第一篇：質量檢查制度

湯峪溫泉御賓苑酒店質量檢查制度

一、日常檢查

檢查部門：行政質檢部

檢查范圍：御賓苑酒店管轄范圍內的所有部門、場所、崗位、設施和人員。檢查內容：各部門、班組、崗位、人員所涉及的衛生情況（包括食品衛生），員工情況，考勤、儀容儀表，禮節禮貌，遵章守紀，設備設施，工程維修等內容。檢查依據：御賓苑酒店《御賓苑酒店員工守則》內容，四星級酒店對服務和設備設施的標準要求；安全衛生；以及酒店有效文件的標準和要求。

檢查方法：當值不定時全面檢查，以翻閱、查看、詢問等方式進行檢查。做筆記，必要時將所發現的正面、負面問題進行拍照，作為處理依據。

檢查處理：所有檢查出的問題應與區域管理人員對接，對照標準可進行扣分，不盲目處理，當天應上報總經理，由總經理決定處理辦法。

二、操作辦法

依照檢查的相關內容及規定，每日安排時間與被檢查部門負責人一起進行檢查，發現的問題后記錄在案，并上報酒店總經理請示處理辦法，按總經理要求進行，督促糾正、處理，并按要求時間及時上報糾正及處理情況；

每周將上周檢查情況主要內容在例會上進行通報，由會議主持人點評。

三、每周綜合檢查

為更好的落實質量檢查制度，給賓客創造一個健康、衛生的休息度假環境，營造一個標準的四星級酒店，提高員工的服務、衛生、安全意識。每周由總辦行政部負責組織、由酒店領導參加，執行“每周綜合檢查”制度。

1、每周綜合檢查時分兩個小組，分別由一名酒店領導擔任小組長、經理級管理人員組成檢查組，由行政辦或安排一名組員記錄。

2、檢查內容與要求：檢查小組按《員工手冊相關內容》、四星級酒店管理規范及酒店有效文件進行現場檢查各項工作，并做好現場檢查記錄，員工儀容儀表、工程安全問題、現場衛生情況為必查項目，其它檢查項目臨時增加。

3、每周抽出半天時間，在酒店大堂集合進行分工檢查，參加人員：酒店領導、各部門經理級管理人員。

4、通過現場檢查，對各檢查區域出現的問題給予現場解決，處理不了的，做好記錄并安排好責任人，限期整改，重大問題不能及時解決的，檢查后與酒店領導溝通協調解決。

5、通過檢查，匯總問題，編排名次，對表現優異的部門進行獎勵，以激勵各部門的高度重視，繼續保持，持續提高服務、衛生標準。對問題較多的部門按記分標準給予處罰，以勉勵其部門加強日常管理，提高部門要求，迎頭趕上先進部門。

6、相關表格見附表。

四、每周綜合檢查區域劃分1、1#、3#樓：酒店大廳、接待臺、辦公室、商務中心、樓層、3#樓所屬院落等區域2、5#、6#樓：樓層、服務中心、布草間、院落等區域

3、大堂吧：大堂吧、吧臺、操作間、商場等區域

4、客房PA部：大廳公共衛生區、客用衛生間、員工衛生間、樓層公共衛生、停車場公共衛生，所屬公共區域等責任區

5、綜合辦公室：綜合辦公室、倉庫等區域

6、工程部：辦公室、二級庫、酒店所有已上報工程問題及公共工程問題等。

7、保安部：門崗區域衛生、車輛停放等

8、餐廳：一樓宴會大廳、包廂、二樓包廂、客用衛生間、員工衛生間、餐飲辦公室、所屬公共區域等責任區

9、會議：二樓會議室、會議接待大廳、三樓會議室、客用衛生間、所屬公共區域等責任

10、廚房：涼菜間、洗碗間、熱菜間、燒臘間、面點間、蔬菜間、調料間、冷庫、庫房、魚池等區域

五、扣分標準

1、儀容儀表類每項扣0.5分；

2、禮節禮貌類每項扣0.5分；

3、環境、衛生類每項扣0.5分；

4、工作紀律類每項扣1－5分，包括部門內部及對客；

5、員工日常考勤類每項扣0.5－3分；

6、食品、物資、工程安全類每項扣1－5分；

7、每次檢查分區同類問題出現多次的按扣分基數每次疊加，最多扣三次；

8、上周出現的問題如本周同樣出現，扣分翻倍。

9、由員工個人問題出現的工作紀律按制度處理，不扣部門分值，由外界因素、突發事件發生的問題，按制度處理，不扣部門分值。

10、平日行政檢查總扣分數不超過其分區域分值的10%，特殊情況另定。每周綜合檢查時扣分無上限。

六、獎罰辦法

平日檢查內容由行政質檢進行記錄，每周綜合質量檢查完畢后進行分值核對匯總，與次日計算出部門區域所扣分值及獎罰金額。并在經理會議上通報，由會議主持人對突出問題進行點評，責令部門區域限期整改。會后以現金形式對一周檢查結果兌現獎罰。

具體獎罰數額見附表。

第二篇：病歷質量檢查制度

病歷質量檢查制度

一、病歷是患者疾病發生、發展、診斷、治療和轉歸等情況的客觀、系統的記錄。病歷在醫療、教學、科研、醫院管理、法律、疾病預防及社會保障等諸多方面都有著重要的作用。

二、病歷質量檢查是各級質控員根據《四川省住院病歷質量評分標準（試行）》，定期抽取一定數量的住院／出院病歷和門急診病歷，進行終末質量的回顧性檢查和過程質量的現場檢查。

三、病歷質量檢查的重點內容包括：

（一）病歷資料的完整性。

（二）病歷完成的及時性。

（三）字跡是否清晰，表述是否準確。

（四）各種知情同意談話、簽字的規范性。

（五）重要討論、會診和查房內容的記錄。

四、病歷質量檢查的組織形式：

（一）住院病歷檢查：

1、運行病歷檢查：

1)醫院病歷質量檢查專家組每月抽查每個診療小組2份以上住院病歷，對病歷完成的及時性和病歷記錄符合要求的情況進行檢查。

2)科主任、科室質控員負責組織科內病歷檢查。

3)診療小組長全面負責對本組病歷的日常檢查。

（二）出院病歷檢查：

1、病人出院當天，由護理小組長整理病歷，并對病歷的完整性進行初步檢查。

2、主管醫生在規定時限內整理完善病歷內容及書寫質量后，由科室主任質控員再次審核。

3、病案室對收回的每份出院病歷進行出院病歷分析。

4、由院質控專家對全院出科病歷進行終末質量抽查。

（三）門診病歷檢查：門診辦公室每月一次抽查一定數量的各科門診病歷，質控辦每月組織督查。

（四）急診病歷檢查(包括留觀病歷)：每月由科主任或科室質控員組織抽查每位急診醫生書寫的急診病歷；質控辦每月組織督查。

（五）麻醉會診單／麻醉記錄單檢查：麻醉科主任或質控員組織每月抽查；質控辦每月組織督查。

（六）護理病歷檢查：具體由護理部組織三級質控。

五、病歷質量檢查信息反饋：

1、病歷檢查結果通過整改通知書的形式及時反饋給科室及本人，限期整改，并適時追蹤。

2、每月在科聯會上通報病歷質量檢查情況。

3、每季度在醫療質量簡報上將病歷質量檢查的具體缺陷及獎懲情況反饋給各科室。

4、科主任根據科室自查結果和醫院檢查結果，對本科室存在的缺陷提出改進措施，并檢查措施落實情況，做好記錄。

第三篇：質量檢查驗收制度

質量檢查驗收制度?

北京送變電公司

張家口欒莊220kV變電站新建工程項目部

質 量 檢 查 驗 收 制 度

為貫徹落實質量第一的方針，建立制度化、規范化、標準化的施工作業保障體系，推行全面質量管理工作，特制定本辦法。

一、編寫依據

1．《國家電網公司施工項目部標準化工作手冊》 2．《國家電網公司輸變電工程達標投產考核辦法》 3．《國家電網公司輸變電優質工程評選辦法》 4．《電氣裝置安裝工程質量檢驗及評定規程》

5．《110kV-1000kV變電（換流）站土建工程施工質量驗收及評定規程》

6．《質量保證體系程序文件》（北京送變電公司）

二、工程質量管理組織機構：

1.公司質量處全面負責公司所屬各工程公司承建的工程的質量監督管理，分公司質量組負責具體實施。

2.工程質量監督檢查的依據為工程設計圖紙、現行的標準、規范、規程、產品安裝說明書、調試大綱等；上級部門頒發的有關工程質量管理的文件，及與工程建設、監理單位約定的各項事宜。

3.公司質量處的工程質量管理職能按照北京送變電公司《質量體系程序文件》和《崗位規范》的規定執行。

4.項目部建立完善的工程質量監督檢查機構，工程質量檢查應嚴格按照“三級”檢查的要求執行；即分公司質量組、工程項目經理部、班（組）；其行政關系隸屬于工程公司及公司質量處領導。

三、工程質量檢查、驗收

1.工程施工過程中，每道工序的完成必須進行檢驗，及時填寫施工質量記錄；質量記錄的填寫應字跡清楚、數據準確，頁面清潔；達到公司《質量保證體系程序文件》的要求，符合“施工技術檔案管理制度”的規定。

2.分部工程完成后（視不同類型設備整體安裝完整性而定），項目經理部質檢部門向分公司質量組提交“工程驗收申請書”，同時提供相關的施工質量記錄，分公司質量組對申請已完成的分部工程依據“工程質量驗評范圍劃分表”的檢驗范圍進行抽檢。必要時，約請建設單位、監理單位一同進行，并對抽檢項目進行質量等級評定。3.未經檢驗的施工項目不得進行下道工序施工，“三級”檢查過程中發現的問題，應積極組織消缺處理；未經處理或正在處理的施工項目不得列入檢驗范圍，直到處理達到設計及有技術關規定為止。4.分公司質量組檢驗發現的問題，以“工程缺陷修復單”的形式下發到工程項目經理部質檢部門，質檢部門應積極組織消缺，并將承辦結果及時反饋到分公司質量組。

5.工程整體竣工后，工程項目經理部根據《輸變電工程投產達標考核辦法》、“質監站”《變電站工程投運前電氣安裝調試質量監督檢查典型大綱》和《變電站土建工程質量監督檢查典型大綱》、《光伏發電工程驗收規范》的文件規定，對工程資料進行整理，組卷編冊，同時對螺旋管樁施工、太陽能電池板安裝、保護屏安裝、箱變整體自檢，確保工程的質量。

6.經工程項目經理部自檢后的施工項目，必須達到工程投運條件。7.工程項目經理部依據《質量體系程序文件》的要求向分公司提交“工程驗收申請書”，分公司質量組會同公司相關處室及主管領導對工程進行整體驗收，并將驗收結果通知工程項目經理部。8.竣工一個月內，項目部將工程資料移交到公司檔案中心

四、各級質檢范圍劃分及職責

1.施工班組依據“工程質量驗評范圍劃分”表對施工項目全數檢查，如實填寫施工技術記錄；并及時匯總到工程項目經理部質檢部門；上道工序未完成不得進行下道工序施工，無施工技術記錄者以未完工工程論。

2.項目部專檢依據“工程質量驗評范圍劃分”表對施工項目全數檢查，并在復檢等級欄內評定該施工項目的質量等級。

3.工程公司質檢組對該施工項目進行終評等級確認，并在驗收負責人欄內簽字。

4.評定質量等級填寫為：合格、不合格；施工項目的最終質量等級應以公司最高質檢機構的評定意見為準；工作程序依據公司質量程序文件的有關要求進行工作。

5.公司質量組依據“工程質量驗評范圍劃分“表對施工項目進行抽檢。

五、工程質量評定等級：

1.工程質量等級評定按照《電氣裝置安裝工程質量檢驗及評定規程》、《110kV~1000kV變電（換流）站土建工程施工質量驗收及評定規程》進行。

2.項目部質檢部門對工程中發生的分項工程、分部、單位工程進行匯總評定等級；分公司質量組將核定意見。3．工程評定等級如下：

質量等級評定按分項、分部和單位工程三個階段進行。4.電氣工程質量評級標準

（1）分項工程施工質量檢驗，只設“合格”而且必須合格 分項工程檢驗項目檢驗結果，全部達到質量標準，該分項工程應評定為合格；如因設備原因雖經施工人員努力，也難以達到質量標準的少數非主要檢驗項目，應由項目部提出書面報告，經監理及建設單位確認后，該檢驗項目可不參加評定。

（2）分部工程質量只設“合格”，且應符合如下規定：所屬分項工程質量檢驗評定應全部合格。

（3）單位工程質量設“合格”及“優良”兩個等級，1)合格：在該單位工程中，所有分部工程均達到“合格“標準，且分部試行基本正常，技術資料和記錄齊全。

2)優良：在該單位工程中，所有分部工程在達到“合格”標準，且配電裝置受電一次成功，所屬設備、系統帶電試運行正常，各項試驗合格，技術資料及記錄齊全。未因施工原因造成設備嚴重損壞，未發生因接地或短路造成設備嚴重損壞事故，在分部試運行中未因電氣原因造成設備嚴重損壞 5.建筑工程質量評級標準(1)分項工程 1)合格:（A）保證項目必須符合相應質量檢驗評定標準的規定；（B）檢驗項目抽檢的處（件）應符合相應質量檢驗評定標準的合格規定；

（C）實測項目抽檢的點數中，建筑工程有70％及其以上，建筑設備安裝工程有80％及其以上的實測值在相應質量檢驗評定標準的允許偏差范圍內，其余的測值也應基本達到相應質量檢驗評定標準的規定。

2)優良：

（A）保證項目必須符合相應質量檢驗評定標準的規定；（B）檢驗項目每項抽檢的處（件）應符合相應質量檢驗評定標準的合格規定；其中有50％及以上的處（件）符合優良規定，該項即為優良；優良項數占檢驗項數50％及其以上。該檢驗項目即為優良。（C）實測項目抽檢的點數中，有90％及其以上的實測值在相應質量檢驗評定標準的允許偏差范圍內，其余的測值也應基本達到相應質量檢驗評定標準的規定。（2）分部工程 1)合 格：

所含分項工程的質量全部合格。2)優 良：

所含分項工程的質量全部合格，其中有50％及其以上為優良（建筑設備安裝工程中，必須含指定的主要分項工程）。（3）單位工程的質量評級標準（1）合 格：

（A）所含分部工程的質量全部合格；（B）質量保證資料應符合本標準的規定；（C）觀感質量的評定得分率達到70％及其以上。2)優 良：

（A）所含分部工程的質量全部合格，其中有50％及及其以上優良（建筑工程必須含主體和裝分部工程。以建筑設備安裝工程為主的單位工程，其指定的分部工程必須優良）（B）質量保證資料應符合本標準的規定；（C）觀感質量的評定得分率達到80％及其以上。注：室外的單位工程不進行觀感質量評定。

（4）分項工程質量不符合相應質量檢驗評定標準合格的規定時，必須及時處理，并按以下規定確定其質量等級：（A）返工重做的可重新評定質量等級；

（B）經加固補強或經法定檢測單位鑒定能夠達到設計要求的，其質量僅能評為合格；

（C）經法定檢測單位鑒定達不到原設計要求，但經設計單位簽認可滿足結構安裝和使用功能要求可不加固補強的或經加固補強改變外形尺寸或造成永久缺陷的，其質量可定為合格，但所在分部工程不能評為優良。

附加說明： 本“檢驗及評定辦法”為我公司內部執行標準，若工程建設（監理）單位對此有異議時，雙方將共同協商驗收方法；并針對該工程執行雙方約定的驗收方法。

第四篇：質量檢查驗收制度

第九地質大隊質量檢查驗收制度

一、質量責任制度

1、大隊總工程師的質量責任

（1）總體工作布署和總體規劃指導思想、方案的編寫。（2）各地質項目立項及工作任務、工作設計的安排。

（3）野外施工的技術指導和重大問題的處理，地質報告的內容要求和安排。

（4）地質成果的經濟效益和社會效益。

（5）設計、報告及各類成果的檢查、驗收與審批。（6）保證工作質量的措施方案。

2、總工辦的質量責任

（1）項目設計、施工方案、報告的技術和質量要求。（2）野外施工的技術指導。

（3）項目設計、野外施工、報告的檢查、驗收和初審。（4）報告復制、樣品管理。

（5）地質工作報告的收集整理和匯總上報。（6）收集各項質量標準，制定工作細則。

3、項目負責人的質量責任

（1）項目地質設計、野外地質工作報告、成果報告等。（2）地質路線、鉆探工程和坑探工程的布置、分配與驗收。

（3）項目工作要求和質量標準，根據實際統一地層單位（填圖單元）、統一巖（礦）石定名、統一圖式、圖例、統一技術術語、統一工作方法和要求、統一地質觀察要求、統一采樣要求。

（4）原始資料的檢查、指導。

（5）野外與室內綜合整理的技術指導。

4、各作業組對組內的工作質量負責，每個技術人員對各自的具體工作質量負責。

5、鉆探工程的質量由機長和鉆探技術員負責，坑探工程質量由坑探險組長和坑探技術員負責。

二、地質成果檢查、驗收職責的劃分

1、槽探工程由坑探編錄員驗收。

2、鉆探工程、坑探工程由項目負責人組織編錄員、水文地質員等有關人員進行驗收，機長和鉆探技術員作為施工方可參加驗收會議。

3、地質填圖原始記錄、手圖、鉆探、坑探原始編錄由項目負責人或其委托人進行檢查驗收。

4、綜合圖件，如地質圖、實際材料圖、剖面圖、儲量計算圖等，由項目負責人親自檢查驗收。

5、項目設計、報告及其他全部地質資料由總工程師、總工辦和科技委員會進行檢查驗收。

三、各級質量檢查驗收的比例

1、自檢、互檢：100%。

2、作業組長檢查：100%。

3、項目負責人檢查：室內抽查30—50%，實地抽查20—30%，對綜合圖件100%審查。

4、總工程師和總工辦對項目原始資料進行20—30%的檢查，綜合圖件和報告、設計進行100%的審查。

四、檢查驗收辦法

1、自檢應經常、隨時進行，坑探、鉆探工程完工后，7日內應檢查驗收完畢；地質填圖、地質剖面應分階段進行檢查。

2、每個項目在中期進行系統的資料檢查，并編寫檢查總結報總工辦，總工程師和總工辦對各項目進行中間檢查。

3、野外工作結束后，首先由項目進行系統全面的檢查驗收準備工作，并編寫野外地質工作總結，提請大隊驗收組進行驗收。經驗收后，補充、修正部分工作，并確認已全面解決了驗收組提出的全部問題，方可安排收隊。

4、項目設計和地質報告編寫完畢，由總工辦進行初審后提交大隊科技委員會和總工程師進行審查。

五、檢查驗收結果的處置

1、項目及各組對單項資料檢查后，檢查人員和作業人員要按照有關技術標準、規范填寫地質資料質量檢查卡，并隨資料一齊歸檔。

2、大隊對項目的設計、野外工作、地質報告等在檢查驗收后應分別寫出審查意見、驗收意見或科技委員會的審查意見。

3、檢查驗收后發現的問題，區別不同情況進行以下處置：（1）室內修改；（2）現場進行修正、補充；（3）返工重作。

4、各項原始記錄不許涂改和離開現場修改、補充，若需修改、補充應在現場進行，并在修改、補充處注明日期、原因并簽名。

5、所有工作人員要認真作好此項工作，嚴禁敷衍了是、弄虛作假。

六、地質成果質量檢查驗收標準

各類地質工作的檢查驗收標準詳見《中國地質調查局地質調查項目管理制度匯編》和有關規范、標準。

與我隊近幾年來所承擔的項目有關的各類地質工作的質量評分表主要有：

1、固體礦產資源調查評價項目設計質量評分表

2、區域地球化學勘查項目設計質量評分表

3、礦產地球化學勘查項目設計質量評分表

4、礦產資源調查評價項目原始資料野外質量檢查評分表

5、實測地質剖面原始地質編錄質量評分表

6、地質填圖原始地質編錄質量評分表

7、槽探原始地質編錄質量評分表

8、坑道原始地質編錄質量評分表

9、機械巖心鉆孔原始地質編錄質量評分表

10、固體巖心鉆探鉆孔質量評分表

11、大比例尺地面磁測野外原始資料檢查評分表

12、電法野外原始資料檢查評分表

13、礦產地球化學調查野外原始資料評分表

14、礦產資源調查評價項目野外驗收評分表

15、礦產地球物理勘查項目野外驗收評分表

16、礦產地球化學調查項目野外驗收評分表

17、礦產資源調查評價成果報告質量等級評分表

18、地球物理調查成果報告質量等級評分表

19、礦產地球化學調查成果報告質量等級評分表

新疆地礦局第九地質大隊

質量檢查驗收制度

新疆地礦局第九地質大隊

二○○一年四月

第五篇：藥品質量檢查制度

文成縣中醫院

藥品質量檢查制度

為了保證藥房質量工作方針目標的實現，推行全面質量管理，建立藥品質量保證體系，使各項制度落到實效，保證人民用藥安全、有效，特制定二級質量檢查制度。

一、建立定期檢查制度，每位營業員認真做好分管柜臺和分管藥品質量自查工作。

二、藥房負責人、質量員定期進行檢查抽查藥品質量。

三、檢查內容：

1.《藥品管理法》及國家有關法律法規的執行情況；

2.上級布置的各項檢查，各項活動的執行情況；

3.藥房有關質量的各項規章制度的執行情況；

4.臺帳的登記和效期藥品管理情況。

四、檢查要求：

做好記錄與獎罰掛鉤，責任落實到人。

五、獎罰規定：

1.凡查到一件不合格藥品，扣有關責任人人民幣50元。

2.凡查到未執行《藥品管理法》及國家有關法律法規和未執行上級布置的有關檢查的項目，扣有關責任人人民幣50元。

3.凡查到未執行藥房質量規章制度，未做好各項資料、臺帳管理的每項扣有關責任人人民幣10元。

4.凡被新聞媒體曝光，影響較大成故意經銷假冒、偽劣藥品，經查屬實，從重處理。

5.每年年終，對質量管理工作進行總結，對各項制度執行搞況較好，每次順利通過檢查回訪及為藥品質量信譽作出顯著成績的人員，由醫院進行獎勵。