第一篇：安全檢查管理辦法

安全檢查管理辦法

為完善、規范安全檢查工作，充分發揮安全檢查對預防事故、保障安全的促進作用，特制訂本辦法。

一、范圍

本辦法適用于分公司及對各承運單位的安全檢查。

二、基本內容

（一）安全檢查的類型

1、綜合性檢查和專項檢查

綜合性檢查是分公司對生產運營的各個環節進行全面綜合性的安全大檢查。專項安全檢查具有較強的針對性，用于對承運車輛存在的隱患、整改的措施、設備設施的檢查。

2、按時間檢查定期或不定期安全檢查，經常性安全檢查（日常），季節性安全檢查，節假日安全檢查。

（二）檢查組織

1、分公司內安全檢查由分公司安全管理人員負責組織，由分公司領導班子成員參加。

2、各承運單位的安全檢查由分管領導帶隊，安全質量室負

責組織，安全管理人員參加。

（三）檢查內容

1、《安全管理目標責任書》的落實情況。

2、安全生產責任制及安全管理制度貫徹情況，安全技術操作規程執行情況。

3、安全例會、安全教育開展情況。

4、勞動防護用品的發放、使用情況。

5、安全人員持證上崗情況。

6、危險源、危險場所安全監控措施落實情況。

7、生產場所各類設備及安全防護設施的完好情況。

8、現場的文明生產情況和作業環境條件。

9、消防、車輛安全、等工作情況。

10、事故隱患整改情況。

11、事故處理情況。

12、各種安全基礎檔案。

13、其它有關安全生產的情況。

三、基本程序

（一）檢查計劃

1、分公司安全質量室每年12月底，在制定下一年度安全計

劃中制訂檢查計劃。

2、每次檢查前應制訂具體的安全檢查實施方案。

（二）檢查流程

1、每次檢查前，由主管領導提出檢查目的和要求。

2、確定參加檢查的人員。

3、編制安全檢查表（內容）。

4、確定具體實施時間。

5、檢查結束后應編制書面檢查報告。

（三）問題處理

1、檢查人員在檢查中發現人員違章作業應立即制止，并按有關規定進行處罰。

2、檢查中發現隱患應立即督促落實整改。

3、安全管理部門檢查發現事故隱患，要向隱患單位、部門下達隱患整改通知書。

6、事故隱患整改要落實具體責任人和整改期限。

7、隱患整改完畢，應通知安全質量室組織驗收。

（四）分析檢討

1、每次檢查結束后，組織檢查的單位要組織檢查人員對被檢查單位進行現場檢查分析和總結。

2、組織單位應提供深入、完整的檢查報告，分析并檢討檢

查出的問題，提出整改建議，并以適當形式上報分公司領導。

3、被檢查單位應按照檢查單位提出的整改建議進行整改，并將整改情況形成完整的整改報告，上報檢查組織單位。

四、考核與獎懲

（一）安全檢查結果作為考核承運單位安全工作，年度考評的重要依據。

（二）不認真執行本制度，對檢查發現的事故隱患不積極進行整改，由分公司安全質量室根據有關規定，對有關責任單位進行經濟處罰。

（三）在安全檢查中做出突出貢獻，多次排查出事故隱患或排查出重大事故隱患的，或者挽回經濟損失數額較大的員工，由所在單位給予一定獎勵。

油品調運分公司安全質量室

二0一三年十一月二十日

第二篇：安全檢查管理辦法

目的

為保證公司各項安全管理規定及措施得到有效落實和執行，及時消除安全隱患，杜絕或減少事故發生，確保安全文明生產及員工健康，制定本規程。2 適用范圍

適用于公司安全文明生產檢查工作。3 術語與定義

無 4 職責與權限

4.1 運營與人力資源部：負責公司安全文明生產工作的監督和檢查。

4.2 各部門：協助、配合運營與人力資源部進行安全文明生產檢查工作，并組織本部門相關人員對本部門安全生產情況進行日常的自檢。5 工作內容

5.1 安全生產檢查是以查制度、查職責、查隱患、查整改、查違章、查記錄為主要內容。以廠房建筑、機電設備、生產工具、作業環境、安全防火設施、重要危險源點的控制、個人防護措施為重點，以消除安全隱患，控制安全事故為目的安全活動。

5.2 對于安全檢查中發現的問題，各級領導與管理部門應履行自己的安全職責，及時組織糾正與整改。5.3 對于確因技術條件和物質條件所限，一時無法組織整改的問題，必須采取臨時有效的安全措施，并制定計劃限期整改。

5.4 安全檢查：采取定期性、日常性、專業性、季節性相結合的原則。

5.4.1 定期性安全檢查：分為公司級定期性安全檢查和部門級定期性安全自查二種。5.4.1.1 公司定期性安全檢查

5.4.1.1.1 公司每月下甸不定期對各部門安全文明生產情況進行一次全面檢查，如因特殊情況可作調整。5.4.1.1.2 公司安全文明生產月度檢查由運營與人力資源部保安組組織，部門安全員協助參加。5.4.1.1.3 檢查情況由保安組予以記錄，按相關考核辦法進行考核，并編制成《安全文明生產月度檢查通報》(以圖片形式)通報全公司。

5.4.1.1.4 對檢查中發現的問題和隱患，除按公司規定進行考核外，必要時由運營與人力資源部保安組向有關部門下達安全《整改通知單》。

5.4.1.1.5 相關部門必須按照《整改通知單》規定的整改時限與要求進行整改。5.4.1.1.6 運營與人力資源部保安組必須對整改措施的落實情況進行跟蹤驗證并記錄。5.4.1.2 部門安全自查

5.4.1.2.1 各工廠的安全員每天須不定期對本生產所屬范圍內的安全進行自查活動，發現問題記錄在《安全生產日常檢查表》中，并責令所屬班組采取有效的糾正與預防措施。

5.4.1.2.2 各工廠的安全自查，必要時由部門負責人組織，部門安全員、班組長參加。

5.4.1.2.3 各部門的安全自查必須作好檢查記錄，對自查中發現的安全隱患必須制定整改措施，及時組織整改。

5.4.1.2.4 對一時無法整改，或自身沒有能力整改的項目應及時向運營與人力資源部報告。

5.4.2 日常性安全檢查：包括安全部門的日常監控檢查，生產值班人員當班期間監控檢查，兼職安全員的安全監控檢查，崗位班前安全檢查。5.4.2.1 安全部門的日常安全監控檢查

5.4.2.1.1 保安隊必須不定期地經常深入生產現場、各部門，對安全措施、安全操作、安全防火、安全文

明生產和安全制度執行情況進行執行巡視、監控。

5.4.2.1.2 檢查情況由保安組予以記錄，按相關考核辦法進行考核。

5.4.2.1.3 對檢查中發現的問題，能及時糾正和采取整改措施的，應立即責成有關人員或部門予以糾正，或采取有效整改措施。當即無法解決的應向有關部門負責人下通知，限期整改。5.4.2.2 生產值班人員安全監控檢查

5.4.2.2.1 生產值班人員在當班期間應對自己負責范圍的設備運行、作業環境、人員操作等安全情況進行監控檢查。

5.4.2.2.2 在當班監控檢查中發現不安全隱患應及時組織相關人員處理；發現“三違”行為應及時制止；發現可能導致重大設備事故或危及人員生命安全的緊急情況應及時采取有效對策，并將事態立即向上級領導報告。

5.4.2.2.3 在值班監控檢查中，發現嚴重違規操作行為，且不聽勸阻，有權停止操作。

5.4.2.2.4 對當班各工序、班組的安全文明生產交接班情況進行督促檢查，發現不符文明生產規定的班組，有權按文明生產管理有關規定予以處罰。5.4.2.3 兼職安全員的監控檢查

5.4.2.3.1 各部門、班組的兼職安全員，在努力完成本職工作外，應積極協助、配合部門、班組負責人做好本單位的安全監控工作。

5.4.2.3.2 安全員監控中要做到“三勤”、“三查”。即：勤巡視、勤檢查、勤提醒；查隱患、查違章、查違紀。

5.4.2.3.3 對查出的問題，能組織解決的應立即組織解決，不能解決的應及時向領導報告，并提出整改措施意見。

5.4.2.4 班前安全檢查

5.4.2.4.1 各班組在組織生產前，班組長或安全員應對本班作業范圍的設備安全情況、環境安全情況、班員防護用品正確穿戴使用情況，進行一次全面檢查，確保符合安全要求。

5.4.2.4.2 生產過程中，班組長應經常對設備的安全運轉狀況、員工的安全操作行為、安全環境的變化情況，進行認真觀察、監控與檢查。發現人的不安全行為應及時制止；發現物品的不安全因素應及時向現場生產指揮人員或領導報告。

5.4.2.4.3 督促檢查各崗位人員認真做好交接班的安全文明生產工作。

5.4.2.4.4 上崗作業前，各崗位人員均應對本崗位的安全狀況進行認真檢查。檢查設備狀態是否完好，安全防護裝置是否齊全有效，安全措施是否落實，作業場地物品堆放是否安全規范，安全防護用品穿戴是否齊全。

5.4.2.4.5 各崗位人員在作業過程中，對自己操作的設備、對象及周圍環境應經常認真觀察，發現不安全因素應及時向組長報告。5.4.3 專業性安全檢查

5.4.3.1 公司專業性安全檢查的內容包括以下方面： 5.4.3.1.1 電器設備的安全檢查。5.4.3.1.2 起重設備的安全檢查。

5.4.3.1.3 液化氣設備、設施、管道的檢查。5.4.3.1.4 壓力設備、容器的檢查。5.4.3.1.5 廠內運輸設備的檢查。5.4.3.1.6 廠房建筑的檢查。

5.4.3.1.7 安全防火檢查。5.4.3.1.8 廠內建筑施工檢查。5.4.3.1.9 文明生產、環境治理檢查。

5.4.3.2 運營與人力資源部保安組在組織每月一次的公司安全大檢查中，應將專業性安全檢查內容納入檢查內容，并根據設備運行情況和不同時期需要分別組織檢查。

5.4.3.3 各部門應根據自己管轄的設備范圍，組織有關專業人員進行不定期專業檢查，并做好檢查記錄。對檢查中發現的問題及時組織整改。5.4.4 季節性安全檢查

5.4.4.1 季節性安全檢查的內容包括 5.4.4.1.1 高溫季節的防暑降溫情況檢查。

5.4.4.1.2 雷雨季節的防雷、防風、防暴雨的檢查。5.4.4.1.3 假節日期間安全、防火、保衛工作的檢查。

5.4.4.2 公司安保部門應根據不同時期、不同季節的特點和可能產生的安全危害，針對相應的安全措施情況組織公司范圍的檢查。必要情況下組織采取可行的緊急安全措施。

5.4.4.3 各部門應根據不同時期、不同季節的特點做好本部門所轄范圍的季節性安全檢查。特別應做好重點場所、重點部位的檢查。發現重要危險、緊急情況應及時向安委會報告。5.5 安全隱患整改

5.5.1 安全管理人在安全巡視、監控、檢查中，發現作業場所有危及工人安全、健康的情況，隨時有權要求有關部門、人員立即改正或限期解決。對當即不能解決的問題則向有關部門下達《整改通知單》，要求限期做出整改。

5.5.2 在一般情況下，安全管理部門人員應將發現問題與相關部門領導或現場負責人員進行即時溝通，經協商后填寫《整改通知單》。如安全人員認為現場確實存在危及工人安全、健康的情況。部門主管或現場負責人員不同意解決時，安全人員仍可下發《整改通知單》，相關部門主管領導或現場負責人必須予以執行。

5.5.3 安全管理部門下達《整改通知單》時，應對存在的隱患提出整改的要求和規定完成整改的期限，同時應對整改的實施情況及時進行跟蹤與驗證。

5.5.4 相關部門接到《整改通知單》后，應按通知書的要求和規定完成期限及時組織整改。如確因特殊原因不能按規定時間完成整改項目時，相關部門應及時將情況與安全管理部門協商，經安全管理部門認可后，對實施期限作出調整。

5.5.5 對拒不執行整改指令，或拖延執行整改指令的相關部門與領導，按照安全處罰制度有關規定進行處罰。如因拒不執行整改指令，或因延誤整改指令導致重大事故，按照情節追究責任人的行政或刑事責任。5.5.6 由安全管理部門下發的安全隱患整改的通知書一式二份，安全部門與接收部門各一份。接收部門對通知整改內容整改完畢后，應即時通知安全部門進行檢查驗收。驗收合格后安全部門應在整改通知書上簽署驗收意見并存檔備查。6 相關文件

6.1 《安全管理考核辦法》 7 相關記錄

7.1 《安全文明生產月度檢查通報》(以圖片形式通報)7.2 《安全生產日常檢查表》 7.3 《整改通知單》

第三篇：安全檢查管理辦法

安全檢查管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規范公司安全生產檢查工作，及時排查整改事故隱患，督促落實安全生產各項規章制度，制定本辦法。

第二條 安全檢查分為日常檢查、月度檢查、季度檢查和綜合檢查等，各部門應根據各自的特點制定實施細則。

第二章 安全檢查的組織實施 第三條 安全檢查組織及實施

一、日常檢查主要包括日常巡查及作業班組例行檢查：

日常檢查由實驗室專（兼）職安全人員負責，每天對實驗室及設備進行檢查填寫記錄。班組檢查由實驗室負責組織，對當班作業人員進行安全檢查。安全部門進行現場和日常安全管理工作進行檢查。

二、月度檢查，由各安全部門和實驗室負責人組織、主要針對安全檢查的落實情況，一類零件更換的執行情況有針對性的安全檢查。

三、季度檢查，由安全部門和試驗部組織。針對接地電阻、防雷防靜電等設施設備安全檢查。

四、綜合檢查公司各個部門組織有關部門人員，進行的全面大檢查。第四條 安全檢查主要方式有：

一、現場檢查；

二、儀器檢測；

三、查閱監控、文件、記錄、報表等； 第三章 安全檢查的主要內容

第五條 日常檢查主要是糾正違章，排查事故隱患，檢查安全設施的完善、安全防護用品的使用及各類安全規章制度及規程的執行。

第六條 月度檢查主要燃油連接軟管、機油軟管、水軟管的更換。配電柜、開關柜的安全及衛生檢查

第七條 季度檢查主要包括油撬、燃料存儲區、等易燃易爆區域而進行的特殊檢查。第八條 綜合檢查主要包括安全管理和工作現場兩方面。第四章 安全檢查的基本要求

第九條 日常檢查應按規定填寫日常檢查表，對發現的問題及處理情況做好相關記錄。第十條 月度性檢查、季度檢查及綜合檢查宜事先編制安全檢查表或制定檢查計劃，檢查結束后應填寫檢查報告，并以書面形式存檔。第十一條 公司、實驗室組織的綜合檢查，應當依據《安全生產考核管理辦法》做出評價。

第十二條 綜合檢查應形成書面材料，對檢查中發現的問題，要落實責任人、整改期限及檢查驗收人員。年終綜合檢查應做出自查評價。

第十三條 安全檢查報告由檢查人員填寫，檢查負責人和被檢單位負責人簽字認可，由組織檢查的部門安全部門存檔備查。

第五章 事故隱患整改

第十四條 安全檢查中發現違章行為應立即糾正，對一般問題和隱患應立即整改。第十五條 安全檢查中，發現的重大隱患或評價為不合格或需停工整頓的，應以《隱患整改通知書》的形式，具體明確下達：

一、整改部位和內容；

二、整改措施建議；

三、整改日期；

四、整改責任人和驗收人員。

第十六條 《隱患整改通知書》由檢查負責人簽字，整改責任人和驗收人員簽字認可，一式三份，各存一份。

第十七條 隱患整改后，經驗收人員驗收、簽驗收意見后報送檢查負責人。《隱患整改通知書》由安全部門存檔。

第十八條 安全檢查要注重實效，避免走過場。檢查人員受檢人員應認真履行職責，密切配合，做到既能查出隱患、發現違章，又能及時整改、立即糾正。對違背本辦法規定，造成事故和損失的，依據公司有關規定追究責任。

第四篇：計算機安全檢查管理辦法

計算機安全檢查管理辦法

第一章總則

第一條為了加強本行計算機信息系統安全保護工作，確保本行計算機信息系統安全、穩定、高效運行，根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、《金融機構計算機信息安全保護工作暫行規定》等有關法律、法規，結合本行實際制定本辦法。

第二條本行計算機信息系統安全檢查工作的指導方針是“預防為主，安全第一，依法辦事，綜合治理”。

第三條“預防為主”是計算機安全管理工作的基本方針。

第四條本辦法所指檢查對象，是指各支行(部)、網點、清算中心、總行主、備機房。

第五條本辦法適用于計算機安全檢查相關管理工作。

第二章檢查職責

第六條本行計算機信息系統安全領導小組負責檢查活動計劃的制定、檢查要求及時間安排等事宜。

第七條信息科技部門負責組織開展計算機安全檢查工作。并向計算機信息系統安全領導小組匯報檢查情況，督促存在問題的整改落實。

第八條各支行（部）負責對本部門的計算機安全管理進行自查。

第三章范圍和要求

第九條本行計算機安全檢查主要是對各支行(部)、清算中心、總行主、備機房的各項管理。

第十條總行對各支行、營業部、清算中心、總行主、備機房每年不少于兩次專項安全檢查；各支行對網點每月至少進行一次檢查。

第十一條檢查重點：

（一）支行檢查重點：

1、密碼設置。

2、操作員操作規程執行情況。

3、上機日志登記。

4、機房及網絡設備管理。

（二）總行檢查重點：

1、制度制訂及執行情況。

2、密碼及權限設置。

3、中心機房管理。

4、上機日志登記。

5、系統及數據備份等。

6、網絡管理。

7、應急處置

第十二條檢查流程

（一）制定檢查計劃。檢查組要書面明確檢查目的、內容、要求和參加檢查人員。

（二）進行檢查。信息科技部組織檢查，檢查過程要認真負責，發現問題如實反映。

（三）提出整改意見。檢查后根據檢查出的問題，提出改進建議。

（四）檢查報告。將檢查情況書面報告上一級管理部門。對上級檢查部門提出的整改意見，應在規定期限內整改到位并上報整改情況。

第四章檢查內容

第十三條制度建設方面：

（一）重視計算機內控制度建設，建立計算機安全運行、管理、監督和考核機制。

（二）應有以下制度：計算機操作員守則、設備管理制度、機房管理制度、各崗位職責。

（三）建立計算機信息系統安全工作領導小組，職責明確，成員名單及變動情況報總行信息科技部備案；建立數據修改審定小組，有明確的職責和分工，成員名單及變動情況報省聯社備案。

（四）配備專（兼）職計算機安全管理員，負責計算機設備和本地網絡通信的日常維護和故障處理工作，負責機房管理，保障計算機系統安全運行，開展計算機業務輔導工作。

（五）定期組織檢查，督促整改落實，并對計算機崗位工作人員進行考核。第十四條密碼管理方面：

（一）密碼不少于6個字符，操作系統用戶口令應為字母與數字混合，密碼設置不得過于簡單（如123456連續數字、111111、445566相同數字、生日等）。

（二）密碼使用范圍：操作系統的超級用戶、普通用戶，應用系統的管理員及操作員，網絡設備等都必須設置密碼，專人負責使用、保管、更換、監督。

（三）核心業務系統、信貸系統中的柜員密碼每月更改一次。

（四）操作員必須對自己使用的密碼保密，不得相互泄密、窺密、竊密，離開崗位必須退出系統。

（五）密碼及指紋啟用、更換、注銷需在上機日志中進行登記。

第十五條系統運行管理方面：

（一）計算機系統中不得存在與業務無關的數據和程序，不得擅自使用外來軟件。

（二）建立明確的系統操作流程，工作職責落實。

（三）建立操作登記制度，按照規定的流程和要求，執行各項操作，并詳細、正確予以記錄，包括時間、目的、內容、維護人員、故障現象、原因、處理方法，操作人員、監督人員和授權人員共同簽字以備查。

（四）建立監控制度，落實專人監控各類設備、應用系統的運行情況。發現問題或安全隱患要及時排除，視情況向其主管及相關部門報告，妥善處理，并進行詳細記錄，確保設備及應用系統的安全穩定運行。

（五）建立定期檢查制度,落實專人定期檢查、檢測或清理文件系統及系統配置，保證主機系統處于最佳運行狀態。

（六）易受攻擊的計算機系統中需安裝防病毒軟件，定期升級病毒庫，檢測、清除計算機中的病毒，消除安全隱患，并記錄在案。

（七）主、備機房設備有軟件升級情況記錄，有升級前應用軟件備份。第十六條數據管理方面：

（一）采取安全防范措施，防止計算機數據被非法使用、竊取、篡改和破壞，保證計算機數據的安全。

（二）對計算機數據的查詢修改，嚴格執行雙人操作，并認真做好記錄。不以任何形式非法修改和外泄。

（三）外單位（法院、檢察院等）查詢數據時，應由使用部門出具通知書，并按單位查詢數據管理辦法規定履行必要的審批手續，辦理必要的登記手續后方可進行。查詢完成后，進行相應的記錄。

（四）網點運行中發生應用問題，需要通過省中心修改數據、程序等方法解決的，由支行提出書面修改申請，交總行數據修改審定小組批準，提交省中心進行。

（五）不能通過臨柜處理的數據差錯，通過審核，由主辦會計按有關規定進

行修改；對前臺無法修改的數據，按《農村商業銀行股份有限公司數據調用、維護管理辦法》有關規定進行提交修改，提交要有書面記錄，支行留存聯妥善保管，及時歸檔。

（六）對于中間業務單位開戶、數據導入等操作，由支行提出申請，總行相關部門審批同意，由中心機房管理人員進行操作，并進行相關記錄。

（七）如情況緊急需要作特殊處理的，要詳細說明情況，經批準后由中心機房人員按照數據修改操作辦法進行處理，并作好有關記錄，事后及時補齊相關手續。

第十七條機房管理方面：

（一）機房安防設施到位，門禁系統運轉正常，監控范圍合適，有符合要求的防火、防水、防盜等安全措施和設施，并有能保證服務器、路由器、交換機及相關設備二十四小時連續供電的電源系統和設備。

（二）主機房實行雙人作業、雙人值班制度，非機房工作人員未經允許不得進入機房，出入必須登記。備用機房采取巡查制，由機房工作人員定期巡查，非機房工作人員未經允許不得進出,出入必須登記。

（三）機房管理人員每天詳細記錄機房環境（濕度、溫度、電壓）、設備運行情況、出現的問題及采取的措施等。

（四）機房建立設備管理制度，對已配置和安裝的設備分類編號登記，建立設備檔案，對設備變動情況作詳細記錄；機房內各項設備的操作要按相關操作規程，維修要按維修手冊或維修說明書中的規程辦理。

（五）確保機房內各類計算機設備運行正常，各主要計算機設備需按要求進行定期切換,出現硬件故障及時修復，備機、備件充足。未經同意不得隨意搬遷、拆卸和裝接各種機房設備。確需變動，經科技部門負責人同意，在不影響業務情況下實施，并形成相應的記錄。

（六）機房各主要計算機設備以及應用系統應按不同崗位、操作要求設置相應操作及管理密碼。密碼位數不得少于六位，密碼定期更換，并做好登記，關鍵設備如核心交換機等的密碼必須分級管理。

（七）機房內主要生產設備升級、更換重要部件和設備工程改變，必須經總行計算機安全管理小組同意，報上級科技部門及清算中心備案，并制定應急預案，工作完成后做好記錄。

（八）安全管理人員應做好設備的維護、維修工作，定期進行設備保養和安全檢查，做好預防性維護工作，設備日常保養和檢查由專人負責，并形成相應的記錄。

（九）機房內主要生產設備要落實相應的保修工作，設備廠家巡檢形成相應的記錄。

第十八條硬件及網絡管理方面：

（一）硬件設備指定專人負責管理。

（二）設備送修必須填制送修單，注明故障情況。

（三）網絡線路必須按要求由內部走線，不得經柜臺外拉線。

（四）所有網絡上連接設備要求進行端口+IP地址+MAC地址的綁定，對于網絡設備上的閑置端口，一律封閉。

（五）不發生違反規定與外單位聯網和利用本單位計算機設備進行遠程登錄。

（六）營業場外（行長及外勤辦公室等）終端管理責任落實，無安全隱患。

（七）落實計算機設備管理和使用職責，設備工作狀態性能良好。

（八）業務用計算機設備使用UPS供電，UPS供電系統不得接入非計算機設備，電源和通訊線要有避雷措施。

（九）支行因業務需要申請安裝寬帶，必須上報總行批復、備案，并制定相應的管理制度，落實管理責任人。

（十）關鍵網絡設備實現雙機互為熱備;骨干通信網絡選擇不同的運營商，互為備份。定期切換、測試備份線路及網絡設備，并形成相應切換、測試情況的記錄，確保故障發生時能及時自動切換，保證線路暢通。

（十一）網絡參數修改授權登記，網絡設備參數配置及網絡設備運行日志離機備份，及時登記，要求至少保留當前和上一備份。

（十二）對不同業務種類的網段實行物理隔離、防火墻隔離或邏輯隔離，業務網絡上不得存在與業務無關的設備。

（十三）采取安全防范措施，控制業務用機的相互訪問及終端、PC機、服務器的接入安全訪問等。

（十四）各種網絡運行資料，如計算機配線柜標識圖、網絡拓撲圖、網絡地址、路由配置參數應做好備份及詳細的修改記錄，形成技術文檔，落實專人保管，嚴格保密。

（十五）落實網絡安全監控，每日定時對網絡狀態、網絡設備、通訊線路進行有效監控，發現問題及時處理。

第十九條上機日志記載方面：

（一）總行機房管理主要記載：機房基本情況、網絡情況、支行工作處理情況、系統維護情況、非機房人員進出情況、密碼更改、中間業務處理情況等。

（二）支行主要記載：系統運行情況、網絡通信情況、硬件工作情況、密碼更改、中間業務處理情況等。

第二十條應急處理方面：

（一）制定系統安全及應急處理措施并組織演練，落實到崗，責任到人，定位正確，應急到位。

（二）運行故障恢復方案詳盡、周全，所采取的措施可行、有效，應急操作中包括以下主要內容：

1．系統軟件、應用軟件、業務數據的備份制作、存放及使用的詳細地點及使用方法；

2．業務前置機故障處理及備用設備啟用的操作流程；

3．網絡通訊中斷處理及應急通訊設備啟用的操作流程；

4．機房內各計算機系統外圍設備故障處理及備用設備啟用的操作流程；

5．應急操作中有關人員的崗位職責；

6．應急操作中有關人員的通訊聯系方法。

第五章責任追究

第二十一條對存在問題和違規處理情況進行定期通報。

第二十二條對責任人做出經濟處罰，造成嚴重后果或形成較大風險隱患的，同時給予行政處分。

第二十三條出現違反計算機操作管理制度的按《農村商業銀行股份有限公司經營責任制考核辦法》處罰。

第六章附 則

第二十四條本辦法由農村商業銀行股份有限公司負責解釋和修訂。第二十五條本辦法自發文之日起執行。

第五篇：6安全周會及安全檢查管理辦法

錦屏分局公路工程部安全生產領導小組

安全周會及安全檢查管理辦法

安全例會及安全檢查管理辦法

錦屏分局公路工程部安全生產領導小組

安全周會及安全檢查管理辦法

查。

錦屏分局公路工程部安全生產領導小組

安全周會及安全檢查管理辦法

處以每人次200.00元的罰款；有特殊原因不能到場的，應由該協作隊當班施工管理人員代替，并提前向質量安全管理科說明原因，獲得批準后方為有效。

錦屏分局公路工程部安全生產領導小組

安全周會及安全檢查管理辦法