費額的30％用于教育消費計算，早教市場的前景高達數百億元。

民辦幼兒園的興起，改變了過去政府包辦幼教的局面，有效增加了社會對教育的投入，為廣大的受教育者提供了更多和更為多樣的受教育機會，也為幼教領域帶來競爭。“可以肯定地說，民辦幼兒園的發展為過去‘皇帝的女兒不愁嫁’的幼教市場注入新的活力，促進了幼教事業的發展。”有關人士指出。

隨著經濟的發展、社會的進步，民眾的教育投資觀、消費觀都發生了變化，教育消費的主體意識逐漸形成，這也要求民辦園朝多元化辦學發展，要求辦學理念先進、辦學形式新穎、辦學體制靈活。

重視、扶持民辦幼兒園發展

民辦幼兒園的興起，改變了過去政府包辦幼教的局面，有效增加了社會對教育的投入，為廣大的受教育者提供了更多和更為多樣的受教育機會，也為幼教領域帶來競爭。“可以肯定地說，民辦幼兒園的發展為過去‘皇帝的女兒不愁嫁’的幼教市場注入新的活力，促進了幼教事業的發展。”有關人士指出。

泉州漢唐幼教機構總園長劉曉玉則認為，如果民辦幼兒園引導得好、作用發揮得好，是能很好解決市區入園難問題的。

為此，劉曉玉建議，政府首先要調整布局，根據住宅小區人口、居住情況合理設置園所，辦民眾滿意的幼兒園。其次，政府要重視和扶持民辦幼兒園的發展，創造良好、穩定的制度環境，正確地引導扶持民辦幼兒園的發展。要正視民辦園和公辦園的差異性，讓民辦園與公辦園并重、并存、并容，相互促進，共同發展，使民辦幼教可持續發展。

目前，我市不少房地產開發公司在開發新住宅小區的同時，注重引進具有品牌效應、富有辦學特色的幼兒園，以優質的教育資源來帶動房產品牌的提升。如我市的漢唐等品牌幼兒園在眾多高尚住宅小區開辦分園，在滿足小區住戶子女入學需求的同時，還可滿足小區周邊部分居民子女的入學需求。民辦品牌幼兒園辦學質量有保證，辦學機制靈活，可根據市場的需求調整辦學方向，在一定程度上緩解了幼兒入學難的問題。

近年來，我國民辦學前教育發展迅速。目前，在我國13萬所幼兒園中，有8．2萬所民辦幼兒園，占全國幼兒園總數的63％，民辦學前教育已成為我國學前教育辦學的主體。這是中國民辦教育協會副會長季明明在19日舉行的第二屆校外基礎教育發展高峰論壇上介紹的情況。

季明明在論壇上發表了題為《新形勢下校外培訓的機遇和挑戰》的報告。他說，近年來，我國民辦教育發展迅速，健康成長，根據教育部2007年的統計，民辦教育機構在國家各類教育機構有9．52萬所，占當年國家各類教育數量的17．41％。根據統計，當年有800多萬幼兒在民辦幼兒園，500萬小學生在民辦學校學習，350萬初中、高中學生在民辦教學機構就讀。在廣東東莞市，有32萬流動子女進入民辦學校讀書。

季明明說，尤其在學前教育方面，我國民辦教育發展迅猛。2007年，我國有民辦幼兒園7．76萬所，占全國幼兒園數量的60．12％，而到2008年，民辦幼兒園就上升到8．2萬所，占到全國幼兒園總數的63％。在河南，80％的幼兒園為民辦幼兒園；在湖南長沙市，全市共有700所幼兒園，而500所為民辦園。“沒有這些民辦教學機構，我國的教育會顯得

沉悶、單調，我國要在預定時間完成學前教育目標也非常困難。”

第二篇：項目籌建計劃書

一、項目籌建思路

1、內部調查分析

內部調查診斷

分析企業現有資源及能力 評估與資源整合2、調查立項

初步市場調研

項目細分與定向

3、目標與規劃

制定戰略目標

戰略目標的細分

戰略規劃

4、確定項目構架

確立項目運營的組織構架 制定階段性行動計劃

5、建立團隊

建立項目核心團隊 項目的全面分析診斷

提交診斷結果及解決方案

6、階段計劃與日程安排 階段目標明確

目標工作的拆分

制定戰略地圖

7、項目的運營及總結

項目進展

項目對接

進程把控

問題發現解決

二、產品和營銷

1、目標市場的調研分析

2、產品的調研

3、產品的定位

4、目標人群的定位

5、產品定價

6、產品的研發

7、營銷的渠道

8、廣告策略

9、市場啟動計劃

三、投資預算

1、投資的調研

2、項目羅列

3、前期投資預算

4、階段投資預測

四、成本及盈利分析

1、成本構成調查、分析

2、利潤分析

3、規模及盈利計劃

4、擴大盈利可行性分析

5、投資回報周期

五、管理制度

1、財務管理

2、人事管理

3、生產管理

4、行政制度

5、各級職責及權限

6、生產流程控制

7、物流配送制度

六、品牌運營

1、初創

命名、商標設計、商標注冊 品牌內涵、定位

核心價值提煉

品牌vi

品牌形象

品牌包裝

2、品牌戰略

品牌內涵的詮釋

提高品牌知名度

培養品牌忠誠度

品牌的市場擴張

3、品牌傳播與推廣

廣告策略

廣告定位

廣告的優化組合其他品牌推廣思路

七、項目規劃次序

1、調研立項

2、組織機構、項目核心建立

3、建立項目運營系統

4、項目籌建

5、運營

6、發展擴張

第三篇：籌建項目計劃書

新廠籌建項目計劃書

一、項目意義

為配合塘棲歷史文化名鎮建設，促進集團公司建設新型現代化標準化廠房及擴大產能，提高集團公司營運效率，改善集團公司經營環境，實現集團公司安全生產，促進集團公司和諧發展，走出集團公司現有廠區各方面約束，全方位提升集團公司品位，加速實現“實力中強、文化中強、和諧中強”的中大型集團公司的目標。

二、指導思想和主要目標

1、指導思想：以科學發展觀為指導，堅持新型現代化廠房為標準，按照“產品集聚、布局集中、用地集約”的總體要求，把標準廠房建設與打造先進鋼鐵制造業基地相結合，提高土地利用效益，符合集團公司長遠發展戰略。

2、主要目標：2009至2011年，完成500畝標準廠房建設，其中：2009年完成畝，2010年完成畝，2011年完成畝，成為集鋼鐵產業特色明顯、規模效益顯著、資源利用高效的新型現代化標準廠房示范單位。

三、基本原則

1、合理規劃。新廠房建設項目應符合市政總體規劃和土地利用總體規劃，布局選址原則上在青田經濟開發區內，符合環境保護和安全生產要求。新廠房的建設規模在占地500畝以上，一次規劃建成。

2、集約高效。按照節約、集約用地的要求，建設鋼鐵企業新型現代化標準廠房。

3、產品集聚。親廠房的建設應與公司主導產品發展相銜接，努力把標準廠房

建設成同類產品集聚、向產品自動生產線前后道工序延伸拓展的鋼鐵自動化制造基地，有助于推動產品結構優化升級。

4、功能配套。標準廠區內的道路、電力、通訊、給排水及污水處理等基礎配套設施必須滿足集團公司生產經營的基本需要，要配套建造集團公司職工生活、文化娛樂等附屬設施，為集團公司長遠發展創造良好環境。

四、政策措施

1、用地保障。為保證新廠房建設項目用地，集團公司將動用各種資源，確保在青田市政府每年的工業用地指標中申請500畝工業用地，用于新廠房建設。

2、建設方式。集團公司將以招標形式引進專業合格資質建筑企業建設新廠區。

3、建設管理。集團公司成立新廠區籌建領導小組，總裁任組長，任副組長，籌建領導小組下設籌建辦公室，全面負責新廠區籌建的各項具體工作。包括對外與政府相關部門對口業務的申報、與建筑單位的協調，以及對內與集團公司各子公司和職職能部門溝通。籌備小組的工作期限可以持續到老廠全部搬遷到新廠，新廠全面正常營運之后。在新廠區建設期間，集團公司各子公司及相關部門對籌建辦公室工作應予積極支持和配合。辦公室負責人與全體工作人員必須分工明確，各司其職，加強溝通，密切配合，建立一月一考核、半年一督查、一小考、三年一大考的工作考核機制，切實推進新廠區建設工作順利完成。

五、項目概況

1、項目名稱：集團新廠籌建項目計劃書

2、項目介紹

新廠區坐落于青田市區路號，省級經濟技術工業開發區。東西自至，最大跨距米，南北自至，最大跨距米，占地總面積500畝。東距港口（或機場、高速、國道）公里，西距港口（或機場、高速、國道）公里，南距港口（或機場、高速、國道）公里，北距港口（或機場、高速、國道）公里，水陸交通便捷，四通八達，地勢開闊，是集團發展的風水寶地，符合集團長遠發展戰略。

按初步規劃，該項目包括

（1）煉鋼車間棟，每棟占地面積平方米；

（2）軋鋼車間棟，每棟占地面積平方米；

（3）軋輥車間棟，每棟占地面積平方米；

（4）倉庫棟，每棟占地面積平方米；

（5）辦公樓棟，每棟占地面積平方米；

（6）宿舍棟，每棟占地面積平方米；

（7）食堂平方米，運動場平方米；

（8）道路條，占地面積共計平方米；

（9）花園、景點、綠化占地平方米；以及其他集團用建筑。

3、新廠籌建項目前期報批工作安排

（1）立項審批：由青田市經濟發展局負責；

（2）用地審批：由青田市土地管理局負責；

（3）項目規劃審批：由青田市規劃局負責；

（4）項目建設審批：由青田市建設局負責；

（5）項目扶持政策審批和落實：由青田市政府、財政局、地稅局負責；

（6）項目環評審批：由青田市環保局負責；

（7）項目安全生產審批：由青田市安檢局負責；

（8）項目消防安全審批：由青田市消防大隊負責；

（9）項目融資政策支持：由青田市政府、人民銀行及各商業銀行；

六、項目投資估算

根據有關定額、市場調查資料及近期集團工程結算分析資料統計，對本項目的前期費用、基礎設施建設、車間廠房建設、辦公設施、建筑安裝費、稅費及其他投資費用的估算如下：

1、項目審批費元；

2、征地拆遷費元、拆遷安置費元、耕地補償費元；

3、征地管理費元、土地使用費元、土地出讓金元、土地使用稅元；

4、勘測設計費元、征地測繪費元、土地規劃設計費元；

5、三通一平費元、臨時供水電費元、土地平整費元；

6、臨時通道費元；

7、投資方向調節稅元、城建費及其他各種稅費元；

8、土建工程款元、廠房建筑工程款元、新設備購置款元、舊設備拆遷費元；

9、其他費用元。

七、項目實施進度及投資安排

本項目自年月至年月竣工,總工期為年,為了節約投資,決定按生產經營需要分塊分階段進行,建好一塊,搬遷一塊,正常運營一塊.1、項目申報審批期：自年月至年月，需投入各項報批手續費元；

2、基礎設施建設期：自年月至年月，需投入基礎設施建設款元；

3、廠房建設期：自年月至年月，需投入廠房建筑款元；

4、新設備安裝調試期：自年月至年月，需投入新設備購置款元，新設備安裝調試要根據實際集團公司正常生產進度分期分批進行；

5、老廠設備搬遷調試期：自年月至年月，需投入舊設備拆遷及重新安裝調試款元，舊設備拆遷及重新安裝調試須嚴格按照新廠及老廠可正常運行的設備生產能力及銷售任務，相互兼顧，統籌安排，最大限度地保證市場需求

6、搬遷后期清理期：自年月至年月，需投入后期清理費。清理期大量廢舊設備及其他廢舊物資回收收入，可以抵消清理費用，甚至還有贏余。

八、項目實施期間對集團經營的影響

1、項目申報期：集團公司派遣申報人員辦理前期項目申報審批工作，不直接影響老廠生產經營；

2、廠房基建期：需要集團公司分批投入工程資金，不直接影響老廠生產經營；

3、新設備安裝調試期：需要集團公司生產性子公司投入部分熟練技術人員、熟練機修及操作人員，進行新設備安裝調試，同時培訓新的技術工人，會少量影響老廠生產經營；

4、老廠設備、物資、人員搬遷期：需要集團公司投入較多的人力，對老廠生產經營有較大；

5、新廠房投入正常使用期：本項目全部竣工，所有新廠房、設備、人員投入正常生產經營，集團生產能力達到或超過設計水平。

九、項目融資及還貸時間計劃

1、融資來源： 本項目所需投資資金%來自銀行貸款，貸款總額為萬元；%來自民間借款，民間借款總額為萬 元；%來自于集團自籌資金，自籌資金萬元。項目所需全部資金到位時間盡量按工程進度安排，以降低財務費用。

2、還款時間計劃：在新廠建設期間，前期老廠還在正常生產經營，在新廠房建成驗收使用后，新設備購置安裝調試好，新工人招聘培訓到位后，新廠房新設備又快速投入生產經營中。所以，在整個新廠建設項目中，集團公司基本保持正常的生產經營能力，而且在新廠房新舊設備全部調試好后，集團公司整體生產經營能力達到或超過設計生產能力，比原來老廠的生產經營能力要提高%，加之市場銷售正處旺季，可以保證集團公司能按時或是提前完成還款計劃。

具體還款計劃可按以下凈現金流量表安排：

年/月項目投資項目費用項目稅金生產經營資金其他支出現金流入凈現金流量

09-12-*****元-*****元-****元-*******元-******元+*********元+*********元

10-06-******元-****元

*****元+*********元+*********元

10-12-******元-*** *元

-******元+*********元+**********元

11-06-******元-****元

-*****元+**********元+**********元

11-12-*****元-****元

-*****元+**********元+**********元

十、項目小結

-*****元-*****元-*****元-*****元-*******元-********元-********元-********元-

第四篇：私立幼兒園籌建項目開辦計劃書

目錄

一、項目簡介..........................................2

二、項目市場評估及前景預測.....................2

三、目標顧客及市場占有率........................3

四、市場營銷計劃及風險評估.....................4

五、前景規劃..........................................6

六、人員組織結構....................................8

七、贏利目標預算....................................9

八、開業成本及財務評估...........................14

九、合作雙方責任義務..............................14

十、實操運營方案內容..............................15

一、項目簡介

1、幼兒園命名：富瀚幼樂園（LOGO）

2、幼兒園選址：位于天津武清區下朱莊碧溪春園25號，3、占地面積：（400 ㎡）

4、項目性質：私立幼兒園

5、主要經營范圍：（1）學齡前兒童看護；（2）學前教育；（3）特殊班（英語班或者藝術班）；（3）特長培訓（英語、舞蹈、美術、鋼琴、唱歌、書法等選修班）；（4）早教培訓（業余班）；（5）準媽媽培訓班（業余班）

6、幼兒園文化：

7、幼兒園定位：一年后成為華明鎮示范幼兒園，3-5年內成為天津市東麗區知名幼兒園，6-10年內成為天津市知名幼兒園，并設立分園。設立連鎖加盟機構。

二、項目市場評估及前景預測

目前，80后已逐步成為家長一族，這一群體重視學前教育、消費理念超前，對孩子的教育更注重幼兒園的專業性、規范性，相信品牌的力量。

項目地處東麗區經濟發展較快的華明鎮。華明鎮，地處市中心區和“天津濱海新區”之間，總面積150.6平方公里，約占東麗區的三分之一。全鎮轄15個自然村，常住人口5萬余人。華明鎮地理位置優越，交通便捷暢達，周邊環境良好

本幼兒園項目選址在*******小區。該小區共分春、夏、秋、卓、雅五個小區，可入住約6048戶居民，未來將開設三個幼兒園。小區附近另有一靜湖花園小區，可入住1260戶居民。

三、目標顧客及市場占有率

得益于華明鎮幼兒園選址交通便利的地理優勢，幼兒園的目標客戶可地位為區域內幾個小區的學齡前兒童。通過每周末的興趣班推廣、早早教育、孕婦班培訓，逐步提高知名度，為培養客戶群體做鋪墊。

幼兒園主要招收3-6歲學齡前兒童（3歲以下幼兒的語言、行動、自理能力方面稍差，看護要求較高，暫不作為招收重點，但可考慮開設業余托幼早早教班）。

幼兒園的生源主要來自以下三部分：

1、幼兒園小區及附近本地中產階級家庭。根據調查，華明鎮高端幼兒園收費高達數千元，公立幼兒園雖然收費（400-600元）較低，但園內孩子的吃、睡、教都普遍水平較低，尤其是在早教方面較為落后，讓孩子在起跑線上就輸給了同齡人。

2、華明鎮對幼兒園師資要求較高的家長。望子成龍、望女成鳳是每一位父母心目中的愿望。但由綜合來看華明鎮教育質量好的幼兒園收費普遍較高，而公立幼兒園不能滿足這部分家長的需要。本幼兒園將以專業學前教育為最大特色，同時會在幼兒的安全、營養、個性服務等方面下功夫。

目前，在附近有（）座小學，內有學前班（）個；公立幼兒園（）所，收費約在300-500元之間，還有（2）所個人的托兒所，收費200-300元均沒有證照，衛生條件和教學質量均不太好；本幼兒園若要立足，從服務項目、安全、衛生、園區文化和規范教學上要全面優于現有園所，5年內占有本地區20%-30%的學齡前兒童份額。

四、市場營銷計劃及風險評估

要開辦好這個幼兒園，就要辦出自己的特色，且開辦各種服務項目，區別于其他幼兒園。同時，要利用好天時、地利、人和。

1.服務項目及價格

為了滿足不同家長的需要，幼兒園開設日托班、整托班、延時服務、珠心算特長班、書畫特長班、鋼琴班、聲樂班、舞蹈班等。為了便于比較，我將我的服務項目的內容、收費價格及同競爭對手的價格用表格做一比較。見附表1服務項目

2.選址

除了在服務項目上多樣化，同時，選址很關鍵。地點顯眼，周圍環境安全也是吸引家長的一個重要因素。我開辦的幼兒園地處公路旁邊，小區門口，緊鄰幾個小區，區內環境綠化好，物業管理規范，安全可靠，不會影響附近居民生活，采用全封閉管理，家長和非工作人員不得入內，身份驗證方可接送。

3.入學條件

打造高檔校園，對學生和老師的高標準，營造優雅的幼兒園文化很重要，所以，對學生的入學提出了要求。

(1)(2)在街區顯眼處常年懸掛招生廣告，印發名片；

(3)與當地婦聯搞好團結，爭取支持，可以有效的增加幼兒園信譽度；

(4)利用六一兒童節、元旦等節日免費為幼兒發放印有幼兒園名字的背心、小獎品等等。采用以上的促銷手段，投資不大，但對吸引家長、擴大知名度很有效果。

(5)到一些大的商場或者比較有影響力的企業社區帶小朋友表演，這樣可以加大宣傳力度。

(6)舉辦游園活動

(7)各種比賽活動

(8)網站宣傳

4.規范教學

取得辦園許可證，園幼雙方都會得到保護，也會取得家長的信任。

5.經營風險及規避

不論從事什么樣的生意，都會存在經營風險。這種風險不僅來自與競爭對手和景氣變動，還來自于經營本身。

幼兒園本身的服務對象就是幼兒，這類人群是無行為能力的特殊人群，需要無微不至的照顧和看護。對于幼兒園最重要的是衛生條件、意外事故防范和疾病的防治。如果這三個工作做不到，即使老師教的再好，信譽度也會遭受質疑，極容易將幼兒園至于死地。反之，這三個工作做到家，就能獲得家長的信任，幼兒園也就成功了一半。由于家長的嘉許、推廣，入托的兒童會逐漸增加。

來自競爭對手的風險，如能在價格、辦園特色、教學質量上下功夫，應會好于競爭對手。關鍵還是加強幼兒園自身的管理。

五、前景規劃

1.裝修和園區文化

學習國外幼兒園，如裝修方面，可以采用大氣的噴繪，凸顯高檔，室內設計和設施采用安全和新穎的，從細節著手，塑造園區文化。2.管理

學習日本全封閉的管理，各部門的緊密聯系，職責分明。一年內形成自己的完善的管理模式。

（1）職員管理，各職位的責任義務明確，賞罰分明，制定崗位管理制度；

（2）教學管理，按照示范幼兒園的要求，重點在培訓學生良好的學習習慣、生活習慣、思維模式、生活態度和尋找個人特長愛好。

（3）學生管理，建立學生檔案，各學期體檢，并詳細記錄每個學生的檔案，每個班老師與老師建立的互動群等，實現家校合一的溝通暢通。

（4）安全管理，全封閉，嚴格確認接送孩子的人身份，跟蹤回訪。

3.蒙氏教育的教學

瑪麗亞?蒙臺梭利（Maria Montessori 1870-1952）被稱為20世紀最杰出的幼兒教育家。1896年她成為意大利第一位女醫學博士。她的第一份工作是在精神病治療所，后來成了智力障礙兒童學校的校長。1904年，她成了一位人類學教授；1907年在羅馬貧民區建立一所全日制幼兒園“兒童之家”。1909年蒙臺梭利根據對“兒童之家”經驗的總結，寫出《蒙臺梭利方法》一書。此書風靡一時，被譯成二十多種文字在世界廣為流傳。

蒙臺梭利認為，“環境無疑在生命的現象中是第二位的因素，它能改變，包括助長和抑制，但它從來不能創造。”環境對人的智力、心理發展是舉足輕重的，絕不能忽視。注重感官教育，讀、寫、算的練習，實際生活練習。

幼兒園在6月份開張，在開辦前3個月，有可能出現虧損，隨著幼兒園經驗逐漸豐富，信譽越來越好，家長也逐漸認可，幼兒園會很快轉虧為盈的。2-5年內，幼兒園趨于成熟，隨著孩子的增加，可擴辦幼兒園，也可在其他村莊開辦分園或開辦連鎖園，還可以增加特長培訓項目等等。

六、人員組織架構

（一）人員配備 園長：1人

主任：2人（教研主任和保育主任）財務：1人

老師：執教老師6名，保育老師6名

營養師：2名（負責早、中餐及其下午水果的安排）保安：2名 醫務人員：1名

附表2人員組織架構表

七、贏利目標預算

（一）幼兒園虧損的原因或幼兒園贏利不多的原因分析：

1、工資過高

2、房租（折舊）過高

3、經費過高

4、生源過少

5、收費太低

6、環境不好

7、教師素質不高

8、團隊不團結

（二）對幼兒園定位

按教育認知規律，把幼兒園定位為標準化，要完成如下三個任務：

1、確定幼兒園收費標準：用三大成本的邊際成本計算法

2、確定五覺教育環境標準：教育環境按標準設置

3、訓練成團隊標準：團隊培訓

（三）確定幼兒園收費標準

（1）成本倒推法，確定幼兒園的價格定位法

1、生均標準工資成本

幼兒園成本一般由工資、房租（或折舊）、辦學經費三部分組成

標準老師工資是：1個老師的工資10個（教育局標準7人）學生分攤如老師的工資是每月2000元

每位學生每月的工資成本為

2000元÷10個學生=200元/生/學期

可以想象低于900元/學期收費的幼兒園必須是公辦園，房屋是免租金，辦學經費是財政撥款的。

2、生均房租成本

標準房租：一個學生分攤7平方建筑面積（教育局標準7平方）按2011年二線城市辦公用房平均房租價10元/平方/月 每位學生每月的房租（折舊）成本為

7平方×10元/平方/月=70元/生 每位學生每學期房租（折舊）成本為：

70元/生×6個月=420元

3、生均辦學經費成本

標準經費（包括公務費、教學設備購置費、修繕費、業務費）一個學生分攤的標準經費約為工資和房租的一半 每生每月的經費成本為：（200元+70元）÷2=135元/生/月 每生每學期的經費成本為：

135元/生/月×6=810元

一般幼兒園的成本是三項成本各占三分之一 附：《幼兒園成本指標表》 三項成本合計

每位學生每月的成本為

月生均成本：200元/生/月+70元/生/月+135元/生/=405元/生/月

每位學生每月的成本為

學期月生均成本：900元/生/月+420元+810元/生/月=2130元/生/學期 分析：

幼兒園月邊際成本：按月收費的幼兒園，低于405元收費的幼兒園是虧損園或五覺環境不標準的園

幼兒園學期邊際成本：按學期收費的幼兒園，低于2130元收費的幼兒園是虧損或五覺環境不標準的園

注：隨各地老師工資和房租水平的不同，這兩個指標會隨之變化。

個性化問題一：當實行小班制時，一個老師的成本沒有10個學生，成本還會上升，如何破解邊際成本？

個性化問題二：當生源不足時，一個學生平均建筑面積會上升，成本也跟著上升，如何破解邊際成本？

（三）完成五覺教育環境標準的教職工培訓和裝修預算

1、計算本園學期邊際成本和盈利狀況：

過去每學期平均成本÷幼兒園現有學生人數=本幼兒園每生的邊際成本 收費標準-每生邊際成本＞0，幼兒園盈利 收費標準-每生邊際成本＜0，幼兒園虧損

2、按贏利目標：對幼兒收費定價，提供四級幼兒園品質定位

一級標準園：實現標準VI、環境、教學、團隊四標準園（30萬元升級獲得園長、全國）培訓，標準環境、標準課程、標準團隊訓練一套。）

二級標準園：實現標準VI、環境、團隊三標準園（10萬元升級獲得園長、全國）培訓，標準環境、標準課程、標準團隊訓練一套。）

二級標準園：實現標準VI、團隊二標準園（5萬元升級獲得園長、全國 培訓，標準團隊訓練一套。）

四級園；實現標準VI（1萬元升級，獲得園長培訓）

（四）完成贏利目標預算（結果導向管理法）幼兒園標準化指標及贏利目標預算表： 責任人 項目 責任內容 標準指標 達標獎勵 未達標 處罰 每生成本

單位責任人指標 企業發展

企業年發展速度（年終獎標準）增加20%（或學生總數或總收入）每增10%獎勵1000元 每下降1%扣款100元 員工收入增幅

上升10%（以基本工資基數）員工學期獎的2倍 每少增1%扣款10元 工作責任

按時上報計劃書、總結、庫存、報表及臨時任務 周一月25日學期最后一周預算、總結 對未遲報過的、年終獎100元/年 每遲一天扣10元 八大楷模習慣 形成工作習慣 到期續聘

到期解聘，每少一項扣10元/月 工作業績

VIP家長培養和補充新生源 每位老師4名

每招一名50元或100元 每少一名扣50元或100元 穩定老生

80%定位率100%返園率 員工平均獎的2倍獎

崗位獎領取返園率的百分比 幼兒園教職工與學生比 1:10（司機除外）

每少一名，每月獎100元 每多一名，每月扣10元 接送車與學生比 1:60（面包30）

每少一部車，每月獎100元 接送生每月一名，每月扣10元 成本控制與生均費用

成本年遞減率（年終獎標準）20% 每減1%獎100元/年 每增1%扣款10元

水電、燃料、電話等辦公費 每生20元/月

每減10%獎10元/月 每增10%扣款10元 120元/學期

教學用配套物品環境創設（每生5元/月）每生10元/月

每減10%獎10元/年 每增加10%扣款10元 60元/學期

電器設備和維修費（固定資產）每生20元/月

每減10%獎10元/月 每增加10%扣款10元 120元/學期

教職工工資/獎金（教師平均工資2000元/月）每生200元/月（按師生比1:10）每減10%獎10月/月 每增加10%扣款10元 1000元/學期 固定成本指標 生均固定成本

優勢獎（平均每月100元）每生10元/月 新生50元/元/月 無

60元/學期

房租或折舊，及設備折舊（10元/平方）每生100元/月（每生10平方）每少10人生均增加10元成本 600元/學期

其它費用（年審、接待費等）每生10元/月

主要是控制餐費、紅包 嚴格審批制度 60元/學期 教材費

每生10元/月

可考慮取消傳統教材 60元/學期 標準定價 幼兒園定價 每生405元/月

學期定價高于2430元盈利 學期定價低于2430元虧損 2430元/學期

目標利潤設為12萬/期

設100人的園，每學期增加12萬÷100=1200元/期/生 目標定價405+1200÷6=605元 學期定價等于3630元達盈利目標 學期定價低于3630元不達標 目標定價

2430+1200=2630 總價：達成贏利目標計算的關鍵是： 第一步：先算出每生月或學期邊際成本

第二步：設定升級后要增加的利潤，算出每生月或學期需要的學費 第三步：確定新的價格定位

第四步：確保原有學生人數或計劃招生人數不變，目標利潤即可達成 備注：我方幼兒園預計收費表另見附表3（另擬）

八、開業成本及財務評估

1、保證金（5萬）

2、裝修費：（10萬）

3、廚房用品（1萬）

4、宣傳費（1萬）

5、招聘費（1萬）

6、教職工宿舍租金（1萬）

7、流動資金（5萬）

8、幼兒園證件辦理（1萬）合計約 27萬

九、合作雙方權責義務（起草合作合同內容）

（一）硬件設施:

1、教學設施：（甲方）電腦、投影儀、桌椅、黑板、電視、戶外玩具、鋼琴、戶外裝修。（乙方）壁畫、室內裝修、蒙具、VCD等教材

2、生活設施：（乙方）洗衣機、吹風機、碗筷等全套設施

3、（乙方）教師招聘、工資

4、（乙方）幼兒園執照等相關證件

（三）合約期（10年以上）

十、實操運營方案內容

（一）規范收費, 附表3（另擬）

（二）薪資待遇

另外見薪資待遇標準表，附表4職工薪資表

（三）管理機制

1、幼兒園職員職能（另擬文件一）

2、激勵機制（另擬文件二）

3、管理章程（另擬文件三）

（四）教學規劃

1、幼兒園目標：全能素質教育，培育德、智、體、美全面發展，身心健康，同時找到并培養孩子的特長，做孩子的良師家長的益友，讓孩子快樂的學習和成長。

2、幼兒園特色：

設置課程：蒙式教育、雙語教學、特長選修班（外聘或內聘專業特長老師授選修課程）、特殊班（美術、舞蹈、聲樂、國學強化培訓全日制特長班）

活動：月末特長展演，評出月末小明星（家長等相關人員可出席）

3、親子班、準媽媽班（業余班）1

第五篇：新廠籌建項目計劃書

新廠籌建項目計劃書

一、項目意義

為配合公司業務拓展建設，促進集團公司建設新型現代化標準化廠房及擴大產能，提高集團公司營運效率，改善集團公司經營環境，實現集團公司安全生產，促進集團公司和諧發展，走出集團公司現有廠區各方面約束，全方位提升集團公司品位，加速實現大型集團公司的目標。

二、主要目標

2012至2013年，完成500畝標準廠房建設，其中：2012年完成畝，2013年完成畝，成為產業特色明顯、規模效益顯著、資源利用高效的新型現代化標準廠房示范單位。

三、基本原則

1、合理規劃。新廠房建設項目應符合市政總體規劃和土地利用總體規劃，布局選址原則上在奉賢經濟開發區內，符合環境保護和安全生產要求。新廠房的建設規模在占地畝以上，一次規劃建成。

2、集約高效。按照節約、集約用地的要求，建設企業新型現代化標準廠房。

3、產品集聚。親廠房的建設應與公司主導產品發展相銜接，努力把標準廠房建設成同類產品集聚、向產品自動生產線前后道工序延伸拓展的生產基地，有助于推動產品結構優化升級。

4、功能配套。標準廠區內的道路、電力、通訊、給排水及污水處理等基礎配套設施必須滿足集團公司生產經營的基本需要，要配套建造集團公司職工生活、文化娛樂等附屬設施，為集團公司長遠發展創造良好環境。

四、政策措施

1、用地保障。為保證新廠房建設項目用地，集團公司將動用各種資源，確保在奉賢區政府每年的工業用地指標中申請畝工業用地，用于新廠房建設。

2、建設方式。集團公司將以招標形式引進專業合格資質建筑企業建設新廠區。

3、建設管理。集團公司成立新廠區籌建領導小組，任組長，任副組長，籌建領導小組下設籌建辦公室，全面負責新廠區籌建的各項具體工作。包括對外與政府相關部門對口業務的申報、與建筑單位的協調，以及對內與集團公司各子公司和職能部門溝通。籌備小組的工作期限可以持續到老廠全部搬遷到新廠，新廠全面正常營運之后。在新廠區建設期間，集團公司各子公司及相關部門對籌建辦公室工作應予積極支持和配合。辦公室負責人與全體工作人員必須分工明確，各司其職，加強溝通，密切配合，建立一月一考核、半年一督查、一小考、三年一大考的工作考核機制，切實推進新廠區建設工作順利完成。

五、項目概況

1、項目名稱：集團新廠籌建項目計劃書

2、項目介紹

新廠區坐落于上海市奉賢區路號，經濟技術工業開發區。東西自至，最大跨距米，南北自至，最大跨距米，占地總面積畝。東距港口（或機場、高速、國道）公里，西距港口（或機場、高速、國道）公里，南距港口（或機場、高速、國道）公里，北距港口（或機場、高速、國道）公里，水陸交通便捷，四通八達，地勢開闊符合集團長遠發展戰略。

按初步規劃，該項目包括

（1）車間棟，每棟占地面積平方米；

（2）車間棟，每棟占地面積平方米；

（3）車間棟，每棟占地面積平方米；（4）倉庫棟，每棟占地面積平方米；（5）辦公樓棟，每棟占地面積平方米；（6）宿舍棟，每棟占地面積平方米；（7）食堂平方米，運動場平方米；（8）道路條，占地面積共計平方米；（9）花園、景點、綠化占地平方米；以及其他集團用建筑。

3、新廠籌建項目前期報批工作安排

（1）立項審批：由奉賢區經濟發展局負責；

（2）用地審批：由奉賢區土地管理局負責；

（3）項目規劃審批：由奉賢區規劃局負責；

（4）項目建設審批：由奉賢區建設局負責；

（5）項目扶持政策審批和落實：由奉賢區政府、財政局、地稅局負責；

（6）項目環評審批：由奉賢區環保局負責；

（7）項目安全生產審批：由奉賢區安檢局負責；

（8）項目消防安全審批：由奉賢區消防大隊負責；

（9）項目融資政策支持：由奉賢區政府、人民銀行及各商業銀行；

六、項目投資估算

根據有關定額、市場調查資料及近期集團工程結算分析資料統計，對本項目的前期費用、基礎設施建設、車間廠房建設、辦公設施、建筑安裝費、稅費及其他投資費用的估算如下：

1、項目審批費元；

2、征地拆遷費元、拆遷安置費元、耕地補償費元；

3、征地管理費元、土地使用費元、土地出讓金元、土地使用稅元；

4、勘測設計費元、征地測繪費元、土地規劃設計費元；

5、三通一平費元、臨時供水電費元、土地平整費元；

6、臨時通道費元；

7、投資方向調節稅元、城建費及其他各種稅費元；

8、土建工程款元、廠房建筑工程款元、新設備購置款元、舊設備拆遷費元；

9、其他費用元。

七、項目實施進度及投資安排

本項目自年月至年月竣工,總工期為年,為了節約投資,決定按生產經營需要分塊分階段進行,建好一塊,搬遷一塊,正常運營一塊.1、項目申報審批期：自年月至年月，需投入各項報批手續費元；

2、基礎設施建設期：自年月至年月，需投入基礎設施建設款元；

3、廠房建設期：自年月至年月，需投入廠房建筑款元；

4、新設備安裝調試期：自年月至年月，需投入新設備購置款元，新設備安裝調試要根據實際集團公司正常生產進度分期分批進行；

5、老廠設備搬遷調試期：自年月至年月，需投入舊設備拆遷及重新安裝調試款元，舊設備拆遷及重新安裝調試須嚴格按照新廠及老廠可正常運行的設備生產能力及銷售任務，相互兼顧，統籌安排，最大限度地保證市場需求

6、搬遷后期清理期：自年月至年月，需投入后期清理費。清理期大量廢舊設備及其他廢舊物資回收收入，可以抵消清理費用，甚至還有贏余。

八、項目實施期間對集團經營的影響

1、項目申報期：集團公司派遣申報人員辦理前期項目申報審批工作，不直接影響老廠生產經營；

2、廠房基建期：需要集團公司分批投入工程資金，不直接影響老廠生產經營；

3、新設備安裝調試期：需要集團公司生產性子公司投入部分熟練技術人員、熟練機修及操作人員，進行新設備安裝調試，同時培訓新的技術工人，會少量影響老廠生產經營；

4、老廠設備、物資、人員搬遷期：需要集團公司投入較多的人力，對老廠生產經營有較大；

5、新廠房投入正常使用期：本項目全部竣工，所有新廠房、設備、人員投入正常生產經營，集團生產能力達到或超過設計水平。

九、項目融資及還貸時間計劃

1、融資來源：本項目所需投資資金 %來自銀行貸款，貸款總額為萬元； %來自民間借款，民間借款總額為萬元； %來自于集團自籌資金，自籌資金萬元。項目所需全部資金到位時間盡量按工程進度安排，以降低財務費用。

2、還款時間計劃：在新廠建設期間，前期老廠還在正常生產經營，在新廠房建成驗收使用后，新設備購置安裝調試好，新工人招聘培訓到位后，新廠房新設備又快速投入生產經營中。所以，在整個新廠建設項目中，集團公司基本保持正常的生產經營能力，而且在新廠房新舊設備全部調試好后，集團公司整體生產經營能力達到或超過設計生產能力，比原來老廠的生產經營能力要提高 %，加之市場銷售正處旺季，可以保證集團公司能按時或是提前完成還款計劃。