第一篇：工資審核流程通知

員工工資核算管理流程

為完善公司管理制度，規范員工工資核算程序，確保員工工資與提成核算準確無誤，各部門負責人負責本部門員工的考勤、工資、提成的匯總、計算、呈報。特制定本管理流程；

一、部門負責人要于當月3日前，將上月考勤匯總和基本工資，呈報人事專員核對；

二、人事專員要于當月5日前，將核對后的考勤匯總和基本工資金額交至總公司財務審核。確認無誤后于當月15日發放工資；

三、部門負責人要于當月8日前，將上月業績明細和提成金額，核對無誤后呈報人事專員核對；

四、人事專員要于當月10前，將核對后的業績明細與提成金額交至總公司財務審核。確認無誤后于當月20日發放；

五、人事專員負責全體員工考勤、課時、私教課程的監督審核工作；

1.各部門負責人須按以上規定日期準時呈報工資核算資料（考勤表、工資表、績效考核、員工獎懲單等）。

2.因部門負責人呈報核算資料不及時，導致工資核算流程受阻，致使員工工資延遲發放，由直接部門負責人承擔相關責任。

3.各部門負責人在工資核算流程中，呈報核算資料錯誤、審核、復核失誤，導致員工工資發放錯誤，由直接部門負責人承擔經濟損失。

4.人力資源部、財務部于每月同時跟進當月的工資核算流程，跟蹤簽呈進度，確保公司發薪日能準時發放薪資。

5.員工工資核算公開、公正、公平，接受員工監督，如有遺漏、錯算情況，請當事人及時到行政部說明，經查屬實，將在下月工資中予以補算核發。

六、本《員工工資核算管理流程》自董事長簽批后，于即日起執行

第二篇：工資審核責任制

工資審核責任制

由于在每月薪資制表及審核的過程中，多次出現錯誤，導致工資發放出現異常，依據公司工資制作流程，對這一情況做如下規定：

一、制表

1、各部門在上報原始單據前，應仔細審核并確認簽字，避免因原始數據錯誤而造成制表錯誤；

2、在原始數據（如考勤）統計、上報過程中存在作弊嫌疑，經調查確認后由作弊人承擔全部責任，情節嚴重或者屢教不改者給與辭退處分；

3、人事應根據各部門提供的原始單據進行制表，要求仔細，嚴謹。對各部門上交提供的原始單據妥善保管，以備后查；

二、部門內審

制表完成后，人力資源部應對工資表進行仔細的審核，確保準確、無誤的移交各部門經理復核。

三、其他部門復核

1、各部門負責人在收到人力資源部移交的各自工資表的第一時間根據原始單據對薪資表格進行細致審核，發現錯誤及時退還到人力資源部進行復查及錯誤更正；

2、人力資源部將各部門審核通過后的工資表格匯總后交財務復核，復核通過后遞交陳董審批。

四、董事長審批

董事長對經過各部門復核的工資表進行審批并移交財務出納按時發放工資。如有發現錯誤，對相關責任人予以10元/人次的處罰

五、工資發放后出現錯誤后的勘誤

若在工資發放后出現錯誤，則對相應責任人予以20元/人次的處罰，工資核算錯誤責任由人力資源部依據工資制作流程界定，錯誤部分在下月工資中多退少補（離職員工需當月處理完畢）。

六、分子公司參照執行

人力資源部 2012.08.27

第三篇：工資報表、結算審核工作流程

工資報表、結算、審核工作流程

中昊“程”字第11號

第一步：報表

1.1一車間、二車間次月8號之前報給企管部薪資員。

1.2下料車間、三車間、四車間、工程部14號之前上報。

1.3車間上報前須報生產副總審核。

第二步：結算核實（此工作由企管部薪資員負責）

2.1每月1-7號結算辦公樓各科室

2.2每月8-13號結算核對一、二車間

2.3每月14-20號結算核對下料、三車間、四車間、工程部

2.4每月21-22號打印制表，薪資員在制表欄里簽字后轉給

財務部。

2.5 薪資員負責記錄報表的送交時間。

第三步：財務部審核

財務部須在每月24-27號完成審核工作，審核完畢后，在審核欄里簽字后，還給薪資員。

第四步：副總審核

28號由薪資員送給行政副總、副總須在29號審核完，并簽字認可，當日須歸還給薪資員。

第五步：薪資員30號送交總經理審批

第六步：企管辦每月的29-30號對流程規定的時間進行檢查。對于沒按規定時間完成的，每次給予20元的經濟處罰。沒有按時檢查每次給予20元的經濟處罰。

第四篇：QS審核流程

QS審核流程

許可證申辦程序

食品生產加工企業按照下列程序申請獲得食品生產許可證：

１.食品生產加工企業按照地域管轄和分級管理的原則，到所在地的市（地）級以上質量技術監督部門提出辦理食品生產許可證的申請；

２.企業填寫申請書，準備相關材料，然后報所在地的質量技術監督部門；３.接到質量技術監督部門通知后，領取《食品生產許可證受理通知書》；４.接受審查組對企業必備條件和出廠檢驗能力的現場審查；

５.符合發證條件的企業，即可領取食品生產許可證及其副本。

辦證工作日須知

一、申請階段

15個工作日

從事食品生產加工的企業（含個體經營者），應按規定程序獲取生產許可證。新建和新轉產的食品企業，應當及時向質量技術監督部門申請食品生產許可證。省級、市（地）級質量技監部門在接到企業申請材料后，在15個工作日內組成審查組，完成對申請書和資料等文件的審查。企業材料符合要求后，發給《食品生產許可證受理通知書》。20個工作日

企業申報材料不符合要求的，企業從接到質量技術監督部門的通知起，在20個工作日內補正，逾期未補正的，視為撤回申請。

二、審查階段

40個工作日

企業的書面材料合格后，按照食品生產許可證審查規則，在40個工作日內，企業要接受審查組對企業必備條件和出廠檢驗能力的現場審查?，F場審查合格的企業，由審查組現場抽封樣品。

10個工作日（1）

審查組或申請取證企業應當在10個工作日內（有特殊規定的除外），將樣品送達指定的檢驗機構進行檢驗。

10個工作日（2）

經必備條件審查和發證檢驗合格而符合發證條件的，地方質量技監部門在10個工作日內對審查報告進行審核，確認無誤后，將統一匯總材料在規定時間內報送國家質檢總局。10個工作日（3）

國家質檢總局收到省級質量技監部門上報的符合發證條件的企業材料后，在10個工作日內審核批準。

三、發證階段

15個工作日

經國家質檢總局審核批準后，省級質量技監部門在15個工作日內，向符合發證條件的生產企業發放食品生產許可證及其副本。

許可證相關時間

證書

食品生產許可證的有效期一般不超過5年。不同食品其生產許可證的有效期限在相應的規范文件中規定。

換證

在食品生產許可證有效期滿前6個月內，企業應向原受理食品生產許可證申請的質量技術監督部門提出換證申請。質量技術監督部門應當按規定的申請程序進行審查換證。年審

對食品生產許可證實行年審制度。取得食品生產許可證的企業，應當在證書有效期內，每滿1年前的1個月內向所在地的市（地）級以上質量技術監督部門提出年審申請。年審工作由受理年審申請的質量技術監督部門組織實施。年審合格的，質量技術監督部門應在企業生產許可證的副本上簽署年審意見。

變更

食品生產加工企業在食品原材料、生產工藝、生產設備等生產條件發生重大變化，或者開發生產新種類食品的，應當在變化發生后的3個月內，向原受理食品生產許可證申請的質量技術監督部門提出食品生產許可證變更申請。受理變更申請時，質量技術監督部門應當審查企業是否仍然符合食品生產企業必備條件的要求。

企業名稱發生變化時，應當在變更名稱后3個月內向原受理食品生產許可證申請的質量技術監督部門提出食品生產許可證更名申請。

第五篇：二方審核流程

第二方審核有哪些內容

一、根據采購方的特殊要求和所參照的體系標準不同，所制定的審核內容也不盡相同。通常意義上，第二方審核應包含以下內容：

1、供應商的管理體系的策劃和實施程度，如質量、環境、安全健康、綜合管理等；

2、供應商的生產線工序能力，包括關鍵工藝參數、設備、工裝能力是否達到要求；

3、從采購、物流、生產計劃、生產實施、檢驗、包裝倉儲到出貨的全過程或部份過程審核；

4、供應商執行采購方工程技術和管理要求的能力和滿足程度；

5、法律法規的符合性。

二、第二方審核的流程

1、準備階段： 第二方審核除了要有根據采購方特殊要求和產品特點制定的審核標準以外，還必須按照一套明確的評估思路、評估方法和匯報方式來開展供應商第二方審核，因此文件準備、人員安排、審核方案和審核時間的確認都是準備階段必須完成的任務。

2、評審階段： 第二方審核小組根據確定的評審方案對供應商實施現場審核，審核人員（或會同采購方技術人員）根據標準和采購特定要求對供應商體系和流程展開全方位評估，最終得出評估報告。

3、總結改進階段： 現場審核完畢后，向供應商提供評審總結報告，采購方可根據評審報告和公司發展規劃要求供應商提交整改計劃和時間表，后者需制定改進解決方案并按計劃推進完成，采購方按期檢查改進情況。

4、應用階段： 根據供應商實際改進狀況的檢查，采購方可制定調整、篩選供應商等相關決定，密切協助供應商為供應鏈的持續提高出謀劃策。①預選審核：由供應商開發人員發放調查表、報價等資料，必要時，對供方現

場進行初步審核（主要任務就是了解該公司）；然后將預選結果報部門，由部門對預選通過的供方進行準入評審（具體稱為選點評審），然后按流程審簽，評審通過后，給予供方代碼，成為合格供方；提交樣件，樣件確認后由相關部門組織技術、質量、采購等部門對該供方進行審核，進行PPAP 批準，PPAP 件批準后，成為合格供方可以批量供貨。②當出現質量問題時，臨時對該供方進行現場過程審核，一般合格供方，根據其產品的重要性和負雜程度，編制日常監督審核計劃，對供方過程控制文件、制造過程、采購過程、檢驗試驗過程和質量管理過程進行全面審核，要求供方在審核期間提供連續300 套供貨產品生產，確認其過程控制能力和批量生產能力。③針對作坊則沒有系統化的操作模式，沒有被認可的體系，甚至沒有完整的組織結構。審核這類供應商目的要搞清楚（肯定不是看其體系健全，也不是看其所有過程被識別并受控），不要去審核他系統性的東西，什么管理評審呀，什么合同評審呀，審也沒有用。理所當然更不需要做什么體系評審和產品審核。更多的關注采購產品的生產流程和過程控制、產能就可以了，對任何一家供應商只要關注以下四個東西就足夠了： a、合作意愿 b、產能 c、技術力量 d、過程控制

5、通過審核、輔導等等一系列措施推動其良性發展；就事論事，供方在某一段時間出現嚴重的質量或交付或被預知潛在的重大事故，第二方審核的目的是幫其分析問題，尋找突破口： ①收集該供應商以往出現的質量問題，并留意供應商對這些問題的改進措施，作為現場審核的重點進行驗證； ②在同類供應商中選擇供貨業績較好的供應商為參照，特別

是工藝和質量控制方面，進行比較審核； ③在審核前盡可能弄清楚要審核的供應商產品的工藝流程，以便自己在審核時做道心中有數； ④對于那種沒有任何體系文件的供應商，可以用其它同類供應商的工藝流程圖、質量控制計劃進行審核。