第一篇：報告分析、審核、簽發及檔案管理制度

試驗報告分析、審核、簽發及檔案管理制度

1、檢驗報告編制所依據的各種原始記錄和單據的必須完整；

2、檢驗報告與原始記錄的各項信息必須一致；

3、檢驗所采用的檢驗依據必須適用和有效；

4、檢驗所用的測量設備必適用和有效；

5、檢驗報告內容必須完整，結論要正確；、檢驗報告審核人員在完成審核并認為符合相關要求后，在報告審核欄處簽字。

7、報告批準人認為報告符合相關要求后在檢驗報告批準欄處簽名。

8、檢驗報告連同原始記錄一并歸檔。

第二篇：報告審核簽發管理制度

1.18 報告審核簽發管理制度

1、目的

確保本試驗室客觀、準確、清晰、完整地出具檢測報告，對報告的規范性、編制、應涵蓋的信息、簽發、存檔等各個環節實施有效的質量控制。

2、范圍

適用于本試驗室出具的各類檢測報告的編制、核驗、簽發、修改等活動。3、職責

3.1檢測組檢測人員提供檢測原始數據，檢測組組長對檢測原始數據進行校核。3.2管理室報告編制人員負責檢測報告的編制。

3.3檢測組組長負責檢測報告的審核，對檢測結果提出意見和解釋。3.4報告授權簽字人負責檢測報告的批準。3.5管理室負責檢測報告的發送及歸檔。

4、程序 4.1報告的編制

4.1.1報告編制人按規定的要求，依據原始記錄編制檢測報告；同時要做到以下幾點： a)檢測報告必須做到字跡清楚、數據準確、計算無誤、內容真實、結果客觀明確。b)報告內容必須涵蓋必要的檢測信息，符合標準規范、規程的要求，且與相應的原始記錄保持一致。

c）報告編寫必須嚴格按規定格式、專業術語、符號和法定計量單位編制。4.1.2檢測報告須有編制人、審核人、批準人簽字。

4.1.3使用認可標志的檢測報告，必須經認可的相應領域的授權簽字人審核或批準。4.1.4試驗室的檢測報告全部由計算機出具。4.2報告包含的信息

4.2.1檢測試驗室出具的每一份檢測報告至少包含以下信息內容： a)標題—檢測報告；

b)檢測試驗室的名稱和地址； c)檢測報告唯一性標識：名稱、編號、每一頁的標識、報告結束的標識； d)委托方的名稱和地址； e)所用檢測方法的標識或文件名； f)樣品名稱、編號、數量；

g)樣品接收日期和進行檢測的日期； h)檢測結果；

i)檢測報告批準人的姓名、職務、簽字； j)檢測結果僅對所檢測樣品有效的聲明；

k)未經檢測試驗室書面批準，檢測報告不得部分復制的聲明。4.2.2必要時還應包括下列內容： a)有關環境條件； b)有關抽樣情況的說明； c)有關不確定度的信息。

4.2.3當需要對檢測報告作出解釋時，檢測報告除應具有上述信息外，還應包括以下內容：

a)對檢測方法的偏離、增加、刪節的信息，以及特殊檢測條件（如環境條件）的信息；

b)需要時，符合或不符合要求和（或）規范的聲明； c)適用時，評定測量不確定度的聲明； d)適用且需要時，提出意見和解釋；

e)特定方法、客戶或客戶群體要求的附加信息。

4.2.4當檢測試驗室出具帶有抽樣結果的檢測報告時，檢測報告中應增加與抽樣過程有關的附加信息內容：

a)抽樣的日期；

b)抽取的物質的編號標識；

c)抽樣位置，包括任何簡圖、草圖或照片； d)所用的抽樣計劃和抽樣程序的說明；

e)抽樣過程中可能影響檢測結果解釋的環境條件的詳細信息；

f)與抽樣方法或抽樣程序有關的標準、規范，以及對這些規范的偏離、增刪情況。4.3檢測數據的校核

4.3.1檢測報告編制人員對檢測原始記錄中的數據進行核查后，將正確的數據編入檢測報告中；

4.3.2報告審核人審核報告時，必須對檢測報告的數據進行審核，無誤后在審核欄內簽字確認。

4.3.3檢測數據經校核有誤時，由檢測人員進行更改，并在需改動之處劃線，以正確的數據寫在右上方，在劃線處蓋上更正人員紅色印章或簽名。

4.3.4凡檢測數據經校核有疑問時，必要時重新檢測。4.4 檢測報告的審核與批準

4.4.1檢測組組長負責檢測報告的審核工作，主要內容包括： a)檢測工作是否按有關標準規范、方法等完成； b)儀器設備使用是否匹配； c)環境條件是否符合要求； d)所得數據是否合理； e)檢測結論是否正確。審核無誤后簽字確認。

4.4.2授權簽字人應在其授權領域范圍內批準簽署檢測報告，不得代簽或超出授權簽字領域簽署報告。

4.5 報告的修改

4.5.1 當報告發出后，如發現有誤而需修改時，應由報告編制人填寫《報告更改申請表》，經技術負責人批準后，重新出具檢測報告。

4.5.2 若委托方發現報告有誤而要求更改檢測報告時，則由委托方提出申請（若更改的報告有見證方或監督方要求的，還需附見證方和監督方的書面意見，并簽字確認），原報告編制人填寫《報告更改申請表》，待查明原因確認事實后，及時通知客戶，由檢測報告編制人員對檢測原始記錄中的數據進行核查后，將正確的數據編入檢測報告中。

4.5.3 對已發出有誤報告進行修改時，應將有誤報告全部收回后,方可將修改后的報告發放。

4.5.4 當追溯到報告有誤是由測量方法或儀器設備問題導致時，應及時與客戶聯系安排重新檢測。

4.5.5 修改后的報告及《報告更改申請表》和收回的原報告同其他相關資料一同送交資料員存檔備查。

4.6檢測報告中意見和解釋

4.6.1檢測報告中需要包含意見和解釋時，試驗室應將意見和解釋的依據制定成文件。

4.6.2檢測報告中意見和解釋與檢測結果應清楚明顯地分別標注出來。

4.6.3適用且需要時，技術管理層有關人員負責對檢測結果提出意見和解釋，通常情況下應采用與客戶直接對話的方式傳達意見和解釋。

4.7 檢測報告的檢查

4.7.1 技術負責人負責定期（每半年至少一次）組織檢查。質量監督員不定期對檢測報告的質量、管理情況進行抽查。

4.7.2 主要檢查內容包括： a)報告應涵蓋的信息是否齊全；

b)原始記錄、委托記錄、更改記錄是否正確、齊全； c)原始記錄、報告的錯誤量統計； d)報告審核、簽發過程是否符合規定； e)存檔情況。

4.7.3 檢查時由檢查人員填寫《報告抽查情況記錄表》 4.7.4 技術負責人根據檢查情況，決定是否采取相應措施。4.7.5 每年全部檢查結束后，有關記錄交資料員歸檔。

第三篇：試驗檢測報告審核簽發管理制度

試驗檢測報告審核簽發管理制度

一、試驗完成后,實驗員應按統一的表格及時、準確、真實出具實驗報告，交實驗工程師審核。

二、實驗工程師在接到實驗報告后應對試驗報告的正確性、真實性進行審核。

三、審核實驗報告的內容，它包括執行標準、試驗方法、計算過程。實驗結果應滿足精度與有效數字要求。

四、審核承包人的實驗報告，對真實正確無誤的試驗報告及時予以簽認。

五、在審核過程中如果發現試驗方法有誤，數據差錯造成檢測結論錯誤應及時查明原因，采取措施，保證試驗結論的正確。如發現弄虛作假行為，經查事后追究當事人的責任。

六、審核試驗檢測報告準確無誤后應立即簽發。

第四篇：試驗檢測報告審核簽發管理制度

試驗檢測報告審核簽發管理制度

1.試驗檢測報告均采用交通運輸行業標準《公路試驗檢測數據報告編制導則》JT/T 828-2012中統一制定的格式。表格內容應填寫完善,簽名齊全,文字簡潔,字跡清晰,數據準確,結論正確。2.試驗檢測人員按規程要求完成各項試驗檢測后,應及時按要求編寫試驗檢測原始記錄資料,并簽名。試驗檢測人員必須持有省交通運輸廳核發的試驗檢測員資格證書。

3.試驗檢測原始記錄資料編寫完成后,交由相關專業的試驗檢測工程師進行復核,簽名后方可編制試驗檢測報告。復核內容包括:檢測項目、檢測依據是否正確;原始記錄是否采用法定計量單位、原始記錄及圖表內容是否完整、字跡是否清晰、數據更改是否符合有關要求;所用儀器設備是否在檢定有效期內等。

4.試驗檢測報告經試驗檢測人員、復核人員簽名后交由技術負責人進行全面審核,并簽名。審核內容包括:試驗檢測項目是否超出工地試驗室授權許可范圍;檢測方法、程序是否符合有關標準規范、檢測方案的要求;檢測報告是否采用統一格式,填寫內容是否完整,計量單位是否正確、不確定度表述是否符合要求;檢測報告結論是否客觀、規范、科學、準確、嚴謹,與原始記錄信息是否一致等。

5.試驗檢測報告審核完成后,經試驗室主任審批簽發,并經登記、編號、蓋印后方可發送。試驗檢測報告統一由資料員進行保管,按要求進行歸檔和登記臺帳。

6.歸檔的試驗檢測資料除試驗室主任或技術負責人同意外,任何人不得外借資料。

7.試驗檢測報告任何人不得更改。

第五篇：試驗檢測報告的分析、審核、簽發制度

試驗檢測報告的分析、審核、簽發制度

1、試驗檢測報告是工程質量評定的主要依據，也是工程竣工驗收必備資料，試驗檢測報告要準確、清晰、明確、客觀。

2、報告按規定表格填寫，并統一編號。

3、評定依據要充分，結論做到文字簡練，準確明晰；對于沒有涉及的項目空白處要用斜線劃掉，打印好的各類試驗報告不得進行人工涂改。

4、報告要嚴格履行簽字手續，試驗、復核、技術負責人要分別簽字，嚴禁一人代簽。報告須加蓋試驗檢測專用章方能生效。

5、特種材料及工程實體檢測報告，應加封面和必要的說明，并加蓋騎縫章。

6、報告應及時提交，除對試驗周期有特殊要求的項目外，一般項目各級試驗室應于接受委托后的48小時內，出具報告。

7、建立報告發放登記臺帳，寫明報告名稱、發放份數、發放人、領取人、領取日期，發放人、領取人要簽字確認。