第一篇：礦山安全標準化管理評審報告

三和建材 露天礦山安全標準化管理評審報告

評審時間：

2012年 月 日

評審依據：

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南》；

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? 《露天礦山安全標準化評分辦法》； 《金屬非金屬礦山安全規程》；安全標準化體系文件；其他涉及露天礦山的相關法律、法規。《金屬非金屬礦山安全標準化規范導則》； 《金屬非金屬礦山安全標準化規范露天礦山實施指評審目的：

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?檢查管理體系的充分性、有效性和持續適宜性；檢查資源的需求是否得到滿足；確定是否具備申請外部考評和等級認定的條件。評審范圍：

三和建材露天礦山及相關部門涉及安全標準化的各環節。主持人：

總經理：

參加人員：

副總經理（安全管理者代表）：

副總經理：

安標辦（安全環保部）：

礦山分廠：

生產技術部：

維修保全部：

財務部：

行政管理部：

采購部：

評審內容:

1.安全生產管理者代表匯報“安全標準化試運行報告”；

2.安標辦主任、安全環保部部長宣讀安全標準化內部評價報告、不符合項報告；

3.安全環保部、生產技術部、維修保全部、行政管理部、采購部、財務部、礦山分廠負責人分別匯報安全標準化工作在本部門的開展情況，對本部門安全標準化工作的充分性、有效性和適宜性進行評價并提出建議；

4.討論五個議題：

（1）討論目前的組織機構設置和職責職能劃分是否符合安全標準化工作的需要？

（2）討論人力資源、物力資源、財力資源和技術資源的充分性；

（3）討論安全生產責任制、安全生產目標的落實情況，是否需要修改安全生產責任制？是否需要調整安全生產目標？

（4）討論安全生產方針的持續適宜性，是否需要修訂？

（5）討論體系文件的充分性、有效性和適宜性，是否需要修訂？

5.由總經理針對各單位的發言總結，宣布管理評審結論，明確是否具備申請外部考評和等級認定的條件。

評審輸入：

——監測與檢測記錄；

——以前評審的跟蹤結果；

——影響標準化系統的變化；

——糾正與預防措施制定及實施有效性；

——事故統計分析；

——員工和相關方抱怨；

——目標和指標完成情況；

——標準化系統覆蓋范圍的充分性；

——標準化系統評價報告；

——實施標準化系統的資源（人、財、物、技術）的保障情況； ——現場人員職責的合理性；

——安全標準化試運行報告。

會議紀要：

1.會議主持人總經理***闡述了本次管理評審會議的目的、意義和內容；

2.管理者代表副總經理***作了《關于三和建材露天礦山安全標準化體系試運行情況的報告》，其內容包括：

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? 內部評價情況 安全生產目標和安全標準化目標完成情況 三和建材露天礦山安全標準化主要做的工作 三和建材露天礦山標準化試運行的效果 有關三和建材露天礦山安全標準化管理體系的要求

3.安全環保部、生產技術部、維修保全部、行政管理部、采購

部、財務部、礦山分廠負責人分別做了本部門涉及安全標準化的相關工作匯報。

4.與會人員就公司的安全生產方針和安全生產目標的適宜性，安全生產組織機構的適宜性、資源（人力資源、物力資源、財力資源、技術資源）配置的合理性、露天礦山安全標準化管理體系的持續適宜性、充分性和有效性，目前存在的問題以及采取的措施進行了充分的討論。總經理***認真聽取了大家的意見，并就大家提出的問題，當場落實到具體部門和人員。做出了如下本次評審的決定和措施：

（1）評審結論

?本次管理評審基本上達到了預期目的，為持續改進三和建材露天礦山安全標準化，促進各部門理清工作思路，提高工作質量，持續滿足安全標準化、安全生產法律法規和相關方的要求起到了積極作用。

?通過體系的運行，公司安全生產管理已提高到一個新的層次。經過對本次管理評審輸入的分析，公司的安全生產方針、安全生產目標是適宜的，露天礦山安全標準化管理體系符合導則和露天礦山實施指南的要求，符合公司的實際情況，露天礦山安全標準化管理體系能在持續改進中有效運行，有關的各項工作基本上處于受控狀態，全公司員工執行安全標準化管理體系文件的自覺性不斷提高。這些方面都反映出安標體系的實施較為有效。一致認為三和建材露天礦山安全標準化體系目前能持續穩定達到露天礦山三級標準以上水平，基本具備申請外部考評和三級標準化認定的條件。

（2）要求

?借助與標準化系統相關的人員共同參與安標工作，進一步充實安標辦的人力資源，由安標辦擬定方案，報公司高管層審核、批準、實施；

?進一步理順安全費用使用的管理。由安全環保部制定安全經費措施計劃，明確各審批流程，規范使用臺賬；

?安全標準化體系創建過程中的經費問題，原則上同意由安標辦提出計劃并上報公司，公司對安全生產經費予以保證；

?公司組織的每月安全生產大檢查中，要將安全標準化作為安全檢查的內容之一進行檢查和考核；

?加強人力資源的變化管理，對新工上崗、公司內、部門內、廠內及班組內人員變動，人力資源部需更改人力資源管理系統檔案，由人力資源部擬定培訓計劃、組織上崗、換崗、復崗培訓以及安全管理人員、特種作業人員培訓取證和換證，培訓全套記錄以備案；

?加強培訓記錄及費用的管理，公司人力資源部建立安全教育培訓費用使用臺帳，并對公司發布的“年度培訓計劃”中的每一項培訓內容進行落實，健全檔案；各單位、部門組織的臨時培訓務必報相關領導審批、人力資源部審核登記建檔后，方可實施，由人力資源部對其培訓全過程進行監督管理，保留全套培訓記錄。

以上六點作為管理評審實施計劃，由安標辦逐一落實。同時要求安標辦在會后，盡快形成管理評審報告并發放給相關領導和有關單位、部門。認真做好外部考評、認定的申請和準備工作。

記錄人：日期：

批準人：日期：

第二篇：非煤礦山安全生產標準化評審的管理

非煤礦山安全生產標準化評審的管理

（一）評審組織單位是指由各級安全監管部門確定、負責標準化評審組織工作的單位。

（二）國家安全監管總局確定非煤礦山一級標準化和海洋石油天然氣生產單位標準化評審組織單位；省級安全監管部門確定非煤礦山（不含海洋石油天然氣生產單位）二級、三級標準化評審組織單位。

（三）評審組織單位應填寫《非煤礦山安全生產標準化評審組織單位登記表》（見附表1）。二級、三級標準化評審組織單位經省級安全監管部門確定后，報國家安全監管總局備案。

（四）評審組織單位應當制定標準化評審組織工作和服務規則，自覺接受安全監管部門的監督，認真做好評審組織工作。

第三篇：安全標準化評審報告

北京安龍特種車輛有限公司

關于安全三級標準化評審情況說明

尊敬的領導：

由房山安監局指定的“安全標準化三級評審”公司—永旺嘉誠于2016年11月21日到我公司評審。由于評審后我公司現場存在的原建筑物、生產設備、施工現場存在一定問題（未留下相關問題記錄）不能滿足相關評審通過要求（文件類基本滿足要求），未能通過審核，需要后續進行復審。

由于生產加緊趕制72臺防暴運兵車，生產部將在不影響生產情況下將局部內容進行了整改。

12月20日上午9點鐘左右接到永旺嘉誠公司電話，告知今日（12月20日）將來我公司進行復審，我生產部借軍代表在我公司進行查驗車輛為由，推遲了永旺嘉誠今日（12月20日）來我公司進行復審，無法滿足該公司復審要求，故該公司要求我公司（房山安監局發文）必須于本周四（12月22日）完成相關審查，過期不候，將按照不合格處理，上報房山安監局，等待安監局后續處理（正在緊急協調中）。

根據現生產情況參照要滿足相關評審要求，將會對大車間生產進行調配或大部分工序停產，會對該項目（“防暴運兵車”）的完成造成不可預估的影響。

下一步如何進行安排請領導指示。

此致 敬禮

生產部：王超

2016年12月20日

第四篇：金屬非金屬礦山安全標準化評審程序

金屬非金屬礦山安全標準化評審程序

1.安全生產標準化等級評審定級程序為：非煤礦山自評，評審組織單位組織評審，安全監管部門審核公告。

2.非煤礦山自評。已取得安全生產許可證（尾礦庫為正常庫），建立標準化體系并良好運行6個月以上的非煤礦山，可成立自評組織機構，自評確定相應等級，形成安全生產標準化自評報告。

3.申請評審。非煤礦山根據自評等級，向安全監管部門確定的評審組織單位提出書面評審申請（格式見附件1）。

4.評審、報告。評審組織單位收到評審申請后，應從安全監管部門確定的評審單位中隨機選擇評審單位，委托其開展評審工作。評審完成后，評審組織單位應進行審核，認定其符合要求并確定等級后，向負責審核公告的安全監管部門提交評審報告表（格式見附件2）、評審報告等相關材料。

5.審核、公告。安全監管部門對評審組織單位提交的評審報告材料進行審核，對符合條件的予以公告。

6.頒發證書、牌匾。經安全監管部門公告后，由評審組織單位頒發非煤礦山安全生產標準化證書（式樣見附件3）、牌匾（式樣見附件4）。證書、牌匾由國家安全監管總局監制，按照相應等級統一編號。

第五篇：2014安全標準化管理體系管理評審報告

甘肅省合作早子溝金礦有限責任公司 二0一四安全標準化管理體系評審報告

（孟繁謙總經理）

今天，我們在這里組織召開甘肅省合作早子溝金礦有限責任公司安全標準化體系管理評審會議，其目的就是對公司近三年來安全標準化工作進行一次全面總結，對安全標準化方針、目標及體系的適宜性、充分性和有效性進行全面檢查和評審，查找不足，總結經驗，不斷提高公司安全管理水平，實現持久安全生產。

剛才，各單位負責人就各自單位安全標準化運行情況進行了匯報，管理者代表楊家寧總經理助理就公司安全標準化整體運行情況及績效做了總結報告。應該說,總結比較全面，分析比較透徹，經過日常監督檢查情況，大量的事實證明，公司所建立的安全標準化管理體系是適宜的、有效的，并在近幾年的實際運行中得到了長足的發展。

結合公司的安全標準化管理體系運行情況，講三個方面：

一、2014年體系運行情況

總結2014年體系運行情況，主要呈現以下三個方面的特點：

（一）安全標準化安全績效顯著

截止2013年底，公司固定資產總額達4.39億元，累計處理礦石167.17萬噸，生產黃金4.98噸，實現產值13.95億元，利稅總額達5.94億元。2013年生產黃金1719.49公斤，實現銷售收入30149.93萬元。早子溝金礦2013年實現營業收入30149.93萬元，上繳利稅9916.9萬元。我公司于2011年2月取得早子溝金礦安全標準化二級企業資質，三年來我公司嚴格按照《安全標準化管理手冊》和體系文件要求，對公司安全生產工作進行管理，同時完善了各項規章制度，使我公司安全生產管理水平不斷提高，工人安全意識不斷增強，杜絕了重大安全生產事故，為公司今后發展奠定了良好的基礎。早子溝金礦一直高度重視安全環保工作。2012年企業先后被國土資源部、中國礦業聯合會授予“國家級綠色礦山試點企業”、“綠色礦山公約成員單位”等榮譽稱號，取得了非煤礦山安全生產標準化二級企業資質。

在安全生產及環境保護工作上，我們始終堅持“把礦山作為生態景區 來建設，把企業當做星級賓館來管理”的這一指導思想不動搖，全力打造本質安全型綠色礦山。

（二）安全標準化體系得到改進和完善

為持續改進公司安全標準化管理體系，實現安全標準化管理規范化、制度化、科學化，公司在保持體系完整的基礎上，對體系進行了完善和創新，使公司整體安全生產呈現良好的發展態勢。

一是體系完善。針對內部審核、監督評審及日常檢查中存在的問題，我們及時對體系文件進行了修改完善，保持了體系文件的有效性。

二是制度創新。公司在安全生產標準化建設工作上，一是加強組織領導。印發了《安全生產標準化管理手冊》，成立了安全生產標準化推進領導小組，加強組織領導，全力抓好安全標準化創建工作。二是落實貫標責任。以標準要素為基礎，運用“網絡化”的方法，按層級落實安全生產標準化建標、貫標職責，確保了安全生產標準化工作的順利開展。三是強化宣教培訓。按照全員普及培訓、關鍵崗位針對培訓、管理層核心培訓的形式，組織開展《公司安全生產標準化規范》宣貫培訓，為開展安全生產標準化工作具體實施打下了良好的基礎。四是注重“三結合”。在標準化創建中，始終把安全標準化創建工作同日常安全檢查工作相結合，同隱患排查治理工作相結合，同職業健康安全體系運行相結合，真正實現企業生產作業的標準化和安全管理的標準化。

通過開展安全標準化創建工作，進一步建立健全并完善了企業的安全生產責任制、崗位安全操作規程及各項安全管理制度，排查和消除了一批隱患，強化了企業安全生產基礎管理，提高了安全生產保障水平。

三是管理創新。我們嚴格執行領導下井帶班制度，井下跟班作業等措施，使安全管理更為直接、有效，調動了職工搞好安全生產的積極性，強化了對規章制度的執行力，提高了遵章守紀的自覺性。

（三）現場安全生產效果得到進一步固化和保持。

為進一步消除事故隱患，從源頭控制危險源，我們從完善安全基礎設施開始，在進行采礦方法試驗、提升系統改造、通風系統改造、尾礦庫綜合治理等工作的基礎上，以創建非煤礦山二級標準化企業為目標，對井下 作業現場和生產各環節進行了徹底整治，并通過考核、獎懲等手段，固化和保持了安全質量標準化。

我們嚴格落實了“安全生產第一責任人”制度，進一步強化細節管理，尤其是對重大危險源尾礦庫的控制管理，認真抓住安全生產“四個關鍵”（關鍵部位、關鍵環節、關鍵時段、關鍵人員）。從總經理到基層管理人員，以“把集體的事當作自己的事做”的態度抓隱患整改，以“求實、求善、求忠”的心態抓違章違規，始終堅持夜間值班檢查和24小時跟班巡查制度，通過時時和事事管理，時刻保持對違章違制人員的高壓態勢，做到消除隱患不過夜，處罰違章不留情，確保了作業現場24小時處于受控狀態。

二、2014年體系運行存在問題及不足

2014年，我們在安全標準化上做了大量而有效的工作，取得了良好的效果。但是，各單位發展還不平衡，在個別部位還存在一定的問題和不足，如個別單位負責人對體系理解不透，重視程度不夠，細節管理意識不足，危險源辨識不充分，職工對體系掌握不足，安全質量標準化建設離我們的目標還有一定的距離等。這些問題的出現與我們管理的要求是不相符的，究其原因，主要還是意識和態度的問題，必須在今后的工作中認真加以解決。

三、下步工作要求

針對公司目前安全標準化管理現狀，對下步工作，提出以下幾點要求：

（一）高度重視，強化落實

各單位要高度重視安全標準化管理工作，將公司推行的管理模式精細化、使經濟責任制與體系運行有機結合，并形成長效機制。分管副總、負責人、管理人員、專業技術人員都是“安全生產第一責任人”，要深刻領會公司安全生產方針的內涵，牢記自己所承擔的使命，以飽滿的精神狀態和旺盛的工作熱情，堅持“領導干部跟班制度”，堅持“現場辦公”，鋪下身子，深入現場，用心想，用心管，用心做，抓落實，重效果，全面掌控現場生產條件的變化情況，保證決策、調度、指揮的準確性，最終實現安全生產。

（二）抓好細節，突出重點 “細節決定成敗”。安全管理的根本問題不在于怎樣號召，怎樣強調，怎樣布置，而在于能否扎扎實實落實措施，在于各項制度能否長期有效地實現，各單位要在細節管理上下功夫，突出管理重點，認真抓好“四個關鍵”，落實24小時跟班檢查制度，加大安全檢查和處罰力度，及時消除現場事故隱患，保持危險源始終處于控制狀態，確保安全生產目標的實現。

（三）持之以恒，持續改進

安全管理是一項長期的工作，在職業健康安全管理過程中，各單位既要嚴格按照體系要求做好體系運行工作，又要對體系運行過程中存在的問題及時提出改進意見，探索安全管理的先進經驗和科學作法，不斷完善和改進體系，提高體系運行質量，實現持久安全生產。

2015年，對于我們每一個人來說，都充滿了機遇和挑戰，希望每一個人都能充分發揮主觀能動性，抓住機遇，不斷創新，自我完善，同時又要緊緊圍繞公司制定的職業健康安全方針、目標，以法律意識、責任意識、創新意識，構筑安全生產長效機制，推進公司安全標準化工作再上新臺階！

2014年12月30日