第一篇：計(jì)算機(jī)安全檢查管理辦法

計(jì)算機(jī)安全檢查管理辦法

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)本行計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)工作，確保本行計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《金融機(jī)構(gòu)計(jì)算機(jī)信息安全保護(hù)工作暫行規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本行實(shí)際制定本辦法。

第二條本行計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全檢查工作的指導(dǎo)方針是“預(yù)防為主，安全第一，依法辦事，綜合治理”。

第三條“預(yù)防為主”是計(jì)算機(jī)安全管理工作的基本方針。

第四條本辦法所指檢查對象，是指各支行(部)、網(wǎng)點(diǎn)、清算中心、總行主、備機(jī)房。

第五條本辦法適用于計(jì)算機(jī)安全檢查相關(guān)管理工作。

第二章檢查職責(zé)

第六條本行計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)檢查活動計(jì)劃的制定、檢查要求及時(shí)間安排等事宜。

第七條信息科技部門負(fù)責(zé)組織開展計(jì)算機(jī)安全檢查工作。并向計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)檢查情況，督促存在問題的整改落實(shí)。

第八條各支行（部）負(fù)責(zé)對本部門的計(jì)算機(jī)安全管理進(jìn)行自查。

第三章范圍和要求

第九條本行計(jì)算機(jī)安全檢查主要是對各支行(部)、清算中心、總行主、備機(jī)房的各項(xiàng)管理。

第十條總行對各支行、營業(yè)部、清算中心、總行主、備機(jī)房每年不少于兩次專項(xiàng)安全檢查；各支行對網(wǎng)點(diǎn)每月至少進(jìn)行一次檢查。

第十一條檢查重點(diǎn)：

（一）支行檢查重點(diǎn)：

1、密碼設(shè)置。

2、操作員操作規(guī)程執(zhí)行情況。

3、上機(jī)日志登記。

4、機(jī)房及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理。

（二）總行檢查重點(diǎn)：

1、制度制訂及執(zhí)行情況。

2、密碼及權(quán)限設(shè)置。

3、中心機(jī)房管理。

4、上機(jī)日志登記。

5、系統(tǒng)及數(shù)據(jù)備份等。

6、網(wǎng)絡(luò)管理。

7、應(yīng)急處置

第十二條檢查流程

（一）制定檢查計(jì)劃。檢查組要書面明確檢查目的、內(nèi)容、要求和參加檢查人員。

（二）進(jìn)行檢查。信息科技部組織檢查，檢查過程要認(rèn)真負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題如實(shí)反映。

（三）提出整改意見。檢查后根據(jù)檢查出的問題，提出改進(jìn)建議。

（四）檢查報(bào)告。將檢查情況書面報(bào)告上一級管理部門。對上級檢查部門提出的整改意見，應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)整改到位并上報(bào)整改情況。

第四章檢查內(nèi)容

第十三條制度建設(shè)方面：

（一）重視計(jì)算機(jī)內(nèi)控制度建設(shè)，建立計(jì)算機(jī)安全運(yùn)行、管理、監(jiān)督和考核機(jī)制。

（二）應(yīng)有以下制度：計(jì)算機(jī)操作員守則、設(shè)備管理制度、機(jī)房管理制度、各崗位職責(zé)。

（三）建立計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，職責(zé)明確，成員名單及變動情況報(bào)總行信息科技部備案；建立數(shù)據(jù)修改審定小組，有明確的職責(zé)和分工，成員名單及變動情況報(bào)省聯(lián)社備案。

（四）配備專（兼）職計(jì)算機(jī)安全管理員，負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)設(shè)備和本地網(wǎng)絡(luò)通信的日常維護(hù)和故障處理工作，負(fù)責(zé)機(jī)房管理，保障計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全運(yùn)行，開展計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)工作。

（五）定期組織檢查，督促整改落實(shí)，并對計(jì)算機(jī)崗位工作人員進(jìn)行考核。第十四條密碼管理方面：

（一）密碼不少于6個(gè)字符，操作系統(tǒng)用戶口令應(yīng)為字母與數(shù)字混合，密碼設(shè)置不得過于簡單（如123456連續(xù)數(shù)字、111111、445566相同數(shù)字、生日等）。

（二）密碼使用范圍：操作系統(tǒng)的超級用戶、普通用戶，應(yīng)用系統(tǒng)的管理員及操作員，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等都必須設(shè)置密碼，專人負(fù)責(zé)使用、保管、更換、監(jiān)督。

（三）核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、信貸系統(tǒng)中的柜員密碼每月更改一次。

（四）操作員必須對自己使用的密碼保密，不得相互泄密、窺密、竊密，離開崗位必須退出系統(tǒng)。

（五）密碼及指紋啟用、更換、注銷需在上機(jī)日志中進(jìn)行登記。

第十五條系統(tǒng)運(yùn)行管理方面：

（一）計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中不得存在與業(yè)務(wù)無關(guān)的數(shù)據(jù)和程序，不得擅自使用外來軟件。

（二）建立明確的系統(tǒng)操作流程，工作職責(zé)落實(shí)。

（三）建立操作登記制度，按照規(guī)定的流程和要求，執(zhí)行各項(xiàng)操作，并詳細(xì)、正確予以記錄，包括時(shí)間、目的、內(nèi)容、維護(hù)人員、故障現(xiàn)象、原因、處理方法，操作人員、監(jiān)督人員和授權(quán)人員共同簽字以備查。

（四）建立監(jiān)控制度，落實(shí)專人監(jiān)控各類設(shè)備、應(yīng)用系統(tǒng)的運(yùn)行情況。發(fā)現(xiàn)問題或安全隱患要及時(shí)排除，視情況向其主管及相關(guān)部門報(bào)告，妥善處理，并進(jìn)行詳細(xì)記錄，確保設(shè)備及應(yīng)用系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

（五）建立定期檢查制度,落實(shí)專人定期檢查、檢測或清理文件系統(tǒng)及系統(tǒng)配置，保證主機(jī)系統(tǒng)處于最佳運(yùn)行狀態(tài)。

（六）易受攻擊的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中需安裝防病毒軟件，定期升級病毒庫，檢測、清除計(jì)算機(jī)中的病毒，消除安全隱患，并記錄在案。

（七）主、備機(jī)房設(shè)備有軟件升級情況記錄，有升級前應(yīng)用軟件備份。第十六條數(shù)據(jù)管理方面：

（一）采取安全防范措施，防止計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)被非法使用、竊取、篡改和破壞，保證計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的安全。

（二）對計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的查詢修改，嚴(yán)格執(zhí)行雙人操作，并認(rèn)真做好記錄。不以任何形式非法修改和外泄。

（三）外單位（法院、檢察院等）查詢數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)由使用部門出具通知書，并按單位查詢數(shù)據(jù)管理辦法規(guī)定履行必要的審批手續(xù)，辦理必要的登記手續(xù)后方可進(jìn)行。查詢完成后，進(jìn)行相應(yīng)的記錄。

（四）網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)行中發(fā)生應(yīng)用問題，需要通過省中心修改數(shù)據(jù)、程序等方法解決的，由支行提出書面修改申請，交總行數(shù)據(jù)修改審定小組批準(zhǔn)，提交省中心進(jìn)行。

（五）不能通過臨柜處理的數(shù)據(jù)差錯(cuò)，通過審核，由主辦會計(jì)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)

行修改；對前臺無法修改的數(shù)據(jù)，按《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司數(shù)據(jù)調(diào)用、維護(hù)管理辦法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行提交修改，提交要有書面記錄，支行留存聯(lián)妥善保管，及時(shí)歸檔。

（六）對于中間業(yè)務(wù)單位開戶、數(shù)據(jù)導(dǎo)入等操作，由支行提出申請，總行相關(guān)部門審批同意，由中心機(jī)房管理人員進(jìn)行操作，并進(jìn)行相關(guān)記錄。

（七）如情況緊急需要作特殊處理的，要詳細(xì)說明情況，經(jīng)批準(zhǔn)后由中心機(jī)房人員按照數(shù)據(jù)修改操作辦法進(jìn)行處理，并作好有關(guān)記錄，事后及時(shí)補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

第十七條機(jī)房管理方面：

（一）機(jī)房安防設(shè)施到位，門禁系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，監(jiān)控范圍合適，有符合要求的防火、防水、防盜等安全措施和設(shè)施，并有能保證服務(wù)器、路由器、交換機(jī)及相關(guān)設(shè)備二十四小時(shí)連續(xù)供電的電源系統(tǒng)和設(shè)備。

（二）主機(jī)房實(shí)行雙人作業(yè)、雙人值班制度，非機(jī)房工作人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入機(jī)房，出入必須登記。備用機(jī)房采取巡查制，由機(jī)房工作人員定期巡查，非機(jī)房工作人員未經(jīng)允許不得進(jìn)出,出入必須登記。

（三）機(jī)房管理人員每天詳細(xì)記錄機(jī)房環(huán)境（濕度、溫度、電壓）、設(shè)備運(yùn)行情況、出現(xiàn)的問題及采取的措施等。

（四）機(jī)房建立設(shè)備管理制度，對已配置和安裝的設(shè)備分類編號登記，建立設(shè)備檔案，對設(shè)備變動情況作詳細(xì)記錄；機(jī)房內(nèi)各項(xiàng)設(shè)備的操作要按相關(guān)操作規(guī)程，維修要按維修手冊或維修說明書中的規(guī)程辦理。

（五）確保機(jī)房內(nèi)各類計(jì)算機(jī)設(shè)備運(yùn)行正常，各主要計(jì)算機(jī)設(shè)備需按要求進(jìn)行定期切換,出現(xiàn)硬件故障及時(shí)修復(fù)，備機(jī)、備件充足。未經(jīng)同意不得隨意搬遷、拆卸和裝接各種機(jī)房設(shè)備。確需變動，經(jīng)科技部門負(fù)責(zé)人同意，在不影響業(yè)務(wù)情況下實(shí)施，并形成相應(yīng)的記錄。

（六）機(jī)房各主要計(jì)算機(jī)設(shè)備以及應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)按不同崗位、操作要求設(shè)置相應(yīng)操作及管理密碼。密碼位數(shù)不得少于六位，密碼定期更換，并做好登記，關(guān)鍵設(shè)備如核心交換機(jī)等的密碼必須分級管理。

（七）機(jī)房內(nèi)主要生產(chǎn)設(shè)備升級、更換重要部件和設(shè)備工程改變，必須經(jīng)總行計(jì)算機(jī)安全管理小組同意，報(bào)上級科技部門及清算中心備案，并制定應(yīng)急預(yù)案，工作完成后做好記錄。

（八）安全管理人員應(yīng)做好設(shè)備的維護(hù)、維修工作，定期進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)和安全檢查，做好預(yù)防性維護(hù)工作，設(shè)備日常保養(yǎng)和檢查由專人負(fù)責(zé)，并形成相應(yīng)的記錄。

（九）機(jī)房內(nèi)主要生產(chǎn)設(shè)備要落實(shí)相應(yīng)的保修工作，設(shè)備廠家巡檢形成相應(yīng)的記錄。

第十八條硬件及網(wǎng)絡(luò)管理方面：

（一）硬件設(shè)備指定專人負(fù)責(zé)管理。

（二）設(shè)備送修必須填制送修單，注明故障情況。

（三）網(wǎng)絡(luò)線路必須按要求由內(nèi)部走線，不得經(jīng)柜臺外拉線。

（四）所有網(wǎng)絡(luò)上連接設(shè)備要求進(jìn)行端口+IP地址+MAC地址的綁定，對于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的閑置端口，一律封閉。

（五）不發(fā)生違反規(guī)定與外單位聯(lián)網(wǎng)和利用本單位計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程登錄。

（六）營業(yè)場外（行長及外勤辦公室等）終端管理責(zé)任落實(shí)，無安全隱患。

（七）落實(shí)計(jì)算機(jī)設(shè)備管理和使用職責(zé)，設(shè)備工作狀態(tài)性能良好。

（八）業(yè)務(wù)用計(jì)算機(jī)設(shè)備使用UPS供電，UPS供電系統(tǒng)不得接入非計(jì)算機(jī)設(shè)備，電源和通訊線要有避雷措施。

（九）支行因業(yè)務(wù)需要申請安裝寬帶，必須上報(bào)總行批復(fù)、備案，并制定相應(yīng)的管理制度，落實(shí)管理責(zé)任人。

（十）關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備實(shí)現(xiàn)雙機(jī)互為熱備;骨干通信網(wǎng)絡(luò)選擇不同的運(yùn)營商，互為備份。定期切換、測試備份線路及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，并形成相應(yīng)切換、測試情況的記錄，確保故障發(fā)生時(shí)能及時(shí)自動切換，保證線路暢通。

（十一）網(wǎng)絡(luò)參數(shù)修改授權(quán)登記，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備參數(shù)配置及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行日志離機(jī)備份，及時(shí)登記，要求至少保留當(dāng)前和上一備份。

（十二）對不同業(yè)務(wù)種類的網(wǎng)段實(shí)行物理隔離、防火墻隔離或邏輯隔離，業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)上不得存在與業(yè)務(wù)無關(guān)的設(shè)備。

（十三）采取安全防范措施，控制業(yè)務(wù)用機(jī)的相互訪問及終端、PC機(jī)、服務(wù)器的接入安全訪問等。

（十四）各種網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行資料，如計(jì)算機(jī)配線柜標(biāo)識圖、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D、網(wǎng)絡(luò)地址、路由配置參數(shù)應(yīng)做好備份及詳細(xì)的修改記錄，形成技術(shù)文檔，落實(shí)專人保管，嚴(yán)格保密。

（十五）落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)控，每日定時(shí)對網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通訊線路進(jìn)行有效監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

第十九條上機(jī)日志記載方面：

（一）總行機(jī)房管理主要記載：機(jī)房基本情況、網(wǎng)絡(luò)情況、支行工作處理情況、系統(tǒng)維護(hù)情況、非機(jī)房人員進(jìn)出情況、密碼更改、中間業(yè)務(wù)處理情況等。

（二）支行主要記載：系統(tǒng)運(yùn)行情況、網(wǎng)絡(luò)通信情況、硬件工作情況、密碼更改、中間業(yè)務(wù)處理情況等。

第二十條應(yīng)急處理方面：

（一）制定系統(tǒng)安全及應(yīng)急處理措施并組織演練，落實(shí)到崗，責(zé)任到人，定位正確，應(yīng)急到位。

（二）運(yùn)行故障恢復(fù)方案詳盡、周全，所采取的措施可行、有效，應(yīng)急操作中包括以下主要內(nèi)容：

1．系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的備份制作、存放及使用的詳細(xì)地點(diǎn)及使用方法；

2．業(yè)務(wù)前置機(jī)故障處理及備用設(shè)備啟用的操作流程；

3．網(wǎng)絡(luò)通訊中斷處理及應(yīng)急通訊設(shè)備啟用的操作流程；

4．機(jī)房內(nèi)各計(jì)算機(jī)系統(tǒng)外圍設(shè)備故障處理及備用設(shè)備啟用的操作流程；

5．應(yīng)急操作中有關(guān)人員的崗位職責(zé)；

6．應(yīng)急操作中有關(guān)人員的通訊聯(lián)系方法。

第五章責(zé)任追究

第二十一條對存在問題和違規(guī)處理情況進(jìn)行定期通報(bào)。

第二十二條對責(zé)任人做出經(jīng)濟(jì)處罰，造成嚴(yán)重后果或形成較大風(fēng)險(xiǎn)隱患的，同時(shí)給予行政處分。

第二十三條出現(xiàn)違反計(jì)算機(jī)操作管理制度的按《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司經(jīng)營責(zé)任制考核辦法》處罰。

第六章附 則

第二十四條本辦法由農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十五條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

第二篇：安全檢查管理辦法

目的

為保證公司各項(xiàng)安全管理規(guī)定及措施得到有效落實(shí)和執(zhí)行，及時(shí)消除安全隱患，杜絕或減少事故發(fā)生，確保安全文明生產(chǎn)及員工健康，制定本規(guī)程。2 適用范圍

適用于公司安全文明生產(chǎn)檢查工作。3 術(shù)語與定義

無 4 職責(zé)與權(quán)限

4.1 運(yùn)營與人力資源部：負(fù)責(zé)公司安全文明生產(chǎn)工作的監(jiān)督和檢查。

4.2 各部門：協(xié)助、配合運(yùn)營與人力資源部進(jìn)行安全文明生產(chǎn)檢查工作，并組織本部門相關(guān)人員對本部門安全生產(chǎn)情況進(jìn)行日常的自檢。5 工作內(nèi)容

5.1 安全生產(chǎn)檢查是以查制度、查職責(zé)、查隱患、查整改、查違章、查記錄為主要內(nèi)容。以廠房建筑、機(jī)電設(shè)備、生產(chǎn)工具、作業(yè)環(huán)境、安全防火設(shè)施、重要危險(xiǎn)源點(diǎn)的控制、個(gè)人防護(hù)措施為重點(diǎn)，以消除安全隱患，控制安全事故為目的安全活動。

5.2 對于安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，各級領(lǐng)導(dǎo)與管理部門應(yīng)履行自己的安全職責(zé)，及時(shí)組織糾正與整改。5.3 對于確因技術(shù)條件和物質(zhì)條件所限，一時(shí)無法組織整改的問題，必須采取臨時(shí)有效的安全措施，并制定計(jì)劃限期整改。

5.4 安全檢查：采取定期性、日常性、專業(yè)性、季節(jié)性相結(jié)合的原則。

5.4.1 定期性安全檢查：分為公司級定期性安全檢查和部門級定期性安全自查二種。5.4.1.1 公司定期性安全檢查

5.4.1.1.1 公司每月下甸不定期對各部門安全文明生產(chǎn)情況進(jìn)行一次全面檢查，如因特殊情況可作調(diào)整。5.4.1.1.2 公司安全文明生產(chǎn)月度檢查由運(yùn)營與人力資源部保安組組織，部門安全員協(xié)助參加。5.4.1.1.3 檢查情況由保安組予以記錄，按相關(guān)考核辦法進(jìn)行考核，并編制成《安全文明生產(chǎn)月度檢查通報(bào)》(以圖片形式)通報(bào)全公司。

5.4.1.1.4 對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，除按公司規(guī)定進(jìn)行考核外，必要時(shí)由運(yùn)營與人力資源部保安組向有關(guān)部門下達(dá)安全《整改通知單》。

5.4.1.1.5 相關(guān)部門必須按照《整改通知單》規(guī)定的整改時(shí)限與要求進(jìn)行整改。5.4.1.1.6 運(yùn)營與人力資源部保安組必須對整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并記錄。5.4.1.2 部門安全自查

5.4.1.2.1 各工廠的安全員每天須不定期對本生產(chǎn)所屬范圍內(nèi)的安全進(jìn)行自查活動，發(fā)現(xiàn)問題記錄在《安全生產(chǎn)日常檢查表》中，并責(zé)令所屬班組采取有效的糾正與預(yù)防措施。

5.4.1.2.2 各工廠的安全自查，必要時(shí)由部門負(fù)責(zé)人組織，部門安全員、班組長參加。

5.4.1.2.3 各部門的安全自查必須作好檢查記錄，對自查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患必須制定整改措施，及時(shí)組織整改。

5.4.1.2.4 對一時(shí)無法整改，或自身沒有能力整改的項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)向運(yùn)營與人力資源部報(bào)告。

5.4.2 日常性安全檢查：包括安全部門的日常監(jiān)控檢查，生產(chǎn)值班人員當(dāng)班期間監(jiān)控檢查，兼職安全員的安全監(jiān)控檢查，崗位班前安全檢查。5.4.2.1 安全部門的日常安全監(jiān)控檢查

5.4.2.1.1 保安隊(duì)必須不定期地經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場、各部門，對安全措施、安全操作、安全防火、安全文

明生產(chǎn)和安全制度執(zhí)行情況進(jìn)行執(zhí)行巡視、監(jiān)控。

5.4.2.1.2 檢查情況由保安組予以記錄，按相關(guān)考核辦法進(jìn)行考核。

5.4.2.1.3 對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，能及時(shí)糾正和采取整改措施的，應(yīng)立即責(zé)成有關(guān)人員或部門予以糾正，或采取有效整改措施。當(dāng)即無法解決的應(yīng)向有關(guān)部門負(fù)責(zé)人下通知，限期整改。5.4.2.2 生產(chǎn)值班人員安全監(jiān)控檢查

5.4.2.2.1 生產(chǎn)值班人員在當(dāng)班期間應(yīng)對自己負(fù)責(zé)范圍的設(shè)備運(yùn)行、作業(yè)環(huán)境、人員操作等安全情況進(jìn)行監(jiān)控檢查。

5.4.2.2.2 在當(dāng)班監(jiān)控檢查中發(fā)現(xiàn)不安全隱患應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員處理；發(fā)現(xiàn)“三違”行為應(yīng)及時(shí)制止；發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致重大設(shè)備事故或危及人員生命安全的緊急情況應(yīng)及時(shí)采取有效對策，并將事態(tài)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

5.4.2.2.3 在值班監(jiān)控檢查中，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)操作行為，且不聽勸阻，有權(quán)停止操作。

5.4.2.2.4 對當(dāng)班各工序、班組的安全文明生產(chǎn)交接班情況進(jìn)行督促檢查，發(fā)現(xiàn)不符文明生產(chǎn)規(guī)定的班組，有權(quán)按文明生產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定予以處罰。5.4.2.3 兼職安全員的監(jiān)控檢查

5.4.2.3.1 各部門、班組的兼職安全員，在努力完成本職工作外，應(yīng)積極協(xié)助、配合部門、班組負(fù)責(zé)人做好本單位的安全監(jiān)控工作。

5.4.2.3.2 安全員監(jiān)控中要做到“三勤”、“三查”。即：勤巡視、勤檢查、勤提醒；查隱患、查違章、查違紀(jì)。

5.4.2.3.3 對查出的問題，能組織解決的應(yīng)立即組織解決，不能解決的應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并提出整改措施意見。

5.4.2.4 班前安全檢查

5.4.2.4.1 各班組在組織生產(chǎn)前，班組長或安全員應(yīng)對本班作業(yè)范圍的設(shè)備安全情況、環(huán)境安全情況、班員防護(hù)用品正確穿戴使用情況，進(jìn)行一次全面檢查，確保符合安全要求。

5.4.2.4.2 生產(chǎn)過程中，班組長應(yīng)經(jīng)常對設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)狀況、員工的安全操作行為、安全環(huán)境的變化情況，進(jìn)行認(rèn)真觀察、監(jiān)控與檢查。發(fā)現(xiàn)人的不安全行為應(yīng)及時(shí)制止；發(fā)現(xiàn)物品的不安全因素應(yīng)及時(shí)向現(xiàn)場生產(chǎn)指揮人員或領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

5.4.2.4.3 督促檢查各崗位人員認(rèn)真做好交接班的安全文明生產(chǎn)工作。

5.4.2.4.4 上崗作業(yè)前，各崗位人員均應(yīng)對本崗位的安全狀況進(jìn)行認(rèn)真檢查。檢查設(shè)備狀態(tài)是否完好，安全防護(hù)裝置是否齊全有效，安全措施是否落實(shí)，作業(yè)場地物品堆放是否安全規(guī)范，安全防護(hù)用品穿戴是否齊全。

5.4.2.4.5 各崗位人員在作業(yè)過程中，對自己操作的設(shè)備、對象及周圍環(huán)境應(yīng)經(jīng)常認(rèn)真觀察，發(fā)現(xiàn)不安全因素應(yīng)及時(shí)向組長報(bào)告。5.4.3 專業(yè)性安全檢查

5.4.3.1 公司專業(yè)性安全檢查的內(nèi)容包括以下方面： 5.4.3.1.1 電器設(shè)備的安全檢查。5.4.3.1.2 起重設(shè)備的安全檢查。

5.4.3.1.3 液化氣設(shè)備、設(shè)施、管道的檢查。5.4.3.1.4 壓力設(shè)備、容器的檢查。5.4.3.1.5 廠內(nèi)運(yùn)輸設(shè)備的檢查。5.4.3.1.6 廠房建筑的檢查。

5.4.3.1.7 安全防火檢查。5.4.3.1.8 廠內(nèi)建筑施工檢查。5.4.3.1.9 文明生產(chǎn)、環(huán)境治理檢查。

5.4.3.2 運(yùn)營與人力資源部保安組在組織每月一次的公司安全大檢查中，應(yīng)將專業(yè)性安全檢查內(nèi)容納入檢查內(nèi)容，并根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況和不同時(shí)期需要分別組織檢查。

5.4.3.3 各部門應(yīng)根據(jù)自己管轄的設(shè)備范圍，組織有關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行不定期專業(yè)檢查，并做好檢查記錄。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)組織整改。5.4.4 季節(jié)性安全檢查

5.4.4.1 季節(jié)性安全檢查的內(nèi)容包括 5.4.4.1.1 高溫季節(jié)的防暑降溫情況檢查。

5.4.4.1.2 雷雨季節(jié)的防雷、防風(fēng)、防暴雨的檢查。5.4.4.1.3 假節(jié)日期間安全、防火、保衛(wèi)工作的檢查。

5.4.4.2 公司安保部門應(yīng)根據(jù)不同時(shí)期、不同季節(jié)的特點(diǎn)和可能產(chǎn)生的安全危害，針對相應(yīng)的安全措施情況組織公司范圍的檢查。必要情況下組織采取可行的緊急安全措施。

5.4.4.3 各部門應(yīng)根據(jù)不同時(shí)期、不同季節(jié)的特點(diǎn)做好本部門所轄范圍的季節(jié)性安全檢查。特別應(yīng)做好重點(diǎn)場所、重點(diǎn)部位的檢查。發(fā)現(xiàn)重要危險(xiǎn)、緊急情況應(yīng)及時(shí)向安委會報(bào)告。5.5 安全隱患整改

5.5.1 安全管理人在安全巡視、監(jiān)控、檢查中，發(fā)現(xiàn)作業(yè)場所有危及工人安全、健康的情況，隨時(shí)有權(quán)要求有關(guān)部門、人員立即改正或限期解決。對當(dāng)即不能解決的問題則向有關(guān)部門下達(dá)《整改通知單》，要求限期做出整改。

5.5.2 在一般情況下，安全管理部門人員應(yīng)將發(fā)現(xiàn)問題與相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)或現(xiàn)場負(fù)責(zé)人員進(jìn)行即時(shí)溝通，經(jīng)協(xié)商后填寫《整改通知單》。如安全人員認(rèn)為現(xiàn)場確實(shí)存在危及工人安全、健康的情況。部門主管或現(xiàn)場負(fù)責(zé)人員不同意解決時(shí)，安全人員仍可下發(fā)《整改通知單》，相關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)或現(xiàn)場負(fù)責(zé)人必須予以執(zhí)行。

5.5.3 安全管理部門下達(dá)《整改通知單》時(shí)，應(yīng)對存在的隱患提出整改的要求和規(guī)定完成整改的期限，同時(shí)應(yīng)對整改的實(shí)施情況及時(shí)進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證。

5.5.4 相關(guān)部門接到《整改通知單》后，應(yīng)按通知書的要求和規(guī)定完成期限及時(shí)組織整改。如確因特殊原因不能按規(guī)定時(shí)間完成整改項(xiàng)目時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)將情況與安全管理部門協(xié)商，經(jīng)安全管理部門認(rèn)可后，對實(shí)施期限作出調(diào)整。

5.5.5 對拒不執(zhí)行整改指令，或拖延執(zhí)行整改指令的相關(guān)部門與領(lǐng)導(dǎo)，按照安全處罰制度有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。如因拒不執(zhí)行整改指令，或因延誤整改指令導(dǎo)致重大事故，按照情節(jié)追究責(zé)任人的行政或刑事責(zé)任。5.5.6 由安全管理部門下發(fā)的安全隱患整改的通知書一式二份，安全部門與接收部門各一份。接收部門對通知整改內(nèi)容整改完畢后，應(yīng)即時(shí)通知安全部門進(jìn)行檢查驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后安全部門應(yīng)在整改通知書上簽署驗(yàn)收意見并存檔備查。6 相關(guān)文件

6.1 《安全管理考核辦法》 7 相關(guān)記錄

7.1 《安全文明生產(chǎn)月度檢查通報(bào)》(以圖片形式通報(bào))7.2 《安全生產(chǎn)日常檢查表》 7.3 《整改通知單》

第三篇：安全檢查管理辦法

安全檢查管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范公司安全生產(chǎn)檢查工作，及時(shí)排查整改事故隱患，督促落實(shí)安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度，制定本辦法。

第二條 安全檢查分為日常檢查、月度檢查、季度檢查和綜合檢查等，各部門應(yīng)根據(jù)各自的特點(diǎn)制定實(shí)施細(xì)則。

第二章 安全檢查的組織實(shí)施 第三條 安全檢查組織及實(shí)施

一、日常檢查主要包括日常巡查及作業(yè)班組例行檢查：

日常檢查由實(shí)驗(yàn)室專（兼）職安全人員負(fù)責(zé)，每天對實(shí)驗(yàn)室及設(shè)備進(jìn)行檢查填寫記錄。班組檢查由實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)組織，對當(dāng)班作業(yè)人員進(jìn)行安全檢查。安全部門進(jìn)行現(xiàn)場和日常安全管理工作進(jìn)行檢查。

二、月度檢查，由各安全部門和實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人組織、主要針對安全檢查的落實(shí)情況，一類零件更換的執(zhí)行情況有針對性的安全檢查。

三、季度檢查，由安全部門和試驗(yàn)部組織。針對接地電阻、防雷防靜電等設(shè)施設(shè)備安全檢查。

四、綜合檢查公司各個(gè)部門組織有關(guān)部門人員，進(jìn)行的全面大檢查。第四條 安全檢查主要方式有：

一、現(xiàn)場檢查；

二、儀器檢測；

三、查閱監(jiān)控、文件、記錄、報(bào)表等； 第三章 安全檢查的主要內(nèi)容

第五條 日常檢查主要是糾正違章，排查事故隱患，檢查安全設(shè)施的完善、安全防護(hù)用品的使用及各類安全規(guī)章制度及規(guī)程的執(zhí)行。

第六條 月度檢查主要燃油連接軟管、機(jī)油軟管、水軟管的更換。配電柜、開關(guān)柜的安全及衛(wèi)生檢查

第七條 季度檢查主要包括油撬、燃料存儲區(qū)、等易燃易爆區(qū)域而進(jìn)行的特殊檢查。第八條 綜合檢查主要包括安全管理和工作現(xiàn)場兩方面。第四章 安全檢查的基本要求

第九條 日常檢查應(yīng)按規(guī)定填寫日常檢查表，對發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況做好相關(guān)記錄。第十條 月度性檢查、季度檢查及綜合檢查宜事先編制安全檢查表或制定檢查計(jì)劃，檢查結(jié)束后應(yīng)填寫檢查報(bào)告，并以書面形式存檔。第十一條 公司、實(shí)驗(yàn)室組織的綜合檢查，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《安全生產(chǎn)考核管理辦法》做出評價(jià)。

第十二條 綜合檢查應(yīng)形成書面材料，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要落實(shí)責(zé)任人、整改期限及檢查驗(yàn)收人員。年終綜合檢查應(yīng)做出自查評價(jià)。

第十三條 安全檢查報(bào)告由檢查人員填寫，檢查負(fù)責(zé)人和被檢單位負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，由組織檢查的部門安全部門存檔備查。

第五章 事故隱患整改

第十四條 安全檢查中發(fā)現(xiàn)違章行為應(yīng)立即糾正，對一般問題和隱患應(yīng)立即整改。第十五條 安全檢查中，發(fā)現(xiàn)的重大隱患或評價(jià)為不合格或需停工整頓的，應(yīng)以《隱患整改通知書》的形式，具體明確下達(dá)：

一、整改部位和內(nèi)容；

二、整改措施建議；

三、整改日期；

四、整改責(zé)任人和驗(yàn)收人員。

第十六條 《隱患整改通知書》由檢查負(fù)責(zé)人簽字，整改責(zé)任人和驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可，一式三份，各存一份。

第十七條 隱患整改后，經(jīng)驗(yàn)收人員驗(yàn)收、簽驗(yàn)收意見后報(bào)送檢查負(fù)責(zé)人。《隱患整改通知書》由安全部門存檔。

第十八條 安全檢查要注重實(shí)效，避免走過場。檢查人員受檢人員應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，密切配合，做到既能查出隱患、發(fā)現(xiàn)違章，又能及時(shí)整改、立即糾正。對違背本辦法規(guī)定，造成事故和損失的，依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。

第四篇：安全檢查管理辦法

安全檢查管理辦法

為完善、規(guī)范安全檢查工作，充分發(fā)揮安全檢查對預(yù)防事故、保障安全的促進(jìn)作用，特制訂本辦法。

一、范圍

本辦法適用于分公司及對各承運(yùn)單位的安全檢查。

二、基本內(nèi)容

（一）安全檢查的類型

1、綜合性檢查和專項(xiàng)檢查

綜合性檢查是分公司對生產(chǎn)運(yùn)營的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面綜合性的安全大檢查。專項(xiàng)安全檢查具有較強(qiáng)的針對性，用于對承運(yùn)車輛存在的隱患、整改的措施、設(shè)備設(shè)施的檢查。

2、按時(shí)間檢查定期或不定期安全檢查，經(jīng)常性安全檢查（日常），季節(jié)性安全檢查，節(jié)假日安全檢查。

（二）檢查組織

1、分公司內(nèi)安全檢查由分公司安全管理人員負(fù)責(zé)組織，由分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加。

2、各承運(yùn)單位的安全檢查由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，安全質(zhì)量室負(fù)

責(zé)組織，安全管理人員參加。

（三）檢查內(nèi)容

1、《安全管理目標(biāo)責(zé)任書》的落實(shí)情況。

2、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度貫徹情況，安全技術(shù)操作規(guī)程執(zhí)行情況。

3、安全例會、安全教育開展情況。

4、勞動防護(hù)用品的發(fā)放、使用情況。

5、安全人員持證上崗情況。

6、危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)場所安全監(jiān)控措施落實(shí)情況。

7、生產(chǎn)場所各類設(shè)備及安全防護(hù)設(shè)施的完好情況。

8、現(xiàn)場的文明生產(chǎn)情況和作業(yè)環(huán)境條件。

9、消防、車輛安全、等工作情況。

10、事故隱患整改情況。

11、事故處理情況。

12、各種安全基礎(chǔ)檔案。

13、其它有關(guān)安全生產(chǎn)的情況。

三、基本程序

（一）檢查計(jì)劃

1、分公司安全質(zhì)量室每年12月底，在制定下一安全計(jì)

劃中制訂檢查計(jì)劃。

2、每次檢查前應(yīng)制訂具體的安全檢查實(shí)施方案。

（二）檢查流程

1、每次檢查前，由主管領(lǐng)導(dǎo)提出檢查目的和要求。

2、確定參加檢查的人員。

3、編制安全檢查表（內(nèi)容）。

4、確定具體實(shí)施時(shí)間。

5、檢查結(jié)束后應(yīng)編制書面檢查報(bào)告。

（三）問題處理

1、檢查人員在檢查中發(fā)現(xiàn)人員違章作業(yè)應(yīng)立即制止，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

2、檢查中發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即督促落實(shí)整改。

3、安全管理部門檢查發(fā)現(xiàn)事故隱患，要向隱患單位、部門下達(dá)隱患整改通知書。

6、事故隱患整改要落實(shí)具體責(zé)任人和整改期限。

7、隱患整改完畢，應(yīng)通知安全質(zhì)量室組織驗(yàn)收。

（四）分析檢討

1、每次檢查結(jié)束后，組織檢查的單位要組織檢查人員對被檢查單位進(jìn)行現(xiàn)場檢查分析和總結(jié)。

2、組織單位應(yīng)提供深入、完整的檢查報(bào)告，分析并檢討檢

查出的問題，提出整改建議，并以適當(dāng)形式上報(bào)分公司領(lǐng)導(dǎo)。

3、被檢查單位應(yīng)按照檢查單位提出的整改建議進(jìn)行整改，并將整改情況形成完整的整改報(bào)告，上報(bào)檢查組織單位。

四、考核與獎(jiǎng)懲

（一）安全檢查結(jié)果作為考核承運(yùn)單位安全工作，考評的重要依據(jù)。

（二）不認(rèn)真執(zhí)行本制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患不積極進(jìn)行整改，由分公司安全質(zhì)量室根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

（三）在安全檢查中做出突出貢獻(xiàn)，多次排查出事故隱患或排查出重大事故隱患的，或者挽回經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額較大的員工，由所在單位給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。

油品調(diào)運(yùn)分公司安全質(zhì)量室

二0一三年十一月二十日

第五篇：計(jì)算機(jī)安全檢查方案

計(jì)算機(jī)檢查內(nèi)容主要包括：

? 口令是否安全

密碼設(shè)置過于簡單(比如：生日、紀(jì)念日、123456等)作為密碼，容易被他人記住、推測到；全數(shù)字、全字母密碼，容易使用軟件暴力破解。

? 是否安裝系統(tǒng)升級補(bǔ)丁

系統(tǒng)漏洞補(bǔ)丁就是一個(gè)重要的防毒功能，病毒利用某些漏洞發(fā)布與漏洞修復(fù)之間入侵計(jì)算機(jī)。? 是否安裝殺毒軟件

計(jì)算機(jī)病毒的危害：計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行速度減慢、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)經(jīng)常無故發(fā)生死機(jī)、文件長度發(fā)生變化、存儲的容量異常減少、系統(tǒng)引導(dǎo)速度減慢、丟失文件或損壞文件、出現(xiàn)異常顯示、對存儲系統(tǒng)異常訪問、鍵盤輸入異常、文件的日期、時(shí)間、屬性等發(fā)生變化、文件無法正確讀取、復(fù)制或打開、命令執(zhí)行出現(xiàn)錯(cuò)誤、虛假報(bào)警、換當(dāng)前盤。有些病毒會將當(dāng)前盤切換到C盤、Windows操作系統(tǒng)無故頻繁出現(xiàn)錯(cuò)誤、系統(tǒng)異常重新啟動、一些外部設(shè)備工作異常、異常要求用戶輸入密碼。

? 檢查是否安裝U盤管理軟件

危害：無法主動控制U盤得交叉使用，可能會造成由于誤操作將涉密U盤接入到普通計(jì)算機(jī)中，無法保證涉密U盤中數(shù)據(jù)的安全性。

? 檢查計(jì)算機(jī)共享目錄

危害：其他PC可以查看已知和未知共享目錄的資源。

? 檢查計(jì)算機(jī)是否使用保密移動存儲介質(zhì)

危害：由于U盤交叉使用可以導(dǎo)致數(shù)據(jù)交叉感染。或者通過擺渡木馬造成數(shù)據(jù)交叉導(dǎo)致信息丟失。需要通過對應(yīng)U盤信息檢查是否有U盤交叉使用的情況。

? 檢查計(jì)算機(jī)上是否有文件越級處理、存放

即：非涉密機(jī)存放有涉密文件，或者低密級計(jì)算機(jī)存放有高密級文件。

危害：文件越級存放可能會造成數(shù)據(jù)掌握情況失控、又由于密級不同，防護(hù)等級不同。可能會造成重要文件的泄露。

? 通過恢復(fù)已經(jīng)刪除的文件，檢查計(jì)算機(jī)是否有越級處理、存放文件。

危害：普通的刪除方式無法徹底刪除文件，若曾經(jīng)處理過重要數(shù)據(jù)，可以通過其他方式進(jìn)行恢復(fù)。

? 檢測計(jì)算機(jī)是否開啟不必要的端口

危害：危險(xiǎn)端口的開放，容易被利用，以此入侵到使用者的電腦當(dāng)中，甚至感染其他計(jì)算機(jī)。