第一篇：原材料外購件進貨檢驗規(guī)程

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Q/SF GT0415-2013

原材料、外購件進貨檢驗規(guī)程

1.目的

對原材料、外購件進貨檢驗過程實施控制，確保采購產品的質量符合規(guī)定的要求。

2.適用范圍

本規(guī)程適用于本公司采購的進貨檢驗。

3.定義：無

4.職責

4.1采購部門負責進貨產品的送檢工作。

4.1.1采購人員負責下達《原材料請驗單》（以下簡稱《請驗單》）；

4.1.2質檢部檢驗員根據(jù)《請驗單》負責進貨產品的檢驗和試驗；

4.1.3采購部根據(jù)各部門反應的信息對供應商進行考評；

4.2倉儲部門負責進貨產品進行登記入庫。

4.3生產技術部門負責提供進貨產品的檢驗和試驗依據(jù)。

4.4質檢部門負責進貨產品檢驗和試驗的工作指導，并對質量問題進行仲裁。

5.工作內容

5.1原材料的分類

根據(jù)原材料對最終產品影響重要程度，將其分為關鍵項、重要項和一般項：

關鍵項：即保證安全項，指如果不滿足要求，將危及人身安全并導致產品不能完成主要任務的特性。

重要項：即重要原材料，構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品的使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴、對產品實現(xiàn)有重要影響的物資。

一般項：即一般原材料，構成最終產品非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產品的質量。

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由生產技術部匯總后編制《采購物資分類明細表》。

5.2進貨檢驗判定標準

進貨檢驗判定依據(jù)：《原材料進貨檢驗規(guī)程》、產品圖紙、技術標準等。

批次允收準則：進料檢驗必須以“0”缺陷為允收準則；其中關鍵項、重要項合格率100％，一般項不低于92％。

5.3檢驗工作程序

供方供貨——〉采購員送達《驗收單》——〉檢驗員對待檢物料進行抽樣檢驗并填寫檢驗結果——〉交質量經理判定是否合格并批準同意入庫。

供方首次供貨：

供方必須將樣件、自檢報告單、合格證、生產許可證、營業(yè)執(zhí)照和注冊證書復印件等交由采購部門《請驗單》，質量負責人依據(jù)圖紙等技術要求制定檢驗項目，交檢驗員進行檢驗，檢驗人員填寫《原材料檢驗單》，工廠試用必須有相關人員認可。

樣件檢驗完畢后，《樣件檢驗單》交由采購部門，以據(jù)此做出鑒定報告，采購部門通知供方并列入《合格供貨方清單》，根據(jù)供方情況制定初步供貨份額。

非首次供貨：

供方須待質檢報告、理化實驗報告單、合格證、采購員開具的《外購件檢驗驗收單》，檢驗員確認后進行檢驗，檢驗后檢驗員將檢驗數(shù)據(jù)和相關資料交質量負責人批準，合格后方可辦理入庫手續(xù)。

5.4檢驗工作要求

5.4.1、采購人員必須按照月采購計劃和交貨進度，報送《請驗單》，填寫器件名稱、交檢批數(shù)量、制造單位等內容；

5.4.2、檢驗員嚴格按《檢驗規(guī)程》、產品圖紙和工藝技術問題通知等要求，進行檢查并如實填寫檢測數(shù)據(jù)；

5.4.3、檢查結果報質量負責人，質量負責人依據(jù)產品圖紙、工藝要求、加工及裝配等要求，判定物料是否合格，并批準同意入庫或退貨并通知辦理相關手續(xù)，不得填寫含糊不清、模棱兩可的簽字。

5.4.4、倉庫必須確認《檢驗單》上的質量負責人簽字方可辦理入庫手續(xù)。

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5.5質量問題的處理

5.5.1檢驗員或質量負責人在接到質量信息后，立即趕到生產現(xiàn)場，按《不合格品控制程序》進行處理。

5.5.2檢驗員認真填寫相關信息報質量負責人，質量負責人每周依據(jù)檢驗人員的記錄進行匯總，每周二向采購部提供信息以便統(tǒng)計供應商業(yè)績集中考評。

5.6進貨檢驗規(guī)定

5.6.1進貨檢驗抽樣方式：

檢驗樣本須由檢驗人員在送檢樣本中隨意抽取，不得由供方人員自行選樣。

5.6.2外觀檢查

檢驗樣本檢查按比例進行抽檢。

5.6.3原材料檢驗標識驗證

采購部門收集供方產品合格證書等文件并存檔，形成供方檔案。檢驗人員必須對原材料的合格標識進行核實，發(fā)現(xiàn)標識有問題及時通知質量負責人，并傳遞信息到采購部門核實標識情況，由采購部門確認方可進行驗收，否則不必進行檢驗，直接退貨，并按不合格品登記數(shù)量。

5.6.4外觀檢查

當批量在500件以下時，按5%的比例抽檢，不低于5件；當批量在1500件以下時，按2-3%的比例抽檢，不低于10件；當批量在1500件以上時，按1-2%的比例抽檢，不低于15件。

5.6.5性能檢驗和試驗

抽檢項目應符合產品圖紙、技術標準和《檢驗規(guī)程》等的要求。

5.6.6檢驗及試驗記錄

5.6.6.1原材料的檢驗和試驗要作記錄。

5.6.6.2所有的進貨檢驗和試驗過程應建立檢驗臺帳。

5.6.7檢驗試驗狀態(tài)標識

5.6.7.1對于合格件，在包裝箱或工件上貼上合格證。

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5.6.7.2對于不合件而又不能及時退回的在包裝箱或工件用紅色標示，并及時隔離或按有關規(guī)定就地銷毀。

5.6.7.3對于來不及檢查件在包裝箱或工件上掛上待檢標志并定置存放。

其它標識辦法和內容詳見《產品標識與可追溯性控制程序》。

5.6.8緊急放行的控制

若需緊急放行時，須有質量負責人或公司副總簽字。

5.7檢驗項目控制點（見原材料質量標準）

5.8其他檢驗規(guī)定

對于本廠無法檢測的項目，可以委托指定供方到第三方檢測機構做檢驗，檢驗認同第三方機構出具的報告。

5.9入庫

檢驗合格后，由檢驗人員做出標識，通知庫管員進行驗收入庫。

第二篇：外購件、外協(xié)件檢驗規(guī)程

外購件、外協(xié)件檢驗規(guī)程

本規(guī)程規(guī)定了外購件、外協(xié)件檢驗、入庫以及不合格品的處理程序。

外協(xié)件指我公司提供的毛坯件或半成品，經供方完成部分工序（工序外協(xié)件）或全部工序（成品外協(xié)件）后返回我公司的產品。外協(xié)件返回后由庫管員以書面形式開具《檢驗通知單》，通知外協(xié)檢驗員，檢驗員根據(jù)圖紙要求和《車橋廠毛坯工序抽檢率》進行檢驗，并作好記錄。抽檢全部合格的開具《外協(xié)配件質量檢驗報告單》通知庫管員。抽檢有不合格按《供方產品抽樣評定標準》處理。檢驗員對外協(xié)送檢產品作好標識，并將檢驗結果通知庫管員。庫管員根據(jù)檢驗員開出的報告單，合格的入庫，不合格品作退貨或扣款處理，并通知外協(xié)單位和有關部門。特殊產品外協(xié)件由技術科通知質檢部，質檢部安排外協(xié)檢驗員到外協(xié)單位跟蹤檢驗并作好記錄，回廠后以書面形式通知庫管員。外協(xié)模具由技術科通知外協(xié)檢驗員，檢驗員根據(jù)圖紙要求全檢合格后入庫。外協(xié)件不合格的由外協(xié)單位承擔返修責任，無法返修的根據(jù)公司實際損失作出賠償。

技術科提供圖紙、外單位生產的外購件由外協(xié)檢驗員檢驗（100%）合格后入庫。其它外購件（如螺絲、螺母、刀具、鉆頭、攻頭、包裝箱等）由庫管員核對質保書以及相關說明資料后入庫。

本規(guī)程自2005年4月1日開始執(zhí)行。

2005年3月28日

第三篇：原材料、外協(xié)件、外購件進貨檢驗管理制度

原材料、外協(xié)件、外購件進貨檢驗管理制度

本管理制度的目的是對原材料、外購件進貨檢驗過程實施控制，確保采購產品的質量符合規(guī)定的要求。

本規(guī)程適用于本公司采購的進貨檢驗。

（一）職責

1．采購人員負責進貨產品的送檢工作； 2．質檢人員負責進貨產品的檢驗和試驗；

3．采購人員根據(jù)各部門反應的信息對供應商進行考評； 4．倉管員負責進貨產品進行登記入庫；

5．工程技術部負責提供進貨產品的檢驗和試驗依據(jù)；

6．技術總監(jiān)負責進貨產品檢驗和試驗的工作指導，并對質量問題進行仲裁。

（二）原材料的分類

根據(jù)原材料對最終產品影響重要程度，將其分為關鍵項、重要項和一般項： 關鍵項：即保證安全項，指如果不滿足要求，將危及人身安全并導致產品不能完成主要任務的特性。

重要項：即重要原材料，構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品的使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴、對產品實現(xiàn)有重要影響的物資。

一般項：即一般原材料，構成最終產品非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產品的質量。

（三）進貨檢驗判定標準

1．進貨檢驗判定依據(jù)：產品圖紙、技術標準等。

2．批次允收準則：進料檢驗必須以“0”缺陷為允收準則；其中關鍵項、重要項合格率100％，一般項不低于92％。

3.檢驗工作程序：依照《原材料采購的質檢、入庫、領取及核銷規(guī)程》。

（四）檢驗工作要求

1.檢驗員嚴格按產品圖紙和工藝技術標準等要求，進行檢查并如實填寫檢測數(shù)據(jù)；

2.檢查結果報質量負責人，質量負責人依據(jù)各項要求，判定物料是否合格，并批準同意入庫或退貨，不得填寫含糊不清、模棱兩可的簽字。

3.倉庫必須確認《檢驗單》上的質量負責人簽字方可辦理入庫手續(xù)。

（五）質量問題的處理

1．質量負責人在接到質量信息后，應立即趕到生產現(xiàn)場，按《不合格品控制程序》進行處理。

2．質量負責人依據(jù)檢驗記錄進行匯總，并定期向采購人員提供信息以便統(tǒng)計供應商業(yè)績集中考評。

（六）進貨檢驗規(guī)定

1．進貨檢驗抽樣方式：檢驗樣本須由檢驗人員隨意抽取，不得由供方人員自行選樣。

2．原材料檢驗標識驗證：采購部門收集供方產品合格證書等文件并存檔，形成供方檔案。檢驗人員必須對原材料的合格標識進行核實，發(fā)現(xiàn)標識有問題及時通知質量負責人。

3．外觀檢查：當批量在500件以下時，按5%的比例抽檢，不低于5件；當批量在1500件以下時，按2-3%的比例抽檢，不低于10件；當批量在1500件以上時，按1-2%的比例抽檢，不低于15件。

4．性能檢驗和試驗：抽檢項目應符合產品圖紙、技術標準和檢驗規(guī)程等的要求。

5．檢驗及試驗記錄：

a.原材料的檢驗和試驗要作記錄。

b.所有的進貨檢驗和試驗過程應建立檢驗臺帳。6．檢驗試驗狀態(tài)標識：

a.標識辦法和內容詳見《證書、標識管理制度》。b.緊急放行的控制：若需緊急放行時，須有質量負責人或總經理簽字。7．其他檢驗規(guī)定：對于本廠無法檢測的項目，可以委托指定供方到第三方檢測機構做檢驗，檢驗認同第三方機構出具的報告。

8．入庫：檢驗合格后，由檢驗人員出具《驗收單》，通知庫管員進行驗收入庫。

第四篇：原材料、外購件、外協(xié)件檢驗操作規(guī)程

原材料、外購件、外協(xié)件檢驗操作規(guī)程

1.0 目的

防止不符合質量要求的原材料、毛坯、外協(xié)半成品及配套件進入生產過程，并為穩(wěn)定正常生產秩序和保證成品質量提供必要的條件。2.0 范圍

生產所需的各類原材料、外購、外協(xié)物資。3.0 內容 3．1外購件：

3.1.1外購物資進廠前，采購人員必須要求供貨方提供產品在生產過程中質量保證活動的外觀證明，如“廠名、廠址、檢驗試驗報告、檢驗記錄、技術文件、合格證”等，必須嚴格控制進貨渠道，拒絕“三無產品”和假冒偽劣產品。

3.1.2外購物資進廠后，保管人員按《倉儲管理程序》收料，并通知進料檢驗員檢驗。

3.1.3外購物資按其質量特性的重要性以及可能發(fā)生缺陷的嚴重性，分為Ａ、Ｂ、Ｃ三類，Ａ類是關鍵的，施行嚴格的全項檢查。Ｂ類是重要的，抽檢必要的質量特性。Ｃ類是一般的，可以憑供貨質量證明文件驗收。3.1.4檢驗人員首先驗證外購物資的外觀證明是否符合規(guī)定要求，然后按照相關的標準，圖紙的特性要求對外購物資的外部形狀、規(guī)格、特性、外觀標記及物資外包裝等質量狀況進行全面檢驗，對于數(shù)量較多且一般性的外購物資可按比率10﹪進行抽樣檢驗，并做好檢驗結果記錄。

電機：型號、規(guī)格、質量證書、合格證、供貨廠家等，按技術部確定的要求逐一檢查，煤安專用的外購零部件必須是申報“煤安”中心的規(guī)定廠家。然后進行通電試驗測轉速和技術要求是否一致。

軸承：型號、規(guī)格、質量證書、合格證、供貨廠家等，按技術部確定的要求逐一檢查，煤安專用的外購零部件必須是申報“煤安”中心的規(guī)定廠家。按抽樣標準抽查，檢測外徑、內徑和厚度。

泵、閥：型號、規(guī)格、質量證書、合格證、供貨廠家等，按技術部確定的要求逐一檢查，煤安專用的外購零部件必須是申報“煤安”中心的規(guī)定廠家。上液壓檢測臺逐一檢測。

密封件、膠管等由檢驗員確認：型號、規(guī)格、質量證書、合格證、供貨廠家等，按技術部確定的要求逐一檢查，煤安專用的外購零部件必須是申報“煤安”中心的規(guī)定廠家。3.2外協(xié)件：

3.2.1對鑄件、鍛件由檢驗員依照鑄造工藝圖紙及鍛造工藝卡片抽樣檢測外型尺寸，抽樣比例50件以下按20%抽樣，50件以上按10%抽樣，同時注意夾渣、飛邊、沙眼、裂紋、損傷等明顯缺陷，如在抽檢過程中發(fā)現(xiàn)某一檢查項不合格，則該項目全檢。

涉及材質要求的由檢驗員按國家標準查驗供方提供的合格證或材質報告，并取樣做化驗進行校對驗證。

3.3鋼材：由檢驗員按規(guī)格型號進行尺寸檢驗，已符合每檢驗批抽驗二件，涉及材質要求的由檢驗員按國家標準查驗供方提供的合格證或材質報告，并取樣做化驗進行校對驗證。

3.4、其它輔助材料由檢驗員目測其外觀質量。

3.5、檢驗結束后由檢驗員在「進料檢驗單」上及時做好記錄，并按月交質管科按?記錄管理程序?的要求進行歸檔保存。

3.6、對經檢驗合格的原材料、外購件、外協(xié)件，由檢驗員在“入庫單”上簽字后，倉庫才能辦理入庫手續(xù)，未經檢驗或檢驗不合格的物質一律不準辦理入庫手續(xù)。4.相關附件 4.1《材料入庫單》 4.2《材質化驗單》 4.3《原材料檢驗記錄》 4.4《外購件檢驗記錄》 4.5《外協(xié)件檢驗記錄

第五篇：原材料外購件外協(xié)件檢驗操作規(guī)程

原材料、外購件、外協(xié)件檢驗操作規(guī)程 1.0 目的防止不符合質量要求的原材料、毛坯、外協(xié)半成品及配套件進入生產過程，并為穩(wěn)定正常生產秩序和保證成品質量提供必要的條件。

2.0 范圍生產所需的各類原材料、外購、外協(xié)產品。3.0 內容

3．1外購件：

3.1.1外購物資進廠前，采購人員必須要求供貨方提供產品在生產過程中質量保證活動的外觀證明，如“廠名、廠址、檢驗試驗報告、檢驗記錄、技術文件、合格證”等，必須嚴格控制進貨渠道，拒絕“三無產品”和假冒偽劣產品。

3.1.2外購物資進廠后，保管人員按《倉儲管理程序》收料，并通知進料檢驗員檢驗。

3.1.3外購物資按其質量特性的重要性以及可能發(fā)生缺陷的嚴重性，分為Ａ、Ｂ、Ｃ三類，Ａ類是關鍵的，施行嚴格的全項檢查。Ｂ類是重要的，抽檢必要的質量特性。Ｃ類是一般的，可以憑供貨質量證明文件驗收。

3.1.4檢驗人員首先驗證外購物資的外觀證明是否符合規(guī)定要求，然后按照相關的標準，圖紙的特性要求對外購物資的外部形狀、規(guī)格、特性、外觀標記及物資外包裝等質量狀況進行全面檢驗，對于數(shù)量較多且一般性的外購物資可按比率10﹪進行抽樣檢驗，并做好檢驗結果記錄。

元器件：型號、規(guī)格、質量證書、合格證、供貨廠家等，按技術部確定的要求逐一檢查，煤安專用的外購零部件必須是申報“煤安”中心的規(guī)定廠家。

鋼化玻璃：型號、規(guī)格、質量證書、合格證、供貨廠家等，按技術部確定的要求逐一檢查，煤安專用的外購零部件必須是申報“煤安”中心的規(guī)定廠家。按抽樣標準抽查，檢測外觀和厚度。

隔爆外殼：型號、規(guī)格、質量證書、合格證、生產許可證、供貨廠家等，按技術部確定的要求逐一檢查，必須是申報“煤安”中心的規(guī)定廠家。上檢測臺逐一檢測。

密封圈等由檢驗員確認：型號、規(guī)格、質量證書、合格證、供貨廠家等，按技術部確定的要求逐一檢查，煤安專用的外購零部件必須是申報“煤安”中心的規(guī)定廠家。

3.2外協(xié)件：

3.2.1對隔爆外殼件由檢驗員依照工藝圖紙及工藝卡片檢測外型尺寸，同時注意焊接夾渣、飛邊、沙眼、裂紋、損傷等明顯缺陷，如在抽檢過程中發(fā)現(xiàn)某一檢查項不合格，則該項目全檢。

涉及材質要求的由檢驗員按國家標準查驗供方提供的合格證或材質報告，并取樣做化驗進行校對驗證。

3.3鋼材：由檢驗員按規(guī)格型號進行尺寸檢驗，已符合每檢驗批抽驗二件，涉及材質要求的由檢驗員按國家標準查驗供方提供的合格證或材質報告，并取樣做化驗進行校對驗證。

3.4、其它輔助材料由檢驗員目測其外觀質量。

3.5、檢驗結束后由檢驗員在「進料檢驗單」上及時做好記錄，并按月交質管科按?記錄管理程序?的要求進行歸檔保存。

3.6、對經檢驗合格的原材料、外購件、外協(xié)件，由檢驗員在“入庫單”上簽字后，倉庫才能辦理入庫手續(xù)，未經檢驗或檢驗不合格的物質一律不準辦理入庫手續(xù)。

4.相關附件

4.1《材料入庫單》

4.2《材質化驗單》

4.3《原材料檢驗記錄》

4.4《外購件檢驗記錄》

4.5《外協(xié)件檢驗記錄