第一篇：企業業務員報銷規定

中小企業業務員報銷規定

igxngw 10級 被瀏覽125次 2013.09.03

檢舉

越詳細越好、著重說下各地住宿費等標準

這個要根據自身企業實際!現舉例說明如下，參照使用: 出差報銷標準 1 出差費用報銷宗旨: 1.1 出差費用報銷，原則上按以下規定標準執行。1.2 因工作需要或特殊情況超出規定標準的，需報經相關負責人批準;在費用報銷時，須在報銷單據后附超標準事由說明方可予以報銷。2 交通工具搭乘標準 2.1 管理人員

2.1.1 在以下規定標準之內發生的費用，實報實銷。2.1.2 集團副總級和二級公司總經理(含)以上級人員乘坐標準上限為飛機經濟艙、火車軟臥、輪船一等艙。2.1.3 其他管理人員乘坐標準上限為火車硬臥、動車組列車、輪船三等艙。2.1.4 管理人員市內交通乘坐標準上限為出租車。2.2 普通職員 結合時間，以該線路的最經濟、安全方式搭乘。3 住宿 3.1 管理人員 3.1.1 在以下規定標準之內發生的費用，實報實銷。

3.1.2 集團副總和二級公司總經理(含)以上級住宿標準上限為四星級賓館。3.1.3 集團中心經理級、二級公司副總經理、辦公室主任、生產部經理、營銷部經理、財務部經理、供應部經理住宿標準上限為三星級賓館。3.1.4 其他管理人員(不含辦事處主任)最高標準120元/宿.人。3.1.5 辦事處主任執行標準50元/宿.人(按補貼方式報核，但必須附有相關證明)。3.2 普通職員 3.2.1 直轄市及沿海大城市駐地的35元/宿.人。

3.2.2 省會城市駐地的30元/宿.人。3.2.3 地級城市(含)以下經批準的20元/宿.人。3.2.4 在途超過夜間12點的視為一夜。3.2.5 按補貼方式報核(不須附相關證明)。3.2.6 沿海大城市及省會城市范圍詳見附件。4 生活 4.1 管理人員 4.1.1 集團副總級和二級公司總經理以上級100元/人.天。4.1.2 集團中心經理級、二級公司副總經理、二級公司總經理助理及二級公司生產經理、營銷經理、財務經理、供應經理、辦公室主任、監察室主任60元/人.天。4.1.3 其他管理人員40元/人.天。4.1.4 在外時間超過6小時的方可視為一天。4.1.5 按補貼方式報核。4.2 普通職員 4.2.1 直轄市及沿海大城市駐地的30元/人.天。4.2.2 省會城市駐地的25元/人.天。4.2.3 地級(含)以下城市、縣城100公里以外20元/人.天。4.2.4 地級(含)以下城市、縣城100公里以內，在外時間超過6小時經批準的10元/人.天。4.2.5 辦事處100公里(含)以內，在外時間超過6小時經批準的10元/人.天。4.2.6 辦事處100公里以外，按4.2.1-4.2.3執行。4.2.7 按補貼方式報核。5公司范圍內出差(如到本公司辦事處檢查工作、人員異動、辦事處報賬等)5.1 途中相關標準依照第1、2、3、4條相關內容報核。5.2 到達目的地后 5.2.1 生活補貼，按出差目的地駐外補貼相關規定報核。5.2.2 在外部住宿的，按第3條相關標準報核;內部安排住宿的，不予報銷住宿費用。5.2.3 出差目的地，為出差人員戶口所在地或常駐地15公里以內的，不予報銷住宿費用及生活補貼。6 屬集團組織的大型活動(如展覽會、集團到二級公司檢查指導工作及公司間出差等)6.1 途中相關標準依照第2、3、4條相關內容報核 6.2 到達目的地后 6.2.1 管理人員生活補貼30元/人.天，普通職員生活補貼20元/人.天。6.2.2 住宿統一安排，實報實銷。7 集團性市場調研統一在原報銷基礎上補貼20元/人.天

第二篇：區域經理及業務員差旅費報銷規定

區域經理及業務員差旅費報銷規定

各區域經理、業務員、部室：

為了加強差旅費的管理，保證出差人員工作和生活需要，使之符合科學、合理、節約的原則，明確差旅費報銷標準、出差申請與報銷程序，結合公司的實際情況，特制定本規定，本規定適用于公司區域經理、業務員。規定如下：

1、2、有簽訂區域經理合同的按合同規定報銷。業務員差旅費報銷規定有兩種：

（1）派到已有經銷商區域的業務員：A、車費按票實報；B、電話費按每月100元報；C、食、住原則上由經銷商負責，特殊情況經銷商不能解決的可按住宿50元/天（有正式發票方可報銷），生活補助20元/天報銷（注：食、住報銷要有經銷商的簽字證明。）

（2）派到沒有經銷商的區域：A、車費按票實報；B、電話費按每月100元報；C、住宿按50元/天（有正式發票方可報銷），伙食補助20元/天。

（3）辦事處的業務員：A、車費按票實報；B、電話費按每月100元報；C、住宿由公司統一安排住宿（特殊情況晚上不能回辦事處住時可按50元/天報銷，但要有正式發票）；D、生活補助按20元/天報銷。附加說明：

1、區域經理、業務員所在區域所開發的一級經銷商（與公司直接簽定合同的）開業禮炮（兩封）、花藍（三對）所用的費用憑發票報銷。2、3、4、其他費用未經公司領導同意擅自支出的不予以報銷。市區內打的費用不予以報銷。

報銷時間規定：出差回公司的當天或第二天內進行，否則不予報銷。報銷費用時必須附《出差申請單》和《行程記錄表》，以便各種費用審核，否則不予報銷。

注：本規定從執行之日起，2009年12月13日的《銷售經理及業務員的差旅費報銷辦法》隨之作廢。

廣西平果鋁雙迎門有限責任公司

2010年6月17日

第三篇：業務員報銷管理制度

業務人員報銷管理制度

第一條 目的：為了統一本部門的報銷程序及規定，特制定本制度。第二條 范圍：差旅費用報銷及日常費用報銷 第三條 內容

一、差旅費用報銷

1、差旅費用報銷流程

a.出差回來后3個工作日內完成出差報告并交于部門主管

b.把已批準的出差申請單及票據附于報銷單上，經部門審核后交內勤管理

c.由內勤呈交部長及副部長、財務、總經理簽字 d.內勤管理去財務部核銷 e.出差人員去內勤管理處核銷

2、當日出差（外勤）非公司派車者憑乘車證明（車票）實數支給交通費，一般不予伙食補貼，如因外勤耽誤用餐的發給誤餐費10元/餐，出差期間餐券不予發放。

3、凡出差乘坐飛機、列車、輪船、汽車等連續時間超過12小時的，增加一天伙食補貼（以到達地點為標準），夜里乘坐則不補貼住宿費；午后出發或午前歸來則餐補減半。

4、出差人員如因特殊情況住宿及所乘交通工具超出規定，應事先請示，確因緊急情況事后應詳細說明，經總經理批準后方可報銷。

5、員工外出通信（訊）費以實際憑證報銷，如有招待費等其它費用需部長及副部長核定，總經理批準，憑證報銷。

6、出差途中除因病或遭遇災害，或因工作實際需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則不予報銷差旅費并依情節輕重給予相應處罰。

二、日常費用報銷

1、日常費用包括由于購買日常辦公用品所需費用及本地業務費用等。

2、日常費用報銷流程

a填寫日常費用申請單，交部門領導審核 b將已批準的日常費用申請單附于報銷單上 c.由內勤管理交部長及副部長、財務、總經理簽字 d.由內勤管理統一到財務部核銷 e.報銷人員到內勤管理處核銷

三、日常費用由部門部長及副部長審核，總經理審批。

1、備用金領款原則：前款不清，后款不借，實報實銷。

2、對違反規定用途和不符合開支，財務不予報銷。

3、對無正當理由超過規定期限，未能報銷而又沒還款的備用金按0.3%/天的滯納金在工資中扣除。

4、業務員出差旅費報銷的規定：為了提高業務員出差洽談業務的成功率，遏止亂出差的現象，特制定本條。以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如若超過，以2%支付給業務員。

5、業務員為談業務請客吃飯報銷的規定：以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷實際消費數字的60%，且不超過成交金額的2%，如若超過，以2%支付給業務員。（附注：第4、5條任主看情況而定，因為這兩條規定一出來，就可能會出現業務員凡是簽成單都要報銷，去哪里找來一張餐飲發票，謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是，要嘛不規定，要嘛被充一條，限額限量，比如洽談金額超過多少萬的，一個月不能報銷超過三次的）

第四條 本規定自批準之日起實行，修訂須經公司批準。

二零一四年七月三十日

業務部

第四篇：業務員報銷制度

業務員報銷制度

公司差旅費包括交通費、住宿費、補助費等。工作人員出差按下列標準執行：

1、職工出差前須先確定工作事項路線，事先需征得經理同意。

2、市內交通費，工作人員出差一般不得乘座出租車和三輪車。如確因工作需要，任務緊急或自帶貴重物品的可以乘座。回公司由經理審簽后，予以報銷，其余市內交通費據實報銷。市外出差交通車費，以車票為依據，車票據實報銷，沒有車票的概不報銷。

3、住宿費（含伙食補助）憑住宿發票在下列標準內報銷，節約歸個人，超支自負。

伙食標準：30元/天,人住宿標準：20元

4、伙食補助說明：出差人員每日的住宿費中包括伙食補助，出差當天往返的，每人每天發給伙食補助費10元；

5、出差天數按自然天數計算，出差與返回當天均計算。

6、員工出差因特殊情況住宿費超支的，應事先告知公司經理，待回公司后由經理簽字報銷。

7、出差的行程路線須與出差審批單上標明的路線一致，改變路線的應事先通知經理，并在回公司后予以書面說明。

8、出差不得乘座游輪和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額自行承擔，并扣減多行走天數已計的伙食補助和發生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。

9、報銷單必須詳細，有發票，無發票的不允許報銷（特殊情況除外），車票必須寫明出發的地點、時間、目的地。

10、員工出差應在回公司每月6日為辦理費用報銷手續時間，報銷時應寫明出差時間，出差地點，出差事由，經辦人等，經理核對后，交財務部報銷。

煙臺億晟太陽能科技有限公司

第五篇：企業差旅費開支報銷規定

文章標題：企業差旅費開支報銷規定

1、主題內容與適用范圍

為了加強差旅費的管理，保證出差人員工作和生活需要，使之符合科學、合理、節約的原則，明確差旅費報銷標準、出差申請與報銷程序，根據分公司相關文件精神，特制訂本辦法，本辦法適用于修試所全體員工。

2．差旅費定義

2.1差旅費

：是指因公批準到南昌地區以外地區工作所需的住宿費、交通費、伙食補助費等。

2.2在途天數：在途天數=出差天數-住宿天數

2.3住宿天數：指住宿費發票列示的天數，或定額發票折算的天數。

2.4出差天數=在途天數 住宿天數（即出發日到返回出發地的日歷天數）

3.出差審批

出差人員準備出差前，需要填寫《出差申請單》，注明應去的地方、單位和預計天數。一般工作人員出差，由相關負責人審核，報主管領導批準。

附件：出差申請單

出差人

單位職稱

出差地點

預計起訖日期

出差事由

主管負責人審核

班組負責人審核

4.差旅費借支手續

員工出差借支差旅費，必須持負責人批準的《出差申請單》填寫借款單，按借款單所列內容認真填寫（借款人、請款用途及金額），報主管領導批準后，辦理借款手續，《出差申

請單》將作為出差后的報銷依據。

5.差旅費報銷、審核、結算手續

員工出差返回后，必須在一周內將出差期間的相關發票、車票等單據按類、按日期、按票面金額粘貼整齊，交相關負責人檢查初審后，報主管領導簽字向財務申請報銷、結算。結

算后多借、補支差旅費要在三個工作日內交到財務清算完。前賬未清，后賬不借。逾期未還者，賬務有權直接從其工資中扣除欠款。未借支差費的出差人員，應在完成任務回公司

后一個月以內辦理報銷手續。

6.住宿費標準

出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按出差的實際住宿天數計算報銷。市內交通費、伙食補助費實行限額包干辦法，按出差的自然（日歷）天數計發。

6.1外省出差

a.一般地區：主任級領導及班組負責人，每人每天不超過150元；一般高級職稱者，每人每天不超過120元；其他人員，每人每天不超過100元。

b.特殊地區：主任級領導及班組負責人，每人每天不超過200元；一般高級職稱者，每人每天不超過150元；其他人員，每人每天不超過120元（特殊地區指深圳、珠海、廈門、汕

頭、海南、北京、上海、重慶、天津、大連、青島、廣州）。

6.2省內出差

a.南昌市和地級市：主任級領導及班組負責人，每人每天不超過150元；一般高級職稱者，每人每天不超過120元；其他人員，每人每天不超過100元。

b.主任級領導及班組負責人，每人每天不超過120元；一般高級職稱者，每人每天不超過100元；其他人員，每人每天不超過80元。

6.3出差人員在外第一天的住宿標準可適當提高。

6.4出差人員住宿費超標部分由個人自理。特殊情況須經相關領導批準方可報銷

7.交通費。

7.1享受乘坐火車軟席、輪船二等艙待遇的人員：

a.主任級領導

b.班組負責人及高級專業技術職稱以上人員。

7.2乘坐火車，從晚上八點至次日晨七點之間，在車上過夜六小時以上的，或連續乘車超過12小時，可購軟席臥鋪車票。

7.3符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，如果改成硬座，按硬座票價的60％補貼；如乘硬席臥鋪的不給予補貼。

7.4出差人員乘坐飛機從嚴控制，需乘坐飛機的人員應經主管領導同意簽字后方可報銷。

7.5出差人員在出差期間的交通費，當天到達和返回的市內交通費憑票據報銷，其余時間按每人每天報交通費6元，包干使用，不再憑票據報銷。出差人員乘坐飛機，其乘坐往返機

場的專線客車車票，可在出差人員市內交通費包干的范圍之間憑據報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不實行市內交通費包干。

8.出差人員的伙食補助費

8.1工作人員出差到省外伙食補助費，每人每天補助標準為：一般地區15元，特殊地區20元。

8.2出差人員在省內地區出差的不給予伙食補助（實行定額包干式），檢修試驗工作班組出差伙食補助另行規定。

8.3夜間乘坐火車、長途汽車、輪船超過12小時的可憑車票加報20元伙食補助費。

8.4出