第一篇：地下礦山安全標準化資料清單

非煤地下礦山標準化所需收集資料清單

1、安全生產許可證、采礦許可證、企業營業執照復印件

2、企業法人身份證復印件

3、主要負責人、安全員資格證復印件

4、特種作業人員資格證復印件

5、開采設計及安全專篇

6、安全評價報告

7、礦山現狀實測圖

8、礦山主要負責人、安全員、特種作業人員花名冊（崗位、姓名、總職工數、安全員數）

9、設備清單（數量及型號）

10、從業人員工傷保險回執單、意外傷害保險、風險抵押金收據復印件

11、應急救援預案

聯系人：

何開文 ***郵箱：740830376@qq.com 曹洪梅 ***郵箱：923979884@qq.com

第二篇：地下礦山安全生產法律法規清單

地下礦山安全生產標準化評審依據

一、主要的法律法規

1、《中華人民共和國安全生產法》（中華人民共和國主席令，第70號，2002年11月1日施行）；

2、《中華人民共和國勞動法》（中華人民共和國主席令，第28號，1994年7月5日）；

3、《中華人民共和國礦山安全法》（中華人民共和國主席令，第65號，1992年11月7日）；

4、《中華人民共和國礦山安全法實施條例》（勞動部令，第4號，1996年10月30日）；

5、《中華人民共和國消防法》（中華人民共和國主席令，第6號，2008年10月28日）；

6、《中華人民共和國環境保護法》（中華人民共和國主席令，第22號，1989年12月26日）；

7、《中華人民共和國職業病防治法》（2001年10月27日第九屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議通過，根據2011年12月31日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第24次會議《關于修改〈中華人民共和國職業病防治法〉的決定》修正）；

8、《工傷保險條例》（中華人民共和國國務院令第586號）；

9、《生產安全事故報告和調查處理條例》（中華人民共和國國務院令第493號）；

10、《民用爆炸物品管理規定》（中華人民共和國國務院令第466號）；

11、《生產經營單位安全培訓規定》（國家安全生產監督管理總局令第3號）；

12、《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（國家安全生產監督管理總局令第16號）；

13、《關于開展重大危險源監督管理工作的指導意見》（安監管協調字[2004]56號）；

14、《生產經營單位主要負責人、生產管理人員及其它從業人員安全教育管理規定》（安監管人字[2002]123號）；

15、《關于加強建設項目安全設施“三同時”工作的通知》（發改投資[2003]1346號）；

16、《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》（國發[2010]23號）；

17、《國務院安委會關于深入開展企業安全生產標準化建設的指導意見》（安委[2011]4號）；

18、《國家安全監管總局關于進一步加強非煤礦山安全生產標準化建設工作的通知》（安監總管一[2011]104號）；

19、《金屬非金屬地下礦山企業領導帶班下井及監督檢查暫行規定》（國家安全生產監督管理總局令第34號，2010年11月15日施行）；

20、《關于金屬與非金屬礦山實施礦用產品安全標志管理的通知》（安監總規劃字[2005]83號）；

21、《生產安全事故應急預案管理辦法》（國家安全生產監督管理總局令第17號，2009年5月1日施行）；

22、《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》（國家安全生產監督管理總局令第30號，2010年7月1日施行）；

23、《國家安全監督總局關于印發非煤礦山安全生產標準化評審工作管理辦法的通知》（安監總廳管一[2011]190號）；

24、《非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法》（國家安全生產監督管理總局令第20號，2009年6月8日施行）；

25、《非煤礦山建設項目安全設施審查與竣工驗收辦法》（國家安全生產監督管理總局令第18號，2005年2月1日施行）；

26、《國家安全監管總局關于進一步加強礦用產品安全標志管理工作的通知》（安監總規劃[2011]30號）；

27、《國家安全監管總局關于切實加強金屬非金屬地下礦山安全避險“六大系統”建設的通知》（安監總管一[2011]108號）；

28、《國家安全監管總局關于印發金屬非金屬礦山建設項目安全專篇編寫提綱等文書格式的通知》（安監總管一[2012]45號）；

29、《女職工勞動保護特別規定》（中華人民共和國國務院令第619號）； 30、《關于印發<企業安全生產費用提取管理辦法>的通知》（財企[2012]16號）；

31、《關于進一步加強非煤礦山安全生產標準化建設工作的通知》（魯安監發[2011]146號）；

32、《山東省人民政府辦公廳關于進一步加強企業安全生產工作的意見》（魯政辦發[2011]67號）；

33、《關于進一步做好金屬非金屬地下礦山安全避險“六大系統”建設的通知》（魯安監發[2011]152號）；

34、《山東省工業生產建設項目安全設施監督管理辦法》（山東省人民政府令第213號，2009年8月1日施行）；

35、《山東省安全生產條例》（山東省第十屆人民代表大會常務委員會[2006]80號公告）。

二、主要技術規范和標準

1、《金屬非金屬礦山安全規程》（GB16423-2006）；

2、《企業安全生產標準化基本規范》（AQ/T9006-2010）；

3、《金屬非金屬礦山安全標準化規范導則》（AQ2007.1-2006）；

4、《金屬非金屬礦山安全標準化規范 地下礦山實施指南》（AQ2007.2-2006）；

5、《金屬非金屬地下礦山安全生產標準化評分辦法》；

6、《爆破安全規程》（GB6722-2003）；

7、《山東省勞動防護用品配備標準》（DB37/1922-2011）；

8、《生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則》（AQ/T9002-2006）；

9、《企業職工傷亡事故分類標準》（GB6441-86）。

第三篇：地下礦山驗收評價清單

地下礦山安全驗收評價需要建設單位提供資料目錄

1、企業法人營業執照（最新年檢的）、礦產資源開采許可證、爆破物品存儲、使用許可證、安全生產許可證等。

2、礦井設計依據的批準文件（可研、預評價、安全專篇等的批復）

3、有關工程圖紙：井上、下平面對照圖；巷道布置圖；采掘工程平面圖；通風系統圖；井下運輸系統圖{立井提升、井下電機車有軌運輸、礦石、礦渣溜井運輸}；炸藥庫位置及通風圖；安全監測裝備布置圖；防雷系統、關鍵防雷設施位置圖或說明

4、安全預評價報告、初步設計安全專篇

5、主要負責人和安全生產管理人員安全資質、主要負責人、安全生產機構、專職安全生產人員聘任文件

6、安全生產責任制、安全生產管理規章制度、安全操作規程三類安全管理制度的目錄

7、安全事故應急救援預案的目錄及其演練記錄

8、安全教育、培訓情況、項目建設期安全事故情況

9、安全專項投資及其使用情況表；足額提取安全生產專項費用、繳納并專戶存儲安全生產風險抵押金；

10、安全檢驗、檢測和測定的數據資料

1）特種設備檢驗合格證(鍋爐、空壓機儲氣罐等壓力容器、起重設備、安全閥、壓力表)2）特殊工種培訓、考核記錄及其上崗證（爆破工、礦井通風工、信號工、泵工、把鉤工、提升機操作工、主風扇操作工、安全檢查工、電工、焊工、起重工、壓力容器操作工、廠內機動車司機等）3）有資質的檢測部門出具的主要通風機、提升機、鋼絲繩、水泵等的檢驗、檢測報告 4）礦井通風測定、反風試驗數據、檢測儀器清單； 5）礦井涌水量記錄；當地最高洪水位資料； 6）礦整體用工情況以及全體員工體檢證明 7）有毒有害物質組分 等

8）防雷接地檢測結果及驗收證明、礦設備電阻檢測報告及接地電阻檢測記錄、電氣保護總接地網和主接地極的施工記錄

9）噪聲、生產性粉塵檢測結果（封面要蓋公章）

11、消防器材臺賬

12．項目目前實際設備一覽表，具有KA標志的設備要注明。

13、炸藥領取、交回記錄，炸藥庫交接班記錄，雷管、炸藥庫存記錄（每季各選一日）（封面要蓋公章）

14、為職工繳納工傷保險的證明（由社保局出具的注明參保人數）

15、提升機控制和操作使用說明書、運行速度圖{提升人與物料和爆炸物品}；

16、提升機司機交接班記錄，提升機運行記錄、鋼絲繩檢查記錄、安全裝置檢查記錄；

17、提升機相關驗收單位的驗收報告；

18、礦山救護協議

19、安全檢查記錄、安全不符合項整改情況及其反饋、復查記錄資料。20、安全會議記錄，安全工作總結等日常安全管理資料。

21、企業與生產外包單位簽訂的安全責任協議及安全管理制度，生產外包單位的資質證明和安全生產許可證復印件；

22、安全避險六大系統情況及竣工驗收記錄

23、爆破設計書或爆破說明書、爆破記錄。

24、排土場主要設備；排土場監測設施、設備及其記錄。

25、礦井水文地質資料及水文地質圖填繪、探放水設備配備情況、探放水措施制定及實施情況等。

26、井下消防管路、消防材料庫和消防器材配備。

27、應急預案報當地安全生產監督管理部門備案手續及進行評審的材料。

28、勞保用品發放證明

29、本次驗收評價提出的安全不符合項整改情況說明。

第四篇：金屬非金屬地下礦山安全標準化達標資料目錄

金屬非金屬地下礦山安全標準化達標資料目錄

為保證安全標準化達標不誤入盲區，不走彎路。確保順利準備資料提供如下指導：

第一章：方針、目標

相關制度：

1.安全生產方針管理制度。

2.安全生產目標和指標管理制度。

支撐材料：

1.安全生產方針與目標。

2.安全生產目標與指標。

3.安全生產目標和指標實施計劃。

4.《各生產車間安全生產目標管理責任書》。

5.關于制定安全生產方針與目標的會議紀要。

6.安全生產管理機構設置及人員配置。

7.安全管理機構成員及特殊人員任命書。

8.安全生產方針與目標評審報告。

9.安全生產獎懲辦法。

10.安全標準化宣貫手冊。

11.三級安全教育培訓教材。

12.安全費用投入情況。

13.安全生產費用臺帳。

14.安全部工作總結。

15.專職安全員安全資格證書。

第二章：安全生產法律法規與其他要求

相關制度：

1.員工安全法律法規意識教育制度。

2.安全生產法律法規識別、獲取、評審、更新規定。

3.安全生產法律法規與其它要求的融入制度。

支撐材料：

1.管理人員安全生產法律法規掌握情況及其他需求調查表。

2.職工安全生產法律法規掌握情況及其他需求調查表。

3.最近3年《安全生產法律法規選編》。

4.相關法律、法規及安全生產管理書籍。

5.安全生產法律法規知識試卷。

6.員工復工考試試卷、職工考試試卷。

7.年安全生產引用的法律、法規及標準清單。

8.安全教育培訓計劃。

9.三級安全教育培訓教材。

10.《職工三級安全教育卡片及試卷》。

11.車間安全教育臺帳：新工、轉崗、復工人員安全教育培訓記錄及試卷。

12.班組安全教育培訓記錄及試卷。

第三章：安全生產組織保障 相關制度：

1.安全生產責任制管理制度。

2.安全生產獎懲辦法。

3.安全機構與人員任命的管理制度。

4.員工參與制度。

5.安全生產檔案管理制度。

6.文件與資料的識別和控制制度。

7.安全檢查制度。

8.安全教育培訓制度。

9.重大危險源監控和重大隱患整改制度。

10.危險爆炸物品管理制度。

11.職業危害預防制度。

12.特種設備管理辦法。

13.特種作業人員安全管理辦法。

14.事故管理辦法。

15.設備設施安全管理制度。

16.內部溝通制度。

17.外部聯系制度。

18.員工合理化建議制度。

19.標準化系統評審制度。

20.供應商與承包商管理制度。

21.安全認可與獎勵制度。

22.工余安全管理制度。

23.事故事件報告制度。

支撐材料：

1.《安全生產責任制》。

2.主要負責人、安全生產管理人員安全資格證書。

3.安全費用投入情況、安全生產費用臺帳。

4.落實《安全生產獎懲制度》的資料。

5.安全生產例會紀要。

6.專項安全會議紀要。

7.開采活動檢查紀要。

8.綜合安全檢查紀要。

9.專項安全檢查紀要。

10.安全隱患整改通知單、安全隱患整改臺帳。

11.安監部門下發現場檢查記錄、安全隱患整改指令書。

12.事故、事件登記冊；事故處理資料。

13.安全標準化體系建設的會議紀要。

14.安全生產法律法規知識試卷。

15.安全生產法律法規選編。

16.管理人員及職工復工考試試卷。

17.安全生產與應急救援科普知識競賽通知及試卷。

18.尾礦庫相關知識培訓記錄；尾礦庫崗位培訓記錄；尾礦工考試試卷。

19.安全生產管理機構設置及人員配置。20.安全管理機構成員及特殊人員任命書。

21.各種任命書 22.急救員資格證書。

23.員工代表選用標準。24.員工代表職責。

25.安全標準化培訓人員名單。

26.危險源清單。

27.三級安全教育培訓教材。

28.職工三級安全教育卡片及試卷。

29.車間安全教育臺帳：新工、轉崗、復工人員安全教育培訓記錄及試卷。

30.班組安全教育培訓記錄及試卷。

31.合理化建議方面的資料。

32.生產車間職工合理化建議。

33.職工安全活動參與資料。

34.安全標準化宣貫手冊。

35.安全生產方針與目標評審報告。

36.安全現狀評價報告。

37.防火安全檢查整改記錄；危險化學品安全檢查整改記錄；爆炸物品庫技 防系統檢查登記表；炸藥庫看守監控情況檢查記錄；爆炸物品安全檢查登記表；爆破物品運輸、使用現場監督記錄。

38.采礦車間消防器材巡查記錄；采礦車間供電設備安全巡視記錄；井下安 全檢查記錄、巖體與地表移動觀測臺帳等。

39.運輸車間車輛、工程機械日點檢記錄。

40.上級領導及單位檢查尾礦庫、井下開采記錄；尾礦庫相關知識培訓記錄； 尾礦庫崗位培訓記錄。

41.專業檢查或檢驗設備登記表、特種設備檢驗證書。

42.工業鍋爐水質監測報告、鍋爐外部檢驗報告。

43.鍋爐專項安全檢查表。

44.高壓配電室專項安全檢查表。

45.職業健康檢查結果評價報告。

46.現場通風防塵檢測報告、評價報告。

47.公司營業執照、安全生產許可證復印件。

48.爆破設計書；用火許可證；爆炸物品領用紀錄；高壓配電室倒閘工作票； 設備停送電記錄。

49.應急預案演練記錄。

50.尾礦庫設計資料。

51.班組安全生產日志、班前會記錄、交接班記錄。

52.車間安全生產例會紀要。

53.安全科室專職安全員工作日志。

54.礦級領導安全檢查記錄。

55.安全例會會議紀要。

56.“五一”期間、“國慶節”期間交通安全檢查記錄等。

57.安全隱患整改通知書、三違罰款通知單。

第四章：風險管理

相關制度：

1.危險源辨識與風險評價管理制度。

2.風險評價制度。

3.關鍵任務識別與分析制度。

4.任務觀察制度。

5.強制性授權工作流程識別制度。

6.人機工效管理制度。

支撐材料：

1.重大危險源清單。

2.危險源清單匯總表。

3.安全現狀評價報告。

4.安全生產責任制。

5.安全操作規程匯編。

6.危險源與風險控制措施。

7.化學危險品安全防范措施。

8.職業健康檢查結果評價報告。

9.通風防塵現場檢測報告、評價報告。

10.作業現場職業病危害因素普查。

11.職業危害因素清單。

12.粉塵、噪音作業職工名單。

13.各項應急救援預案。

14.設備風險評價臺賬。

15.采礦設計；爆破設計書；用火許可證；爆炸物品領用紀錄；高壓配電室 倒閘工作票；設備停送電記錄。

16.設備改造、大檢修記錄。

17.專業檢查或檢驗設備登記表、特種設備檢驗證書。

18.尾礦庫設計資料。

19.關鍵任務清單。

20.安全生產管理人員安全資格證書。

21.安全教育培訓計劃。

22.事故處理資料。

23.爆破員、安全員資格證書。

24.專職安全員工作日志。

25.安全隱患整改通知書。

26.罰款通知單。

27.安全生產先進評審資料；

28.優秀合理化建議推薦表。

第五章：安全教育與培訓

相關制度：

1.識別與提高員工安全意識管理制度。

2.培訓需求識別管理制度。

3.安全生產學習、教育、培訓管理辦法。

4.安全教育培訓制度。

支撐材料：

1.主要負責人、安全生產管理人員、專職安全員安全資格證書。

2.安全生產法律法規選編。

3.相關的法律、法規書籍。

4.管理人員及職工復工考試試卷。

5.車間安全生產例會紀要。

6.車間安全教育臺帳：新工、轉崗、復工人員安全教育培訓記錄及試卷。

7.班組安全教育培訓記錄及試卷。

8.班組安全生產日志、班前會記錄。

9.安全教育培訓計劃。

10.安全教育培訓教材。

11.職工三級安全教育卡片及試卷。

12.安全生產法律法規知識試卷。

13.安全標準化宣貫手冊。

14.職工上崗后簽訂的“一對一”師徒協議。

15.安全生產法律法規與其他要求調查表。

16.安全標準化培訓人員名單。

17.安全教育培訓工作總結。

18.特種作業人員操作證。

第六章：生產工藝系統安全管理

相關制度：

1.設計管理制度。

2.采礦工藝管理制度。

3.供用電管理制度。

4.防排水管理制度。5.通風系統管理制度。

6.提升運輸系統管理制度。

7.消防安全管理規定。

8.變化管理制度。

支撐材料：

1.初步設計說明。

2.初步設計圖紙。

3.勘探地質報告。

4.坑內外對照圖、開采中段平面圖、通風系統立體圖等。

5.礦區地質地形圖。

6.月生產計劃。

7.礦山生產經營計劃。

8.采掘計劃圖表。

9.采掘驗收報表。

10.采礦許可證。

11.巖體與地表位移觀測臺帳。

12.頂板安全檢查記錄。

13.礦山安全現狀評價報告。

14.避雷裝置安全檢測報告。15.供電設備安全巡視記錄。

16.電工組交接班記錄。

17.消防器材和設施安全巡查記錄。

第七章：設備設施安全管理

相關制度：

1.設備設施管理制度。

2.設備設施技術使用與維護規定。

3.機電法規。

4.高壓配電室改造資料。

5.質量體系認證書。

支撐材料：

1.設備大、中修計劃匯總

2.設備大修項目竣工驗收報告

3.維檢技改計劃表

4.新設備采購計劃匯總

5.采購設備明細表

6.設備管理檢查情況

7.特種設備檢驗證書

8.特種操作人員技術等級證書

9.設備風險評價表（新設備風險評價表）

10.氧氣瓶合格證、乙炔氣瓶合格證

11.氧氣表、乙炔表檢測合格證

12.專業檢查檢驗設備登記表

13.檢修記錄

14.檢查記錄

15.交接班記錄

16.設備管理臺帳

第八章：作業現場安全管理

相關制度：

1.緊急撤離管理制度；

2.頂板分級管理制度；

3.采空區管理制度；

4.地表塌陷區管理制度；

5.井巷、硐室維護與報廢管理制度；

6.照明管理制度；

7.作業過程管理制度；

8.出入井登記制度；

9.勞動防護用品管理制度。

10.交接班管理制度。

支撐材料：

1.安全檢查記錄。

2.撬頂問幫記錄。

3.巖體與地表位移觀測臺帳。

4.爆破設計。

5.爆破員領用爆炸物品記錄。

6.爆破員、安全員責任書。

7.爆破員上崗證。8.爆破總結。

9.爆破交接班記錄。

10.爆炸物品出入庫記錄。

11.生產經營計劃。

12.會議紀要。

13.提升、運輸車間交接班記錄。

14.防排水記錄

15.通風檢測記錄

16.生產車間班組安全生產記錄。

17.安全教育臺帳。

18.生產車間班前會記錄。

19.礦部安全生產會議紀要。

20.勞動保護用品生產商營業執照、生產許可證、產品檢測報告。

21.勞動保護用品發放標準。

22.勞動保護用品發放記錄。

23.員工合理化建議表。

24.特種作業證。

第九章：職業衛生管理

相關制度：

1.職業危害預防制度。

2.職業衛生管理制度。

3.職業危害控制制度。

4.職業病危害因素監測評價制度。

5.人機工效管理制度。

6.勞動防護用品管理制度。

7.急救藥品管理制度。

支撐材料：

1.安全生產管理人員安全資格證書。

2.急救人員資格證書。

3.職工職業健康體檢表（包括：上崗前、在崗期間、離崗時）。

4.職工職業健康體檢檔案卡。

5.職業健康檢查結果評價報告。

6.通風防塵現場檢測報告、評價報告。

7.化學危險品安全防范措施。

8.勞動防護用品管理規定及發放標準。

9.勞保領用臺帳、職工勞保用品領用手冊。

10.勞保用品發放記錄。

11.職工工傷醫療費用報銷記錄。12.職工工傷待遇核準情況。

13.職業危害因素清單。

14.粉塵、噪音作業職工名單。

15.急救藥品管理制度、急救藥品登記表、急救處理辦法。

16.急救箱、急救藥品、急救車輛（照片—現場檢查）。

17.清掃車、灑水車、洗浴室（照片—現場檢查）。

18.選礦車間除塵系統（照片—現場檢查）。

19.隔塵、隔噪裝置（照片—現場檢查）。

20.勞動防護用品（照片—現場檢查）。

第十章：安全投入、安全科技與工傷保險

相關制度：

1.安全生產專項費用管理制度。

2.鼓勵開展安全生產科研制度。

3.職工工傷保險制度。

支撐材料：

1.安全費用投入情況、安全生產費用臺賬。

2.安全及安全先進評比情況記錄。

3.社會保險費繳費報表。

4.職工工傷保險收款憑證。

5.生產經營計劃及編制說明。

6.勞動防護用品管理規定及發放標準。

7.勞動防護用品發放登記臺帳；職工個人勞保領用手冊（卡）。

8.安全生產費投入情況。

9.工傷職工醫療費用報銷審批表。

10.工傷職工待遇核準表。

11.科研論文。

12.合理化建議。

第十一章：檢查

相關制度：

1.安全檢查制度。

2.安全檢查信息收集、傳遞、處理和反饋機制。

3.巡回檢查制度。

4.例行檢查制度。

5.專業檢查制度。

6.綜合檢查制度。

7.糾正與預防措施實施保障制度。

支撐材料：

1.安全生產管理人員安全資格證書。

2.安監局下發現場檢查記錄、安全隱患整改指令書。

3.安全科室綜合安全檢查紀要。

4.尾礦庫壩體及庫區周邊安全檢查表。

5.專項安全檢查紀要。6.安全員工作日志。

7.采場活動檢查紀要。

8.防火安全檢查整改記錄。

9.危險化學品安全檢查整改記錄。

10.爆炸物品安全檢查登記表。

11.爆破物品運輸、使用現場監督記錄。

12.爆炸物品庫技防系統檢查登記表。

13.炸藥庫看守監控情況檢查記錄。

14.礦級領導檢查紀要。

15.生產車間頂板安全檢查記錄、防排水檢查記錄、通風檢測臺帳。

16.生產車間消防器材巡查記錄。

17.供電設備安全巡視記錄。

18.提升設備檢查記錄。

19.防、排水設備檢查記錄。

20.選礦車間設備檢查記錄。

21.鍋爐專項安全檢查、高壓配電室專項安全檢查記錄。

22.尾礦庫巡視檢查表。

23.安全隱患整改通知書；安全隱患整改臺賬。

24.罰款通知單。

25.上報各級主管部門的安全檢查紀要。

26.節假日安全檢查紀要。

27.車間自檢自查情況匯報。

28.春節期間安全防范措施。

29.奧運會期間安全防范措施。

30.有關安全標準化體系建設的會議紀要。

第十二章：應急管理

相關制度：

1.應急管理及響應制度。

2.應急預案評審制度。

支撐材料：

1.重大安全事故應急救援預案。

2.各種專項事故應急預案。

3.頂底板安全檢查記錄、撬頂問幫記錄、巖體與地表移動觀測臺帳。

4.上級領導及單位檢查尾礦庫記錄；尾礦庫壩體及庫區周邊安全檢查表； 尾礦庫巡視檢查表；尾礦庫企業日檢查記錄表；尾礦庫企業周報表；水位觀測井數據分析；浸潤線觀測記錄圖；尾礦庫觀測樁位置觀測記錄；壩體位移觀測記錄圖；尾礦庫日常管理交接班記錄；尾礦庫日常檢查記錄；尾礦庫雨量觀測記錄；尾礦庫交接班運行記錄；

5.防火安全檢查整改記錄；爆炸物品庫技防系統檢查登記表；炸藥庫看守 監控情況檢查記錄；爆炸物品安全檢查登記表；爆破物品運輸、使用現場監督記錄。

6.尾礦工安全教育培訓制度。

7.尾礦庫崗位培訓記錄、考試試卷。

8.尾礦壩作業工操作證。

9.應急預案演習方案。10.應急演練培訓記錄。

11.應急演練記錄（包括演練總結）。

12.礦長安全資格證書。

13.安全生產管理人員安全資格證書。

14.急救人員資格證書。

15.急救人員任命書。

16.應急救援所備的資源情況。

17.作業現場視頻探頭及監控（現場檢查或照片）。

第十三章：事故、事件報告、調查與分析

相關制度：

1.事故事件報告制度。

2.事故事件調查制度。

3.關于事故事件統計分析的規定。

4.關于事故事件回顧的規定。

支撐材料：

1.事故事件登記冊。

2.事故處理決定。

3.急救處理登記冊。

4.急救箱、急救藥品、急救車輛（照片—現場檢查）。

5.安全生產管理人員安全資格證書。

6.安全工作總結。

7.礦山安全專刊、宣傳欄（照片）。

8.事故事件統計分析表。

9.職工職業健康體檢表。

10.安全教育培訓教材-包括往年的事故案例。

11.礦部安全生產例會紀要。

12.車間安全生產會議紀要。

13.班組安全生產日志。

第十四章：績效測量與評價

相關制度：

1.安全績效管理制度。

2.標準化系統內部評價制度。

3.安全檢查考核管理辦法。

第五篇：金屬非金屬地下礦山安全標準化總結

安全標準化工作總結

我公司自2010年1月份開展安全標準化創建工作以來，不斷加大安全投入，完善現場管理及相關內業資料，并于當年8月份由河北省安全生產監督管理局頒發的安全標準化三級企業證書。

2013年根據我公司實際情況，依照《金屬非金屬礦山安全標準化規范》和《尾礦庫安全標準化實施指南》標準要求，5月底又聘請河北匯正評價設計有限公司對我公司安全標準化做了評審指導，按照安全標準化新的評分標準重新打分，完善安全標準化體系建設，使我公司在安全生產管理上有了了很大程度的提高，主要體現在以下三方面：

一、公司安全管理基礎工作逐步走向制度化、標準化

1、全面進行安全教育與培訓，提高全員安全意識

人是安全生產主體，在綜合管理的人、機、環三大要素中，人是最活躍的要素。我公司堅持以人為本，重在治理，重在治人，不斷提高員工的安全意識和安全素質以及員工的技術能力，分階段、有針對性地開展安全教育，把合適的人用到合適的崗位上，同時通過發現違章的高危人群，來實現對安全生產最大危險點的控制。

2、經公司安委員會討論決定，2013年安全生產方針現制定為： 安全第一，以人為本，科學發展，持續改進。

3、經公司安委員會討論決定，確定2013年公司的安全目標為：

1、工亡、重傷、重大設備、重大交通、重大火災事故為0；

2、安全隱患整改率100%；

3、全員安全培訓率為100%；

4、特種作業人員培訓率100%；

5、特種作業人員持證上崗率100%；

6、特種設備設施檢測檢驗率100%；

4、簽訂了安全承諾書及責任書，明確安全生產職責

為了明確職責，對各單位進行更好的管理，2013年1月1日，公司與各單位、各處室及施工隊簽訂了安全承諾書及責任書，進一步明確法人代表、總經理、分管負責人、生產單位、職能處室、施工隊以及各個崗位員工的安全生產責任制，把安全生產責任分解落實到各部門和各崗位員工，形成健全、完善的安全生產責任制體系并定期組織考核。

5、深入開展7S管理工作，強化現場管理

2013年我公司對7S現場管理工作更加重視，由專人管理，制訂了《現場管理檢查考核辦法》和《現場環境達標標準》，要求7S管理工作更加規范化、標準化。安全處每周五進行7S大檢查，并要求每單位跟派一名專職檢查人員進行打分，并將每月成績匯總在簡報中展示，列入考核范圍。各單位在規定期限內積極認真整改。之后，安全處又對各整改項的落實情況進行復查，對仍未整改到位的，責令其繼續整改，直到整改措施落實到位。對整改情況達到要求的，督促生產單位按此標準保持下去，以實現生產單位及各處室現場管理的持續改進。

6、職業衛生管理具體化、制度化

（1）加強工作場所職業病危害因素檢測。每月對公司粉塵、噪聲、毒物等職業病危害因素進行日常檢測，今年8月份又聘請河北龍圖技術服務中心對我公司職業病危害因素進行現狀評價，通過檢測和評價，不斷的 1 改善崗位工作環境。

（2）規范管理，狠抓內業，使職業衛生檔案標準化。今年5月20日省安監局自下發“兩檔”（職業衛生檔案和職業健康監護檔案）標準化文件要求開始，安全處立即著手完善檔案標準化工作，強化軟件管理。為職業衛生全面管理打下良好基礎。

7、制定應急預案及現場處置方案，定期組織演練

應急救援工作制度化，應急演習將更加規范化，為最大程度的減少發生事故所帶來的危害提供有效保障。企業把事故預防和穩妥的應急相接合，不斷提高安全保障能力。按照《生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則》（AQ/T9002-2006），結合企業實際，由安全處牽頭對《生產安全事故應急救援預案》等進行全面修訂，指導各單位制定了重點部位及重大危險源現場應急處置方案，完善了企業應急預案文件體系。共制定綜合預案1個、專項預案8個、現場處置方案14個，并向市安監局應急辦等相關部門備案。指導、督促各單位針對關鍵裝置重點部位及重大危險源進行應急演練及效果評價，提高全員風險意識和應急處置能力。

8、規范安全生產檔案管理

安全生產檔案整理更加規范，統一制式、編號，為安全生產檔案管理提供方便；安全技術材料、相關文件及時移交檔案室歸檔，為今后安全生產、事故管理提供基礎數據。

9、修訂完善三項制度匯編

對照《規范》及其他法律法規的要求，對企業安全規章制度進行了修訂、完善。補充完善了《安全生產責任制》、《事故管理制度》、《安全投入 2 和安全措施項目管理制度》，修訂了、《安全生產教育制度》、《安全生產檢查制度》、《特種作業人員管理制度》等，新制訂了《公司領導干部下井及帶班下井管理制度》、《乘罐管理制度》《出入井管理制度》、《未遂事故管理制度》、《對外承包工程管理制度》、《交接班管理制度》、《班前班后會管理制度》、《職業衛生管理制度》等，共計修訂、完善、制定安全規章制度65個，并在縣冶金公司及安監局備案，公司組織學習并且以文本的形式下發各單位貫徹執行。

10、完善了車間級風險評價組織體系

做到全員參與風險評價和風險管理。對常規活動，以崗位、工序為評價對象，在組織全員進行工作危害分析、辨識作業過程中的風險的基礎上，引入安全檢查表分析，對固定設施設備裝置進行危險性分析和風險評價，掌握風險控制措施，增強事故預防和處理能力。1至2月，組織開展風險辨識評審工作，總結提升風險控制水平。通過風險辨識評審，表明各項風險控制措施得到有效落實，大量危險源被消滅，不可容許風險的控制方案有效、充分，已降為一般風險。通過風險評價組評審，共辨識出危險源926項，經評價重大風險7項、不可容許風險3項，對不可容許風險制定了整改方案，落實了安全責任人，限期整改完成。

二、采區現場管理更加標準化

1、采礦車間專人負責檢查罐籠、鋼絲繩、罐道木、防墜器等，有隱患及時處理，定期做罐籠空載重載防墜器實驗記錄，確保提升安全。

2、鑿巖爆破、采礦、通風等在設計中說明，嚴格按照設計組織施工。

3、通風防塵工作得到徹底加強。完善了井下通風系統構筑物及通風設 3 施，定期監測礦井風量、風速、定期監測采區、選廠粉塵、噪聲等，并作好記錄，為及時掌握通風系統情況、防止塵毒危害事故發生奠定了基礎。

4、井下規范電纜吊掛，設置警示標志牌，電氣設備現場管理趨于標準，為安全生產提供了動力及照明上的保障。

5、防滅火系統，在配電硐室、重要設備等重點部分設立防火標志牌，滅火器等定置管理，能夠有效防止火災事故的發生或在最大程度上減少事故所帶來的損失。

三、尾礦庫安全管理更加規范化

對尾礦庫的監控，尾礦工每班進行一次檢查，公司、車間每月不定期檢查，雨季要加大檢查力度。

1、按照《尾礦庫安全監督管理規定》和《尾礦庫安全技術規程》要求，定期對尾礦庫進行安全評估，完善應急預案和管理制度，建立尾礦庫安全標準化檔案.加強安全檢查，提高了安全管理人員及尾礦工的責任意識和素質，管理達到規范化。

2、針對尾礦庫事故的特點，關注氣象變化，加強對汛期尾礦庫的管理，雨季前，公司對尾礦庫進行一次專項檢查，消除事故隱患。雨季期間，選礦車間及時掌握氣象信息，加強對尾礦庫的日常檢查；

3、對尾礦庫可能發生事故的危害性、預防知識、應急預案知識和緊急情況避險知識進行宣傳，通過多種形式和渠道，告知尾礦庫事故可能危及區域的群眾；并定期組織應急演練，并做好各項應急準備工作。

4、每月由專人負責對排水隧洞、外坡橫縱向排水溝等排洪系統及放礦、子壩堆筑等環節進行檢查，有隱患及時處理。

實現安全標準化能夠加強我公司的安全生產管理，改善安全生產條件，是建立安全生產長效機制的有效途徑。通過執行安全標準化，能夠全面提高公司安全管理水平，提高本質安全水平。

安全標準化是一項系統工程，是企業管理體系的重要組成部分，需要通過堅持不懈地努力，發揚持之以恒的精神，才能取得預期的效果。按照計劃、實施、檢查、總結提高的循環，認真開展安全標準化工作，使我們的安全生產管理不斷深入、不斷提高。我們將長久、持續地把安全標準化工作進行到底，將《規范》的要求作為日常工作的重要行為準則，完善安全管理管理、現場文明、清潔生產管理等有機結合起來，通過企業管理體系的有效運行，來實現安全標準化，最終達到降低職業風險，提高本質安全的目的。

xxxxxxx有限公司

二〇一四年一月一日