第一篇：原材料、外購(gòu)件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

原材料、外購(gòu)件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)匯編

1.范圍

本規(guī)范規(guī)定了原材料、外購(gòu)件、外包件進(jìn)貨檢驗(yàn)的基本檢驗(yàn)要求和接收準(zhǔn)則。

本規(guī)范適用于軍品生產(chǎn)產(chǎn)品所用的原材料、外購(gòu)件、外包件的進(jìn)貨檢驗(yàn)、驗(yàn)證。

2.分類檢驗(yàn)的原則

原材料、外購(gòu)件、外包件進(jìn)貨檢驗(yàn)執(zhí)行按材料分類檢驗(yàn)的原則，材料按其在產(chǎn)品中的地位和作用分為A、B、C三類，材料的分類依據(jù)Q/GET05-2005《采購(gòu)控制程序》的規(guī)定。表列之外的材料分類設(shè)計(jì)圖樣和工藝文件沒劃分類別要求的則不受此控制。

3.檢驗(yàn)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

檢驗(yàn)依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)圖樣提供的材料執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢查、驗(yàn)收。

4.A類材料進(jìn)貨檢驗(yàn)

4.1 A類原材料的化學(xué)成份、機(jī)械性能技術(shù)要求應(yīng)符合該類別材料標(biāo)準(zhǔn)所列的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

4.2 A類零部件的外觀質(zhì)量、主要幾何尺寸檢查依據(jù)圖樣設(shè)計(jì)規(guī)定、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及定貨合同技術(shù)要求。

4.3 對(duì)質(zhì)量證明書的審核

審核質(zhì)量證書內(nèi)容是否齊全，是否符合采購(gòu)合同規(guī)定及設(shè)計(jì)圖樣要求。質(zhì)量證明書（合格證）應(yīng)包括的主要內(nèi)容有：

（1）供方名稱（6）鋼號(hào)

（2）需方名稱（7）爐罐號(hào)、批號(hào)、交貨狀態(tài)、重量和件數(shù)

（3）生產(chǎn)日期（8）品種名稱、尺寸和級(jí)別

（4）合同書（9）標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的各項(xiàng)試驗(yàn)結(jié)果和性能指標(biāo)

（5）材料制造標(biāo)準(zhǔn)（10）技術(shù)監(jiān)督部門印記

所提供的質(zhì)量證明書，必須是經(jīng)材料生產(chǎn)單位質(zhì)量檢驗(yàn)部門蓋章確認(rèn)的原件。從非材料生產(chǎn)單位獲得的原材料，要取得材料質(zhì)量證明書原件或加蓋供材單位檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件。

4.4 當(dāng)質(zhì)量證明書檢驗(yàn)內(nèi)容不全時(shí)，對(duì)材料的力學(xué)及彎曲性能或化學(xué)成分有懷疑或用戶協(xié)議要求的對(duì)所缺項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)項(xiàng)檢驗(yàn)或進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，補(bǔ)項(xiàng)檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)結(jié)果應(yīng)符合材料標(biāo)準(zhǔn)要求。

4.5 原材料標(biāo)記檢驗(yàn)：

原材材料標(biāo)記檢驗(yàn)，材料明顯部位至少應(yīng)標(biāo)有材料牌號(hào)、規(guī)格、爐（批）號(hào)，且與材料質(zhì)量證明書一致。

使用本公司庫(kù)存原材料外包加工的零部件應(yīng)標(biāo)有公司的材料代號(hào)標(biāo)記。

4.6 焊接材料（焊條、焊絲、焊劑）按不同焊接材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)收。

5.B類材料進(jìn)貨檢驗(yàn)

5.1 B類材料中金屬材料制作的零部件需提供材料質(zhì)量證明書，審核內(nèi)容同A類材料檢驗(yàn)要求。

5.2 B類材料進(jìn)貨外觀質(zhì)量、主要幾何尺寸檢查依據(jù)圖樣設(shè)計(jì)規(guī)定、部件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及定貨合同技術(shù)要求。

5.3 B類材料標(biāo)準(zhǔn)件驗(yàn)證其零件的合格證。

6.C類材料進(jìn)貨檢驗(yàn)

C類材料為生產(chǎn)過程輔助物資，檢驗(yàn)其首次提供的樣件及質(zhì)量證明文件，驗(yàn)證合格。

7.外包過程零部件檢驗(yàn)

7.1 外包過程是指一般零件的機(jī)械外協(xié)加工過程、無損檢測(cè)、理化試驗(yàn)檢驗(yàn)過程。

7.2 一般零件的機(jī)械外協(xié)加工外觀質(zhì)量、主要幾何尺寸檢查依據(jù)圖樣設(shè)計(jì)規(guī)定、零件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求檢驗(yàn)、驗(yàn)收。

7.3 機(jī)加工件未注尺寸公差的極限偏差：

機(jī)加工面的自由尺寸允許偏差按GB/T1804中M級(jí)精度。非機(jī)加工面的自由尺寸允許偏差按GB/T1804中C級(jí)精度。

焊接結(jié)構(gòu)件尺寸公差與形位公差等級(jí)執(zhí)行在JB/T5000.3-1998《焊接結(jié)構(gòu)件未注尺寸公差與形位公差》

設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件有專項(xiàng)要求的按要求規(guī)定執(zhí)行。

7.4 無損檢測(cè)

無損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T4730-2005《承壓設(shè)備無損檢測(cè)》。

無損檢測(cè)項(xiàng)目、方法、檢測(cè)比例、合格級(jí)別依據(jù)圖樣要求和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢查、驗(yàn)收。

7.5 理化試驗(yàn)檢驗(yàn)

理化試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：

GB150-199898《鋼制壓力容器》 GB/T228-1987《金屬拉伸試驗(yàn)方法》

GB/T232-1988《金屬?gòu)澢囼?yàn)方法》 GB/T229-1994《金屬夏比缺口沖擊試驗(yàn)方法》

JB4708-2000《鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定》JB4709-2000《鋼制壓力容器焊接規(guī)程》

JB4744-2000《鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能檢驗(yàn)》

理化試驗(yàn)試件試樣、編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)、焊接方法、坡口形式、合格標(biāo)準(zhǔn)等依據(jù)圖樣要求、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和理化試驗(yàn)委托單進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

7.6 外包檢測(cè)、試驗(yàn)完成后，由質(zhì)量部檢驗(yàn)人員對(duì)返回的底片、試件試樣、無損檢測(cè)報(bào)告、理化試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核認(rèn)定，簽字或蓋章認(rèn)可。

8.檢驗(yàn)接收準(zhǔn)則的規(guī)定

8.1 供方有經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的生產(chǎn)許可資質(zhì)、提供的產(chǎn)品有第二方的檢驗(yàn)報(bào)告，可采用供方提供的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)員查驗(yàn)供方提供的合格文件。

8.2對(duì)外包的無損檢測(cè)、理化試驗(yàn)項(xiàng)目和數(shù)量，檢驗(yàn)員依據(jù)工藝人員提供的無損探傷委托單、理化試驗(yàn)單委托進(jìn)行檢查、驗(yàn)收。

8.3 當(dāng)產(chǎn)品要求在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施檢驗(yàn)、驗(yàn)證時(shí)，檢驗(yàn)員依據(jù)采購(gòu)信息

擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品的檢驗(yàn)、驗(yàn)證，并保存實(shí)施驗(yàn)證的記錄。8.4 原材料、外購(gòu)件、外包件出現(xiàn)以下問題，原則上不得辦理入庫(kù)手續(xù)：

a.原材質(zhì)證明書及附件，不符合相應(yīng)材料標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件； b.原材料證明書、合格證不清楚；

c.原材質(zhì)證明書、合格證以及附件與實(shí)物不符；

d.材料按爐批號(hào)復(fù)驗(yàn)不合格的；

e.經(jīng)檢驗(yàn)的零部件外觀質(zhì)量、主要幾何尺寸不合格的。

8.5 為縮短生產(chǎn)周期，原材料資料憑證在材料入庫(kù)之前沒到，允許先按實(shí)物爐批號(hào)挑料，質(zhì)量證明文件，入庫(kù)憑證到達(dá)后，方可驗(yàn)收入庫(kù)。

8.6 不合格不予驗(yàn)收入庫(kù)的原材料、外購(gòu)件、外包件按Q/GET02.05-2008《采購(gòu)控制程序》、Q/GET02.012-2008《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

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第二篇：外協(xié)外購(gòu)件入庫(kù)驗(yàn)收管理規(guī)定

溫州市九特閥門有限公司

JT/WI-02-2015 外協(xié)外購(gòu)件入庫(kù)驗(yàn)收管理規(guī)定

編

制 校

審： 批

準(zhǔn)：

2014-12-31發(fā)布 2015-1-1實(shí)施

外協(xié)外購(gòu)件入庫(kù)驗(yàn)收管理規(guī)定

1目的

為確保公司產(chǎn)品的質(zhì)量，必須加強(qiáng)對(duì)外協(xié)外購(gòu)的質(zhì)量檢驗(yàn)與控制管理，保證其產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。同時(shí)促進(jìn)外協(xié)外購(gòu)供方質(zhì)量管理的穩(wěn)步提高和健康發(fā)展。2適用范圍

適用于所有進(jìn)廠生產(chǎn)用原輔助材料和外協(xié)加工品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.職責(zé)

3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)編制外協(xié)外購(gòu)件的技術(shù)要求及提供相關(guān)的技術(shù)文件資料。3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定《外協(xié)外購(gòu)件驗(yàn)收細(xì)則》，并負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)外購(gòu)件質(zhì)量的控制與管理。

3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)外購(gòu)件的計(jì)劃安排及申請(qǐng)等具體工作（包括對(duì)生產(chǎn)的質(zhì)量、管理、能力、資質(zhì)、價(jià)格等情況進(jìn)行綜合評(píng)定，并滿足所規(guī)定的要求。）4工作程序 4.1信息傳遞

4.1.1采購(gòu)員每日下午17:00前將當(dāng)日發(fā)出的《采購(gòu)訂單》傳遞倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員；

2、要求客戶《送貨單》必須注明采購(gòu)訂單號(hào)，零件名稱互相保持一致； 4.2貨到清核

4.2.1送貨人通知庫(kù)管員，貨物按要求放入相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)外待檢區(qū)；

4.2.2庫(kù)管員根據(jù)對(duì)應(yīng)采購(gòu)計(jì)劃的批次、數(shù)量，結(jié)合發(fā)出的《采購(gòu)訂單》進(jìn)行物資清核（品名、規(guī)格、數(shù)量），不符拒收；

4.2.3將待檢標(biāo)識(shí)板（黃色--待檢）放置于待檢物料上； 4.3報(bào)檢/檢驗(yàn)

4.3.1對(duì)相符物資，由庫(kù)管員開具《來料檢驗(yàn)單》，通知相關(guān)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)；

4.3.2檢驗(yàn)員依據(jù)圖紙或《檢驗(yàn)卡》檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)本批質(zhì)量做判定； 4.3.3檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果換置標(biāo)識(shí)版（合格--綠色、不合格--紅色）4.4檢驗(yàn)結(jié)果分類及相關(guān)處理 4.4.1外協(xié)外購(gòu)過程的控制與管理

4.4.2《來料檢驗(yàn)單》作為入庫(kù)依據(jù)，合格的，由庫(kù)管員辦理入庫(kù)； 4.4.3不合格的，檢驗(yàn)員將《來料檢驗(yàn)單》傳遞采購(gòu)聯(lián)系退/換貨； 4.5收貨入庫(kù)

4.5.1 倉(cāng)庫(kù)開《入庫(kù)單》（4聯(lián)）

4.5.2《入庫(kù)單》自留1聯(lián)記帳，其余分別給倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)組、公司財(cái)務(wù)部 4.5.3物資整理上架（防銹處理、標(biāo)識(shí)板懸掛、收撥卡記賬）；批次分開存放，定置管理； 5外協(xié)外購(gòu)的驗(yàn)收和入庫(kù)

5.1外協(xié)外購(gòu)的產(chǎn)品必須經(jīng)過檢驗(yàn)人員驗(yàn)收，經(jīng)檢驗(yàn)合格后應(yīng)在《來料報(bào)檢單》上簽字確認(rèn)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

5.2外購(gòu)件檢驗(yàn)

5.2.1采購(gòu)部根據(jù)到貨日期、品種、規(guī)格、數(shù)量等,填寫《來料報(bào)檢單》，通知原材料（或半成品）庫(kù)。由原材料（或半成品）庫(kù)庫(kù)管員檢查品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）和包裝情況，并通知檢驗(yàn)員到現(xiàn)場(chǎng)（待檢區(qū)）抽檢，同時(shí)對(duì)該批原材料作“待檢”標(biāo)識(shí)。

5.2.2進(jìn)貨檢驗(yàn)員接到通知后，到標(biāo)識(shí)的待檢區(qū)域按《外協(xié)外購(gòu)件驗(yàn)收細(xì)則》進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果填入《來料報(bào)檢單》上并簽字。確認(rèn)合格的，通知庫(kù)管員憑單辦理入庫(kù)；只有入庫(kù)的合格品才能由庫(kù)管員保管、發(fā)放和使用。

5.3.外協(xié)件檢驗(yàn)

5.3.1外協(xié)廠家（或采購(gòu)員）將運(yùn)到的外協(xié)件放置在“待檢區(qū)”，并及時(shí)填寫《外協(xié)外購(gòu)件報(bào)檢單》，通知倉(cāng)庫(kù)外協(xié)收發(fā)員，由倉(cāng)庫(kù)外協(xié)收發(fā)員核查零件名稱、規(guī)格和數(shù)量（重量），若是本廠加工委外表面處理的需附上《加工工藝流程單》通知檢驗(yàn)員到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，5.3.2進(jìn)貨檢驗(yàn)員接到通知后，到標(biāo)識(shí)的待檢區(qū)域按《外協(xié)外購(gòu)件驗(yàn)收細(xì)則》進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果填入《來料報(bào)檢單》和《加工工藝流程單》上并簽字。確認(rèn)合格的，通知外協(xié)收發(fā)員憑單辦理入庫(kù) 6.外協(xié)外購(gòu)件不良品的處置

6.1進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，即將外協(xié)外購(gòu)件加以 “不合格”標(biāo)識(shí)，填妥《來料報(bào)檢單》上的檢驗(yàn)情況，同時(shí)填寫《質(zhì)量異常反饋單》,并通知庫(kù)管員或車間外協(xié)收發(fā)員由其辦理退貨手續(xù)。6.2如生產(chǎn)急需根據(jù)實(shí)際情況決定是否需要申請(qǐng)“特采”。須按《緊急發(fā)行控制程序》執(zhí)行辦理；但必須進(jìn)行質(zhì)量追溯。

6.3在加工、裝配過程中發(fā)現(xiàn)外協(xié)外購(gòu)件不合格情況時(shí)應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，按《裝配線內(nèi)不良品處理規(guī)定》執(zhí)行辦理。

7.進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由質(zhì)檢部按規(guī)定期限和方法保存。

7.1每月匯總進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)情況。將供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理意見記錄在《供應(yīng)商每月交貨質(zhì)量月報(bào)表》內(nèi)，以作將來評(píng)定合格供應(yīng)商的依據(jù)。

8.對(duì)外協(xié)外購(gòu)件進(jìn)行檢驗(yàn)，需要時(shí)還應(yīng)對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行核實(shí)。8.1外協(xié)外購(gòu)件的材料化學(xué)分析和機(jī)械性能檢測(cè)報(bào)告。8.2.按圖紙、技術(shù)條件要求做的各項(xiàng)試驗(yàn)與檢驗(yàn)報(bào)告。（包括：無損檢測(cè)、熱處理工藝記錄、爐號(hào)、材料牌號(hào)、規(guī)格型號(hào)等，應(yīng)具有可追溯性。）

品質(zhì)部 2015年5月

第三篇：外購(gòu)原燃材料管理辦法

外購(gòu)原燃材料驗(yàn)收管理辦法

為規(guī)范股份公司外購(gòu)原燃材料的驗(yàn)收管理，加強(qiáng)采購(gòu)質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收的過程控制，統(tǒng)一原燃材料驗(yàn)收異議處理流程，建立和完善原燃材料采購(gòu)驗(yàn)收的內(nèi)部驗(yàn)證、分析機(jī)制，及時(shí)堵塞不同渠道進(jìn)廠原燃材料驗(yàn)收管理環(huán)節(jié)中存在的漏洞，特制定本管理辦法。

一、適用范圍

本辦法適用于股份公司下屬所有水泥、熟料生產(chǎn)企業(yè)。外購(gòu)原燃材料包括股份公司統(tǒng)購(gòu)的原煤、石膏、鐵質(zhì)原料，及子公司自采的原煤、鐵質(zhì)原料（包括硫酸渣、鐵礦石、鐵泥等）、硅鋁質(zhì)原料、熟料、石膏材料（包括天然石膏、硬石膏、磷石膏、檸檬酸渣、脫硫石膏等）及混合材料（包括石灰石、粉煤灰、礦渣、煤矸石、火山灰、爐渣等）。

二、管理職責(zé)

（一）股份公司專業(yè)部室管理職責(zé)

1、供應(yīng)部職責(zé)

負(fù)責(zé)組織資源普查，參與制定股份公司外購(gòu)原燃材料的質(zhì)量指標(biāo)。組織供應(yīng)商評(píng)價(jià)和公司統(tǒng)購(gòu)原燃材料的采購(gòu)。指導(dǎo)子公司做好委采合同簽訂工作。督促子公司做好進(jìn)廠原燃材料的驗(yàn)收、結(jié)算工作，并根據(jù)合同要求處理統(tǒng)購(gòu)原燃材料的數(shù)量、質(zhì)量異議，及時(shí)將進(jìn)廠原燃材料補(bǔ)虧、扣噸以及因質(zhì)量問題而免于付款的有關(guān)通知傳遞到子公司供應(yīng)管理部門。

參與對(duì)中轉(zhuǎn)港驗(yàn)收過程和子公司到廠原燃材料驗(yàn)收過程、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果的不定期抽查。檢查指導(dǎo)子公司建立原燃材料內(nèi)部監(jiān) 督與驗(yàn)證制度。

2、品質(zhì)部職責(zé)

負(fù)責(zé)制定股份公司外購(gòu)原燃材料的質(zhì)量指標(biāo)。參與資源普查、供應(yīng)商評(píng)價(jià)，以及公司委托的第三方質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)。對(duì)原燃材料新品種使用進(jìn)行確認(rèn)。

負(fù)責(zé)督促子公司做好進(jìn)廠原燃材料質(zhì)量驗(yàn)收，督促子公司嚴(yán)格按規(guī)范要求取樣、制樣、試驗(yàn)，確保內(nèi)部試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。負(fù)責(zé)做好公司委托的第三方質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)日常檢測(cè)業(yè)務(wù)委托、過程質(zhì)量監(jiān)控，以及質(zhì)量驗(yàn)收異議處理管理，組織做好公司駐港人員的培訓(xùn)、監(jiān)督、檢查、考核工作。

組織對(duì)子公司到廠原燃材料驗(yàn)收過程、化驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行不定期抽查；組織查處質(zhì)量驗(yàn)收過程中發(fā)生的不規(guī)范行為和出現(xiàn)的問題。指導(dǎo)子公司建立和完善原燃材料驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證、分析機(jī)制，督促子公司按照原燃材料內(nèi)部監(jiān)督制度運(yùn)行。

3、物流公司職責(zé)

負(fù)責(zé)公司原燃材料船舶的數(shù)量驗(yàn)收管理；負(fù)責(zé)煤炭中轉(zhuǎn)、中轉(zhuǎn)港口協(xié)調(diào)和水尺檢測(cè)機(jī)構(gòu)的選擇；指導(dǎo)子公司做好船運(yùn)原燃材料數(shù)量驗(yàn)收操作，對(duì)子公司到廠船只出現(xiàn)數(shù)量異議，負(fù)責(zé)調(diào)查處理。參與對(duì)中轉(zhuǎn)港驗(yàn)收過程和子公司到廠原燃材料驗(yàn)收過程的不定期抽查。

4、審計(jì)室

參與公司供應(yīng)商評(píng)價(jià)和公司委托的第三方質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)；參與公司統(tǒng)購(gòu)原燃材料的采購(gòu)合同會(huì)審。做好公司原燃材料驗(yàn)收結(jié)算過程的審計(jì)工作。

（二）子公司相關(guān)部門管理職責(zé) 負(fù)責(zé)做好原燃材料進(jìn)廠的質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收管理，及時(shí)將原燃材料驗(yàn)收信息傳遞到相關(guān)部室和物流公司。按公司規(guī)范要求完善各類原始臺(tái)賬，規(guī)范內(nèi)部驗(yàn)收環(huán)節(jié)管理過程，每月做好原燃材料質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收的統(tǒng)計(jì)、分析工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收管理環(huán)節(jié)中存在的不足，做好自查改進(jìn)工作。

1、供應(yīng)部門

負(fù)責(zé)組織資源普查，供應(yīng)商評(píng)審、自采合同簽訂工作。組織進(jìn)廠原燃材料的驗(yàn)收、結(jié)算，并做好數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收臺(tái)帳的登記，及時(shí)上報(bào)統(tǒng)購(gòu)原燃材料驗(yàn)收數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)自采合同數(shù)量、質(zhì)量異議處理。負(fù)責(zé)供應(yīng)商進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)部的管理。

參與制定原燃材料驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證、分析制度；按照原燃材料內(nèi)部監(jiān)督制度做好驗(yàn)證配合工作。

2、質(zhì)量部門

參與供應(yīng)部門組織的資源調(diào)研、供應(yīng)商評(píng)審、合同評(píng)審，負(fù)責(zé)進(jìn)廠原燃材料的質(zhì)量檢測(cè)、數(shù)據(jù)反饋。

參與制定原燃材料驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證、分析制度；按照原燃材料內(nèi)部監(jiān)督制度做好驗(yàn)證配合工作。

3、生產(chǎn)使用部門（制造分廠或裝運(yùn)分廠）

參與供應(yīng)部門組織的資源調(diào)研，負(fù)責(zé)進(jìn)廠原燃材料的卸貨數(shù)量驗(yàn)收，參與并監(jiān)督質(zhì)量驗(yàn)收過程操作。

組織制定原燃材料驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證、分析制度；按照原燃材料內(nèi)部監(jiān)督制度，組織做好驗(yàn)收驗(yàn)證工作。

三、采購(gòu)驗(yàn)收流程管理

資源調(diào)研→供應(yīng)商評(píng)審→合同簽訂→采購(gòu)→數(shù)量驗(yàn)收 →質(zhì)量驗(yàn)收→→→→→采購(gòu)驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證

↓

↑ 不合格品處置→使用方案

1、資源調(diào)研

（1）原煤、天然石膏資源調(diào)研由供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織，品質(zhì)部和相關(guān)子公司參與，調(diào)研完畢后建立資源調(diào)研臺(tái)帳。

（2）鐵質(zhì)原料、工業(yè)石膏、硅鋁質(zhì)原料及混合材料，由各區(qū)域及子公司供應(yīng)部門每半年組織質(zhì)量部門、生產(chǎn)單位進(jìn)行一次資源調(diào)研，編寫資源調(diào)研報(bào)告，本著優(yōu)質(zhì)、低價(jià)的原則提出使用方案，報(bào)供應(yīng)部、品質(zhì)部。

（3）品質(zhì)部根據(jù)資源調(diào)研情況，制定外購(gòu)原燃材料的質(zhì)量指標(biāo)，供應(yīng)部參與，原則上每年修訂一次。

2、供應(yīng)商評(píng)審和合同簽訂

（1）原燃材料統(tǒng)購(gòu)渠道，由供應(yīng)部每年根據(jù)資源情況、保供能力、性價(jià)比、質(zhì)量處罰次數(shù)等進(jìn)行評(píng)審，品質(zhì)部和子公司參與。

（2）原燃材料自采渠道，由子公司根據(jù)資源質(zhì)量和儲(chǔ)量、保供能力、性價(jià)比、質(zhì)量處罰次數(shù)等進(jìn)行綜合評(píng)審。子公司供應(yīng)部門根據(jù)評(píng)審結(jié)果，通過招議標(biāo)或合同談判，優(yōu)選供應(yīng)商，并辦理合同評(píng)審。其中，品質(zhì)部門對(duì)質(zhì)量指標(biāo)、驗(yàn)收、異議處理等條款進(jìn)行評(píng)審。

原燃材料采購(gòu)合同須明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法，以及數(shù)量、質(zhì)量異議的處理方式和操作流程。

3、原燃材料采購(gòu)進(jìn)廠管理

（1）原燃材料統(tǒng)購(gòu)渠道，供應(yīng)部每月根據(jù)合同量、性價(jià)比、資源運(yùn)力等情況，安排月度調(diào)運(yùn)計(jì)劃，每月1日前反饋?zhàn)庸荆⒔M織催貨、協(xié)調(diào)中轉(zhuǎn)及卸貨。原燃材料自采渠道，各子公司每 月28日前根據(jù)合同量、性價(jià)比、資源運(yùn)力情況，安排月度調(diào)運(yùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)落實(shí)。

（2）子公司供應(yīng)部門督促已簽訂合同的供應(yīng)商按合同質(zhì)量指標(biāo)要求組織供貨，并對(duì)各供應(yīng)商合理分配采購(gòu)量。生產(chǎn)部門必須嚴(yán)格按供應(yīng)部門的采購(gòu)計(jì)劃收貨。超計(jì)劃送貨的供應(yīng)商由供應(yīng)部門督促停止送貨，對(duì)超計(jì)劃、無計(jì)劃進(jìn)貨的貨款，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，延期辦理。

（3）子公司供應(yīng)部門要根據(jù)各子公司進(jìn)廠物資的實(shí)際情況，制定相應(yīng)監(jiān)控與管理措施，配合生產(chǎn)部門做好進(jìn)廠物資數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收前后的過程跟蹤，對(duì)過磅車輛順序和進(jìn)廠時(shí)間差異進(jìn)行抽查，防止供應(yīng)商過磅貨物調(diào)換或根據(jù)取樣規(guī)律有組織摻假行為，督促供應(yīng)商按指定的卸車點(diǎn)卸車。

（4）子公司供應(yīng)部門對(duì)供應(yīng)商因驗(yàn)收爭(zhēng)議或其他原因進(jìn)入公司內(nèi)部應(yīng)加強(qiáng)管理，嚴(yán)禁供應(yīng)商單獨(dú)進(jìn)入取樣地點(diǎn)進(jìn)行取樣。質(zhì)量控制部門不得單獨(dú)接待供應(yīng)商或向供應(yīng)商直接提供檢測(cè)數(shù)據(jù)。

4、數(shù)量驗(yàn)收

根據(jù)合同要求，針對(duì)不同的進(jìn)廠方式采取不同的方法，有計(jì)量設(shè)備的公司必須充分利用，以保證外購(gòu)原燃材料數(shù)量驗(yàn)收的即時(shí)性和準(zhǔn)確性。

（1）敞口船運(yùn)輸

船運(yùn)原燃材料的數(shù)量按照合同約定方法進(jìn)行檢驗(yàn)，原則上以水尺計(jì)量數(shù)、桿舷標(biāo)記數(shù)或過磅數(shù)為驗(yàn)收依據(jù)。有皮帶秤的單位可以皮帶秤計(jì)量數(shù)據(jù)為參考，通過抽查過磅或容重法、水線法加抽磅法、排水法等辦法對(duì)皮帶秤及時(shí)核對(duì)，以便及時(shí)校驗(yàn)皮帶秤；無皮帶秤的公司可采取過磅、容重法、排水法和水線法加抽磅法 等進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)出現(xiàn)數(shù)量異議時(shí)，由卸貨單位通知供應(yīng)部門按合同處理。

（2）粉煤灰罐裝船運(yùn)輸

所有粉煤灰罐裝船首次到港必須進(jìn)行測(cè)量，測(cè)量由子公司供應(yīng)部門、財(cái)務(wù)部門、生產(chǎn)單位、質(zhì)量部門分別派員參加，并通知供應(yīng)商共同測(cè)量，尺寸以現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，測(cè)量后由參加測(cè)量人員會(huì)簽，并填寫船舶測(cè)量記錄，測(cè)量記錄需供應(yīng)商簽字確認(rèn)，測(cè)量記錄由生產(chǎn)單位進(jìn)行匯編后交公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，原則上船舶尺寸不得更改。

罐裝船噸位采用公式（πr2h×0.95×容重系數(shù)，R為罐體半徑，h為罐體高度）或過磅法進(jìn)行確認(rèn)；具備過磅復(fù)核條件的，每季度抽查一次。粉煤灰容重系數(shù)由質(zhì)量部門分每船進(jìn)行檢驗(yàn)、確認(rèn)后交生產(chǎn)單位和供應(yīng)部門。

船運(yùn)粉煤灰到港后，卸船前生產(chǎn)單位、供應(yīng)部門、質(zhì)量部門查驗(yàn)艙內(nèi)是否裝滿，吃水是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量部門并進(jìn)行取樣化驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后書面通知生產(chǎn)單位，生產(chǎn)單位及時(shí)開具卸貨通知單通知卸船；卸船后生產(chǎn)單位要確認(rèn)是否全部卸空，并在原材料驗(yàn)收單上作好驗(yàn)收記錄，供應(yīng)部門不定期對(duì)卸空情況進(jìn)行抽查，并做好抽查記錄；對(duì)質(zhì)量不符合合同要求的物資，質(zhì)量部門書面通知供應(yīng)部門和生產(chǎn)部門，由供應(yīng)部門按照合同處理。

（3）汽車運(yùn)輸

汽車運(yùn)輸?shù)臄?shù)量按照合同約定方法進(jìn)行檢驗(yàn)。原則上以本公司的地磅計(jì)量為準(zhǔn)。汽車運(yùn)輸物資到廠后，先過重磅，卸完后再過空磅，地磅房出具的磅單必須分供應(yīng)商、分品種，除規(guī)定標(biāo)明的數(shù)據(jù)外，還需注明車號(hào)或供應(yīng)商編號(hào)。（4）火車運(yùn)輸

火車運(yùn)輸?shù)臄?shù)量按照合同約定方法進(jìn)行檢驗(yàn)。原則上依照本公司或到達(dá)車站的軌道衡計(jì)量為準(zhǔn)。無軌道衡計(jì)量的公司可采取過磅、容重法和容重法加抽磅法等進(jìn)行驗(yàn)收。依據(jù)大票結(jié)算的，如果公司軌道衡計(jì)量數(shù)據(jù)與火車大票（白票）存在較大差異時(shí)（差異按合同約定或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行），由卸貨單位及時(shí)通知供應(yīng)部門按合同處理。

（5）聯(lián)合運(yùn)輸

對(duì)于采用水陸聯(lián)運(yùn)、鐵水聯(lián)運(yùn)、鐵陸聯(lián)運(yùn)等兩種及以上運(yùn)輸方式供貨的數(shù)量驗(yàn)收具體以采購(gòu)合同為準(zhǔn)。

5、質(zhì)量驗(yàn)收

依據(jù)合同質(zhì)量條款，按照公司品質(zhì)部《外購(gòu)原燃材料取樣、檢驗(yàn)、驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書》要求進(jìn)行取樣、檢驗(yàn)，并確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果。

（1）外購(gòu)原燃材料進(jìn)廠，供應(yīng)部門、生產(chǎn)部門及時(shí)通知質(zhì)量部門人員現(xiàn)場(chǎng)取樣化驗(yàn)，取樣人員不定期輪崗，采樣過程必須有兩人參與，其中，一人為質(zhì)控部門安排，另一人由生產(chǎn)部門確定。

（2）所取樣品現(xiàn)場(chǎng)制成兩份，一份由質(zhì)控部門進(jìn)行檢測(cè)，一份封存后由生產(chǎn)部門保管（供應(yīng)商封存樣須簽字），保管時(shí)間不少于一個(gè)月，封存樣品為經(jīng)破碎機(jī)破碎后樣品，備查封存樣品量不少于1.5kg。生產(chǎn)部門每月不少于兩次對(duì)封存樣品進(jìn)行抽檢，必要時(shí)，供應(yīng)、生產(chǎn)、質(zhì)量三個(gè)部門共同取樣檢測(cè)驗(yàn)證；品質(zhì)部、供應(yīng)部不定期對(duì)子公司封存樣品進(jìn)行抽查，并對(duì)比分析，查找問題。

（3）質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人要認(rèn)真審核外購(gòu)原燃材料檢測(cè)結(jié)果，簽字確認(rèn)后及時(shí)反饋至相關(guān)管理部門，原燃材料水份、粒度和原煤灰份在到貨后24小時(shí)之內(nèi)反饋結(jié)果，原材料化學(xué)分析、煤 工業(yè)分析結(jié)果在到貨后48小時(shí)之內(nèi)反饋，檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)鬟f必須簽收確認(rèn)。

6、應(yīng)急生產(chǎn)處置方案

在原燃材料供應(yīng)緊張或遇到不可抗拒的自然災(zāi)害，不能滿足生產(chǎn)需要時(shí)，為保證正常生產(chǎn)，對(duì)質(zhì)量不符合合同要求的原燃材料和復(fù)檢結(jié)果尚未出來的原燃材料，經(jīng)質(zhì)量部門、供應(yīng)部門、生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人2小時(shí)內(nèi)共同確認(rèn)，可搭配使用的，報(bào)公司經(jīng)理部批準(zhǔn)，按緊急放行辦法辦理。

四、驗(yàn)收異議處理

（一）數(shù)量驗(yàn)收異議處理

原燃材料數(shù)量驗(yàn)收異議處理按合同約定執(zhí)行。驗(yàn)收異議處理方法按照第三條第4點(diǎn)執(zhí)行。其中，海進(jìn)江煤炭數(shù)量驗(yàn)收按照《中轉(zhuǎn)港煤炭驗(yàn)收操作流程》執(zhí)行；鐵路直達(dá)煤炭按照《鐵路直達(dá)煤炭驗(yàn)收操作流程及考核辦法》執(zhí)行。

（二）質(zhì)量驗(yàn)收異議處理

1、公司委托的第三方質(zhì)檢機(jī)構(gòu)質(zhì)量驗(yàn)收的原燃材料（含中轉(zhuǎn)港及直航船煤炭）

（1）供應(yīng)部在接到供應(yīng)商提出復(fù)檢申請(qǐng)后,書面通知品質(zhì)部做好復(fù)檢工作。

（2）子公司接到中轉(zhuǎn)港縮分樣進(jìn)行自檢，與第三方檢測(cè)報(bào)告在空干基灰分差異超過±2%時(shí)，可在報(bào)告出具后的15日內(nèi),由子公司書面函件向品質(zhì)部提出復(fù)檢申請(qǐng)。

2、以賣方的檢驗(yàn)結(jié)果為質(zhì)量驗(yàn)收依據(jù)的原燃材料（含直供礦務(wù)局鐵路直發(fā)煤炭）

子公司供應(yīng)部門至少提前24小時(shí)向質(zhì)控部門通報(bào)進(jìn)廠原燃材料主要指標(biāo)，其中，鐵路直達(dá)到廠的要在車皮發(fā)出后48小 時(shí)內(nèi)反饋該批次煤炭的礦方檢測(cè)結(jié)果。

若子公司自檢進(jìn)廠煤炭檢驗(yàn)結(jié)果與供應(yīng)商提供原煤質(zhì)量指標(biāo)超過合理誤差（誤差范圍為灰分空氣干燥基差異不超過±2%），供應(yīng)部門24小時(shí)內(nèi)通知供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)檢、仲裁，并根據(jù)合同中質(zhì)量異議條款約定進(jìn)行處理。

3、以子公司進(jìn)廠檢驗(yàn)結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)的原燃材料（含地采煤炭、川煤，以及地采配料輔材、水泥混合材等）

原燃材料進(jìn)廠時(shí)，若有供應(yīng)商代表在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控采樣工作的，并辦理共同取樣備忘錄的，視為認(rèn)同采樣過程，不得重新采樣，只提取封存樣復(fù)檢。

五、驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證機(jī)制

（一）子公司數(shù)量驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證

子公司應(yīng)加強(qiáng)進(jìn)廠計(jì)量設(shè)備的校準(zhǔn)與日常跟蹤維護(hù)，確保原煤進(jìn)廠數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。做好每批次原煤結(jié)算數(shù)量與進(jìn)廠數(shù)量的統(tǒng)計(jì)與對(duì)比分析。

每月生產(chǎn)部門（或生產(chǎn)處）牽頭，組織相關(guān)部門對(duì)外購(gòu)原燃材料庫(kù)存情況進(jìn)行不少于一次的實(shí)物盤點(diǎn)，依據(jù)當(dāng)月進(jìn)貨、消耗和實(shí)物盤存情況進(jìn)行月度平衡，并形成盤存報(bào)告，對(duì)出現(xiàn)的物料不平衡情況、質(zhì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)有異議以及不能滿足生產(chǎn)要求提出整改意見，督促相關(guān)部門加以整改解決。

（二）子公司質(zhì)量驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證

子公司應(yīng)做好每批次原燃材料結(jié)算值與進(jìn)廠自檢結(jié)果的統(tǒng)計(jì)與對(duì)比分析。超出合理誤差范圍時(shí)，必須認(rèn)真分析，查找出現(xiàn)差異的原因，制訂相應(yīng)整改措施。

不同原燃材料質(zhì)量檢測(cè)差異合理范圍如下：

1、單批次抽查鐵質(zhì)原料的Fe2O3含量絕對(duì)誤差不超過 2.0%、硅質(zhì)原料的SiO2含量絕對(duì)誤差不超過2.0%、石膏原料的SO3含量絕對(duì)誤差不超過1.5%、混合材用石灰石CaCO3含量絕對(duì)誤差不超過1.0%；原煤空干基灰份絕對(duì)誤差不超過2.0%

2、鐵質(zhì)原料的Fe2O3含量、硅質(zhì)原料的SiO2含量、石膏原料的SO3含量?jī)?nèi)部驗(yàn)證核算值與進(jìn)廠檢測(cè)值的絕對(duì)值之差月均應(yīng)不超過3%，年均應(yīng)不超過2%。

3、原煤收到基低位發(fā)熱量結(jié)算值月均應(yīng)不小于進(jìn)廠檢測(cè)值的97%，年均應(yīng)不小于98%。

4、原煤空干基灰份結(jié)算值與進(jìn)廠檢測(cè)值的絕對(duì)差值月均應(yīng)不超過3%，年均應(yīng)不超過2%。

（三）公司內(nèi)部抽查驗(yàn)證

每月子公司供應(yīng)部門和使用部門不少于兩次抽查煤炭封存樣品，并建立抽查對(duì)比臺(tái)帳；超出合理誤差范圍要分析原因并考核相關(guān)責(zé)任人。

品質(zhì)部、供應(yīng)部不定期抽查子公司所存煤炭樣品，發(fā)現(xiàn)超出誤差范圍的，考核相關(guān)部門負(fù)責(zé)人并報(bào)送人力資源部備案。

（四）區(qū)域內(nèi)定期對(duì)比驗(yàn)證

區(qū)域?qū)I(yè)管理負(fù)責(zé)人每季度組織本區(qū)域內(nèi)子公司，進(jìn)行一次原煤工業(yè)分析對(duì)比檢驗(yàn)工作，縮小不同子公司原煤檢驗(yàn)的差異。

六、驗(yàn)收責(zé)任追究

（一）數(shù)量驗(yàn)收責(zé)任追究

1、數(shù)量驗(yàn)收差異不在合理范圍內(nèi),應(yīng)由責(zé)任部門及時(shí)處理。若造成公司損失的，追究經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任；

2、對(duì)與供應(yīng)商內(nèi)外勾結(jié)、行賄受賄等違法亂紀(jì)的人員，予以解除勞動(dòng)合同并送交檢察部門依法追究刑事責(zé)任。

（二）質(zhì)量驗(yàn)收責(zé)任追究

1、使用部門人員不參與進(jìn)廠煤炭取樣、制樣過程監(jiān)督的，或參與過程中未認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，考核使用部門負(fù)責(zé)人、直接責(zé)任人。

2、因取樣、制樣不規(guī)范，檢驗(yàn)未嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，導(dǎo)致檢測(cè)結(jié)果不準(zhǔn)確；未按公司要求及時(shí)反饋質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，延誤質(zhì)量異議處理時(shí)機(jī)，考核相關(guān)責(zé)任人。

3、因弄虛作假、修改結(jié)算檢測(cè)數(shù)據(jù)，導(dǎo)致公司利益受損的，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理并追究經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

4、對(duì)與供應(yīng)商內(nèi)外勾結(jié)、行賄受賄等違法亂紀(jì)的人員，予以解除勞動(dòng)合同并移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

七、附則

1、本制度解釋權(quán)屬股份公司品質(zhì)部。

2、本制度于下發(fā)之日起實(shí)施，原有2006年8月下發(fā)的《外購(gòu)原燃材料驗(yàn)收管理辦法（試行稿）》（海股辦[2006]51號(hào)文）同時(shí)廢止。

二○一○年六月十八日

附件1：《中轉(zhuǎn)港煤炭驗(yàn)收操作流程》

附件2：《鐵路直達(dá)煤炭驗(yàn)收操作流程及考核辦法》

第四篇：外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件管理規(guī)定

外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件管理規(guī)定

1、目的：為保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，為保證選擇合格供方，為保證物料管理責(zé)任明確，制定本規(guī)定。

2、職責(zé)分工

2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)提供外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件圖紙、技術(shù)要求及質(zhì)量認(rèn)定 2.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件及供方的質(zhì)量認(rèn)定和檢驗(yàn) 2.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)外購(gòu)件的采購(gòu)與供應(yīng)商開發(fā)

2.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)件的采購(gòu)與供應(yīng)商開發(fā)、工裝托管 2.5倉(cāng)管負(fù)責(zé)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的入庫(kù)、保管、發(fā)放 2.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)外協(xié)件（委外加工）物料收、發(fā)稽核

3、內(nèi)容 3.1供方認(rèn)定

3.1.1供方的選擇原則是：“擇優(yōu)、擇廉、擇近”。應(yīng)選擇技術(shù)力量強(qiáng)，人員素質(zhì)高，工藝技術(shù)管理規(guī)范，產(chǎn)品性能和質(zhì)量確有保證，物美價(jià)廉，交通方便，原材料供應(yīng)有保障，有一定生產(chǎn)能力的供方

3.1.2認(rèn)定人員會(huì)同采購(gòu)人員，編制《供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表》，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，實(shí)施外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的采購(gòu)。外購(gòu)?fù)鈪f(xié)人員不得擅自增加和取消外購(gòu)?fù)鈪f(xié)定點(diǎn)廠和單位

3.1.3現(xiàn)有供方，采購(gòu)部門申請(qǐng)，牽頭組織質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)進(jìn)行評(píng)審確認(rèn) 4.1外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件采購(gòu)

4.1.1供方樣品件滿足工藝技術(shù)質(zhì)量要求，由采購(gòu)部門組織簽訂采購(gòu)合同，技術(shù)、質(zhì)量部門分別簽訂技術(shù)和質(zhì)量保證協(xié)議

4.1.2采購(gòu)部門根據(jù)材料消耗定額、工藝流程、生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況，及時(shí)編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實(shí)施采購(gòu) 5.1質(zhì)量控制 5.1.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施來料檢驗(yàn)，填寫《檢驗(yàn)報(bào)告單》

5.1.2質(zhì)量人員對(duì)供方來料不合格的信息，及時(shí)反饋供方和采購(gòu)部門，要求供方整改，并對(duì)效果進(jìn)行確認(rèn)

5.1.3供方來料不合格，讓步接收需報(bào)質(zhì)量部門主管及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 6.1報(bào)銷結(jié)算

6.1.1外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件接收單位，依據(jù)《檢驗(yàn)報(bào)告單》和來料批次信息，清點(diǎn)數(shù)量，填寫《入庫(kù)單》

6.1.2采購(gòu)部門持同批次的《檢驗(yàn)報(bào)告單》、《入庫(kù)單》、發(fā)票上報(bào)審批，交財(cái)務(wù)審查入賬 7.1工裝托管

7.1.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)加工件工裝的轉(zhuǎn)移交接，負(fù)責(zé)簽訂工裝托管合同 7.1.2生產(chǎn)部牽頭，組織技術(shù)部、質(zhì)量部對(duì)托管工裝定期檢查，編寫檢查報(bào)告 8.1委外加工

8.1.1生產(chǎn)部組織簽訂委外加工合同

8.1.2生產(chǎn)部根據(jù)計(jì)劃要求，發(fā)送委外加工材料，填寫《領(lǐng)料單》，收料回單交生產(chǎn)部建賬、建檔，按月清算

8.1.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)委外加工業(yè)務(wù)收、發(fā)稽核 9.1設(shè)計(jì)更改

9.1.1設(shè)計(jì)人員對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行更改時(shí)，或客戶要求更改時(shí)，必須注明庫(kù)存料的處理意見，并書面通知采購(gòu)、質(zhì)量、生產(chǎn)及供方

第五篇：原材料、外協(xié)外購(gòu)件管理制度

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原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件進(jìn)廠驗(yàn)收和管理制度

一、目的

制定本管理制度的目的是為了使供方提供的產(chǎn)品能夠滿足我廠產(chǎn)品質(zhì)量的要求，并在原材料外購(gòu)、外協(xié)件采購(gòu)過程中，對(duì)其質(zhì)量加以有效的控制。

二、適用范圍

（一）產(chǎn)品生產(chǎn)所需各種原輔材料。

（二）本公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時(shí)。

（三）特殊零件無法購(gòu)得現(xiàn)貨，也無法自制時(shí)。

（四）協(xié)作廠商有專門性的技術(shù)，利用外協(xié)質(zhì)量較佳且價(jià)格較廉。

三、檢驗(yàn)準(zhǔn)則和方式方法

企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品對(duì)原材料外購(gòu)、外協(xié)件劃分為關(guān)鍵零部件和非關(guān)鍵零部件，其中關(guān)鍵零部件執(zhí)行100%檢驗(yàn)，非關(guān)鍵零部件采用抽樣方法，依據(jù)國(guó)標(biāo)GB/T2828.1——2003/ISO2895-1：1999計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序執(zhí)行。

原材料外購(gòu)件、外協(xié)件具體檢驗(yàn)內(nèi)容依據(jù)《物資分類檢驗(yàn)方式及標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

四、職責(zé)

（一）合格供方提供的產(chǎn)品，按其質(zhì)量特性的重要性及可能發(fā)生缺陷的嚴(yán)重性分為三類：A類（關(guān)鍵產(chǎn)品）、B類（主要產(chǎn)品）、C類（一般產(chǎn)品）。原材料外購(gòu)、外協(xié)件采購(gòu)文件由采購(gòu)部人員制訂，三類零部件的供方均由采購(gòu)部門確定。

（二）原材料外購(gòu)、外協(xié)件由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，合格供方的控制評(píng)價(jià)及更新由制造部協(xié)助負(fù)責(zé)。

五、工作流程

（一）原材料外購(gòu)件、外協(xié)件等物資進(jìn)廠，必須在公司《合格供應(yīng)商名錄》中的定點(diǎn)單位采購(gòu)并簽訂供貨合同，確保原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和公司的技術(shù)要求；如非合格供應(yīng)商需采購(gòu)部填寫《非定點(diǎn)合格供方購(gòu)物申請(qǐng)單》其中A類物資需上級(jí)主管審批，B、C類由部門主管批準(zhǔn)，以上完成后由采購(gòu)人員開具一式三份的《原材料、外協(xié)外購(gòu)件交驗(yàn)單》，送交技術(shù)質(zhì)量部。

（二）技術(shù)質(zhì)量部專職檢驗(yàn)員依據(jù)《原材料、外協(xié)件外購(gòu)件交驗(yàn)單》上的產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、數(shù)量以及產(chǎn)品圖紙、國(guó)家和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件中規(guī)定的技術(shù)要求或檢驗(yàn)規(guī)程和供方提供的材質(zhì)單對(duì)送檢的物資零部件進(jìn)行檢驗(yàn)。

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（三）對(duì)原材料外購(gòu)、外協(xié)件將開具《外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)記錄》，確認(rèn)合格后在《原材料、外協(xié)外購(gòu)件交驗(yàn)單》上簽字，由送檢人員辦理入庫(kù)手續(xù)。

（四）原材料外購(gòu)、外協(xié)件質(zhì)量若發(fā)現(xiàn)問題，需返修或報(bào)廢，技術(shù)質(zhì)量部出具《不合格處置申請(qǐng)單》，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系處理。

（五）對(duì)本企業(yè)暫不具備檢驗(yàn)手段的原材料及零部件、輔料或其它有材質(zhì)要求的產(chǎn)品，可以定點(diǎn)合格供方提供的檢驗(yàn)報(bào)告為依據(jù)； 有特殊要求或必須進(jìn)行理化檢驗(yàn)時(shí)，可委托第三方進(jìn)行驗(yàn)證。

（六）當(dāng)有顧客自行提供某一配套產(chǎn)品或部分產(chǎn)品時(shí)，顧客方應(yīng)同時(shí)提供該產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求，檢驗(yàn)員依據(jù)顧客方提供的標(biāo)準(zhǔn)和要求對(duì)產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證。對(duì)我廠無證實(shí)能力的檢驗(yàn)項(xiàng)目，要求顧客提供證實(shí)材料證明或確認(rèn)免除該檢驗(yàn)項(xiàng)目，并以此作為驗(yàn)證依據(jù)。

六、對(duì)合格供方的控制與更新

（一）對(duì)合格供方，依據(jù)質(zhì)量記錄，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法，對(duì)供貨情況進(jìn)行分析，每季度召開一次質(zhì)量報(bào)告會(huì)，評(píng)價(jià)供貨情況，對(duì)供貨已不能滿足質(zhì)量要求的供方，即重新進(jìn)行評(píng)價(jià)或調(diào)整合格供方。

（二）及時(shí)掌握供方生產(chǎn)條件的重要變更，如發(fā)現(xiàn)變更，已影響供貨質(zhì)量或交貨期，即重新進(jìn)行評(píng)價(jià)或調(diào)整合格供方。

（三）對(duì)外協(xié)零部件交貨的動(dòng)態(tài)及質(zhì)量保證動(dòng)態(tài)情況隨時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

七、相關(guān)文件

《過程、產(chǎn)品和環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量程序》

《不合格控制程序》

《物資分類檢驗(yàn)方式及標(biāo)準(zhǔn)》

《合格供應(yīng)商名錄》

八、相關(guān)記錄

《原材料、外協(xié)外購(gòu)件交驗(yàn)單》（HIFOR-JL-76）《外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)記錄》（HIFOR-JL-114）《不合格處置申請(qǐng)單》（HIFOR-JL-132)《非定點(diǎn)合格供方購(gòu)物申請(qǐng)單》（HIFOR-JL-75）